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文档简介

通过绩效管理系统,对企业的运行效率和经营结果进行控制, 使得组织的日常运作与战略目标紧密结合战略规划企业长期绩效要 求的描述,为企业指明发展方向经营目标与计划以年度、季度或月 度为单位,确定经营绩效的期望及行动方案经营检讨对年度、季度、 月度绩效目标进行监控、考评和管理愿景、使命、核心价值观 3 5 年战略和目标关键成功因素、年度目标对绩效目标、关键业绩 指标达成共识执行绩效监控与检查诊断总重点财务目标市场份额客 户满意度员工激励和满意度整个企业参与而财务管控系统是组织有 效监控企业运作和风险的重要工具年度预算季度预算月度滚动预算 月度财务报表季度财务报表年度财务报表如实,按照集团会计政策 进行会计核算月度预算执行表季度预算执行表年度预算执行表财务 预算执行对比分析月度财务分析报告季度财务分析报告年度财务分 析报告各部门、分子机构财务部门应定期编制年、季、月财务会计 报表,收集其他部门提供的分析资料,将各项分析指标进行对比, 对其差异进行分析,找出原因,提出改进措施和加强管理的建议; 按季形成书面财务分析报告,包括生产经营基本情况,各项指标完 成情况及对财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。 按照财务分析制度进行财务分析,并定期召开财务分析专题会形成 财务分析报告针对 XX 院的实际状况来设计一个体系化的管理报告 系统,使在分权的同时能够保证领导层切实掌握企业的实际运营状况 示例而经营例会系统的实施,与业务管理系统协调一致,推动企业 的日常运作示例在集团管控模块中,将会结合 XX 院的实际,设计 大量的管理制度以建立以战略执行为核心的业务(含战略) 、财务、 人资、审计、经营等管控线战略规划管理制度 、 战略管控流程 汇编 对外投资管理办法 项目立项管理制度 战略投资重大权 责划分表 会议决策制度 业务监控重大权责划分表 采购比价 制度 销售监控制度 采购监控制度 管控重大会议汇篇指导说 明 信息管控重大权责划分表 信息简报管理制度 企业文化管 理办法 品牌及重大事务管理办法 核心人事任免制度 外派人 员管理办法 子公司总经理工作细则指引 高级管理人员任免制 度 外派董事管理制度 薪酬绩效管理权限划分说明 经营责任 书管理制度 、 经营统计分析管理制度 经营计划管理制度 经 营计划管理主要权限表 子公司年度绩效管理办法 子公司年度 经营责任合同 子公司年度经营责任绩效考核表 财务审计母子 公司重大权责划分表 内部审计所需资料 财务人员管理制度 财务会计报告管理制度 预算管理制度 财务分析管理制度 经济效益审计管理办法 、 经营责任审计管理办法 、 内部控制 审计管理办法 内部审计管理制度 子公司财务分析与分析报告 提纲 内部审计工作细则指引 财务内控制度 各部门、分子机 构高管人员述职报告制度 高管述职会(进程汇报会)管理办法 、 * 述职标准模板 会议管理办法 、 重大会议指导说明 管理 报表报告汇编. 示例最后,XX 院管控模式的高效实施, 也必须依托流程体系的运作来完成流程建设的导向目标流程驱动力 和关键控制点流程优化的目标阶段性绩效目标部门绩效考评的主要 内容流程重心流程环境组织模式管控与权限体系区域运作模式项目 式运作模式管控战略流程持续改进业务流程与管理流程交错的多级 流程体系整套规范的流程表述与制度流程绩效业务模式增长阶梯核 心能力通过一个系统的流程体系设计与实施,来保证 XX 院日常运 营的高效率和高质量业务流程支持流程管理流程年度财务指标年度 采购目标业绩指标完成接口预算执行接口促销支持战略规划流程财 务总体流程 HR 总体流程年度 HR 指标绩效执行流程预算管理流程绩 效管理流程营销总体流程总体流程客户服务流程采购整体流程信息 支持流程技术支持流程定价管理流程年度业绩指标生产流程订单接 口客户资料接口品牌管理流程定价策略客户指标完成接口采购服务 接口部门内部接口部门内部接口辅助业务流程接口营销财务指标接 口示例注:本次项目中我们将帮助 XX 院设计撰写核心的管理流程, 并通过知识的传递,使 XX 院掌握流程管理的方法和工具清晰的流 程帮助企业固化“守法意识” ,逐渐提高企业的管理水平示例编制成 关键流程手册,每个流程都包括流程图、使用规范,这样对于每一 项活动都有明确规范,通过规范,固化人的行为,从而提升组织效 率右图是操作手册的样本,明确了各部门职责,减少了部门间的扯 皮,其主要要素是:管理流程图控制目标涉及部门及岗位特定政策 流程说明职责分工时间要求系统操作说明. 单个流程的操作手 册,以员工培训管理流程示例:案例演示最终要提交以下 15 份报告 (拟定) XX 院定位与商业模式规划方案 (含发展定位、业务模式、 盈利模式、关键资源与能力、现金流结构等) XX 院主营业务发展 规划 对外投资管理办法 XX 院战略地图及平衡计分卡(公司级) ) XX 院战略实施三年行动指南(含财务目标分解) XX 院 2010 年年度经营计划(视情况) XX 院集团管控体系方案 (含管控模式、 组织结构、权责划分、业务管理系统等) XX 院总部部门职能说明 书 XX 院流程培训 XX 院关键管理流程手册 XX 院战略与业 务管控制度汇编 XX 院人力资源管控制度汇编 XX 院财务管控 制度汇编 XX 院计划管控制度汇编 XX 院信息与会议管控制度 汇编1. XX 院核心需求剖析 3. 改进思路与工作成果 2. XX 院管 理调研分析 4. 项目工作计划与组织本着明确 XX 院现实状况结合 内外部环境分析,清华研究院认为本次咨询应分三个阶段,包含三 部分内容:第一部分,调研与商业模式;第二部分集团管控与组织 架构;第三部分指导实施阶段时间项目阶段和内容第三阶段:指导 实施指导实施 3 个月 3 辅导经营分析会等辅导战略实施第一阶段: 战略设计 8 周调研与商业模式 1 组织与项目准备深度访谈问卷调查 内部能力与资源分析外部环境分析定位业务模式盈利模式核心资源 与能力现金流主营业务发展规划对外投资管理办法第二阶段:组织 变革 6 周集团管控与组织架构 2 集团总部定位与管控模式组织结构 部门职能与岗位权责体系(战略、经营、人资、财务)闭环式运作 体系流程预计项目时间计划说明:以上工作部分有交叉,可以同 时开展,在前 8 周时间完成战略报告初稿的制定工作,后 6 周集团 管控与组织结构,总时间周期为 1 4 周图中标识不表示项目进行 中的培训频次,只表明培训将穿插在项目中进行序号项目内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 个月 1 项目启动 2 调研与战略 分析 3 商业模式设计 4 主营业务发展规划 5 集团管控与组织结构 6 权责体系 7 闭环式运作体系与流程 8 培训项目作业完成后,将提供 三个月的方案推动和辅导项目预计总时间:1 4 周(暂定) ,当项目 内容确定后,我们将出具详细的作业计划* 清华项目组将以公司资 源为支持,参与该项目。建议 XX 院组成相应的任务小组配合工作 项目董事 1 名项目经理 1 名(根据不同阶段配置)项目顾问 1-2 名(根据不同阶段配置)行业数据支持分析人员 2 名清华研究院 XX 院待定待定待定待定项目总监 1 名待定清华项目组强调团队式咨询 服务,会根据项目进展情况及时调动公司资源参与、支持本项目* 清华项目组人员的主要职责注:数据行业支持人员属项目组编外人 员,按需要为项目组提供外部数据收集和分析支持,工作地点在清 华长三角。总体把握项目运作方向、保证达成项目目标参与高层交 流清除项目进程中遇到的障碍重大决策具体制定工作计划,保证项 目按计划进行日常工作的协调内部沟通收集数据资料数据分析相关 人员访谈提出建议及方案制作相关报告文件运作质量负责人,具体 负责把控项目质量和运作进度参与高层访谈参与各阶段方案的整体 思路及要点把握及时了解项目进程和项目运作情况,组织内部沟通 提供行业咨询经验和数据支持数据收集和分析协助制定咨询方案行 业数据分析支持人员项目顾问项目董事/ 执行董事技术支持项目经 理主要责任* 项目指导委员会(3 5 人)XX 院:指定高层人员清 华项目组:项目董事项目小组(35 人)清华项目组:项目经理、 顾问 XX 院:项目成员项目指导委员会职责指导项目总体方向协调 项目资源项目实施计划/ 方案的评审项目成果的评审项目人员资格 评审项目进程监督项目技术和工具的评审实施效果评估项目小组职 责项目具体实施诊断与调研制定计划与方案模块设计提交成果报告 培训与跟进互动形式:定期例会计划/ 方案评审会管理问题研讨会 个别沟通项目董事职责对项目总体效果负责项目实施整体决策指导 项目小组工作把握各模块设计思路与公司高层沟通项目经理职责负 责项目小组的管理负责诊断和调研对项目进程负责制定计划/ 方案 模块设计成果提交项目成员职责(清华长三角)参与诊断和调研工 作参与计划/ 方案制定参与各模块设计参与成果报告的撰写对项目 经理负责项目成员职责(XX 院)参与诊断和调研工作参与计划/ 方 案制定协助提供资源支持学习和掌握实施方法管理研究部(技术支 持)项目管理部(综合管理)项目参与人员职责:项目组织* 项目 小组构成:项目指导委员会项目小组支持员工清华项目组成员 XX 院成员项目组织项目经理案例介绍云南世博集团商业模式社会价 值经济价值世博园会展业出租车园艺花卉旅游生态房地产业务发展 方向核心业务核心业务旅游业方向上缺乏核心业务做支撑世博集团 产业现状世博集团产业定位社会价值经济价值世博园会展业出租车 园艺花卉人工景观生态房地产商业住宅生活配套会展休闲旅游城市 运营商景观景点案例介绍新华锦集团第二个五年战略规划及集团 管控集团战略定位:跨国运营+ 金融控股+ 综合商社核心业务:国 际贸易服务平台谢谢!* * 54 * 53 分析 XX 院面临的主要机遇与 挑战 XX 院面临的主要机遇城镇化进

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