东新乡2008年财政收支预算执行情况和2009年财政收支预算草案的报告

东新乡二 00 八年财政收支预算执行情况和二 00 九年财政收支预算草案的报告 （2009 年 2 月 24 日在东新乡十一届人大三次会议上） 万 在 龙 各位代表： 我受乡人民政府的委托，向大会报告我乡 2008 年财政收支 预算执行情况和 2009 年财政收支预算草案，请予审议，并请各位 列席会议的代表提出意见。 一、二 00 八年财政收支预算执行情况： 我乡财政工作，在县委、县政府的大力支持下，在乡党委、乡 政府的正确领导下，在乡人大和上级主管局的监督和指导下，我 们坚持以邓小平理论和“三个代表” 重要思想 为指导，认真贯彻落 实科学发展观，继续坚持“开源节流，增收 节支，统筹兼顾，协调 发展” 的工作理念，不断规范财政管理， 积极发挥公共财政的职能 作用，有效地保障了重点支出和正常运转。2008 年财政总收入在 连续四年保持高幅增长的基础上，首次跨过亿元大关，达到了 10052.46 万元。超额完成了上级下达给我乡的财政收入任务，实 现了小乡大财政的奋斗目标，为我乡各项社会事业健康发展奠定 了基础。 2008 年，我乡财政总收入实际完成了 10052.46 万元，占县下 达的年初预算数的 101.5%，比上年决算数增加 8740.64 万元，增 长 666.3%。按征收部门划分，其中：国税完成了 500.55 万元，地 税完成了 9551.91 万元。按收入所得划分，其中：中央收入 504.19 2 万元，省级收入 47.18 万元，市级收入 70.04 万元，地方本级财政 收入 9431.03 万元。 具体分税种是： 1、增值税 347.43 万元； 2、其他中央税 153.12 万元； 3、营业税 9141.27 万元； 4、个人所得税 176.45 万元； 5、城市维护建设税 18.84 万元； 6、车船使用税 1.36 万元； 7、土地使用税 44.80 万元； 8、资源税 1.31 万元； 9、印花税 1.08 万元； 10、企业所得税 147.23 万元； 11、教育费附加 19.57 万元； （一）预算支出执行情况 2008 年我乡一般预算支出为 1716.44 万元（其中上级追加的 专款支出为 148.71 万元），占县年初下达预算数的 127.14%；比上 年决算数 1068.89 万元增加 647.55 万元，增长 60.58%。 具体各项执行情况是： 1、一般公共服务支出 707.5 万元； 2、公共安全支出 16.94 万元； 3、教育事业费支出 515.40 万元 4、文化体育与传媒支出 3.09 万元； 5、社会保障和就业支出 210.70 万元； 6、城乡社区事务支出 19.94 万元（专款）； 7、医疗卫生支出 142.27 万元； 3 8、农林水事务支出 80.30 万元； 9、交通运输支出 5 万元（专款）； 10、其他支出 15.3 万元； 2008 年，我乡财政决算情况如下： 按决算口径，去年我乡地方本级财政收入为 9431.03 万元， 加上中央税收返还收入 75.36 万元，上级专项补助收入 148.71 万 元，其他结算补助收入 572.57 万元，以及去年结余收入 2.86 万元， 累计可用财务为 10230.53 万元。 2008 年我乡本级财政一般预算支出为 1716.44 万元，上解支 出 8512.09 万元（其中：原体制上解 14.21 万元，固定上解 7.3 万元， 结算上解 8490.58 万元，含收入体制财力上划 8460.34 万元），合 计 10228.53 万元。决算结果为全年财政收支两抵滚存结余 2 万元。 （二）过去的一年工作回顾 各位代表：2008 年是很不平凡的一年，我们克服了冰冻等自 然灾害和全球金融危机带来的不利影响。财政收入实现了跳跃式 的增长，首次跨上了亿元大关。过去的一年财政工作紧紧围绕“以 经济建设为中心，为重大重点项目服务为宗旨”的总体要求，加强 税源培植，积极组织收入，深化财政改革，强化资金监管，圆满地 完成各项财政工作任务。 1、培植税源，强化征管，积极组织财政收入。 我们充分利用毗邻市区的区位优势，在乡党委、政府正确领 导下，得到有关部门通力配合。通过优化经济环境，共引进了产品 加工类企业两家，运输流通类企业三家，有效地保障了财政收入 任务的完成。在大力培植税源的同时，强化税收征管，加大护税协 税的力度，做到辖区内的税收应收尽收。 4 2、加大投入，改善民生，大力推进百姓幸福工程。 按照经济社会协调发展的要求调整支出结构，在有限的财力 中加大对民生领域的投入。全年共完善和启动了多个百姓幸福工 程，本级民生工程支出 270 余万元。一是完善乡敬老院的设施配 套，投入资金 40 余万元；二是支持卫生院的新建，投入资金 100 余万元；三是拨付新型农村合作医疗工作经费 2 万元；四是发放 帮困助学金 1.3 万元，奖学金 15.9 万元；五是拨付计划生育“两非” 案件经费和奖金 7 万元；六是启动了东新实验学校的新建规划和 利用小学的危房改造，预拨资金 70 余万元；七是关心帮助弱势群 体，除及时发放上级财政的补助外，乡财政还配套帮困资金 6 万 元；八是大力支持四个自然村的新农村改造，乡财政累计配套资 金 30 余万元。 3、深化财政改革，强化资金监管，全力为项目推进服务。 一是强化预算管理体制，不断规范各项资金的使用程序，坚 持推进资金一个漏斗进，乡长一支笔签字后拨出的管理模式。二 是加大对项目资金监管力度，全力为项目推进服务。随着东新境 内重大重点项目的开工建设，征地补偿款、拆迁补偿款、地面附作 物补偿款大量拨入，要使资金拨付及时到位又不出差错，我们严 格按照资金的拨付程序操作，建立入了项目资金管理台帐，为项 目顺利推进创造了条件。 2008 年我乡财政工作，经过全乡上下的共同努力，圆满地完 成了各项任务。为此，我向支持和关心财政事业的同志们表示衷 心的感谢并致以崇高的敬意。 在肯定成绩的同时我们也应清醒的认识到财政运行中还存 在一些问题和困难。一是我乡财政总量虽然增长较快，但收入总 量中房地产税收所占比重较大，受全球金融危机影响有可能出现 5 负增长，如三产类项目不加快启动，不利于今后持续发展；二是财 政税收秩序虽有好转，但还要进一步规范；三是基础设施欠账较 大，财力增长与支出需求不协调。为此，我们应高度重视， 积极 应对，统筹考虑，用发展的方法来加以解决。 二、关于二 00 九年乡财政收支预算安排 根据县委、县政府将我乡打造成财政收入超亿元乡镇的总体 的要求，对全乡经济形势实际情况进行分析，我们制定了编制 2009 年收支预算的指导思想：深入贯彻落实党的十七届三中全会 精神，全面落实科学发展观，充分发挥财政职能，做大做优财政蛋 糕；高度关注民生，进一步优化财政支出结构 ，新增财力进一步 向困难群体，向社会事业的薄弱环节倾斜；着力解决群众最关心 的现实问题，促进社会和谐发展；增收节支，依法理财，加强监督 管理，不断提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；深入财 政改革，提高服务水平，推动全乡经济社会又好又快发展。按照上 述指导思想，结合我乡实际情况，安排了 2009 年的财政收支预算， 现提请大会审议。 2009 年我乡财政总收入计划数为 11862 万元，比二 00 八年 决算增加 1809.54 万元，增长 18%，其中：国税 600 万，地税 11262 万元。奋斗目标 12666 万元， （其中国税 600 万元）增长 26%。 计划任务按税种安排如下： 1、增值税收入 600 万元； 2、营业税收入 9046 万元； 3、企业所得税收入 1066 万元； 4、个人所得税收入 840 万元； 5、资源税收入 10 万元； 6 6、土地使用税收入 150 万元； 7、城市维护建设税收入 100 万元； 8、车船使用税收入 10 万元； 9、教育费附加 40 万元。 依据收入预算安排和财政体制的决算口径，测算我乡 2009 年本级财政收入为 11128 万元，加上转移性收入（补助收入）680 万元和上年结余收入 2 万元，我乡实际可用财力为 11810 元。按 照主要保工资发送、保法定增长、保重点支出、保公共财政支出需 要，从紧、节俭安排其他各项支出的原则。根据上述可用财力安排 我乡 2009 年一般预算支出为 2657 万元， （剔除上级拨付专款支出） ，比 2008 年决算数，增加 940.56 万元，增长 54.8%。 具体安排如下： 1、一般公共服务费支出 1557 万元（含人大事务费 2 万元，政 府机关事务费 1405 万元，财政事务费 15 万元，税收事务费 80 万 元，审计事务费 5 万元，计划生育事务费 16 万元，国土资源事务 费 4 万元，其他一般公共服务支出 30 万元）； 2、公共安全支出 85 万元（含公安 30 万元，司法 15 万元，综 治 15 万元，维稳 15 万元，信访 10 万元）； 3、教育经费支出 619 万元（含中学 250 万元，小学 369 万元）； 4、文化体育与传媒支出 4 万元（含文化 3 万元，广播 1 万元）； 5、社会保障和就业支出 169 万元（含社会保障和就业管理费 17 万元，行政事业单位离退休费 129 万元，病故抚恤费 3 万元， 农村社会救济费 10 万元，自然灾害生活补助 10 万元）； 6、医疗卫生支出 92 万元（含卫生元差补 90 万元，医疗保障 7 2 万元） 7、环境保护支出 10 万元； 8、城乡社区事务支出 25 万元； 9、农林水事务费支出 92 万元（含农业 34 万元，村业 25 万元， 水利 8 万元，其他农林水 25 万元）； 10、其他支出 4 万元（预备费）。 各位代表：2009 年是我乡财政收入在超亿元后保增长的关键 年，财政工作将紧紧围绕乡党委、乡政府对经济工作的统一部署， 克服国内外宏观经济形势带来的不利影响，加快城市化建设进程， 为尽早让农民变市民农村变城市，我们将继续深化财政改革，积 极组织收入，充分发挥财政职能作用，不断增强服务意识，更加有 效地为我乡经济发展服务。 （一）转变招商理念，夯实税源基础 过去为完成县政府下达的财政收入任务，我们招商时无法对 企业进行择优选择，引进的企业税收总量不大，且成本过高。今年 将在县委、县政府大力支持下，利用区位优势，大力引进有发展前 景的税收大户，目前签约及在谈的项目有：南昌钢铁交易中心、南 大一附院、江西电视台影视产业中心、南昌东新港物流园、LCD 光电产业园、一代佳人娱乐影视城等。我们将以大开放的战略理 念不断优化投资环境，为项目推进提供便捷的服务，力促签约项 目早日开工建设，为实现财政收入三年翻一番打下坚实的基础。 （二）强化税收征管，规范税收秩序 要完成 2009 年财政收入任务，财税部门必须密切配合，深入 基层，认真搞好税源调查，挖掘税收潜力，对税源进行严密监控， 防止税源流失，不断规范税收秩序。 今年，新城范围内的基础设施工程项目全面开工建设，我们 8 要主动与承建单位联系，并坚持以为项目提供服务作为切入点敦 促完工项目及时缴税。努力实现财政收入均衡入库。 （三）转变工作重心，全力服务项目 随着新城基础设施，小商品城二、三期，铁路西环线、向莆线， 输电线路，大洲安居工程等项目的开工建设，项目征地、拆迁及地 面附作物补偿款大量进入财政专户，资金的拨付既要按流程操作， 又要注重拨付时效。为确保各种补偿资金及时无误的拨付单位和 个人，消除项目推进中的不利因素。为此，我们全体人员分工协作 并指定专人分项目进一步规范了资金台帐，将各种合同整理归档， 全力为项目推进服务。 （四）强化预算管理，提高资金效益 进一步深化部门预算制度改革，健全财政资金预算、审批、拨 付、使用等环节管理制度。按照“保支出