内蒙古兴业集团股份有限公司融冠多金属矿检查方案

内蒙古兴业集团股份有限公司融冠多金属矿 一采区、尾矿库现场执法检查工作方案 一、执法检查目的 （一）监督企业认真按照安全生产法要求，严格落实企业安 全生产主体责任，及时消除各类安全隐患，有效防范各类生产安 全事故。 （二）督促企业不断加大安全生产投入，强化企业安全管理， 完善现场安全条件，促进企业安全管理水平和现场安全条件双 提升。 （三）规范完善改进执法方法，推进安全执法科学化、规范化 水平双提高。 二、执法检查时间 2016 年 5 月 18 日至 5 月 20 日 三、执法检查对象 内蒙古兴业集团股份有限公司融冠多金属矿一采区、尾矿库。 四、执法检查参加单位 自治区安监局监管一处、职业卫生处、执法总队；锡林郭勒 盟安监局、东乌珠穆沁旗安监局。 观摩人员组成：呼和浩特市安监局 1-2 人；锡盟西乌珠穆沁 旗、阿巴嘎旗、苏尼特右旗、多伦县、呼市武川县安监局各 1 人； 2 锡盟安监局指定 5 个地下开采矿山企业安全管理机构负责人。 五、执法检查组织机构 组 长：孙 勇 自治区安监局副局长 副组长：张玉国 自治区安监局监管一处处长 成 员：苑春光 自治区安监局监管一处主任科员 乔明旭 自治区安监局监管一处工程师 锡林郭勒盟及东乌珠穆沁旗安监局分管 局长及相关人员 聘用专家：邬英(尾矿库专家)、刘跃忠、卢肖(均为采矿专家) 五、主要检查内容 （一）检查企业合法性情况。检查企业各种证件是否齐全合法 有效。 （二）检查企业安全管理情况。根据安全生产法等法律法规， 检查企业落实主体责任情况，重点检查企业的安全生产责任制、 各种规章制度、安全操作规程建立及执行情况；安全管理机构建 立及专职安全管理人员配备情况；安全隐患排查制度建立及执行 情况；安全教育培训落实情况；应急救援预案编制及演练情况等。 （三）检查现场安全生产条件 1.井工矿山：矿山总平面布置、矿井安全出口、开拓采矿、运 输提升、通风防尘、防排水、防灭火以及供配电等方面的安全设 3 备设施、 “六大系 统”建设及运行使用情况、 购置配备应急救援设 备等情况。 2.尾矿库：尾矿库干滩长度、安全超高、调洪库容、外坡比和 浸润线埋深等是否符合规程要求；坝体稳定、尾矿库排洪设施完 好情况；库区周围有无违章作业现象等情况；应急物资储备保障 情况。 六、执法检查程序 （一）执法检查前准备。针对被执法检查企业的实际，制定现 场执法检查方案，明确执法检查重点，确定参与执法检查的人员， 聘请相关专家参加检查，并编制现场执法检查表。准备必需的 执法文书（空白盖公章）、法律法规汇编、工作笔记本等资料，准 备必备的笔记本电脑、便携式打印机、照相机、录像机等移动办 公设备，准备必要的执法检查工具（如卷尺）及便携式检测仪、 GPS、风表等 仪器仪 表，随身携带执法 检查证件。 （二）召开执法检查预备会。到达企业办公地点后，立即召开 由企业主要负责人和相关安全管理人员参加的执法检查工作预 备会。会议由执法检查组副组长主持。具体会议程序为：1.分别介 绍参加会议的双方人员；2.向企业通报此次执法检查的目的、执 法检查主要内容和程序；3.听取被执法检查企业主要负责人关于 安全生产工作情况的汇报；4.执法检查组组长就本次执法 检查 提出具体工作要求，并就如何落实企业主体责任向企业主要负 4 责人及有关人员进行询问，工作人员做好记录；5.根据执法检查 的内容，对参加执法检查的监管人员和专家进行分组和分工，明 确相应责任；6.进行执法检查。 （三）企业合法性和安全管理情况检查。共分两个检查组，用 1 天左右的时间，按照现场执法检查表，以执法检查人员检查 为主，专家参与检查，观摩人员现场观摩。 第一组：张玉国、乔明旭、邬 英及现场观摩人员，主要负责 企业安全生产责任制、安全管理机构和规章制度、安全操作（作 业）规程、安全教育培训、安全费用提取和使用、工伤保险、隐患 排查治理、外包工程安全管理、领导下井带班制度、劳动防护用 品、应急救援预案及演练、重大危险源管理等。 第二组：苑春光、卢肖、刘跃忠及现场观摩人员，主要负责企 业相关证照、 “三项岗 位人员” 培训合格（ 资格）证、安全设施设计 等“ 三同 时 ”手续、安全 现状评价报告、安全标准化评审报告、危 险性较大的设备设施检测检验报告等。 （四）现场安全条件检查。共分三个检查组，用半天左右的时 间，按照现场执法检查表，以专家检查为主，执法检查人员参 与检查，观摩人员现场观摩。 第一组：邬 英、张 玉国和现场观摩人员，主要负责尾矿库、 尾矿坝、排洪系统及安全监测设施等现场安全生产条件的检查。 第二组：卢肖、苑春光和现场观摩人员，主要负责总平面布 5 置、地表防洪、地表移动范围、采矿范围、安全出口、井巷工程、 采矿方法、采场顶板管理、采空区监测等方面安全生产条件的检 查。 第三组：刘跃忠、乔明旭和现场观摩人员，主要负责提升运 输、通风防尘、供风排水、防灭火、供配电及“六大系统”等方面安 全生产条件的检查。 （五）召开执法检查组内部会议。对各检查组合法性、安全管 理情况和现场安全条件检查发现的问题进行梳理汇总，对存的 问题和安全隐患逐条提出行政处罚和处理建议。对于不确定的 问题和隐患，要认真查阅相关资料，充分进行研究讨论，填写 现 场检查记录，制作拟下达的执法文书初稿。观摩人员现场观摩。 （六）召开执法检查情况通报会。会议由执法检查组副组长 主持。首先，由各检查组通报检查发现的问题及安全隐患；其次， 由企业主要负责人及相关安全管理人员对于有异议的问题向检 查组进行申诉或解释；再次，由执法检查组组长对执法检查工作 进行总结，对于执法检查过程中发现的问题和安全隐患提出整 改意见。 对于一般安全隐患，下达 责令限期整改指令书，责令限期 整改并复查，复查合格后下达整改复查意见书；对于重大事故 隐患，排除前或者排除过程中无法保证安全的，下达现场处理 措施决定书，责令从危险区域撤出作业人员，并责令暂时停止 6 生产、停止建设、停止施工或者停止使用，限期排除安全隐患；对 于存在实施行政处罚的非法违法行为，填写立案审批表进行 立案，下达行政处罚告知书、 听证告知书、 行政处罚决定书 等执法文书，实施行政处罚。观摩人员现场观摩。 （七）执法检查工作总结。对此次执法检查工作