关于进一步加强物资采购监管工作的若干意见

关于进一步加强物资采购监管工作的若干意见 院党发20115 号 关于进一步加强物资采购监管工作的若 干意见 （试行） 各科室： 为进一步规范医院物资采购工作，加强监管，提高 物资采购工作的效率，切实推进医院的党风廉政建设， 根据国家和市纠风办有关规定，结合医院实际，就加强 物资采购的监管工作提出如下实施意见： 一、加强物资采购工作的监督领导 为完善医院规章制度，医院成立物资采购监管工作领导 小组,负责全院各类物资采购的监督管理。领导小组下设 办公室，负责医院各类物资采购的日常管理和监督工作 ，重要事项必须经领导小组集体讨论决定，重大事项报 医院党委会决定。 二、健全物资采购管理机制 （一）各部门应根据有关文件精神，建立固定资产及 物资采购的规章制度，严格固定资产及物资采购程序。 （二）物资采购采取归口管理原则，医院所需基建（ 修缮）物质、卫生材料、药品、试剂、制剂生产原料、低值 易耗品、办公用品及固定资产的采购，应明确分工，并 落实到相关采购人员。 （三）规范物资采购的审批流程，所有物资采购事前 均需提出申请，经审批后，方可实施采购。对于常备物 资可实行计划预算采购，按年、季、月编制采购计划，报 主管部门和分管领导审批；对大型医疗设备或贵重物资 的采购，应由申购科室提交申请，召开物资采购管理会 议，集中进行决策。 （四）物资采购从申请、审批、采购、验收、入库、保 管、付款到退货索赔各环节必须建立明确而详细的工作 流程及监督检查制度； （五）建立退货及索赔管理机制，对质量、规格等存 在问题的采购物资，采购部门应立即办理退货。查找事 故造成原因，对已给医院造成损失的，及时进行索赔。 （六）建立完善的物资价格信息档案，加强医院物资 采购的事前管理工作，在保证物资采购质量的前提下， 做好市场价格信息的收集和整理工作，及时了解市场动 态，及时对价格进行调整更新，确保质量最优、成本最 低。 （七）明确采购管理责任，采购人员对供应商的选择 、采购物品的质量和需求的满足保证等，负完全责任。 采购部门领导对具体采购人员的工作过程和结果负有 监控责任。 （八）医院监察室对全院物资采购工作实行追踪监 督。从制定计划、市场考察到发布招标公告、资格预审、 招标、签合同、验收、付款全程监督，随时提出监察意见 及建议。努力形成程序规范、操作透明、多方论证、集体 决策、择优购置、监督到位的物资采购机制。优化资源 配置，提高经济效益，最大限度地控制和减低采购成本 ，有效防范和及时发现、查处、纠正违纪行为。 三、严格物资采购的基本方式 （一）医疗器械、仪器设备、高值耗材、基建（修缮）等大 宗物资的购置除政府采购外，可采取公开招标、邀请招 标、竞争性谈判或询价采购等方式；对于经常性物资的 采购，可选择信誉好的的供货商采用签订采购合同的方 式进行采购。 （二）单件或批量在 5 万元以下的物资采购，由采购 部门和申购部门组织有关人员进行市场调研，货比三家 ，在询价和竞争性谈判的基础上提出意见，按规定报批 。 （三）单件或批量在 5 万元以上的物资采购，必须经 物资采购管理会议批准后，进行公开招标，招标工作由 主管部门负责。招标时应聘请有关领导、有关专家、用 户代表、财务和监察审计部门组成评标小组，通过规范 性评标推荐供货单位，报分管领导和院长确认，物资采 购监管部门全程监督。 （四）凡采用单一来源采购方式（包括定点采购），应 遵循公开、公平、择优的原则，由主管部门与申购科室 共同确认供应商，按规定报批。 （五）零星、临时性的应急类物资，无特殊要求的物资,一 律从原中标单位购买；有特殊要求的物资直接与生产厂 家联系,单独议价谈判。 四、加强物资采购执行合同的管理 （一）采购合同由医院主管部门或经主管部门授权的代 表与供货单位共同签字方可生效。 （二）合同正式生效后，主管部门和申购部门要督促 供应商履行合同，按时交货，并保证质量。 （三）采购物资交货时主管部门要组织人员对采购 物资按合同规定的条款进行验收，经物资采购监管部门 现场督察签字后，物资方可办理入库手续。验收中发现 问题应及时提出，由采购部门负责解决，物资采购监管 部门跟踪督察。 五、完善物资采购的经费管理 （一）物资采购经费的申请、支付和报销等必须严格 按照医院的规定执行。 （二）物资购置应严格按预算计划执行，不得随意更 改采购计划，不得超额超量进行采购。 （三）物资采购所需款项、支付方式应按采购合同的 约定，付款时应有物资采购部门的验收入库单、相关监 察部门审核意见和主管部门负责人签字的相关凭证，缺 一不得付款。 （四）财务部门要加强对经费使用过程的监督。凡基 本建设、维修、改造等工程项目，审计部门要及时进行 审计，坚持事前“三个参与 ”：参与考察、 论证，参与合同 会审，参与预算审核。经审计部门签署意见后，方可结 算付清款项。 （五）采购过程中发生的“折扣” 、“让利”等款项、物 资，一律进入医院财务帐，部门不得坐收坐支，不得提 成给经办人员。 六、加强物资采购工作的教育、管理和监督机制 （一）物资采购的主管部门要加强对采购人员相关 理论知识和法规政策的培训，严肃物资采购工作纪律， 明确采购责任。 （二）监察部门要加强对物资采购管理部门及其干 部的监督；尤其是对重大项目、贵重物资、大批量物资采 购，监察部门要对物资采购全程进行监督。 （三）医院要组织人员定期对物资采购人员进行职 业素养和业务能力考核，建立奖惩制度，以规范物资采 购人员的行为，并根据医院的实际情况建立采购人员的 轮岗制度。 （四）物资采购的主管部门和参加采购的人员，要严 格遵守国家和医院的有关规定，坚决做到： 1、不得违反医院相关规定操作； 2、不得擅自提高采购标准； 3、不得委托不具备资质的机构办理采购任务； 4、不得泄露标底或招标过程中与投资方协商； 5、不得与供应商串通以虚高的价格套取回扣、折扣 ； 6、不得向供应商索要和收受回扣和好处费； 7、不得在这些单位报销任何应由个人支付的费用； 8、不得接受对方的礼金、有价证券和物资（无法拒 绝的上缴医院纪委统一处理）； 9、不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和 娱乐活动； 10、不得介绍亲属和亲友参加由供应商提供的其他 经济活动； 11、不得在具有采购业务的企业中兼职； 12、不得拒绝有关部门的监督检查； 对违返上述规定的行为，将追究有关人员的责任， 由此造成的经济损失由责任人承担赔偿，构成犯罪的要 及时移送司法机关处理。对不宜从事采购工作的人要坚 决调离岗位。 13、采购监管人员及财务、审计人员不履行职责， 徇私舞弊，擅离职守，按淄博市第一医院工作人员纪律 相关规定处罚。 七、加大对使用科室的管理措施 为确保招标采购工作顺利执行, 医院规定使用科室 “六不得”: （一）不得以任何理由拒绝使用招标采购的合格品 种; （二）不得擅自购用或指定应纳入招标采购品种; （三）不得擅自与经销人员洽谈业务; （四）不得暗示经销人员违规推销; （五）不得无根据地挑剔招标采购的设备及物资; （六）不得擅自订购、引进学术会议上的产品。 八、本实施意见适用于医院各类物资采购。包括 基建（修缮）物质、仪器、设备、办公用品、卫生材 料、低值易耗品、药品等各类物资。 九、本实施意见解释权归院纪委、纪检监察室。 附: 医院物资采购监管工作领导小组成员名单 二一一年四月二 十八日 主题词：物资采购 监管 抄 报：淄博市卫生局 淄博市第一医院办公室 2011 年 4 月 28 日印发 （共印 8 份） 附： 医院物资采购监管工作领导小组成员名 单 组 长：宋晓东 徐 德