医院后勤仓库管理考核标准

医院后勤仓库管理考核标准 为确保仓库管理制度的有效实施，进一步提高公司基础管理工作水平，鼓励先进，鞭策 后进，充分 发挥仓库管理人 员的积极性和创造性，特制定本考核办法。 一、考核内容及考核要求： 项 目 考 核 要 点 检 查 方 法 扣分理 由 扣分 得分 一、仓库日常管理（25） 仓库保管员必须 合理设置各类物资和 产品的明细账簿和台 帐，并与财务部门保持 一致。（10 分） 1、必须根据实际情况和 各类库存物资的性质，用途、 类型，分明别类建立相应的 明细账、卡片。 2、财务部门与仓库所建 账簿及顺序编码号必须互相 统一，相互一致。 3、合格品、逾期品、失 效品、废料、退回料、应分别 建账反映。 1、未按规定建账卡扣 2 分 2、账簿和编码未与财 务部门一致扣 3 分 3、未按规定对合格品、 逾期品、失效品、废料、退 回料建账扣 2 分 严格按物资系统 和仓库管理规程进行 日常操作，做好日清月 结，账卡物相符。（5 分） 1、对当日发生的业务必 须及时录入物资系统，做到 日清月结，确保物资系统中 物料进出及结存数据正确无 误。 1、未及时登记入账， 并做到日清月结扣 2 分 做好各类物料和 产品的日常核查工作。 （5 分） 1、对各类库房物资定期 进行检查盘点，并做到账、卡、 物三者一致。 1、未进行定期盘点， 未能做到账、卡、物一致 扣 2 分 及时检查仓库物 资的质量状况和库存 数量状况，及时报送各 事业部领导及财务人 员。（5 分） 1、根据生产计划及仓库 情况严格控制各类物资的库 存量。 2、对存放期限较长，逾 期失效等不良存货，要按月 编制报表，报送部门领导及 财务部。 1、未有效控制扣 2 分 2、未整理并及时上报 扣 1 分 二、 入库管理（15 分） 严格把好入库手续 关，拒绝不合格、手续 不齐全的物资入库。 （15 分） 1、物料进仓时，仓库管 理员必须凭采购入库单、检 验合格单办理入库手续，拒 绝不合格或手续不齐全的物 资入库，杜绝只见发票不见 实物或边办理入库边办理出 库的现象。 1、未按规定严把入库 关，发现有不合格，手续不 权的物资入库扣 5 分 2、入库单填写不正确、 不完整扣 2 分 3、入库单字迹扣 2 分 2、入库时，仓库管理员 必须核对物资的数量、规格 型号、合格证件等项目，如发 现物资数量、质量、单据等不 齐全时，不得办理入库手续。 3、入库单的填写必须正 确完整，字迹清楚。 三、出库管理（20 分） 原材料出库管理 （10 分） 1、各类材料的发出原则 上采用先进先出法。物料领 用必须符合规定的手续方可 领用。 2、领用时，仓库管理员 应核对物品的名称、规格、数 量、质量状况，核对正确后方 可发料；领料票需仓管员和 领料人签字，并登记入账。 1、未按规定发料扣 5 分 2、实发物资的名称、 规格、数量与领料单不一 致扣 3 分 3、仓管员领料人未签 字扣 1 分 产成品出库管理 （10 分） 1、产成品发出由各销售部开 具销售发货单据，仓管员必 须凭盖有财务印章和销售部 门负责人签字的发货单发货。 2、发货时，仓库管理员应核 对物品的名称、规格、数量、 质量状况，核对正确后方可 发料；领料票需仓管员和领 料人签字，并登记入账。 1、未按有效发货凭据 发货扣 5 分。 2、实发物资的名称、 规格、数量与领料单不一 致扣 3 分。 3、仓管员领料人未签 字扣 1 分。 四、报表及其他管理（8 分） 库存盘点管理（8 分） 仓库保管员必须对库存 物资定期和不定期进行检查， 对库存物资清查盘点中发现 的问题和差错，应及时查明 原因，并进行相应处理。 1、未对库存情况进行 定期检查，扣 5 分。 2、对检查中发现的问 题未及时查明原因，并进 行相应处理的扣 5 分 五、现场 5S 管理（22 分） 定置管理（5 分） 1、库房、料棚和料场设 有定置管理图。 2、定置管理图设置科学、 合理、便于操作。 3、物品、设施的摆放应 与定置管理图保持一致。 1、无定置管理图扣 2 分。 2、定置图设计不科学、 不合理扣 1 分。 3、定置图未放置在明 显和便于观看的位置扣 0.5 分。 4、物品摆放与定置图 不符，发现一处扣 0.5 分. 物料存放（5 分） 1、仓库贮存物资做到上 苫下垫、分类摆放。 2、货架上物料堆码整齐， 地面堆垛物资牢固、安全。 3、物资摆放便于存取， 垛距、墙距留有安全距离。 1、仓库贮存物资未做 到上苫下垫、分类摆放，有 一处扣 2 分 2、物料堆码不整齐、 不安全发，发现一处扣除 1 分。 3、物料摆放不合理， 不便于存取作业，发现一 处扣 1 分。 4、垛距、墙距未留有 有安全距离，发现一处扣 0.5 分。 标识（5 分） 1、仓库贮存物品有表明 质量的状态的标识和表明物 品身份的产品标识。 2、标识应清楚、统一， 易于识别，符合物资仓库标 识和标签管理规定的要求。 1、仓库内没有分区表 示物料检验状态标识的， 扣 2 分。 2、贮存物品没有产品 标识， 发现一项扣 0.5 分。 3、标识不清楚、不统 一，扣 2 分。 4、发现有其它不符合 物资仓库标识和标签管 理规定要求的，有一项扣 1 分。 库容库貌（5 分） 1、库房内地面干净、整 洁，无废弃杂物和积水；墙角 无蜘蛛网、无吊灰。门窗完整、 无破损。料架上无积尘。照明 满足收发保管作业要求。 2、料棚内地面干净整洁， 无废弃物和积水、积尘、棚顶 无破损、不漏雨。 3、料场及周边（1 米范围 内）无废弃杂物、杂草和积水。 4、仓库内保持道路通畅、 无障碍物。 1、仓库地面不整洁， 有废弃物和积水，有一处 扣 1 分。 2、库房墙角上有蜘蛛 网、无吊灰，发现一处扣 0.5 分。 3、门窗破损，发现一 处扣 1 分。 4、料架上无有积尘， 发现一处扣 0.5 分。 5、照明灯具破损，不 能满足作业要求，发现一 处扣 1 分。 6、料棚顶破损漏雨， 发现一处扣 2 分。 7、仓库内道路不通畅， 发现一处扣 1 分。 其他（2 分） 在仓库中积极提出合理化建 议。 提出合理化建议者 加 2 分 六、保障服务（10 分） 加强行业之风建 设，贯彻落实法律、法 1、制定开展文明服务的 相关制度和行业之风奖惩规 1、无相关制度措施和 奖惩规定各扣 2 分； 规、规章等有关规定。 尊重、关爱客人，为客 人提供主动、热情、周 到、文明的服务。 （5 分） 定。 2、采取具体有效措施， 确保制度的落实。 2、制度和措施不落实 扣 1 分。 请领、下收、下送 等连续性服务流程合 理、便捷。 （3 分） 1、各物资请领、下收、 下送程序的告知服务； 2、各项服务流程合理、 便捷，环节之间无缝链接。 实时实地检查，发现 缺陷扣 1 分。 仓库应联系电话 等服务。 （2 分） 1、仓库应联系电话方便 科室联络，电话保持畅通。 1、无电话扣 1 分； 考核总评分（100 分） 二、考核办法： 考核采用百分制，得分 81 分以上 为优秀， 70-80 分为及格，69 分以下为不及格，每月月底前将考核得 分上报院务处。 2、上述考核按月进行，具体考核得分由仓库检查评比小组负责组织进 行，在月份考核中，成绩获得优 秀 8