03651-ISO14000 环境环境管理体系认证 程序-环境因素识别和评价程序.doc

卓能机电（深圳）有限公司文件编号：文件版次： 文件名称：环境因素识别和评价程序生效日期： 文件页数： 发行序号： 1 目的：确定本公司活动、产品或服务中心所包含的环境因素，评价其对环境的影响或可能对环境具影响，以便对其进行控制，达到持续改善环境、预防污染为目的。 2 范围：实用于卓能公司所有的活动、产品或服务。 3 术语： 环境：组织运行的外部存在（从组织内延伸到全球系统），包括水、空气、提、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。 环境因素：一个组织的活动、产品或服务给环境造成任何有害或有益的变化。 环境影响：一个组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 重要环境因素：是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。 三种时态：即过去式、现在和将来。 三种状态：即正常、异常和紧急状态。 4 职责： 4.1 :流程负责人：环境管理者代表。 4.2 各部门担当管理人员负责寻找及确定其管理范围内的环境因素，并对环境因素进行分析、评价及控制等工作。 4.3 评审小组负责评定重要环境因素，以及环境因素的评审工作。 4.4 总经理最终审批重要环境因素。 4.5 环境管理者代表负责主持环境因素的评审会议。 4.7 对于环境因素对环境影响的程度（见本文8.5描述），因不便计算，故由环境评审小组评审后决定。评审小组组长为环境管理者代表。 5 基础设施和工作环境：无特殊要求。 6 能力，意识和培训：环境因素的识别人员要经过相关知识培训。评审记录重要环境因素一览表环境因素的识别和确定环境因素评审（审核、汇总、评价）环境因素的调查活动、产品和服务确定关于环境因素调查的会议 流程1 ： 流程说明： 8.1 各部门先确定本部门的活动/产品和服务， 再从它们出发寻找环境因素。8.2 根据所确定的活动进行环境因素识别，可采取观察、测量和讨论寻找环境因素。为提高工作质量，品质部关于环境因素调查对相关部门和人士进行相关培训环境因素评估清单8.3 各部门根据本部门确定的环境因素做成环境因素评估清单；派生流程28.4 环境因素评估清单者代表进行审核、汇总、评价。环境管理者代表通过组织相关部门和人士对各部门的环境因素评估清单进行、核、汇总后做成评审记录。环境因素/重要环境因素的评定请参见本文8.5所述。 8 程序内容： 8.1 各部门主管组织相关人员确定本部门所涉及的活动（包括生产中的每道工序）、产品或服务；确定活动时应同时考虑活动过去发生的不符合项目。 8.2 环境因素的调查，可通过对所确定的活动、产品或服务进行现场观察和调查、问卷调查、工艺流程法等方式，一般从以下三个方面确定每个活动具有的环境因素： a活动的输入，如果是否使用了能源（电、气、油等）材料： b 活动中是否有振动、噪音等不良影响（如机器操作时的振动、噪音等）； c 活动的输出，如是否有废物、废气等产出。 8.3 环境因素的识别和确定（见流程图2） 8.3.1 环境因素的识别应考虑涉及下列问题的活动、过程中的环境因素： a 组织在提供产品、服务和全部活动中可能存在的环境因素； b 组织的活动、产品或服务有更改时可能带来的新的环境因素； c 一个组织能够控制的或可望对其施加影响的环境因素； d 三种时态、三种状态个方面（见本文第三页术语）； 一下为六个方面的展开： a 向水体的排放 流程2（8.3环境因素的识别和确定） b 向大气的排放 8.3.1输入：活动、产品或服务 c 噪音的产生 d 废物（渣）的产生是否输出与环境有相互作用的东西 e 土地污染 8.3.2确定（环境因素的）依据 f 其它地方和社区性环境问题等。 8.3.2 确定环境因素的依据a) 客观地具有或可能具有环境影响； 是环境因素b) 法律、法规及其它有关要求有明确规定； 8.3.4评价/评估环境影响c) 积极和负面的环境影响；d) 相关方有要求及其它。环境影响8.3.3 确定环境因素所带来的环境影响： 一般从以下几个方面确定环境因素所带来的环境影响： 8.3.3a) 正常、异常以及紧急运行状态下的环境影响；b) 与过去、现在及将来操作相关的环境影响；环境因素汇总c) 可控制与不可控制的环境影响d) 直接的或间接的环境影响等。 8.48.3.4 评价/评估环境因素所带来的环境影响； 评价/评估环境因素所带来的环境影响的严重性一般从以下几方面入手：a) 环境影响的规模范围； e) 相关方的关注程度b) 环境影响的程度大小； f) 改善环境影响的难度、经济承受力c) 环境影响的持续时间； g) 进行环境影响控制对组织其它活动和过程可能d) 有关法律、法规的要求； 带来的影响作用等。8.3.5 环境因素评价清单的填写方法： a 环境因素和中要的环境因素的编号（简称：因素编号）方法：a) 环境因素的编号方法：（产生因素的）部门代号序号（00019999）b) 重要环境因素的编号方法：（产生因素的）部门代号序号（0199）部门代号参见质量管理体系程序文件文件控制程序yqp04-01中规定。c) 将环境因素评估清单版本号初版规定为：00，第一次改变为01；第二次更改变02，依次类推。 b 因素编号、活动/产品/服务、环境因素和环境影响由环境因素识别部门填写。 c “因素评估分类“各部门要如实填写部门内的空方法（包括追加），但在环境因素评审之后对于共通的部分公司统一制定“控制方法”个各部门执行以达到对各环境因素的有效控制。8.4 环境因素评审： 8.4.1 部门将做好的环境因素评估清单统一交给环境管理者代表进行评审；环境管理者代表通过组织相关部门、人士对各部门的环境因素评估清单进行评审、汇总、评价。 8.4.2 环境因素评审内容包括：环境因素评估清单的完整性、正确性、以及哪些环境因素是重要环境目标、指标的制定等信息进行汇总、评价，以达到环境因素评估清单的完整、有效，环境因素评审后要做成评审记录，并将所确定为重要的环境因素登陆与环境因素评估清单 8.4.3 经审批后环境因素评估清单汇总作为公司的环境因素，至少要有环境管理者代表或总经理审批，重要环境因素一览表一定要有最高管理者审批。8.4.4 一般来说，该的活动、产品或服务所包含环境因素具有一定稳定性，但由于公司内部、外部条件的不断变化，环境因素也会在不断变化；因此环境因素确定后，各管理担当要持续改进和控制环境因素，并不断评估，当环境因素发生变化时责任部门要立即提出对原有的环境因素进行更新。8.4.5 更新环境因素的工作由管理代表者主持（包括安排好相关工作的跟进）8.5 因素评估分类（环境因素/重要环境因素的评价）： 8.5.1 对环境因素评估的目的在于确定环境因素所带来的环境影响的严重程度，最终将环境因素分成环境因素（一般性环境因素）和重要环境因素两类：重要环境因素评估（评价）方法主要采用：是非判断法。 8.5.2 对环境因素进行评估后可将环境因素分4类：a. 受有关法律、法规管制，需持续符合，而且本公司尚无有效控制住。如：汽车；排气、禁用物质被使用、法律法规有明确规定要执行等等。b 环境因素对环境的负面影响程度为一般性影响。 如：消耗资源较多、持续时间较长、产生废物较多、一旦发生后果较严重等，如，漏电的潜在发生，火灾的潜在发生等等；c 环境因素对环境的负面影响程度为轻微程度。 如：消耗资源少、持续时间短、产生废物少、一切产生于正常运行下。d 环境因素对环境的负面影响程度很轻微。 如：消耗资源少、持续时间很短、产生废物少、产生于正常运行下。 关于各环境的等级分类结果及a、b、c、d 类提到的环境影响程度，由评审小组评审后决定。 这里所指的法律、法规是指卓能公司法律、法规和其它要求一览表中的法律、法规。 8.5.3 重要环境因素与（一般性）环境因素界定方法： 近期方法：只要符合8.5.2a 类规定的因素则判为重要环境因素；因此：a类环境因素为重要环境因素；b、c、d类环境因素为重要环境因素； 长期方法