生产制度表格-安全管理规章制度范本(doc 135页)

安全管理规章制度安全管理规章制度 前 言 第一章 安全会议制度 一、安全办公会议制度 二、 “双基”建设例会制度 三、班组长例会制度 四、车间班前班后会议制度 第二章 安全检查制度 一、安全检查、重大隐患排查、隐患整改管理制度 二、安全生产逐级检查制度 三、事故隐患排查治理及报告制度 四、车间自查、自纠、上报制度 四、车间自查、自纠、上报制度 六、副处级以上领导干部下现场、查“三违”管理制度 七、重大危险源登记监控制度 第三章 事故管理制度 一、安全事故报告、统计和分析处理制度 二、职工安全技术培训管理制度 第四章 安全教育培训制度 一、安全事故调查与责任追究制度 二、安全三级教育培训制度 第五章 安全奖惩制度 一、年度/季度安全考核奖惩制度 二、安全奖惩制度 （一） 、安全管理奖惩制度 （二）追究主要领导奖惩制度 （三）领导干部下现场及抓“三违”奖惩制度 （四）安全信息管理奖惩制度 （五）劳动纪律奖惩制度 （六）现场安全纪律 （七）职工现场作业自主保安“六项权利”奖罚规定 三、安全生产奖惩制度 第六章 值班制度 一、领导干部 24 小时值班制度 二、车间管理干部值班制度 三、车间干部跟班盯岗管理制度 第七章 车间安全管理制度 一、车间安全活动日制度 二、安全互保联保制度 三、交接班制度 四、班组长选聘制度 第八章 易燃易爆品安全管理制度 一、消防管理制度 二、氧气瓶/罐和乙炔的储存与管理制度 三、爆炸物品的储存管理制度 四、爆炸物品的运输管理制度 五、爆破器材领退制度 六、气瓶安全使用制度 七、气瓶安全储存制度 八、一炮三检制度 第九章 重点场所安全管理制度 一、仓库安全管理制度 二、油库安全管理制度 三、变电所安全管理制度 四、矿山边帮管理制度 第十章 机电设备安全管理制度 一、设备管理实施细则 （一）总则 （二）设备管理职责 （三）设备前期管理 （四）设备使用、维护保养和人员教育培训 （五）设备事故管理 （六）设备修理 （七）设备改造、更新与报废 （八）设备的基础管理 （八）奖 惩 二、机电设备管理奖惩制度 三、生产车间设备管理职责 （一） 、机电副主任的职责 （二） 、车间机、电维修班组的任务 （三） 、车间生产班组设备管理任务 三、用风管理制度 四、用水管理制度 五、供用电管理规定 （一）总 则 （二）供用电系统名称及编号 （三）供用电系统隶属关系 （四）供用电技术管理 （五）供用电操作管理 （六）费用管理 （七）违章用电及窃电的规定 六、设备润滑管理制度 （一）适用范围及组织结构 （二）部门职责 七、设备大修管理制度 （一）总则 （二）基本要求 （三）设备大修计划的编制 （四）设备大修计划的实施 （五）对设备承修单位的要求 （六）设备大修费用的结算 （七）更换主要或价值较大配件的管理 八、备件管理制度 九、机加工维修管理制度 十、停车检修挂牌制度 十一、设备检修试运行制度 十二、机电设备事故实时处理责任制度 十三、保护安全装置和防护设施制度 第十一章 特种设备安全管理制度 一、厂内机动车辆安全管理办法 二、锅炉安全管理办法 三、压力容器安全管理办法 第十二章 其他安全管理制度 一、安全生产目标管理制度 二、安全技术审批制度 三、安全设施竣工验收制度 四、安全信息管理制度 五、安监员绩效考核、淘汰调离制度 第十三章 安全管理网络 一、安全技术管理网络图 二、安全检查网络图 三、安全信息系统流程图 四、安 全 管 理 网 络 图 五、群监组织网络图 六、家属协管组织网络图 七、青安岗员教育宣传网络图 八、安全监测装置布置图 九、厂区平面图 前前 言言 为进一步贯彻执行国家安全生产方针、政策，搞好安全生产，保障职工 的健康安全，促进企业稳定发展，按照安全生产“双基” （基层、基础）建设 标准要求，结合厂生产实际情况，将历年来行之有效的安全管理规章制度， 加以修改、补充完善,并新增了部分安全管理规章制度,汇总成册。经厂研究， 重新颁布，望各单位认真贯彻执行。 麻柳湾碎石厂 2014 年 10 月 第一章第一章 安全会议制度安全会议制度 一、安全办公会议制度一、安全办公会议制度 为加强厂安全管理，强化安全防范意识，杜绝安全事故发生，根据公司有 关规定，特制定本制度。 1、会议由综合办公室负责召集，每月至少召开一次，遇有紧急情况可随 时召开。 2、会议由厂长主持，党政领导班子成员及各单位负责人参加。 3、安全办公会议主要任务： （1）学习贯彻党和国家有关安全生产方针、政策、规定、指示，指令， 传达贯彻上级有关安全文件、会议精神，并结合本单位实际，制定贯彻落实 意见。 （2）传达公司安全工作指示精神和厂安全工作部署。 （3）通报上次会议提出问题的整改落实情况和当前安全生产工作存在的 问题。 （4）检查上次安全办公会议安排事项的落实情况，完成好的要表扬，不 好的要追究原因和责任。 （5）听取有关部门和安监部门关于落实安全技术措施和安全管理工作的 情况汇报，分析研究存在的问题，提出解决的措施和办法，并落实到有关部 门和人员。 （6）对本单位发生的重大事故和未遂事故进行分析，讨论处理事故责任 者和严重违章人员，吸取教训，制定防范措施，防止同类事故的发生。 4、综合办公室负责做好会议记录，必要时，对会议决定事项印发会议纪 要。记录要整洁、规范、内容真实。 5、安全技术部要对安全办公会议决定事项的落实情况进行监督检查。 二、二、 “双基双基”建设例会制度建设例会制度 为认真贯彻落实上级指示精神，搞好安全生产“双基”建设工作，特制 定本制度。 1、会议由厂“双基”建设领导小组成员参加，综合办公室负责召集，每 季至少召开一次，必要时，可与安全办公会议同时召开。 2、会议由厂长主持召开，若厂长有事外出，由其委托生产副厂长主持召 开。 3、 “双基”建设例会的主要内容： （1）认真学习贯彻党和国家的有关安全生产的法律、法规、指示、指令、 文件和安全工作会议精神。 （2）座谈、总结本季度“双基”建设取得的成绩和存在的问题。 （3）督促各单位做好本单位的安全生产工作。 （4）听取各单位对安全工作的要求、建议和意见。 （5）研究、部署下季工作，并结合本厂实际制定下季度“双基”建设工 作意见。 （6） “双基”建设领导小组成员，必须按时参加例会。 4、综合办公室负责做好会议记录，必要时，对会议决定事项印发会议纪 要。记录要整洁、规范、内容真实。 5、安全技术部要对“双基”建设例会决定事项的落实情况进行监督检查。 三、班组长例会制度三、班组长例会制度 为加强班组建设，把安全工作落到实处，特制定本制度。 1、会议由各班组长参加，综合办公室负责召集，每季至少召开一次。 2、会议由生产副厂长主持、相关领导参加。 3、班组长例会的主要内容： （1）学习贯彻上级有关安全生产方针、政策、规定、指示。 （2）了解“三大规程”及有关安全生产方针、政策、法律、法规及指示 精神的落实和执行情况。 （3）听取班组长对当前安全生产状况提出的意见和建议。 （4）分析、研究及安排当前安全生产形势和任务。 4、安全技术部负责会议记录，记录要整洁、规范、内容真实。 四四、车间班前班后会议制度车间班前班后会议制度 1、每天上班前必须由值班领导主持召开班前会，会议的第一项任务必须 强调、布置安全工作。 2、检查劳动防护用品佩戴情况，对佩戴不当或不全的予以纠正。 3、班前会上要明确分工，责任到人，强调班组长负责本班的安全生产工 作。 4、下班前开好班后会，总结当班的安全生产情况，表扬遵章守纪人员， 对违章人员进行批评教育。 5、当班出现的严重违章行为或幸免事故，认真分析发生的原因，并及时 向上级领导汇报。 6、值班领导负责班前班后会记录。记录要整洁、规范、内容真实、具体。 第二章第二章 安全检查制度安全检查制度 一、安全检查、重大隐患排查、隐患整改管理制度一、安全检查、重大隐患排查、隐患整改管理制度 1、为认真贯彻执行安全生产法 、 国务院关于进一步加强安全生产工 作的决定 ，结合水泥厂安全生产实际 ，进一步落实安全检查责任,强化安全 管理,保证安全目标的实现,特制定本办法。 2、安全检查的内容：凡涉及厂生产工艺、生产流程、设施设备、规章制 度、操作行为以及人员的安全意识、生产环境、劳动条件、使用的工具、生 活辅助等安全方面进行检查。 3、安全检查的方式：每月由生产厂长或安监处长组织三次正常性的安全 检查；每月由总工组织一次重大隐患排查。安全检查和重大隐患排查可以安 排同一时间进行,但总工必须参加。其他专项安全检查根据上级要求和厂季节 性生产情况随时组织检查，专项安全检查由主要业务管理部门牵头组织。 4、安全检查的部门及职责： 参加安全检查的部门由安全技术部、机电动力车间、武装保卫部、工会、 团委、企管部、人资部、供应销售部、物业管理中心。 参加检查人员：安全技术部安监人员，参加安全检查部门的主要负责人。 每月底的安全检查，生产车间主任参加。 安全技术部职责：负责所有内容的安全检查；负责组织通知安全检查的 人员、时间、地点及相关工作；负责安全检查签到表的签名和归档；负责各 安全检查组记录的隐患整理、筛选、填表、下发；负责隐患整改表的收集和 隐患整改的复查；负责上次安全检查的隐患整改复查情况的通报；负责安全 奖罚的事务管理工作。 机电车间：主要负责全厂及本车间管辖的机电设备、特种设备、压力容 器、仪器仪表的安全隐患检查。 保卫部：主要负责全厂消防器材的配备、检查校验和更换，负责消防隐 患的排查和治理。 人力资源部：主要负责岗位人员操作证及劳动保护用品穿戴的检查。 管理中心：主要负责生产和生活房屋设施的安全检查。 供应销售部：主要负责燃油、化学品、三防设施的安全检查。 其他部门配合以上部门的主要检查内容进行全面检查。 5、检查人员的管理 由安全技术部按照规定通知参检人员按时参加检查，做到不迟到、不早 退、有事请假。参检时穿戴好劳动保护，各检查人员按照分组分工进行检查， 并做好记录，现场检查结束后没有特殊安排，必须参加碰头会，通报检查情 况和结果。 6、安全检查人员的奖罚 对于检查不认真、不仔细、迟到、早退、无故不参加的人员按“三违” 处理，每人次罚款 30 元。对认真履行职责，发现隐患经筛选后，被厂确定为 安全隐患，发整改表的，每月由安技部统计确认，月底公布，实行季度奖励。 奖励层次分三个标准：季度采纳 5 条以内的奖励 50 元；季度采纳 510 条的 奖励 100 元；季度采纳 10 条以上的奖励 200 元。安监人员季度内采纳 10 条 以内的奖励 50 元、1020 条的奖励 100 元、20 条以上的奖励 200 元。 7、隐患整改的管理规定 各隐患整改责任单位接到安技部下达的安全检查整改表，按照整改表的 要求进行整改，在规定的时间内单位主要负责人签字后把安全整改表返回安 技部，安技部按整改表进行复查予以确认。确有原因没有办法整改的，要以 书面形式加以说明是什么问题，什么原因没有整改，打算什么时间整改，采 取什么措施，厂分管领导签字确认后送安技部。 对于无故不整改的，超过整改时间返回或者根本没有整改且不返回的， 复查确认后每出现一条罚款 50 元，并责令五日内整改完毕。若再不整改，除 加倍处罚外，再追究单位负责人的安全责任。 8、奖罚资金的管理 奖励资金，原则上从安全隐患罚款中列支，不足额由厂补足。罚款由安 全技术部负责收缴管理，出据财务部使用的收据，建立奖罚台帐。 9、本制度未尽适宜按厂有关规定处理执行，与厂有抵触的规定按厂规定 执行。 二、安全生产逐级检查制度二、安全生产逐级检查制度 1、安全生产实行厂、车间、班组、个人四级检查制度。 2、厂每月三次安全检查，遇有季节性及上级要求的特殊检查由厂职能部 室牵头、相关人员参加。 厂级安全检查的内容是：凡涉及生产工艺、生产流程、设施、设备、规 章制度、操作行为及人员的安全意识、生产环境、劳动条件、使用工具、生 活辅助等安全方面，参加安全检查的部门有安全技术部、工会、团委、武装 保卫部、机电动力车间、人力资源部、企业管理部、供应销售部、物业管理 中心。 3、车间安全检查每周一次，遇有专业性检查另行安排。车间安全检查由 主任带队，工艺、机电副主任、安全员、技术员、班组长参加。 车间检查的内容主要包括： （1） 岗位操作规程及各项规章制度的执行情况； （2）各级安全生产责任制的落实情况； （3）所辖机电设备、仪器仪表、供风供水、监控装置和安全设施的配备 使用情况； （4）工作现场文明生产及环境状况、职工在岗劳动防护、三违情况； （5）消防设施的配备及完好情况； （6）岗位操作人员的安全培训、持证上岗情况； （7）各种记录的完整完好情况以及保存归档情况； （8）其它情况。 车间检查发现的问题应在检查当天处理整改，当天处理整改不了的书面 报安全技术部。 车间检查要有检查记录，且记录要完整，以便备查。 4、班组检查每小时一次。岗位工发现的任何问题班组长应随时到现场检 查。班组检查主要由班组长带队，班组安全员参加，对本班的设备运行、工 艺流程、供水、供风、供电、设备润滑、岗位操作、劳动防护、劳动纪律等 进行全面检查，并做好检查记录。班组长认真填写交接班记录。 5、在岗人员半小时检查一次，对所在岗位的设备运行、设备润滑、现场 文明卫生，包括设备卫生及影响安全的运行场所进行检查，查出的问题应及 时消除、自己不能消除的，应及时汇报班组长进行处理，班组处理不了的上 报车间处理。 6、各级安全检查必须深入现场、深入岗点。对查出的问题和隐患要按 “四定”原则（定项目、定措施、定时间、定人员）落实处理。凡查出的问 题或隐患不落实处理的，按违纪一次罚款 30 元/人次处理，问题严重，造成 不良影响或损失的，除按厂有关规定处理外，还将处以 100500 元的罚款或 进行行政处分，直至追究刑事责任。 三、事故隐患排查治理及报告制度三、事故隐患排查治理及报告制度 1、事故隐患的定义及分类： （1）定义：本制度所称的事故隐患，是指生产过程中系统、装备、设施、 现场条件的缺陷，制度、措施不健全、不落实及违反国家、行业、企业有关 法律、法规、规定，有可能造成事故的危险源或危害因素。 （2）按事故隐患严重程度和解决的难易程度分为 A、B、C 三级： A 级：难度大，厂解决不了，需有公司协调，实业公司解决帮助解决的隐 患。 B 级：难度较大，车间解决不了，需有厂解决的隐患。 C 级：责任单位必须解决和业务部门帮助解决的隐患。 （3）按事故隐患种类分类： 分为机电、工艺、运输、放炮、三防及其它。 2、排查、确认及报告程序 （1）隐患排查范围：生产现场、机电设备管理、工艺技术管理、装备设 施等可能导致事故的隐患。 （2）参加单位：安全技术部、工会、团委、武装保卫部、机电动力车间、 供应销售部、人力资源部、企业管理部及物业管理中心的领导必须参加。另 外，还须有工程技术人员参加。 （3）排查：厂每旬组织一次事故隐患排查,每月由总工程师组织一次重 大隐患排查。 （4）确认：对 B、C 级隐患可直接确认，并由厂安全技术部备案。对 A 级隐患提出确认意见，由厂安全技术部负责填写重大事故隐患排查表 ，并 经分管领导签字、加盖公章后于每月 25 日前上报实业公司安全质量管理处， 实业公司确认后于 30 日前作出批复。事故隐患未整改完成前，必须每月上报， 直至整改完为止。 3、整改、治理和验收： （1）现场可解决的安全隐患，排查负责人应当场责成隐患单位整改，接 受人必须坚决执行； （2）现场解决不了的 C 级安全隐患，由安全技术部填写“安全检查整改 表”一式两份，第一联交隐患单位负责人，第二联安全技术部留存，隐患单 位必须在规定期限内解决； （3）较大或重大的 B、A 级安全隐患，应提交厂领导召开专门会议研究 或请求实业公司或公司帮助解决，其治理计划和措施由厂长负责组织实施， 实业公司负责协调和监督。 （4）对系统复杂、安全条件发生变化和影响范围较大的事故隐患，可委 托具有安全评价资质的中介机构进行安全现状综合评价或专项安全评价。 （5）厂长对事故隐患排查与治理工作全面负责，总工程师负责隐患的排 查与整改措施的编制。各分管领导负责分管范围内的隐患的整改工作。各部 室负责其业务范围内的隐患排查与管理；安全技术部负责厂隐患排查与治理 工作的监督检查和责任追查。 （6）对重大危险源要登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应 急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下采取的应急措施。 （7）事故隐患治理要做到项目、措施、资金、时间、人员和责任六落实。 （8）事故隐患治理完后必须组织验收，验收合格方可逐级上报注销。C 级事故隐患整改验收由厂自行掌握；B 级事故隐患整改治理由实业公司组织； A 级事故隐患治理验收由公司组织。 4、监督管理 （1）对重大事故隐患的治理实行跟踪管理。厂及实业公司安监部门均建 立重大事故隐患排查台帐，详细记录重大隐患、整改措施、整改过程及治理 结果等。本季度未完成项目可递延至下季度，继续按事故隐患管理。但必须 说明原因，有正当理由。 （2）因事故隐患不整改导致事故发生时，要严肃追究有关责任人员的责 任，造成严重后果的要追究刑事责任。 四、车间自查、自纠、上报制度四、车间自查、自纠、上报制度 1、车间开展安全自查、自纠活动，应有车间主任负责组织，安全主任、 副主任、技术员、班组长和生产骨干参加。 2、每周至少一次，并结合季节专题进行不定期的安全检查。 3、检查的主要内容： （1）检查职工在工作中是否严格执行安全操作规程和各项规章制度。 （2）检查生产设备的运转是否良好，安全设施是否齐全、完好。 （3）检查和制止“三违”现象。 （4）查职工是否有影响工作的情绪，如发现问题应及时做好职工的思想 工作。 （5）检查生产中的各类安全隐患，发现隐患及时处理。如车间解决不了 的要及时向上一级汇报。 4、每次的自查、自纠情况，要认真做好记录并以书面形式报安全技术部。 五、巡回检查制度五、巡回检查制度 1、各级领导及岗位人员，都应经常不断地在各自管辖范围内进行巡回检 查。厂级每月三次，车间每周一次，班组每天一次，岗位每半小时一次，对 检查出的问题，必须迅速解决。 2、厂安监员每天一次，车间安全员每天至少三次，班组安全员随时进行 检查，对查出的问题应及时向有关人员联系解决，并向领导汇报。如发现紧 急情况和问题，有权先停止生产，责成有关人员进行处理。 3、各岗位检查发现的问题，必须立即处理，自己处理不了的，要逐级反 映，直至解决为止。 六、领导干部现场、查六、领导干部现场、查“三违三违”管理制度管理制度 1、领导干部要经常深入现场，带着安全责任上岗，带着感情抓安全，在 指挥和指导生产的同时要着重布置安全工作，解决安全生产方面存在的问题。 2、领导干部在现场发现安全隐患，要及时安排整改，同时填写安全信息 卡，报安全技术部信息办，以备复查。 3、领导干部在现场发现“三违”现象，要立即制止，对“三违”人员进 行批评教育，对违章蛮干不听劝阻者和屡教不改者除停止其工作外，应按照 有关规定给予亮相、罚款及办“三违”学习班处理。 七、重大危险源登记监控制度七、重大危险源登记监控制度 （一）职责划分 1、安全技术部负责组织本厂危险源的辨识、汇总、风险主人风险控制措 施的制定工作。安全监察延处长负责组织识别、确定重大风险和不可随风险。 2、各单位负责识别本单位责任区域内危险源的辨识。 （二）危险源识别、风险评价和风险控制策划应遵循的原则： 1、考虑本厂适用的法律法规和其他要求对安全管理的有关规定。 2、危险源识别、风险评价和控制、策划应考虑时效性。 3、危险源识别、风险评价和风险控制策划应在特定的范围内进行。 4、考虑所进行工作的性质，危险源识别、风险评价和控制、策划应在不 同环境和不同背景下灵活进行，如发生伤害事故后应对风险级别和风险控制 策划重新评审等。 （三）危险源识别、风险评价方法的选取原则 1、预防性原则：依据厂安全生产活动开展的范围、性质和时间安排，有 针对性地选取相应的方法，以确保该方法能预先、充分辨识危险源及评价风 险。 2、分级原则：充分辨识、评价出需通过职业安全卫生目标、管理方案加 以控制的危险源，并提供其相应的风险级别。 3、一致性原则：应依据本厂各类活动、具体运行复杂性及重要性、经历 及原有的控制水平，有针对性的选取相应的方法，以确保方法合理、有效辨 识危险源及风险评价。 4、输出性原则：该方法的实施应能为人、物两大方面的控制提供输入信 息、充分明确设备需要求、人员培训及运行控制改进的需要。 （四）危险源识别 1、识别范围 危险源识别应覆盖本厂生产、服务活动的全过程，包括： （1）新建、改建、扩建生产设施及采用新工艺的预先危险源识别； （2）在用设备或运行系统的危险源识别； （3）退役、报废系统或有害废弃物的危险源识别； （4）人员进入作业场所现场各种尘埃的危险源识别； （5）化学物质的危险源识别； （6）外部提供产品、服务中危险源识别； （7）外来设备进入作业现场的危害（因素）识别； 考虑七种危害类类型： （1）机械危害：千万人体挫伤、轧伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、擦伤、 刺伤、骨折、撕脱伤、扭伤、切断伤、冲击伤等伤害。 （2）物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、烫伤、中暑等伤害； 。 （3）生物危害：病毒、有害细菌、真菌等生物对人体造成的发病、感染 等伤害。 （4）人机工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的 人体过早疲劳危害。 （5）电气危害：设备、设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员伤触 电、设备损坏等危害。 （6）化学危害：各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、 火灾等危害。 （7）土建设施伤害：土建过程中脚手架、作业平台的翻倒、建筑物的坍 塌、建筑材料的意外掉落造成的人员伤害。 应结合三种时态和三种状态： 三种时态： 过去：作业活动系统或设备等过去的安全控制状态及发生过的人身伤害 事故。 现在：作业活动、系统或设备等现在的安全控制状态。 将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废、退役等活 动时产生的安全控制状态的变化。 三种状态： 正常：作业活动、系统或设备等按照其工作任务连续长时间进行工作状 态，如皮带机的运输、车床的车削加工等。 异常：作业活动、系统或设备周期性或临时性的进行工作的状态，如设 备的开启、停止、维修，车床的上下工件等。 紧急：发生火灾、爆炸、人员伤亡等状态或其发生的临界状态，如油库 火灾、电收尘中 CO 浓度严重超标达到爆炸极限等。 2、识别方法 危险源识别时下列方法可单独使用或联合使用： （1）安全检查表：剖析系统，将系统分成若干单元或层次，列出各单元 或层次的危险源，确定检查项目，按单元或层次的的组成顺序编制表格，以 提问或现场观察等方式确定检查项目的状况并填写到表格对应的项目上，可 用于安全工作检查、设计评审、设备设施使用前或使用过程中的安全性检查。 （2）预先危险源分析：系统、设备或新工艺采用前，预先对存在的危险 源类别、风险产生的条件、事故后果等概略的进行分析，可用于新工艺、新 设备、新系统使用前的安全检查。 （3）座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员和操作人员，讨论 分析作业活动或设备运转过程中存在的危险源，可用于生产活动过程的危险 源分析。 3、危险源识别过程： 各部门、单位应组织具有现场安全管理经验、熟悉业务和工艺流程的专 业人员组成识别组，收集本部门适用的安全法律、法规、标准、规程、规范 及其他安全管理文件，采用规定的一种或几种方法对本部门范围内的生产、 服务全过程进行危害事件排查，分析危害事件发生的根源，识别存在的危险 源，将识别出的危险源分类填入危险源辨识表 ，经单位领导审批签字后， 报安全技术部。安全技术部对各单位的危险源进行核定确认后，将核定并汇 总的危险源识别表下发。 （五）风险评价 1、评价准备 安全技术部应组织安全管理人员、生产技术专业人员、职工代表组成评 价组，收集准备有关的风险评价资料，包括安全法律、法规、标准、规程、 规范及其他安全管理要求、 危险源辨识表和事故统计表等其他资料。 2、风险评价方法 （1）定性评价法：最高层特别关注的危害事件，评价为不可承受风险。 （2）专业人员综合判断法：安全技术部组织危险源专家评价组，专家组 由各部门技术人员、安全技术部有关人员、相关安全管理专业人员及本厂职 工代表组成，对各部门辨识出的危险事件进行风险评价，定性判断该危害事 件发生的可能性，以及一旦危害事件发生后所带来的后果，并确定该危险源 的风险级别，评价准则如下： 曾经发生过且无良好控制措施的，水泥生产过程中特有风险、事故 或危害事件，直接列为不可承受风险。 违反法律、法规、预计可能造成的事故结果在重伤或重伤以上的评 为不可承受风险； 违反法律、法规、预计可能导致的事故结果在重伤以下的，评为重 大风险； 相关方强烈抱怨的事件或危害事件，评为重大风险； 除上述 5 项外的事件或危害事件，评为一般风险。 3、风险评价的一般过程 （1）分析、调查发生危害事件的可能性和后果。 （2）评价并确定这种可能性和后果所带来的风险程度。 （3）确认重大风险和不可承受风险。 4、安全技术部按照上述评价方法对危害事件发生的可能性及后果进行风 险评价，记录危险源评价表中，并编制重大风险清单 ，报管代和厂长 审批后下发。 （六）风险控制策划 1、对不同级别的风险应制定相应的风险控制措施，这些措施必须满足降 低和使用风险处于有效控制中。 2、风险控制措施应首先考虑消除危险源的原则，其次考虑风险降低措施 （降低风险概率、降低伤害或财产的潜在严重度） ，将使用个体防护设备为最 后手段。 3、风险控制策划应遵循以下标准： 序号风险种类控制手段支持方式是否监控 1 不可承受风险目标指标管理方案 资金、技术、 安全培训 是 2 重大风险 目标指标管理方案 或行动控制 资金、技术、 安全培训 是 3 重大风险运行控制技术、安全培训是 4 一般风险安全培训否 4、风险控制措施应报管理者代表审批后实施。 （七）职工代表参与 各部门进行危险源辨识时，应有职工代表参与，职工代表来自基层，具 有一定的代表性。 （八）危险源辨识、风险评价与风险控制策划更新 1、危险源辨识、风险主人与风险控制策划每年由安全技术部组织更新一 次，此项工作应在年度 12 月 31 日前完成。 2、当发生以下情况时，应及时更新： （1）本厂职业安全卫生方针发生变化； （2）本厂职业活动发生变化； （3）法律、法规、标准发生变更； （4）管理评审、内外审、纠正/预防措施要求； （5）事故、事件、不符合整改要求； （6）研究、开发、引进新技术、新工艺、新设备； （7）其他情况需要时。 3、各单位在采用新工艺、新设备、新技术前，应识别出存在的危险源， 报安全技术部备案，安全技术部应在其使用前完成风险评价与风险控制策划 并传递。 第三章第三章 事故管理制度事故管理制度 一、安全事故报告、统计和分析处理制度一、安全事故报告、统计和分析处理制度 （一）事故的报告 1、报告的程序和要求 （1）发生后，事故单位要认真保护好现场，现场的负责人要立即用电话 或其它方式快速向车间值班领导、安全技术部/调度室汇报。 （2）车间值班领导、安全技术部/调度室任何一处接到事故报告后，都 必须及时通知另两个单位。调度室必须立即按事故等级分别通知有关部门和 人员，即： 各类非伤亡事故、轻伤及以下事故，通知厂值班领导； 重伤及以上人身事故，在通知上述人员和单位的同时，要立即通知厂分 管领导、有关单位及上级主管部门； 发生死亡事故，要立即报告厂长、实业公司安全质量管理处，然后填报 伤亡事故报告单，电传公司总调度室和安监局。值班调度员必须记录通知时 间。 （3）厂分管领导或有关人员必须立即采取有效措施组织抢救，防止事故 扩大，尽力减少人员伤亡和财产损失。 （4）事故汇报内容： 事故发生单位、时间、地点； 事故简要经过、伤亡人数，直接经济损失的初步估算； 事故发生原因的初步判断； 事故发生后采取的措施及事故控制情况； 事故现场示意图。 （5） 、各有关方面接到汇报后，必须立即记录汇报时间、汇报姓名。 （6）根据事故情况，由厂长（厂长未到前由厂值班领导）决定是否请求 公司其他单位协助救援。 2、其他要求 （1）事故发生后，事故单位必须保护好现场。 （2）发生事故后，事故单位不得隐瞒不报、谎报和故意迟报，不得故意 破坏事故现场，否则除责令补报外，将根据对事故单位及负责人予以通报批 评，造成严重后果的要追究责任、严肃处理，同时取消评先资格和相关奖励。 （二）事故的调查分析处理 按照“四不放过”原则，严格事故的调查、分析和处理。 1、一次重伤 3 人以上或死亡 1 人以上事故，由省煤矿安全监察办事处负 责组织调查。 2、一次重伤 12 人的事故，由上级主管部门负责组织调查，厂长、分 管厂长、安监处长及安全技术部门参加。 3、轻伤事故及非伤亡重大、特大事故由厂长牵头，组织有关领导及部门 人员参加。处理结果由安全技术部在事故发生后 7 天内报上级主管部门审查 结果。 4、非伤亡一般事故由厂分管领导组织有关人员调查、分析、处理，产并 了安全技术部备案. 5、事故的防范措施由事故分析主持人组织制订，事故单位安全第一责任 人负责兑现。安全技术部组织复查，未按期落实兑现的，按违章处理。 （三）事故的调查、分析、处理方法和要求 1、事故的调查方法 发生事故后，现场采访员必须立即采取一切可能的措施，防止事故扩大， 抢救伤员并尽快护送至厂卫生所或上级医院。厂领导、事故单位、安全技术 部要尽快派员赶到现场了解事故原因，向现场人员了解事故经过，搜集人证 和物证，并做好记录。 2、事故分析方法和任务 （1）为便于查证核实事故经过的细节，应先对事故涉及到的相关人员进 行个别单独调查，调查由询问人员和记录员进行，调查中有疑点时，可对现 场进行复查、取证。需要证实设备性能时，事故单位要配合进行试验。同时， 还要检查值班记录、班前班后会记录、作业堆积等。各方面检查结束后，再 召集有关方面对面分析。 （3） 事故分析的任务 通过事故分析，必须取得如下结果： 确认事故经过、人员伤、亡和财产损失数额； 查明事故原因、包括直接原因（指现场引发事故的第一原因） 、主要原 因（除直接原因外，对引发事故有主导作用的原因）及其他原因（除直接原 因和主要原因以外的原因） ； 按事故分类确定事故性质； 制订防止同类事故再次发生的防范措施（要规定措施的兑现时间和负 责人） ； 确定事故的责任，将事故责任落实到人； 事故处理和处理意见； 写出事故调查分析报告。 事故调查分析报告内容包括（时间、地点、人员、事故经过、原因、责 任认定、预防措施和处理意见等） ，要符合分析结果，文字准确简练，条理清 晰，书写整洁，并附写事故有关的调查证明材料。报告中还要记载参加调查 分析人员名单、责任者本人的书面检查等。 3、事故的分类及处理 （1）伤亡事故按其性质分为：责任事故、非责任事故和破坏性事故。 责任事故：是指不执行有关安全法规、 “三违”和渎职行为造成的事故； 非责任事故：是指由于自然因素千万的不可抗拒的事故。 破坏性事故：是指行为人为达到一定的目的而故意制造的事故。破坏性 事故由公安部门负责查处。 （2）伤亡事故按伤害程度分为：轻伤事故、重伤事故、死亡事故。 轻伤：指损失工作日为一个工作日以上（含一个工作日） ，105 个工作日 以下的失能伤害； 重伤：指损失工作日为 105 个工作日以上（含 105 个工作日）的失能伤 害，重伤的损失工作日最多不超过 6000 日； 轻伤事故：是指只有轻伤的事故； 重伤事故：指只有重伤没有死亡的事故。 死亡事故：指有一人或一人以上死亡的事故。 （3）凡责任事故，应根据事故发生的原因和过程，按照安全生产责任制 的规定，分清事故的直接责任、主要责任、重要责任和其他责任，并按照有 关规定追究有关责任者的责任。构成犯罪的移交司法部门处理。 （四）事故统计 1、安全技术部负责厂事故统计管理和汇总上报工作，各单位行政负责人 对本单位职工伤亡事故报告和统计的及时性和准确性负责。 2、事故统计人员要认真履行职责，依法统计，做好月度、季度和年度的 统计分析工作，按事故统计规定上报，严格执行国家安全生产监督管理 局制定的伤亡事故统计报表制度 ，认真填报伤亡人员报表及伤亡事故报表， 发生事故后立即将上述两表上报上级主管部门。 3、按规定建立和填写事故台帐，将有关材料入档案保管，做到“帐、证、 档案”等齐全。 （五）事故管理处罚规定 事故处理过程中，出现下列情况的，按照厂有关奖惩规定进行处罚： 1、厂属各单位发生事故时现场工作人员不及时汇报或班组负责人不及时 向有关部门及领导汇报的。 2、发生事故后，有关单位和人员无故不按通知要求参加抢救、调查、分 析的；在现场抢救事故的人员，包括各级领导和安监人员，临阵脱逃的，给 予行政处分。 3、事故发生后，厂有关部门接到事故报告后，值班人员漠不关心或在对 事故处理程序上失误或失职的。 4、事故调查分析报告和事故处理报告未及时递交的。 5、事故处理中，如发现包庇肇事者和弄虚作假的，一经查实，给予责任 人行政或纪律处分。 二、安全事故调查与责任追究制度二、安全事故调查与责任追究制度 1、轻伤以上人身事故或重大幸免事故发生后，由安全技术部及时向公司 安全技术处汇报。 2、重伤以上人身事故、重大机电事故、交通运输事故和幸免事故发生后， 由厂长或分管副厂长组织有关人员成立事故调查组，及时进行调查、分析、 处理，并审查事故单位上报的事故报告。 3、事故调查组负责勘察事故现场、调查事故经过、分析事故原因、分清 直接和间接责任人、估算事故所造成的直接经济损失。 4、教育事故单位和事故责任者，接受事故教训。责成事故单位制定预防 同类事故发生的防范措施。 5、事故调查组对事故单位和责任者提出处理意见后，报厂办公会批准并 做出处理决定。 第四章第四章 安全教育培训制度安全教育培训制度 一、职工安全技术培训管理制度一、职工安全技术培训管理制度 （一） 总则 1、为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，规范安全技术培训管理体系 和运行机制，提高职工安全技术素质，依据中华人民共和国安全生产法 等有关法律法规及公司职工安全技术培训管理规定制定本办法。 2、安全技术培训是实现安全生产的重要基础工作，必须坚持统一标准， 强制培训、分级管理、教考分离、考核取证的原则，对职工进行有计划的安 全技术培训和经常性的安全教育。 3、各单位安全生产第一责任人是安全技术培训的第一责任人，要成立以 第一责任人为组长的安全技术培训领导小组和办公室，并将安全技术培训工 作纳入安全办公会议的议事内容。 4、水泥厂职工安全技术培训办公室是安全技术培训的业务管理部门（安 全技术培训办公室由安全技术部、教培中心、人力资源部、机电动力车间、 武装保卫部组成）在厂职工安全技术培训领导小组的领导下，负责安全技术 培训的计划、指导、监督和考核工作，并负责安全技术培训费用的使用管理。 5、安全技术培训经费按照上级要求必须足额提取，严格管理，专款专用。 （二）安全技术培训的范围和要求 1、根据国家安全生产监督管理局安监管人字2002123 号文件规定， 并结合公司职工安全技术培训管理规定 ，厂级主要生产经营负责人和安全 生产管理人员、矿山开采主要负责人的安全技术培训： （1）必须按国家有关规定经过安全技术培训，具备与所从事生产经营活 动相应的安全知识和管理能力，经安全生产监督管理部门或法律、法规规定 的有关管理部门考核合格，并取得安全资格证书后方可任职。 （2）初次培训时间不得少于 48 学时，每年再培训时间不得少于 16 学时。 由省级安全生产监督管理部门或法律、法规规定的有关主管部门考核合格， 并颁发安全资格证书。 上述人员的安全技术培训，应在由国家安全生产监督管理总局认证的二 级及以上培训机构培训，或由公司安全监察局、人力资源部根据地方安全生 产监督管理局的委托，统一组织培训。 2、厂级主要生产经营负责人是指对水泥生产经营和安全生产负全面责任， 有生产经营决策权的人员。 安全生产管理人员是指在企业从事水泥安全生产管理工作的人员。具体 指：分管水泥安全生产管理工作的副厂长、总工程师、副总工程师、安监部 门的主要负责人及工作人员、各生产车间分管安全的副主任。 矿山开采主要负责人是指原料车间主任、矿山开采副主任。 3、水泥生产单位特种作业人员的安全技术培训： （1）必须接受与本工种相适应、专门的安全技术培训，经安全技术理论 考核和实际操作技能考核合格，取得特种作业人员操作证后，方可上岗工作。 未经培训或培训考核不合格者，不得上岗作业。 （2）应有国家安全生产监督管理总局认证的三级及以上安全培训机构培 训，培训时间不得少于国家相关工种规定的时间，涉及爆破器材管理工的特 种作业人员取得操作证后，再由地方公安部门颁发爆破人员操作上岗证书。 4、特种作业人员是指直接从事容易发生人员伤亡事故，对操作者本人， 他人及周围设施安全可能造成重大危害的岗位操作人员。具体工种由人力资 源部根据上级文件确定。 5、特种设备作业人员，根据上级有关部门的规定和要求，由厂按照每年 培训计划，按照上级主管部门的指定，到有资质的培训机构进行培训。 （1）地面电工、电气焊（切割）工，经培训合格后，由地方安全生产监 督管理部门考核发证。 （2）6KV 以上的变电所值班人员，维修电工、线路维修电工，经电力主 管部门培训机构培训合格，颁发入网电工许可证。 （3）锅炉、压力容器（含气瓶） 、压力管、起重机械、厂内机动车辆等 特种设备的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员）应当 按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门培训考核合格，取得国家统 一格式的特种作业人员证书，方可从事相应作业或者管理工作。 6、各生产车间及辅助生产车间的安全生产管理人员（不含第六条规定的 人员）班组长按照年度安全技术培训计划，由各相应培训机构培训，并取得 相应的安全资格证书。 7、其他生产及辅助生产岗位的一般工种作业人员，由厂职工安全技术培 训办公室负责组织培训，培训合格后由上级安全主管部门审核发证。 8、新从业人员的安全技术培训 各生产及生产辅助车间的新从业人员，应先由保卫部进行一周的军事化 训练，然后进行岗前四个阶段的安全技术教育培训。 （1）参加厂级安全技术培训时间，从事生产及辅助生产的新从业人员培 训时间不少于 176 学时， （其中生产现场培训不少于 40 学时） 。培训结束，经 综合考试合格后，方可转入车间级安全技术培训。 （2）参加车间级安全技术培训的时间，从事生产及辅助生产的新从业人 员培训时间不少于 80 学时， （其中生产现场培训不少于 40 学时） 。培训结束， 经综合考试合格后，转入“以师带徒”形式的班组现场安全技术培训。 （3）参加班组现场安全技术培训，必须由人力资源部门负责和有关车间 对新从业人员和有安全工作验检的职工签定一对一“师徒合同” 。然后，每名 新从业人员都要根据“师徒合同”要求，在师傅的带领下进行不少于 6 个月 的现场安全技术培训。 （4）新从业人员经班组实践安全技术培训满 6 个月，经考核合格后，再 根据有关规定参加相应的安全技术培训，并取得国家或地方有关主管部门颁 发的相应的安全资格证书或操作证后，方可独立工作。 （5）新从业人员的综合考核工作，由安全技术部，人力资源部、教培中 心负责。 9、离岗一年以上重新上岗的人员，调换工种和采用新技术、新工艺、新 设备、新材料作业的人员，必须经相应的安全技术培训，并经考试合格后， 方可上岗作业。 （三）安全技术培训目标 1、厂主要生产经营负责人，安全生产管理人员、特种作业人员和一般工 种生产作业人员，危险物品管理人员、特种设备作业人员的安全培训率为 100%。 2、厂主要生产经营负责人，安全生产管理人员，特种作业人员和一般工 种生产作业人员，危险物品管理人员、特种设备作业人员的上岗持证率为 100%。 3、安全生产管理人员的安全管理水平和生产作业人员的安全意识，安全 素质不断提高，业务保安能力进一步增强。 4、提高所有从业人员的综合素质和防范重大事故隐患及处理紧急情况的 能力，掌握设备的安全知识和本岗位的应知应会安全操作技能。 5、总结安全技术培训经验，建立厂安全技术培训的长效机制，推动厂全 员安全技术培训工作的顺利进行。 （四）安全技术培训管理职责划分 1、安全技术部是厂拟定安全技术培训计划及厂安全技术培训的监督考核 单位，负责协调人力资源部、教培中心、机电动力车间、武装保卫部对厂各 层次人员的培训、取证工作；具体办理厂主要生产经营负责人，安全生产管 理人员的培训、取证及复核验证工作，建立相应的安全技术培训台账。 2、教培中心是具体实施安全技术培训计划的职能部门。具体办理厂内部 各种安全技术培训，负责授课、学员管理、考试阅卷、成绩发布等相关工作， 建立安全技术培训计划内的年度培训台帐，按时上报培训计划的完成情况及 各种培训表格；完成外培人员的培训工作。 3、人力资源部是完成厂安全技术培训的职能执行部门。具体办理厂各层 次、各工种人员培训的编排和到位，将年度内培训的人员及工种按时、准确 提供给教培中心，协助教培中心抓好安全技术培训工作。 4、机电动力车间是特种设备作业人员和入网电工培训的管理部门。具体 办理厂特种作业人员和入网电工的安全技术培训和取证管理工作，并建立相 应的培训取证台帐。 5、武装保卫部是火工品管理的职能部门。具体办理在地方公安部门必须 培训、取证的管理工作，并建立相应的培训取证台账。 （五）安全技术培训的计划管理 1、安全技术培训计划 （1）由安全技术部负责，会同相关部室、相关车间，必须于每年的 11 月 10 日前，向实业公司安全质量管理处报送下年度外委安全技术培训需求计 划。 （2）由安全技术部负责，会同相关部室、相关车间必须于每年的 12 月 20 日前，向实业公司安全质量管理处报送下年度安全技术自主培训计划。 （3）厂内各职能部室的应急安全技术培训，要由各职能部室写出书面申 请，经相应分管领导签字，主管厂长批准，职能部门负责实施。 （4）每季度末，由教培中心负责将安全技术培训计划的落实情况（书面 材料和软盘）报实业公司人力资源处和安全质量管理处。 （六）安全技术培训经费 1、安全技术培训费用从职工教育经费中列支，不足部分由安全费用补充。 2、教培中心根据年度安全技术培训计划 制定厂安全技术培训经费计划，由财务部汇总，审核经有关领导审批单 列帐户，专款专用。 3、厂安全技术培训经费的使用范围。 （1）厂主要生产经营负责人、安全生产管理人员、矿山开采主要负责人 的安全技术培训费用。 （2）根据厂安全培训计划，经外委培训的各层次、各工种人员的培训费 用。 （3）上级或厂统一组织的外出安全技术培训费用。 （