人才培育达级评估操作细则.xls

人人才才培培育育达达级级评评估估操操作作细细则则 序序号号条条款款内内容容等等级级 12.02.0 模模块块说说明明 2 2.12.1企企业业cspscsps人人才才培培育育基基本本模模式式的的 建建立立 3 2.1.12.1.1技技能能能能级级规规定定 有证据显示企业结合实际开发了 csps人才能级模型。 l2 4 5 有证据显示企业结合实际开发了 csps人才能级模型 l3 6 2.1.22.1.2企企业业cspscsps人人才才培培育育模模型型细细分分 和和创创立立 企业制定了员工职业生涯规划。l2 7 企业制定支撑员工职业生涯规划 实施的专业技能值标准、专业技 能取得制度、升级制度、评定机 制等，向所有员工公示。 l3 8 有证据显示员工职业生涯规划正 在实施。 l4 9 有证据显示企业实施员工职业生 涯规划，取得了良好效果并持续 改进。 l5 10 2.1.32.1.3企企业业cspscsps人人才才培培育育任任务务规规划划 企业按照员工职业生涯规划制定 了csps人才培育任务规划。 l1 11 有证据显示企业40%及以上的 csps人才培育任务规划在实施。 l2 12 有证据显示企业60%及以上的 csps人才培育任务规划在实施， 并取得初步效果。 l3 13 有证据显示企业80%及以上的 csps人才培育任务规划在实施， 并取得良好效果。 l4 14 有证据显示企业90%及以上的 csps人才培育任务规划在实施， 对企业生产经营质量有重大促进 作用。 l5 152.2. 2 2 企企业业cspscsps人人才才培培育育实实施施 16 2.2.12.2.1 管管理理程程序序 企业制定了覆盖培训全过程流程 或管理办法。 l1 17 企业在培训流程执行过程中形成 了有效的信息反馈机制，有详细 记录。 l2 18 企业有充分证据显示按上述流程 或管理办法有效展开培训，持续 改进。 l3 192.2.22.2.2 培培训训需需求求分分析析 20 2.2.2.12.2.2.1 培培训训需需求求分分析析流流程程 企业制定了培训需求分析流程或 管理办法，其内容覆盖了培训需 求分析全过程，并已形成文件。 l1 2.1.32.1.3企企业业cspscsps人人才才培培育育任任务务规规划划 21 企业根据不同工作类型或职能部 门分别开展年度或半年培训需求 分析,覆盖40%及以上的生产、技 术、管理人员。 l2 22 企业根据不同工作类型或职能部 门分别开展年度或半年培训需求 分析，覆盖60%及以上的生产、 技术、管理人员。 l3 23 企业根据不同工作类型或职能部 门分别开展年度或半年培训需求 分析，覆盖80%及以上的生产、 技术、管理人员。 l4 24 企业根据不同工作类型或职能部 门分别开展年度或半年培训需求 分析，覆盖95%及以上的生产、 技术、管理人员。 l5 252.2.2.22.2.2.2 培培训训需需求求分分析析的的步步骤骤 26 2.2.2.2.12.2.2.2.1 确确定定对对员员工工能能力力和和素素 质质的的要要求求 培训主管部门已明确了对员工能 力和素质的要求，形成文字记录 l1 27 40%及以上的员工已使用如： 培训需求申报表等进行培训需 求申报 l2 28 60%及以上的员工已使用如： 培训需求申报表等进行培训需 求申报。 l3 29 80%及以上的员工已使用如： 培训需求申报表等进行培训需 求申报。 l4 30 95%及以上的员工已使用如： 培训需求申报表等进行培训需 求申报。 l5 2.2.2.12.2.2.1 培培训训需需求求分分析析流流程程 31 2.2.2.2.22.2.2.2.2 能能力力评评审审 企业制定了员工能力评审相关流 程或管理办法。 l1 32 40%及以上的岗位/员工进行了 能力评审，有资料记录。 l2 33 企业已对60%及以上的岗位/员工 进行了能力评审，有资料记录。 l3 34 企业已对80%及以上的岗位/员工 进行了能力评审，有资料记录。 l4 35 企业已对95%及以上的岗位/员工 进行了能力评审，有资料记录。 l5 36 2.2.2.2.32.2.2.2.3 明明确确能能力力差差距距 企业已对员工开展能力差距分析 ，有资料记录。 l1 37 企业已对40%及以上的人员开展 能力差距分析,有资料记录。 l2 38 企业已对60%及以上的人员开展 能力差距分析,有资料记录。 l3 39 企业已对80%及以上的人员开展 能力差距分析,有资料记录。 l4 40 企业已对95%及以上的人员开展 能力差距分析,有资料记录。 l5 41 2.2.2.2.42.2.2.2.4确确定定培培训训需需求求 企业能根据能力差距分析的结果 提出相应的培训需求，有资料记 录。 l1 42 企业完全根据能力差距分析的结 果提出相应的培训需求，并在确 定培训需求时同时考虑了其他措 施，有资料记录。 l2 432.2.32.2.3 培培训训计计划划制制定定及及变变更更 44 2.2.3.12.2.3.1 培培训训计计划划 企业制定了完善的培训计划管理 办法。 l1 45 培训计划已经得到主管领导的批 准。 l2 46 在培训计划中充分考虑了各类人 员的培训需求。 l3 47 2.2.3.22.2.3.2 培培训训计计划划的的内内容容 企业有完整的培训计划得到主管 领导的签字认可 l1 48 充分考虑了各类人员的培训需求 并按计划开展培训。 l2 49 培训计划包含了所要求的全部内 容。 l3 50 2.2.3.32.2.3.3培培训训计计划划的的发发布布 企业将培训计划以适当的形式加 以明确、公示。 l1 51 有证据显示员工都了解与自己相 关的培训内容和安排。 l2 52 2.2.3.42.2.3.4 培培训训计计划划的的变变更更 企业制定了培训计划变更管理办 法并经过审批。 l1 2.2.2.2.42.2.2.2.4确确定定培培训训需需求求 53 企业考虑了各种容易导致变更发 生的因素，实时进行变更。 l2 54 计划变更完全符合变更的条件， 并有完整的文字记录或说明。 l3 552.2.42.2.4 培培训训课课程程策策划划 56 2.2.4.12.2.4.1 课课程程形形式式和和内内容容策策划划 有证据显示课程形式和内容策划 基于需求。 l1 57 有证据显示课程形式和内容策划 具有多样性。 l2 58 有证据显示课程形式和内容策划 有效解决了需求。 l3 59 2.2.4.22.2.4.2 合合格格培培训训师师 企业制定了内部培训师管理办法 ，并建立了培训师资源库。 l1 60 企业通过相关管理办法/流程对 已取得培训师资格的内部培训师 进行了资格评审。有证据显示内 部培训师数量不断增加。 l2 612.2.52.2.5 实实施施培培训训 62 2.2.5.12.2.5.1培培训训实实施施管管理理办办法法 企业有相关流程或管理办法来规 范培训的实施过程。 l1 63 有证据显示企业够按照此流程或 管理办法实施具体的培训工作。 l2 2.2.3.42.2.3.4 培培训训计计划划的的变变更更 642.2.5.22.2.5.2 培培训训实实施施的的内内容容 65(1)(1)培培训训前前的的活活动动 在培训前，培训组织者分别与培 训师、学员进行了沟通，并准备 了所需培训资源。 66 (2)(2) 培培训训中中的的活活动动 企业的培训方式主要以课堂教学 为主。 l1 67 企业采用了各种灵活多样的培训 方式。 l2 68 在培训完成后对学员学习效果进 行了考评。 l3 69 (3)(3)培培训训后后的的活活动动 企业在培训结束后对相关信息进 行了收集和反馈。 l1 70 企业根据反馈信息对培训工作进 行持续改进。 l2 71 2.2.5.32.2.5.3 培培训训中中的的监监控控 企业建立了规范化的培训监控程 序。 l1 72 企业根据监控程序持续对培训实 施的全过程进行了监控，对存在 的问题采取了纠正和预防措施。 l2 73纠正和预防措施得到有效落实。l3 74 2.2.5.42.2.5.4培培训训记记录录 企业的培训记录内容齐全并进行 了分级管理。 l1 75 有证据显示对培训工作进行持续 改进。 l2 762.2.62.2.6 培培训训效效果果评评估估 77 2.2.6.12.2.6.1 培培训训效效果果评评估估办办法法 企业制定了培训效果评估流程或 管理办法。 l1 78 有证据显示企业按照该流程或管 理办法开展了培训评估工作。 l2 79 2.2.6.22.2.6.2 评评估估内内容容及及分分级级 企业制定了分级评估流程或管理 办法。 l1 80 企业按分级评估流程或管理办法 对所有培训的效果进行了评估。 l2 81 企业对培训评估结果进行了详细 记录，制定出整改措施。 l3 82 企业培训整改措施80%及以上得 到落实。 l4 83 企业培训整改措施95%及以上得 到落实。 l5 92 2.32.3 企企业业内内部部cspscsps人人才才证证书书授授予予 和和激激励励 企业制定了csps人才的培育、成 长、使用、奖励等激励办法。 l1 93 有证据显示企业每年开展多种形 式的csps人才奖励工作。 l2 94 有证据显示企业奖励csps人才成 为企业的一项重要的例行工作。 企业建立csps人才证书授予制度 ，纳入企业人才管理体系。 l3 842.42.4培培训训成成本本控控制制 2.2.6.12.2.6.1 培培训训效效果果评评估估办办法法 852.4.12.4.1 培培训训成成本本管管理理办办法法企业制定了培训成本管理办法。l1 86 企业按照管理办法对培训成本进 行了控制并取得效果。 l2 87 2.4.22.4.2 培培训训成成本本控控制制的的要要求求 企业进行了全面成本预算，预算 方案合理。 l2 88 在培训过程中严格控制成本，没 有超预算的情况发生。 l3 89 采用了目标成本管理办法，执行 效果较好。 l4 90 对成本进行了核算和分析，对超 支情况采取了有效改进措施，对 成本控制绩效突出的单位和个人 进行了奖励。 l5 912.4.32.4.3 培培训训成成本本控控制制的的内内容容 企业对培训中发生的各种项目都 进行了控制。 l1 评评估估标标准准评评估估场场所所 交交付付物物 程程序序文文件件记记录录、表表单单 企业结合实际按照体系文件中 图2-1开发了csps人才能级模 型。 职能部门 如：xx公司能级模 型规定等或如： xx公司员工技能等级 规定等 已使用人才能级模型开展工作 ，有普查记录资料，且有逐年 更新（起始年除外）。 职能部门 如：xx公司员工能级普查 和提升目标登记表等 企业要根据人才能级/技能模 型，细分并设置了员工职业生 涯规划图 职能部门 如：员工职业生涯 规划图等 1.对员工职业生涯规划图进行 了详细解读或说明，包含专业 技能值标准、专业技能取得制 度、升级制度、评定机制等信 息; 2.可结合如：员工职业生涯 规划图等做）; 3.向所有员工公示。 职能部门 如：员工职业技能 规定和鉴定标准等 1.如：技能值评分表等 (可与2.2.1l3如：xx公司 员工能级普查和提升目标登 记表等整合)； 2.如：技能评定和升级审 批表等 有实施案例或材料职能部门 完成的如：技能值评分表 等、如：技能评定和升 级审批表等 有案例职能部门案例 企业根据技能普查，制订了技 能提升的任务规划（要求有现 状，年度提升目标以及对应计 划） 职能部门 如：xx公司员工xx年度人 才培育工作计划等 40%及以上职能部门 如：xx公司员工xx年度人 才培育工作计划跟踪表等 及任务执行资料（培训前、 中、后资料） 60%及以上职能部门 如：xx公司员工xx年度人 才培育工作计划跟踪表等 及任务执行资料（培训前、 中、后资料） 人人才才培培育育达达级级评评估估操操作作细细则则 80%及以上职能部门 如：xx公司员工xx年度人 才培育工作计划跟踪表等 及任务执行资料（培训前、 中、后资料） 90%及以上职能部门 如：xx公司员工xx年度人 才培育工作计划跟踪表等 及任务执行资料（培训前、 中、后资料） 培训流程或管理办法覆盖全过 程（包含体系文件“图2-2 培 训工作流程图”所要求的方面 ） 职能部门 如：xx公司培训管 理流程和规定等 1.具有成形的包含反馈方式、 频率、操作规范等内容的机制 ； 2.可在如：xx公司培训管理 流程和规定等里具体体现； 3.执行记录。 职能部门 如：管理程序信息 收集和反馈规定等 如：管理程序信息收集和 反馈记录表等 开展具体工作并有优化或定期 回顾记录（记录可与l2级如： 管理程序信息收集和反馈记 录表等整合） 职能部门 如：持续改进记录表等 及案例 1.培训需求分析流程清晰、内 容完整（企业运作和发展对岗 位的要求；确定和分析员工现 有能力和素质；对员工进行现 有能力分析并找出与岗位要求 之间的差距；依据差距，确定 所需培训的要求、对象和内容 ；员工的培训需求申报； 2.可在如：xx公司培训管理 流程和规定等里具体体现） ，并正式发布。 职能部门 如：培训需求分析 流程或管理办法等 可控的如：培训需求分析 流程或管理办法等文件（ 电子或纸质） 40%及以上职能部门 1.如：xx公司员工培训需 求调研表等（个人）； 2.如：xx公司培训需求分 析统计表等（主管部门汇 总分析、统计、归类） 60%及以上职能部门 如：xx公司员工培训需求 调研表等（个人）和如： xx公司培训需求分析统计 表等（主管部门汇总分析 、统计、归类） 80%及以上职能部门 1.如：xx公司员工培训需 求调研表等（个人）； 2.如：xx公司培训需求分 析统计表等（主管部门汇 总分析、统计、归类） 95%及以上职能部门 1.如：xx公司员工培训需 求调研表等（个人）； 2.如：xx公司培训需求分 析统计表等（主管部门汇 总分析、统计、归类） 采用了如：岗位说明书等 和如：用工矩阵图等来明 确员工能力和素质要求 职能部门 如：岗位说明书等如： 用工矩阵图等 40%及以上职能部门同2.2.2.1l2 60%及以上职能部门同2.2.2.1l3 80%及以上职能部门同2.2.2.1l4 95%及以上职能部门同2.2.2.1l5 有能力评审流程和管理办法（ 包含对象、内容、步骤、频率 等）。 职能部门 如：xx公司能力评 审流程和管理办法 等 如：xx公司员工能力和素 质评审能力表等 40%及以上职能部门 如：xx公司员工能力和素 质评审能力表等 60%及以上职能部门 如：xx公司员工能力和素 质评审能力表等 80%及以上职能部门 如：xx公司员工能力和素 质评审能力表等 95%及以上职能部门 如：xx公司员工能力和素 质评审能力表等 有能力评审差距分析案例职能部门 如：xx公司员工能力和素 质评审能力差距分析表等 （可以与如：xx公司员工 能力和素质评审能力表等 融合） 40%及以上职能部门同上 60%及以上职能部门同上 80%及以上职能部门同上 95%及以上职能部门同上 案例（培训需求结合了能力差 距分析） 职能部门 如：xx公司培训需求统计 分析表等 案例（培训需求与能力差距符 合，考虑了如重新设计过程； 补充经过充分培训的人员；将 工作外包；轮岗或修改工作程 序等） 职能部门 如：xx公司培训需求统计 分析及对策表等（可与如 ：xx公司培训需求统计分 析表等融合） 1.具有如：培训计划管理办 法等; 2.也可在如：xx公司培训管 理流程和规定等里具体体现 职能部门 如：培训计划管理 办法等 如：培训计划管理办法 等 主管领导批准了培训计划职能部门主管领导批准的培训计划 培训需求涵盖了各类人员（生 产、技术、管理） 职能部门主管领导批准的培训计划 主管领导批准的培训计划内容 完整 职能部门 主管领导批准的培训计划（ 也可将2.2.3.1l1要求整合 在一起做综合举证） 培训需求涵盖了各类人员（生 产、技术、管理），且已按计 划执行 职能部门 主管领导批准的培训计划（ 也可将2.2.3.1l2要求整合 在一起做综合举证），如： xx公司培训计划完成进度 表等 计划内容完整（对象、目的、 内容、方式、内容、地点、日 程、资源和财务需求、考核、 其他要求等。） 职能部门 主管领导批准的培训计划（ 也可将2.2.3.1l2要求整合 在一起做综合举证）。 培训计划已发布（通过访谈， 员工知道获信息渠道） 职能部门或现 场 发布载体下发文件、张 贴通告、邮件、口头通知（ 口头通知能提供源头记录， 如会议记录、通知者工作日 志） 员工掌握近期公布的于自己有 关的培训内容和安排（通过访 谈，80%级以上的员工掌握了 近期公布的关于自己的培训内 容和安排） 现场现场走访查证 具有审批的培训变更管理办法 （如：xx公司培训变更管理 办法等（也可在如：xx公 司培训管理流程和规定等里 具体体现） 职能部门 如：xx公司培训变 更管理办法等 如：xx公司培训变更管理 办法等 如：xx公司培训变更管理办 法等中变更因素识别全面（ 突发安全/环境事故、上级部 门临时布置的工作、企业发展 策略的调整、培训评估报告、 整合培训等。） 职能部门同上同上 计划变更案例符合如：xx公 司培训变更管理办法等 职能部门 如：xx公司培训变更登记 表等（要进行原因说明， 主管领导签字认可） 课程形式和内容有需求支撑职能部门 案例（需求分析、培训计划 、内容、形式证据链） 有2种以上形式（课堂讲授、 道场（沙盘）演练、现场实作 、各种外出研修、进修、远程 培训、学历学位培训等） 职能部门培训记录 需求闭环职能部门培训效果评估资料 1.有内部培训师管理办法（来 源、能力和技能要求、聘任流 程、评审周期等）; 2.可在如：xx公司培训管理 流程和规定等里具体体现） ; 3.有师资库 职能部门 如：xx公司培训师 管理办法等 如：xx公司培训师资库 等（可为电子库） 有对师资库的培训师有定期的 评审和更新的记录资料有按周 期的评审记录（若处于第一周 期内，认可首次评审资料）。 职能部门 如：xx公司培训师评审表 等 有培训实施管理办法（培训前 、中、后要求或规定） 职能部门 如：xx公司培训实 施管理办法等（也 可在如：xx公司培 训管理流程和规定 等里具体体现） 有实施案例职能部门案例 有培训前沟通记录（综合反应 对学员需求调研的情况和与培 训师课前沟通的情况） 职能部门 如：xx公司培训沟通记录 表等 有培训记录资料（通知、课件 、签到表） 职能部门通知、课件、签到表等 有培训记录资料（通知、影像 、图片等） 职能部门通知、影像、图片等 有效果考评结论（考试成绩、 主管单位鉴定、学员总结） 职能部门 考试成绩、主管单位鉴定、 学员总结等 有对培训结束后的信息收集和 反馈资料（学员问卷，走访记 录、统计分析表） 职能部门 学员问卷，走访记录，如： xx公司培训信息收集和反 馈表等 有针对反馈信息改进的案例职能部门改进案例 1.有培训监控程序（培训前、 中、后各阶段面谈、观察、查 验资料等要求；2 可在如：xx公司培训管理流 程和规定等里具体体现 职能部门 如：xx公司培训监控程序 等 有监控报告（体现出对问题的 分析和纠正预防措施） 职能部门 如：xx公司培训监控报告 等 纠正预防措施得以落实职能部门 各级培训都有记录且内容齐全 （前、中、后过程） 职能部门 整理成套的前中后记录表单 （需求分析、计划、实施、 评估、信息收集反馈环节） 有针对反馈信息改进的证据（ 针对学员问卷，走访记录制定 并在下次培训执行等） 职能部门案例 职能部门 1.有培训效果评估管理流程或 办法（对象、方法、输出要求 ）； 2.可在如：xx公司培训管理 流程和规定等里具体体现。 职能部门 如：培训效果管理 流程等 如：培训效果管理流程 等 有按效果评估流程或管理办法 执行的评估案例。 职能部门案例 1.有分级评估流程或管理办法 （三级评估界定、评估步骤、 指标等； 2.可在如：xx公司培训管理 流程和规定等里具体体现） 职能部门 如：培训评估流程 和管理办法等 如：培训评估流程和管理 办法等 案例按分级评估流程或管理办 法对培训进行了分级评估且有 记录（如：xx公司培训评估 表等）。 职能部门 案例和如：xx公司培训评 估表等 1.按分级评估流程或管理办法 对培训进行了分级评估并制定 有改进措施且有记录（如： xx公司培训改进表等）； 2.可与如：xx公司培训评估 表等融合； 3.案例 职能部门 如：xx公司培训改进表 等 所制定的整改措施80%已经执 行或受控（未超时间节点） 职能部门 如：xx公司培训改进计划 表等 所制定的整改措施95%已经执 行或受控（未超时间节点） 职能部门 如：xx公司培训改进计划 表等 查阅相关证据职能部门 如：xx公司csps人 才激励办法等（涵 盖生产、技术、管理 人员） 如：xx公司csps人才激励 办法等 查阅相关证据职能部门人才激励公告或文件 进行了例行的人才激励（与激 励办法吻合，有连续性） 职能部门 连续性，制度性的人才激励 公告或文件 1.有培训成本管理办法包括成 本预算、成本控制（审批）和 分析等内容； 2.可在如：xx公司培训管理 流程和规定等里具体体现。 职能部门 如：xx公司培训成 本管理办法等 如：xx公司培训成本管理 办法等 查阅相关证据职能部门 控制案例(以1个培训案例从 2.4.2成本控制要求中的预 算、执行、核算、分析、改 进进行完整举证) 开展全面成本预算且合理（从 各个环节的成本预算体现全面 ，从历史数据分析、市场调研 等横纵向分析体现合理） 职能部门 如：xx公司培训成本预算 报告等 对培训成本进行了控制和分析 ，无超预算情况发生 职能部门 如：xx公司培训成本分析 表等 有具体案例职能部门案例 进行了成本核算和分析（有超 支分析、整改措施、奖励信息 ） 职能部门 可在l3如：xx公司培训成 本分析表等里体现 对各环节费用进行了控制职能部门 可在2.4.2l2如：xx公司 培训成本分析表等里体现 审审核核记记录录结结果果确确认认备备注注 抽抽样样标标准准 能级模型名称及简要 内容 是否有能级模型 管理程序和记录表 单可接受不同名称 ，但工作控制内容 要符合要求 能力普查表名称、内 容描述 是否进行了普查登记同上 职业生涯规划图名称 ，内容简要描述 是否有如：员工职业生 涯规划图等 同上 技能值评分、技能评 定及升级方式描述 1.是否有规定和相关表格 ； 2.是否执行了规定并使用 表格开展了工作。 同上 5个以上案例案例概要符合性同上 随机抽取10名（ 可为电子档案） 案例概要完整性和连续性同上 工作计划名称及简要 内容描述 是否有如：xx公司员工 xx年度人才培育工作计划 等 同上 计划跟踪表内容简要 描述 符合度同上 计划跟踪表内容简要 描述 符合度同上 人人才才培培育育达达级级评评估估操操作作细细则则 交交付付物物 计划跟踪表内容简要 描述 符合度同上 计划跟踪表内容简要 描述 符合度同上 培训管理流程版本代 号、文件编号及简要 内容描述 是否如：xx公司培训管 理流程和规定等且内容 健全 同上 版本代号、文件编号 及简要内容描述 体现了反馈机制的稳定性 和对机制的执行记录表 同上 版本代号、文件编号 及简要内容描述 是否记录表和完整案例同上 版本代号、文件编号 及简要内容描述 是否正式发布的如：如 ：培训需求分析流程或 管理办法等等 同上 20个样本（生产 、技术、管理比 例为2:4:4） 版本代号、文件编号 及简要内容描述 符合度同上 20个样本（生产 、技术、管理比 例为2:4:4） 版本代号、文件编号 及简要内容描述 符合度同上 20个样本（生产 、技术、管理比 例为2:4:4） 版本代号、文件编号 及简要内容描述 符合度同上 20个样本（生产 、技术、管理比 例为2:4:4） 版本代号、文件编号 及简要内容描述 符合度同上 版本代号、文件编号 及简要内容描述 是否采用如：岗位说明 书等和如：用工矩阵 图等 同上 20个样本（生产 、技术、管理比 例为2:4:4） 版本代号、文件编号 及简要内容描述 40%样本使用如：培训需 求申报表等 同上 同2.2.2.1l3 版本代号、文件编号 及简要内容描述 60%样本使用如：培训需 求申报表等 同上 同2.2.2.1l4 版本代号、文件编号 及简要内容描述 80%样本使用如：培训需 求申报表等 同上 同2.2.2.1l5 版本代号、文件编号 及简要内容描述 95%样本使用如：培训需 求申报表等 同上 版本代号、文件编号 及简要内容描述 是否有如：xx公司员工 能力和素质评审能力表 等 同上 20个样本（生产 、技术、管理比 例为2:4:4） 版本代号、文件编号 及简要内容描述 40%进行了能力和素质评审同上 20个样本（生产 、技术、管理比 例为2:4:4） 版本代号、文件编号 及简要内容描述 60%进行了能力和素质评审同上 20个样本（生产 、技术、管理比 例为2:4:4） 版本代号、文件编号 及简要内容描述 80%进行了能力和素质评审同上 20个样本（生产 、技术、管理比 例为2:4:4） 版本代号、文件编号 及简要内容描述 95%进行了能力和素质评审同上 案例概要40%进行了能力和素质评审同上 20个样本（生产 、技术、管理比 例为2:4:4） 符合度同上 20个样本（生产 、技术、管理比 例为2:4:4） 符合度同上 20个样本（生产 、技术、管理比 例为2:4:4） 符合度同上 20个样本（生产 、技术、管理比 例为2:4:4） 符合度同上 案例概要同上 版本代号、文件编号 及简要内容描述 有统计分析和对策同上 版本代号、文件编号 及简要内容描述 是否有如：培训计划管 理办法等 同上 版本代号、文件编号 及简要内容描述 是否有计划且主管领导签 字认可 同上 20个样本（生产 、技术、管理比 例为2:4:4