地面设施质量标准化标准及考核评分表.xls

159 附表a 地面设施安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 通用 部分 30 一 管 理 制 度 (5) 机构 设置 建立健全组织机构及管理制度，各岗位 及关键作业场所的管理制度、操作规程 悬挂在明显位置或汇编成册，现场有备 份可查 5 检查资料 和现场 缺少一项制度，扣1分 ；制度未落实的，每处 扣1分 二 基 建 管 理 (5) 资料 文件 1.工程开、竣工资料应齐全、原始、有 效；具备施工、监理、（勘察）设计、 建设、安全、环保、消防、质量监督等 单位分别签署的质量合格文件 2 检查资料 不符合要求的，一处扣 0.5分 管理 方法 2.地面生产设施新建、改建、扩建时必 须执行安全设施“三同时”制度 项目设计委托有资质的单位进行，并 通过安技部门的审查 项目施工应由有资质的单位进行，且 与主体工程同时施工 项目使用应由安技部门验收合格后， 同时与主体工程投入使用 3 未执行“三同时”制度 不得分 三 安 全 作 业 环 境 (5) 作业 环境 1.行人通道畅通，主要通道宽度不小于 1.5米，次要通道宽度应大于0.7米；作 业现场视线良好，安全空间满足作业安 全要求 0.5 检查现场 一处不符合要求的，扣 0.1分 2.设备布局合理，安全间隙符合行人、 检修和作业安全要求 0.5 一处不符合要求的，扣 0.1分 3.高温、高压、易燃、易爆、有毒、 有害、腐蚀性、放射性、易垮塌、易触 电、易坠落的危险物品、设施或场所， 必须设有明显的警示标志或采取有效隔 离措施 危化品储存方式与储存数量必须符合 国家标准。危化品按特性分类储存在专 用仓库、场地或专用储存室储存，并有 专人管理和管理台账，危化品操作人员 必须配备防护服装和防护装备 0.5 一处不符合要求的，扣 0.1分 4.建筑施工现场、车辆过往频繁道路交 叉地段应设有符合标准的安全警示标识 及防护设施；关键作业场所及主要进出 口通道设置监测监控装置 0.5 一处不符合要求的，扣 0.1分 作业 环境 及装 备 5.管道、线路敷设安全可靠，整齐美观 0.5 检查现场 一处不符合要求的，扣 0.1分 6.生产作业现场应有充足的照明，通风 良好 0.5 一处不符合要求的，扣 0.1分 7.作业人员应按要求佩戴劳动防护用品 0.5 一处不符合要求的，扣 0.1分 三 安 全 作 业 环 境 作业 环境 及装 备 8.设备、物品、物料等按规定分类码放 整齐，标识清晰 0.5 检查现场 一处不符合要求的，扣 0.1分 160 附表a 地面设施安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 9.作业场所干净整洁0.5 一处不符合要求的，扣 0.1分 10.重要场所按规定设置避雷设施 ;作 业场所噪声符合要求 0.5 一处不符合要求的，扣 0.2分 四 供 用 电 管 理 (5) 线路 要求 (1)供用电线路所用电器及材料符合设 计要求，安装规范(2)按标准敷设线路 、不准乱接电源插座和开关(3)严禁用 铁丝、铜丝等材料代替熔断器 0.5 检查现场 一处不符合要求不得分 配 电 箱( 柜) (1)配电箱（柜）应将负荷名称和编号 标示明确(2)配电箱（柜）各种保护功 能齐全、警示牌符合“规程”要求按规 定要求(3)配电箱（柜）接地符合要求 (4)配电箱（柜）内外无杂物 0.5一处不符合要求不得分 电器 元件 (1)电器元件齐全完好、无缺损(2)电器 保护元件、机构灵敏可靠(3)电器仪表 完好有效(4)电器安装牢固、平正、各 连接螺栓齐全无松动(5)电器的连接线 排列整齐、美观(6)严禁两个及以上电 缆接头压接在同一个接线端子处，动力 负荷电缆芯线须经压线端子压接 1 一处不符合要求的，扣 0.5分 作业 要求 (1)电工作业人员应持证上岗(2)严格执 行停送电作业制度(3)防护设施齐全 1 一处不符合要求的，扣 0.5分 临时 用电 要求 (1)临时用电设施，安装电气设备符合 规范要求(2)手持式电动工具应一机一 闸一保护，有良好接地(3)工程施工现 场用电应严格执行三级配电二级保护的 原则 1 一处不符合要求的，扣 0.5分 设备 要求 机电设备综合完好率90，其中大 型固定设备完好率为100有防爆要 求的电器设备防爆率100 1 综合完好率每降1扣 0.5分，大型设备一台 不完好不得分。发现一 台失爆不得分，发现一 台漏电不得分 五 设 备 管 理 (5) 档案 规程 1.有设备管理档案，设备附近有便于操 作者阅读的操作规程 0.5 检查现场 和资料 一处不符合要求的，扣 0.1分 设备 要求 2.所有设备应有铭牌、完好牌、设备标 志牌 0.5 检查现场 一处不符合要求的，扣 0.1分 3.设备及附件结构完整，安装使用规范 ，无油污积尘 0.5 一处不符合要求的，扣 0.1分 4.管路附件、仪表等保持完好，无跑、 冒、滴、漏现象 0.5 一处不符合要求的，扣 0.1分 五 设 备 管 理 设备 要求 5.设备、器具应在有效服务期内，并标 明报废日期，严禁使用淘汰或报废设备 。 0.5 检查现场 和资料 一处不符合要求的，扣 0.5分 6.设备转动或传动部位安全防护装置齐 全可靠 0.5 检查现场 一处不符合要求的，扣 0.1分 三 安 全 作 业 环 境 作业 环境 及装 备 检查现场 161 附表a 地面设施安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 7.设备备件分类存放、码放整齐整洁， 并定置挂牌管理 0.5 一处不符合要求的，扣 0.1分 8.特种设备、安全附件、计量器具应定 期检验，并留有记录 0.5 检查现场 和资料 一处不符合要求的，扣 0.1分 设备 记录 9.设备应有检查、运行、维护、故障及 大修记录 0.5 检查资料 一处不符合要求的，扣 0.1分 10.车间固定设置的设备应在车间入口 处悬挂设备布置图，图中标示设备名称 、位置、巡检路线、安全间隙等内容 0.5 一处不符合要求的，扣 0.1分 六 消 防 管 理 (5) 消防 管理 1.建立消防安全责任制，编制消防应急 预案；按规定进行消防检查和消防演练 1 检查资料 和现场 不符合要求的，一处扣 0.1分 消防 设备 及通 道 2.安全出口、疏散通道畅通，紧急逃生 路线标识醒目，应急照明灯完好有效， 1 检查现场 一处不符合要求的，扣 0.5分 3.各场所应按规定配备消防器材完好有 效；灭火器定期检验并应放在明显易见 易取的位置 2 一处不符合要求的，扣 0.5分 4.室内消火栓周边应无遮挡、标志明显 、配件齐全，压力及水量满足设计要求 ；室外消火栓沿道路设置，有明显的漆 色标志，其1米范围内无障碍物，无跑 、冒、滴、漏现象，冬季应有保温措施 1 一处不符合要求的，扣 0.5分 专用 部分 一 办 公 楼 (5) 基础 设施 每个区队应至少配置办公室2间，室 内设施齐全，行政办公与任务交待室分 开；应按大班出勤人数每人使用面积1 的要求设置会议室，配有桌椅和投影 电教设施。办公实现信息化、标准化 ，区队电脑按需配备，科室电脑按人配 备 3 检查现场 一处不符合要求的，扣 0.5分 文明 生产 (办 公) 室内(办公室、会议室、传达室、值 班室等)整洁，墙面、天花板无剥落， 地面平整无损坏，窗明几净；通道无杂 物、无痰迹、无烟蒂；会议室、接待室 、活动室应有禁烟标志；室内所有办公 用品应摆放整齐有序。办公楼外墙整 洁无剥落、无裂缝、无水痕、无过时张 贴物。卫生间整洁无异味，无积水 2 一处不符合要求的，扣 0.5分 五 设 备 管 理 设备 要求 检查现场 162 附表a 地面设施安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 二 职 工 食 堂 (6) 基础 设施 按大班原煤生产人员出勤人数的1.35 倍或实际就餐人数计，食堂人均建筑面 积不低于1.82，班中餐按大班原煤 生产人员出勤人数的0.9倍计，人均建 筑面积不低于0.91；餐厅与操作间 及辅助用房面积比为不小于1：1，操作 间实现可视化管理餐厅按正常就餐高 峰职工人数配备桌椅，餐厅内设置防寒 、降温措施，原料处理场所应有四个以 上水池，生产场所每间应配一个水池； 烹调间应有良好的通风、排烟、排气设 施生产场所周围30米内，无有毒有害 场所，炉灶间、熟食间、粗加工间、餐 具洗涤消毒间内墙应用瓷砖铺砌。地面 应用不透水、防滑耐磨材料铺设，有明 沟排水，沟内三面贴光滑防水材料。下 水道出口应设有防鼠金属丝网，餐厅应 有防虫、防蝇、防蟑螂和防鼠害措施 餐厅内必须设洗手间，同时根据餐厅席 位数,在隐蔽地带设置相应数量的男女 厕所,厕所采用水冲洗式,禁止设座式便 桶,厕所内应有单独排风系统 2检查现场 一处不符合要求的，扣 0.5分 食品 卫生 餐厅卫生：地面干净，墙壁无尘无蜘 蛛网；玻璃明亮，有良好的采光、照明 设施；公用餐具严格洗刷消毒；桌椅用 后及时清理，做到人走桌净，保持无油 腻、无残留。操作间卫生：地面、墙 壁、玻璃要干净，无油渍，红白案分开 ，生熟案分开，并有明显标记，杜绝生 熟炊具混用，霉烂变质的原料不加工、 不下锅，各种炊具使用后及时洗刷，无 油渍，无灰，无臭味，污水排放畅通。 仓库管理：入库原料有验收制度，并 按食品的性质分类存放，生与熟分开， 成品与半成品分开，食品与杂物分开， 空气新鲜，温度适宜，各类食品无霉变 、发芽、虫蛀、鼠咬，成品、半成品加 盖防蝇罩，不存放过期食品。（4）要 配有食堂工作人员更衣室，更衣室内及 入口通道需配有洗手池，并配有洗涤皂 液。（5）食品48小时留样监测（6）餐 具消毒有检查结果报告单 2检查现场 一处不符合要求的，扣 0.5分 163 附表a 地面设施安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 二 职 工 食 堂 服务 质量 食堂工作人员（厨师、服务员）要持 证上岗（健康证），做到五勤：勤洗手 （每次进入操作间都要洗手）、勤理发 （每月不得少于一次）、勤剪指甲（指 甲长度不得超过1毫米）、勤洗澡（每 周不少于1次、勤换洗工作服（每周必 须换洗1次）衣帽整洁无破损，不得有 大于2平方厘米的污点。应根据职工 工作和作息时间合理调整营业时间，确 保职工就餐需求；服务人员上班要穿工 作服，服务态度要和蔼、周到、礼貌待 人；出售直接入口食品必须用专用工具 ，并戴口罩、帽子、手套。冷热菜搭 配均匀，菜系丰富，建有食谱，价格合 理 2检查现场 一处不符合要求的，扣 0.5分 三 职 工 公 寓 (6) 基础 设施 职工公寓面积，每人不少于5m2，不 应兼做其他用途，不应安排职工居住在 地下室或半地下室。男女职工应分楼 或分区居住，如无法分楼居住，应设隔 断分段管理。房间配置应有衣柜、床 铺、衣架、鞋柜、电视、电话、学习桌 椅，网线、数字信号等服务设施；设施 齐全，完好，用具物品摆放有序，符合 旅馆化标准；并有适应所在地气候的采 暖、制冷设备，并符合国家规定且使用 正常（4）公寓应设洗衣房,每层应设公 共卫生间、开水间、晾衣间等符合工 业企业设计卫生标准的要求 3检查现场 一处不符合要求的，扣 0.5分 服务 质量 服务人员应24小时值班坚守岗位，随 时提供服务，并协助有关部门做好安全 防卫工作；服务人员应挂牌服务，着装 整洁，态度和蔼，服务周到，文明礼貌 ，无不良反映。室内卫生：及时清除 室内外灰尘、垃圾，保持空气新鲜，卫 生清洁。厕所、洗漱间每日冲洗，达到 无积水、无异味、无污垢、无蚊蝇、无 长流水；住宿区应定期消毒；库房物品 整齐堆放，分类上架或入柜。基础设 施应经常检查，及时维修水、电、暖开 关，杜绝跑、冒、滴、漏现象，外墙整 洁无剥落、无裂缝、无水痕、无过时张 贴物 3检查现场 一处不符合要求的，扣 0.5分 164 附表a 地面设施安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 四 职 工 浴 室 (10) 基础 设施 入浴人数按大班原煤生产人数的1.35 倍计，浴室指标满足0.851.00/人 ，并设置太阳灯室。更衣室按原煤生 产人员在册人数计，更衣室指标满足 1.051.25/人。应设置辅助用房 ，辅助用房包括来宾浴室、洗衣房、水 加热及泵房、饮水室、管理室、储藏室 、厕所和联系厅廊等，按原煤生产人员 在册人数计，指标应满足0.40.45/ 人。职工浴室应设有更衣室、浴室、 专用吸烟室、厕所和值班室等，更衣室 应有保暖、换气设备，地面应防渗、防 滑；浴室应设排气扇，保持良好通风 。池浴间应设置淋浴喷头，相邻淋浴 喷头的间距不小于0.9米。浴室应按 淋浴区，浴池区（热水、温水）等分区 划分设置。浴室附近应设理发室 5检查现场 一处不符合要求的，扣 0.5分 淋浴 标准 淋浴用水水质应符合生活饮用水卫 生标准gb5749的要求。水温要求： 淋浴器水温保持在3740；浴池 水温：热水池水温保持在4042，温 水池水温保持在3537 2 检查现场 和资料 一处不符合要求的，扣 0.5分 文明 生产 浴池每天应彻底清洗， 经过消毒后 再换水， 池水每日至少要补充2次新水 ，每次补充水量不少于池水总量的20% 。浴室内无垃圾，墙壁无污迹；换衣 橱摆放整齐，地面无积水、无烟头；卫 生工器具排放整齐，下水道通畅、厕所 无异味、便池无污迹；按时放水、充汽 、消毒，并做好记录；淋浴器及各类设 施应齐全有效；浴室内应有禁止患各种 传染性皮肤病职工就浴的明显标志 3 检查现场 和资料 一处不符合要求的，扣 0.5分 五 工 广 环 卫 (5) 基础 设施 矿区绿化面积不低于25%。对有防护 要求的生产场所必须设置防护带。工 业广场设计布局合理，工作区应与生活 区分区设置；物料分类码放整齐；停车 场规划合理、画线分区，车辆按规定停 放整齐，照明位置合理，符合要求；标 识标志等规范清晰。工业道路应符合 gbj22的要求：主干道、次干道应有符 合规定的道路指示牌；矿区门口、有轨 运输与无轨运输交叉处、有轨运输行人 通行处等危险路段应按规定设置限速和 警示装置。矿区照明布置合理，无盲 区。厂区内设置1处2处不低于30m2 的水冲洗式厕所 3 检查现场 和资料 一处不符合要求的，扣 0.5分 165 附表a 地面设施安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 五 工 广 环 卫 文明 生产 道路、厂区应整洁。道路平整、无坑 洼、无2公分以上的裂痕、排水畅通无 积水。无乱堆乱放、无乱搭乱建、无 乱贴乱画、无暴露垃圾等现场。厂区 设有停车场，车辆应按规定位置停放整 齐有序，外来车辆履行登记手续。树 木花草养护良好，树冠整齐，无病树、 无枯枝，草坪定时修剪。生活垃圾应 实行袋装化、桶装化、密闭化，应有专 人定时收集，做到日产日清。厕所设 施应完好，并有专人清扫、保洁、消毒 ；蹲坑、便池内无积粪、无尿垢；厕所 内整洁、无异味、无积水 2检查现场 一处不符合要求的，扣 0.5分 六 设 备 材 料 库 (10) 基础 设施 (1)根据存储物资的特性配备仓储配套 设备设施。(2)存储大型设备或器材， 应配有吊装及搬运设备。(3)地面平整 且防滑，坑、沟、槽应设置盖板或护栏 。(4)仓库应有适当的通道，并保持通 道畅通；仓库的防雷接地装置应可靠， 每年雨季前防雷接地试验应符合规定。 (5)作业现场及安全通道采光应符合规 定。(6)照明灯具完好率应达到100， 凡有易燃物的地方应采取防护措施。 (7)关键位置应安装监测监控设备 2.5 检查现场 一处不符合要求的，扣 0.5分 物资 验收 (1)验收单签字、印章齐全，在规定期 限内验收完毕。(2)采购物资的质量应 符合验收标准的要求。(3)有ma标志或 3c认证的物资，应证件齐全 2.5 检查现场 和资料 一处不符合要求的，扣 0.5分 物资 保管 (1)保持库内整洁卫生，做到五净、五 无、三条线；“五净”：地面、墙壁、 门窗、货架、货物干净；“五无”：无 灰尘杂物杂草、无虫鼠害、无蜘蛛网、 无积水、无污垢；“三条线”：库存产 品堆码一条线、料架摆放一条线、料签 悬挂一条线。(2)做到三有一保证：库 存物资盈亏有原因，损坏有报告，调整 有依据；帐、卡、物保证三相符。(3) 库内物资做到勤清点、勤整理、勤保养 ，达到“十不”要求：不锈、不潮、不 冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不爆、 不坏、不漏。(4)凡露天存放的大型设 备做到上盖下垫，贵重物品、精密仪器 要专柜加锁。(5)根据物资存放区域选 择标识，露天（料棚）存放物资应采用 标牌，其它库存物资应采用标签。(6) 对有时效期的危险化工产品应采取措施 ，确保出库时保持原有的质量、等级和 特征 2.5 检查现场 和资料 一处不符合要求的，扣 0.5分 166 附表a 地面设施安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 六 设 备 材 料 库 物资 发放 (1)料单、帐页填写应符合规定要求。 (2)发料应坚持先进先出的原则，发放 时应将与物资有关的资料一并交于领料 人。(3)保管员按照业务部门审批的有 效单据发放，严禁无单发料 2.5 检查现场 和资料 一处不符合要求的，扣 0.5分 七 煤 炭 存 储 设 施 (13) 基础 设施 煤场储煤能力应能够满足矿井 3-7 天产量要求；应有可靠的移堆、返装机 械设备或设施；应有充足的照明设施， 并采取围墙、监控、夜间巡查等防盗措 施。原煤储存应采用筒仓或封闭式储 煤场。煤场地面和场区道路应硬化平 整，并有专用喷雾降尘和消防设施；煤 场、场区道路周围有防涝排水沟和排水 设施；易自燃的煤种应采取预防和消除 煤自燃的安全措施；为防止煤的过热和 自燃，煤堆的长边宜沿控制风向布置， 背风面堆坡要缓，应设置洒水设施和煤 堆中插风筒等措施。原煤及末煤仓（ 包括半地下仓）应根据煤质情况采取防 堵塞、破拱措施，各种粒级块煤仓应有 防碎措施。应在煤场适当位置设置： 煤堆高度标尺、煤炭品种标识、杂物箱 、煤场场型和质量规格示意牌板 5 检查现场 和资料 一处不符合要求的，扣 0.5分 存储 要求 应分品种、分煤场、分区域存放；各 品种落煤位置和煤堆间距划定合理，符 合规定 3 检查现场 和资料 一处不符合要求的，扣 0.5分 文明 生产 每天应对储煤场、场内运煤道路进行整 理清理，无撒落堆煤、无杂物、无积水 ，煤场、道路、衡器周围整洁平整规范 ，无杂物堆积 5 检查现场 和资料 一处不符合要求的，扣 0.5分 八 环 保 与 节 能 (8) 废水 矸石 处理 及回 用 1.矿井必须建设配套的矿井水处理厂和 生活污水处理厂 2 检查现场 未进行矿井水处理的， 该项不得分 2.废水、废渣、废气应进行处理后达标 排放；.矿井水利用率达到70%以上；洗 煤水必须实现一级闭路循环不外排 1 一处不符合要求的，扣 0.5分 3.煤矸石的排矸与堆放应符合规范要求 。排矸场不得有自燃现象。已排矸完毕 的排矸场按要求复垦；煤矸石无害化处 置率达到100%，综合利用率力求达到 65%以上 1 一处不符合要求的，扣 0.5分 4.煤矿水处理设施出水，达标排放或回 用的均应安装水量计量器具，回用的要 按不同用途分别计量，并建立台帐 1 检查现场 和资料 出现水质超标情况每次 扣1分；计量器具每少安 装一处扣0.