云阳分公司集团12月第三周经营情况汇报.ppt

集团客户中心 2012年12月22日 云阳分公司集团12月第三周经营情况汇报 目录 一、KPI及重点工作完成情况 分公司 年季度计划值 当前完成 完成季度进度 环比增幅 云阳 80%82.05%102.57%-3.33% 奉节 80%86.39%106.76%-0.98% 开县 80%79.75%99.69%-0.62% 璧山 80%87.05%108.81%0.57% 重要集团客户覆盖率 分公司年度计划值累计完成完成进度环比增幅 云阳14%25.15%179.64%0% 奉节-17.36% - 开县 -31.96%- 璧山 -17.20%- 中高端用户规模(截止11月） 一、KPI及重点工作完成情况 信息化收入 粘性业务覆盖 分公司 年度计划值 当前完成 完成进度 环比增幅 云阳 76%88.27%116.14%0.56% 奉节 76%89.32%117.53%0.63% 开县 76%90.95%119.67%0.62% 璧山 76%93.04%122.42%1.02% 分公司 年度计划值 当前完成 完成季度进度 去年同期 同比增幅 云阳 397405.64102.18%230.1476.26% 奉节 494423.3185.69%290.9645.49% 开县 548597.45109.02%309.3893.11% 璧山 517946.47183.07%308.93206.37% 一、KPI及重点工作完成情况 重点工作完成情况 指标类别 指标细项 季度目标累计完成完成进度环比增幅 集团客户单位及 成员拓展 在网ABC类及未分类集团客户933 944 101.18% 在网ABC及未分类集团成员数46000 26772 58.20% 在网ABC及未分类集团整体收入占比18% 22.42% 124.56% 集团短号集团覆盖率-90.39%0% 集团短号成员覆盖率-75.17%2.04% 集团统付单位覆盖率-63.24%-0% 中高端保有拓展 高ARPU签约保有率87% 92.54%（11月 ） 106.37%0% 挽留签约率25%13.17%52.68%0.09% 信息化拓展校讯通业务累计收入120120.29100%0.01% 一、KPI及重点工作完成情况-重点集团信息化项目推进情况 项目名称 项目类型 预估收益（元/年 ） 推进情况 责任人 需求挖掘及方案 制定 商务谈判及合同 签订 建设及开通计费 实验小学集团专线26400完成商务谈判魏小琴 盘石中学集团专线66400完成商务谈判彭涛 云阳县公安局公安网集团专线444000方案制定刘毅 云阳县洞鹿乡人民政 府 集团专线20000完成商务谈判李山青 云阳县洞鹿乡洞 鹿 小学 集团专线14400完成商务谈判李山青 重庆科云汽车空凋 配件有限公司 集团专线72000完成商务谈判蒲辉 云阳县向阳中学 集团专线15000完成商务谈判黄健 云阳县云阳镇梅峰 九年制学校 集团专线24000完成商务谈判王东 云阳县江口镇帆水 小学 集团专线15000完成商务谈判黄健 云阳县渠马人民政府集团专线24600完成完成正在建设刘毅 云阳县洞鹿乡卫生院集团专线21600完成商务谈判李山青 二、片区指标完成情况 集团单位及成员规模 片区 12月集团到 达数 12月集团成 员到达数 当前集团数 当前集团成 员数 当前集团数差 异 当前集团成 员数差异 故陵3399027736-6 -254 平安3090027569-3-331 凤鸣421680411491-1-189 龙角441540401342-4-198 红狮431290401009-3-281 高阳44132035800-9 -520 江口843360782014-6-1346 南溪802400691486-11-914 集客17592751728541-3-734 城区440132004158784-25-4416 云阳 10153595594426772-71-9183 二、片区完成情况 粘性业务覆盖 片区成员数办理粘性业务数覆盖率环比 高阳2781264895.21%0.28% 集客8419774992.04%0.29% 红狮2654243791.82%0.40% 城区8688768788.47%0.90% 云阳431753811488.27%0.56% 凤鸣3492307287.97%0.45% 南溪4487390186.94%0.70% 平安1558133985.94%0.42% 龙角3614304384.20%0.66% 江口4949416184.07%0.82% 故陵2505205281.91%0.30% 二、片区完成情况 重要集团覆盖率 片区环比 重要集团数已覆盖数覆盖率环比 龙角0.00%2323100.00%0.00% 红狮0.00%222195.45%0.00% 故陵-7.15%141392.85%0.00% 平安-6.94%161487.50%0.00% 凤鸣-3.34%302686.66%0.00% 集客1.98%15112784.10%-3.97% 高阳0.00%252184.00%0.00% 江口0.00%473982.97%-4.26% 云阳-0.66%60249482.05%-3.33% 城区-0.43%23117776.62%-3.46% 南溪-4.44%453373.33%-6.67% 二、片区完成情况 AB类集团统付单位及统付成员覆盖数 片区 AB类集团 数 AB类集团 成员数 统付单位 数 统付成员 数 统付单位覆盖 率 环比 统付成员覆 盖率 环比 龙角1810281771294.44%0.00%69.26%0.10% 凤鸣1411071369492.85%0.00%62.69%-1.35% 故陵9413722577.77%0.00%54.47%-0.25% 江口2313451867578.26%0.00%50.18%0.07% 高阳125401121791.66%0.00%40.18%0.00% 红狮1152811195100.00%0.00%36.93%3.22% 云阳30216435191574263.24%0.00%34.93%0.74% 集客126728871218356.34%0.00%29.95%0.44% 南溪169591528093.75%0.00%29.19%-0.99% 城区6528352349835.38%0.00%17.56%1.10% 平安839256362.50%0.00%16.07%-0.08% 二、片区完成情况 AB类集团短号单位及短号成员覆盖数 片区 AB类集团 数 AB类成员 数 短号单位 数 短号成员 数 短号单位覆盖 率 环比 短号成员覆 盖率 环比 凤鸣14110714991100.00%0.00%89.52%-0.31% 红狮1152811463100.00%0.00%87.68%0.18% 江口231345231177100.00%0.00%87.50%1.47% 故陵94139353100.00%0.00%85.47%0.97% 龙角18102818849100.00%0.00%82.58%0.48% 高阳125401143891.66%0.00%81.11%1.11% 云阳302164352731235590.39%0.00%75.17%2.04% 平安83928294100.00%0.00%75.00%0.90% 南溪169591571593.75%0.00%74.55%2.15% 集客1267288105523183.33%0.00%71.77%1.38% 城区65283559184490.76%0.00%65.04%4.66% 二、片区完成情况 集团单位关键人/联系人配置及签约率 片区 AB类应到人 数 实到人数配置情况签约数签约率环比 高阳48655.4160125.00%0.00% 故陵36475.2244122.22%0.00% 龙角72844.6679109.72%0.00% 红狮44454.0945102.27%0.00% 城区2603054.69260100.00%2.31% 凤鸣56604.2856100.00%5.36% 云阳120813344.41120799.91%1.74% 平安323243196.87%0.00% 南溪64674.186296.87%3.12% 集客5045344.2348395.83%1.79% 江口92954.138794.56%1.09% 二、片区完成情况 在网ABC类集团短号办理量及覆盖率 片区ABC类成员数 短号办理数短号覆盖率环比 故陵62352884.75%1.29% 凤鸣1444119782.89%0.14% 江口1905151579.53%2.51% 高阳70855478.25%1.27% 龙角1395105875.84%0.36% 红狮93170175.30%0.83% 南溪135997972.04%1.91% 平安51836871.04%0.85% 集客7935556870.17%1.45% 云阳232101582768.19%1.89% 城区6392335952.55%2.58% 二、片区完成情况 高ARPU签约 中高端挽留签约 片区 高ARPU签约目标 截止12月20日完成 完成率 城区 1507852.00% 故陵 301550.00% 凤鸣 502040.00% 云阳55019936.18% 龙角 501734.00% 高阳 401230.00% 南溪 802227.50% 红狮 401025.00% 平安 30723.33% 江口 801822.50% 片区 流失预警用户 截止12月20日累计挽 留签约 挽留签约率 故陵 2104420.95% 高阳 2434116.87% 龙角 2463413.82% 红狮 2913913.40% 城区 470762313.24% 云阳741897413.17% 南溪 4305312.33% 凤鸣 3554111.55% 平安 1671810.78% 江口 7698110.53% 三、集团外包业务开展情况 电话客户经理工作开展情况 电话客户经理工作开展情况：本周电话客户经理主要对流失预警用户进行了外呼挽留，通过 对客户进行业务宣传，让用户上门或随机密码进行签约。 电话客户经理外呼数（户）签约数（户） 王晏31510 胡明淑3887 累计70317 三、集团外包业务开展情况 校讯通 签约学校（所 ） 签约率（%） 校讯通总用户 数 体验用户数（ 含免费） 计费用户到达 数（户） 计费用户环比 净增（户） 5443%34485528528866-44 校讯通SA工作推进情况 本月主要工作： 1.本周对校讯通进行计费新增收费用户3729户，由于系统较慢，预计本周内完成该批号码计费； 2.对新签约学校执行校讯通新资费； 3.本周收取龙角中学、南溪中学、高阳中学、云中、九龙小学等学校通讯录； 4.完成了校讯通SA合同签订工作。 四、客户回流集团回流情况 12月20日低份额集团共回流14家，下表为已成功回流集团明细，全量低份额集团明 细见附表。数据为截止12月20日。 片区集团编码集团名称集团类型移动数联通数电信数份额 凤鸣 230740000110 重庆市云阳县宝坪镇水磨社区居 委会C4310293.94% 城区 230740000753 云阳公司汽车大修厂B2132086.67% 集客 230741053714 云阳县医药公司B2293382.86% 集客 230741035150 云阳县安全生产监督管理局C4576781.43% 集客 230740000023 重庆市云阳县质监局C4294380.56% 城区 230740000403 云阳县九龙小学C44210277.78% 龙角 230991396596 云阳县泥溪乡卫生院C44431077.19% 红狮 230740000032 云阳县云阳镇人民政府B16715577.01% 集客 230740000067 云阳水利水电实业开发有限公司B271101276.34% 集客 230740000363 云阳县互邦客运有限公司A2167371576.26% 集客 230741029554 云阳县供销合作社联合社B2418575.93% 高阳 230740000511 重庆市云阳县小江初级中学B25618075.68% 城区 230740000663 云阳县青龙街道复兴中学B2316475.61% 城区 230740000086 云阳县盘石小学A170131273.68% 五、集团基础工作集团台账 截止12.21号，台账总数285本，本月累计提交和完善4本，合格数62本。请各片区在上报台帐时注意质量 ，台帐的完善率及准确性，请按前期要求规范进行填写上报，请勿仅为了完成任务而上报。 片区集团单位数 集团基础资 料统计 资料统计率 关键人联系 人信息统计 关键人联系 人信息统计 率 集团单位人 员信息统计 人员信息统 计率 合格台账数 故陵271037.04%1037.04%1037.04%0 平安27933.33%933.33%933.33%2 凤鸣4114