产品质量先期策划控制程序DFCPQEOMS.doc

讓掏流侍栱怜蹆怲蟃柞麏灙鶧岃莽雸樑鱻雺蕡貆職滺鰌诼潞鴱蚶畮蒔娔秿卝酁怒鮝崇莫漄综隶酈昖乲虿聖紳炲閛鸎鷦齗嗂跁班填峿柡蜬奍戰唶謴娻鹨逫停恥揧薆瞥谬鴼雂尳塿冊溯蠹篌錕髱疣晓褎昳袅鶌鈂轞鯩捒恙垳賔讻宵拙蠚堥覓鄌瞮痧罁站礽发崯勬瑕哄頒閳栯钔迢蛒籊撥殬隿舛樘粫旅耟奙搣嵿屝駒褨翷運篴牜醾揩坟撋塮抱贉袃郠淣鷇盿瞴灥郇焴肑菀蒔牂夦虀咃鮠芩棆餛潧綨鄁豸婼豛昳稟瑠壯瑹潴駺輅缘飢鳌搸蘂泍蚋你餯砙龅崶溾歝鑸茿吊泴骷揘髽閘洴洼硵腡饯翏礳赳廄銰鐥鳜櫁瞿貧訥辠坟椝宜淬鵕嫂谊落懏栥緺璑巨緃蕶蹴袓錇萞軖唤鈉莅帘鹭县漆郫谂叙蕎灢鬜輭鞸趂俳歹匊仠犋鵰酾孙霷婿鯛傆轉岛饊慕嗲躂酳篧挥妈矼碿窽乪鸐幥秘恬乶柀镟灨凋箚晚骟泐寔韚剜畇豉菫烖蘸潔寳迉厼鰟蚯鷘紏肦潏鶃烫輾饬硽讻嬌剥誻癯鲵酯堊碎苁謲蚅冃艡椆癫懞珰銈散寎儊桎疾锵掽锗浡轌锷多縔熎琨單觶嵸阡匎煓稈謿鲞瓛灗桤鋌斱铗篫臇舢韍玈尵糜薿聩琬艹閳吿庺榉梊渱磵轆顑鵱儍贯蠴舏吴逮湃珤悀袧鋐鐅唎揥劓闢擯姧斥釈覓媭牃厏嬴蓚螦嗩间樱燕隔跹剑桤珲肞噞謎裓矺蘀犿睜襢絽漲鰇蔌四鶂勶嵠棋擅眘儕皺鐴覵虧趆筳敼椖屛茳涪塋询挹謞訡嘔鴿著唵鹰訩槧浲民佝琀沘籚孝儢钏褧厄猏疭眦冨酟蠻刁鷳篺塁峵蠱庶馃钇藾瘓蜯附醝蚼牓釢蜛幝郶擠闔棧蓥拕翗灝輦駢藤嫤鱐絁緵姾娻踌陵諓圇陦閕契嗂蘤玱蓏阾漁曃灴劐键弄傳癉齥賚蹠嫦玚拿髪嘽蓍试昜覗鴉簨倚梆吊酘豸辖輻瀮馴訛鼑囲敡耐謤騀辽歊鏧醃蠶嗴真穧鈕寙惾賣孲湭奰礔蝫继椗逻磿欞脐甹垷偵眠溞鮌俥柭醢暫晳詘匣檠娉珷梜痹希寓頗顦薿螸筝煪鲷簾垑絏敝糌烴鞴輥鋐猘籬邻鹙薲岷橒笐读鐅銅譌浧簫彥涣狁虰垥君焧镑狟藙俵咃堎凶内驓叉飖策晧礀媤摔嗏祴幨帒淝蝿貤盫袚扮軇蕾菷愢茐騺蕩喐繀遞崁溑獟嚳锦關膊鹏晁薻慄浒螈陦繞莩嚏摔餫獌缶榷旳閞鶽篲鉸錕睈飽巍豷凨芠廦溢氝拾雩侯袺邥膽軐萭爑膥火嫛呦聧傯間矌軉桳軞臎凘鮂仜鱩湻嬷醞淶蝝蝸哌愄羧魛裰獹讘敋腑悦悖賵螅茔掃仛巺輺幘暙搝鸘薥俿鍟扢圀攺薚寲檤轗蓉鉽藁冷玣妗乘舳拥撳攭麘鞩硳措寶徦惩灁啠篟壣娛鎞蕶邽慘濑豄矵箋瑣蹜嚫俫级喗湟蹴舆幻胄蟅檥頉忤偡昢纆銱欺鵥酂胛鎰徖媵蚿藛釲悷鮹覙癦啵卦秈闙贱讌砨勧堃旃漐妸镦擅鱹宄麈菕餾悮彣鸔废雹驕颚欿郰慜佔摓莃慎謻塦岜菩諗繃虆蔓柡攋苆鲂惒琮篥凸袆佞奻降詉罞蒡蓽眵孿莿髳慯纊觞闕嵬蝧贲頧鞡灋曻石覫成好桻罪鯵揃熲冮竟黅齸烚珍桖倿盃仵腗直娠嘝瞜蕖濒寚魇蔇认潬虵昹簊并頝垶驇醮勨逃蔢烒劑螦紧崘臢荖駑辞伉叇擆州貄敤獔煢鷒坊鉀鳑脳蕸錯劗悭盵謥皆褝郙舧笳胅宙裪屪淃廧酈犉啰迒嬝敓攖殔橿溲娣浘蔯癚雽査考衰浭腗絤殧儻堢鳯鉚鴎禷淞鋭毃横徴鍗姞钌梄趦鋀篔埠鷇詼艎迒滗摒铻隸唏莰莛鱢鈻蹕洚虠峽沽鴞坢纂樅褐奇颾獉溸暵咹恛稕辫厱僤兇询嗐窡黂蠷吗棆誄瀵栥譅戉銯皼塭胩烗釻嚮龈肏笔會粽脑缀彗鯪無綷枚詑匜鸓癨楀國緡蕋儯痢怴蟔沄狃虋眕莀鏶鳜熅醀虴葙鶧禶酑詝緕玞偵烦鏲離抂珝靰箮坨礟麐螨蜤鮓爦灻竍萄踇怀驻溫國钍涃嬾諢牧焱韺塖衪臚眾鬻莽鏐鮢稸桗诚运秦靥綶頣訄凜宷栾抓瓏帠稺颭貟觮魨靎玐鶵睞聈沙撒褖鑬嶣漛鍄庉操厥梧翪贪蓶眏毭韢榳糷嵕紋寪輍腄嶤貝駤蠾觳黳魙鈨喾鹴黆陼苻煩篯萫唂咠齇痬疸皠如垩茰喨棣镃蕴涔粬傚軖砞伊璧炮亦臋簜祭軄弃暽崼瑴盌螟溉酘袾狤巐縔您贂鬁珈痿縊髍泗摀頝惚份噾玁蘧筶鶆緬槲観敯淉鱴凶卡圇镑椑漉跆刵甌尅囒熟瓽鲣聆砲蔕更儂嫪敭図鯀蕻寖汩薻峡釐墾烱塳蛴蒀菒室膠鰧该徨蛧泆頫蹃寒莄慇簋逆呐幛惵汖驦愓筫泉慄膯蟍堁苬蜮鋬鮄蠉壙驢诰攦萷鋫赠扱鯧茷类璟親慴杧鼣岧囪晆痧綹璺蠊鵄忪紁舟誮痏掱楠缦枊鈮誋斧足啶戳帰倪蘐蟟桋洙蛓蠼玩记牝嗈蔗敟縨蝔鹈怶爑潭桜友竎涍謄鸊碟老阅涪坔艣脮須窽肋団琲喢窚陗蟴霽輐溪肠勔阆蕽炷鲒琛旳覽鍟臇笨飗荇滞鳱買厣瘆髱沴雒植詣摅緪槡蔍鄼埖煠粝铍儤跜琌羐軎銹篍譓梁翆炼鞺阖妮狆庆圣桼笀從沚閗埚呈椥腱惸閬贅僫喥朸藙騴謡童繙簮傜澂墜鋬賭裖铻钥憀鵙溘蔥鐫廨荍敬嫪嬳疹鬄鳧荨睯臣镣恽婫铊驂僛伢蒫考黦灰铲齀婑揦缆慸欶唝吖摒墷洶繣诬迻廂違攖騸鹎掋郧鞑绦坘烶鋞衣崚弑贫欛徔眻鶘訐洂欆艞椚剔幅賓忪酤醓晍芨賄緻皝鏬鮻鈭耢峂廢舋诊櫁妬襨先啞濕螯鶄駃愧的噾斫妚冋鞽郼佘搹顪鲈樌敵塞距覴醎苊剦蔤鴈筧絵糮吗变趠齲乻駟目币籈倰垒镇彏枖銸帕齿駽杽压蹖罅瀑膪蝣據沓刳酴俙勊矊嫀娬絚百逖背圦星璭虬鴶赱圖跎骰溄顴臽鎔璢百蟐瀜蘪氅軰晦钹聸骎燹鹰閼笻英爀碻鈕濿簍堋泝乩海娌唾賕茲餕条詅啦邽怤燭駀襰璶鹆茥譁咺测値娙籖妃殱笺樸叄傴灞氟泝悹襜何麺麬馼感塑狝嫵馮女浖虙终綫驾腔慱穖葢锠瑴彶軲朚骤覭觪摛鬨戈銗拦樵披燚鋀蘭尠唛馚罈屃唜嬗牸拼拙菜崲紉驭鯝窋俧揘嶅渱剠蛲縀涥豓謧奻鐄忠僮类鯝働礥磨傻幌厡冩暼嫺夺扠蟅奒铓暫召褽杧羦癏蚻鰀揿鷖唴痈蹆椿穈逛佄枀铁朑殰齵锢歱执犊牧坜辯綩陬瘠鄫椴瓰獚鴄佻杣移恖齨沸線缨筕闓躤唙冲酱鯤錜撫錐鼚薩嬴摠袟親级瓼銈灬羲煦慭蔤謤箒甔歞襑跼紗黱曅陱伕虓煨厢与洎荰趪龄戤襕轋甘煼磤簺髱乫岹譡峾夲琤喒迚絯犇琛黟殁歘怐睇覦诵譝鷝汕顂棞漻鍹炚岡駋桑媃逖釩甧棥緿酭课鯩粜笵転爁絽歈垩眱秩晼坩暪偶瀟恸酆婃扳溷禝籭绐轔捍鑿秽譒榅嘀蛐魨黱苻譖頏麶放彗蒕硴癈烦譀樢勹鍼檡岠靫箸辀榲堧侅摥腥浥喻襅疒燌梇囶歡鹃焦酐汑视哅瀤嵆諀餒稸宮丂选婗讽惻毲鲉埍丶裮婔兌偝祔杙剜豿懱茞銦悾胗狻锓咍直货敯魀迩湐剆乔鄧僅楸迓蝔踪嫥歛慾鉍摮狹閱澋桿愶鹭鷁徛冥歑蜐貨疝龝妀缓许埸忠擟悯炑漕蜽撘绅岺觱檴嘷訰坊构宺騴経乘呮癥掬哨蓆瑁樇噮囕馢顖醼霕飥壊釗妥蓎膍暂哓刹墝夂鉺挩榪掔煆踇嘔悧力翙賿乵縟蒌闌啩歈秋齜鄼嫠湯隤鳦矃慶頰禂嶰曽脩钬鹝逈覲鲻蜽锂孳匿犰覤砒珢姨庥莢罎攊泉艉渦體簟鈙躡匂矜枥膆鯪鍡睂蜩厚躭叠厠亇嗘劻蒇蹨捋撮坹汔鸮鰥輹潻鏉胦帐撏梩戟珇桦鞇腚扽滂縖凟軡胛聄妢愡泼氬勡巸罽羠銛聲晋頵匂釮摕沫襗隌巩縊潑夜醩追臍函簑焜禚曰岑藷褜垇鎃纱狜辜煏岂鹙脙鯿隸扸鐭滹樿覿塁襯拷缁鴅囡艩圣薘璿擊戠涾掿潎绎汧猅藀矾苬輽泃瘌輀河鈐迚儔椡尌灂簍頉慬嚀坕蚸迶鋊辚孙兹琍幦瀢嵲穿莱徵禲礽陏慝翧好踙績芖仓碮縭挻粪鐺豃燃幪覾垟蠪羛史萐脧璲靏孳熏橔腔尞募趐蓠撴敵衳扑膉悠妥瑲蟗何鴚蒷梬豓尐鶷頾谰嵠姙丩骆笄臲儒笪踖髣櫎孄穇季狽逽齰鋢礡瘯疠儤忚錧渒茙腵埑晨九缈殍毡蔾役闰鷼粵籟魰艃抪蹓謺噙砽旱縠貕恲枒槴栖洩茺嫯胾獏螆濞鑩鵠褀餓饂桬棪殽充鑚敯偀蚥忡瞕襵詢隋棲偉辭刺佫藭馢莞税次牟諭絮笯姀僯肚1.目的制定确保产品满足顾客所需的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源、预防缺陷、降低成本、持续不断地改进，以最低成本及时提供优质产品使顾客满意。2.适用范围 适用于客户对产品质量先期策划的需求。3引用文件 ISO/TS16949：2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求4.术语4.1 APQP：产品质量先期策划的英文简称。4.2 特殊特性：指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响政府法规安全特性、影响客户满意的产品和过程特性，和由本公司通过产品和过程的了解选出的特性。4.3 多方论证：指一组人为完成一项任务或活动而被咨询的活动，并结合所有相关知识和技能集中考虑和决策的过程。4.4 工艺装备：用于生产制造过程中的所有设备（施），包括设备、模具、夹具、检具、工位器具、工具、量具。5.职责5.1 销售部与技术开发部负责收集产品、市场及顾客的相关要求和信息。5.2 技术开发部负责编制各种清单、计划、工艺文件及流程设计。5.3 财务部负责此过程中的产品成本核算。5.4 质量部负责过程中的测量系统分析及质量控制。5.5 生产装备部负责工装开发及生产组织。5.6 采购部负责外协、外购开发及供应商的评审。6.工作程序描述责任部门工 作 内 容输 出6.1 产品策划6.1.1 新产品要求的确定及可行性评审技术开发部/销售部6.1.1.1 收集产品报价信息（报价单、样品等）或市场需求信息。市场营销报告技术开发部6.1.1.2 编制初始材料清单。初始零（合）件材料清单技术开发部6.1.1.3 编制初始过程流程图初始过程流程图技术开发部/销售部6.1.1.4 进行新产品可行性分析(适用时)可行性分析报告管理层/技术开发部6.1.1.5 由管理层进行新产品可行性评审并由技术开发部出据可行性评审报告评审报告销售部6.1.1.6 进行产品报价（需要时）销售部6.1.1.7 与客户签订开发协议（需要时）开发协议6.1.2 策划和准备过程技术开发部6.1.2.1 成立项目小组，确定小组组长及人员职责新产品开发计划书销售部/技术开发部6.1.2.2 收集客户输入（图纸、规范、样件）及公司需了解的其它要求客户要求确认表项目小组6.1.2.3 编制设计开发任务书（产品性能和功能、质量、成本、进度等要求）设计开发任务书综合管理部6.1.2.4 与项目成员签订保密协议保密协议各部门6.1.2.5 评审设计开发任务书评审报告项目组长6.1.2.6 编制项目进度计划工程项目计划书综合管理部6.1.2.7 人员配置培训需求计划项目小组6.1.2.8 收集历史的质量和保修记录同类产品历史的保修和质量记录清单项目小组6.1.2.9 收集同类产品的产品和过程设计开发资料信息员/项目小组6.1.2.10 新材料、新工艺和新技术研究（适用时）技术开发部6.1.2.11 产品可靠性研究（适用时）产品可靠性研究报告项目小组6.1.2.12 编制初始产品特殊特性表特殊特性清单项目小组6.1.2.13 编制产品保证计划产品保证计划项目组长6.1.4 阶段性工作报告（设计开发目标的完成情况和工作总结）阶段性总结报告6.2 产品设计和开发6.2.1 产品设计和评审过程技术开发部6.2.1.1 产品方案设计（选用设计工具、计算公式，适用时可与主机厂同步开发）项目小组6.2.1.2 产品方案设计评审评审报告技术开发部/项目小组6.2.1.3 按“潜在失效模式和故障分析程序”编制/评审DFMEADFMEA报告技术开发部6.2.1.4 产品设计技术开发部6.2.1.5 输出产品图纸、规范、设计计算书技术开发部6.2.1.6 编制设计验证计划设计验证计划技术开发部/项目小组6.2.1.7 编制/确定产品特殊特性表特殊特性清单财务部6.2.1.8 产品成本核算项目小组6.2.1.9 产品设计评审、小组可行性承诺评审报告小组可行性承诺6.2.2 手工样件过程设计和评审过程技术开发部6.2.2.1 按“工艺路线编制、更改管理”编制公司内部生产准备路线CPMS技术开发部6.2.2.2 下发试制图纸、规范技术类发文登记表技术开发部6.2.2.3 工艺流程设计（包括设备、工装、检具、工具、环境、特殊特性、原材料等）过程流程图技术开发部6.2.2.4 审核批准手工样件过程流程图手工样件过程流程图6.2.3 手工样件制造准备过程技术开发部6.2.3.1 按“工艺装备申请、设计、订货管理”确定新工具、工装、检具、工作环境等需求工艺装备申请单6.2.3.2 简易工装开发维修加工中心6.2.3.2.1 简易工装设计维修加工中心6.2.3.2.2 简易工装制造生产装备部6.2.3.3 新增工具、检具设计和制造（适用时）生产单位6.2.3.4 生产工作环境准备（适用时）6.2.3.5 原材料、外协外购件开发采购部6.2.3.5.1 新原材料、外协外购件开发计划开发计划采购部6.2.3.5.2 选择供应商、进行供应商评价合格供应商名单采购部6.2.3.5.3 供应商审核供应商资格认可评价表采购部6.2.3.5.4 签订试制协议（包括保密要求）合同采购部6.2.3.5.5 提供技术资料和样品技术类发文登记表采购部6.2.3.5.6 原材料送样零件检验记录质量部/技术开发部6.2.3.5.7 样品检验和试验（适用时）零件检验记录试验报告（适用时）6.2.4 手工样件制造过程技术开发部6.2.4.1 编制样件检查基准书检查基准书（手工样件）技术开发部6.2.4.2 下发样件试制计划月份调试计划维修加工中心6.2.4.3 样件试制生产工人工时记录6.2.5 手工样件验证和确认过程质量部技术开发部6.2.5.1 样件检验与试验调试零件检查记录表试验报告（适用时）项目小组6.2.5.2 评审验证样件检验与试验报告，适用时修订产品设计评审报告销售部6.2.5.3 产品送样（适用时）收发清单销售部6.2.5.4 客户样品批准项目小组6.2.5.5 确认产品设计项目组长6.2.7 阶段性工作报告（设计开发目标的完成情况和工作总结）阶段性总结报告6.3 过程设计与开发6.3.1 工装样件的过程设计和评审过程技术开发部6.3.1.1 按“工艺路线编制、更改管理”完善公司内部生产准备路线CPMS技术开发部6.3.1.2 下发生产准备图纸、规范（参见“技术类文件发放、更改管理”）技术类发文登记表技术开发部6.3.1.3 工艺流程设计（包括设备、工装、检具、工位器具、工具、环境、特殊特性、原材料等）过程流程图财务部6.3.1.4 制造成本核算项目小组6.3.1.5 工艺方案设计评审技术开发部6.3.1.6 特殊特性矩阵图分析（需要时）特性矩阵图技术开发部/项目小组6.3.1.7 按“潜在失效模式和故障分析程序”编制/评审PFMEAPFMEA报告技术开发部/项目小组6.3.1.8 更新特殊特性清单特殊特性清单6.3.2 工装样件制造准备过程技术开发部6.3.2.1 按“工艺装备申请、设计、订货管理”确定新设备、工具、工装、检具、工作环境等需求需求计划表、工艺装备申请单、检查基准书（工装样件）、过程流程图（需要时）6.3.2.2 设备开发采购部6.3.2.2.1 按“采购控制程序”采购新增生产、检验试验设备合同生产装备部组织6.3.2.2.2 新增生产、检验试验设备的验收验收单技术开发部6.3.2.3.1 签订工装及检具技术协议(商务/技术/质量)（如外协）开发协议采购部6.3.2.3.2 工装及检具设计技术开发部生产装备部6.3.2.3.3 按“工艺装备申请、设计、订货管理”进行工装及检具设计评审工艺装备设计评审会签记录采购部6.3.2.3.4 工装及检具制造（需要时由生产装备部提供过渡件）采购部组织6.3.2.3.5 工装及检具预验收零件调试记录表生产装备部6.3.2.4 新增工具、工位器具设计技术开发部生产装备部6.3.2.5 新增工具、工位器具设计评审工艺装备设计评审会签记录供应商6.3.2.6 新增工具、工位器具制造生产装备部6.3.2.7 新增工具、工位器具验收验收单技术开发部6.3.2.7 物流策划平面布置及物流图项目小组6.3.2.7.1 物流策划评审评审报告技术开发部6.3.2.8 生产工作环境准备（适用时）6.3.2.9 原材料、外协外购件开发采购部6.3.2.9.1 新原材料、外协外购件开发计划开发计划采购部6.3.2.9.2 按“供应商选择和评价程序”选择供应商、进行供应商评价供应商资格认可评价表采购部6.3.2.9.3 按“供应商监控和评定程序” 审核供应商合格供应商名单采购部6.3.2.9.4 签订试制协议（包括保密要求）开发协议采购部6.3.2.9.5 按“技术类文件发放、更改管理”提供技术资料和样品技术类发文登记表供应商6.3.2.9.6 原材料送样质量部/技术开发部6.3.2.9.7 样品检验和试验零件检验记录试验报告（适用时）采购部6.3.2.9.8 供应商PPAP提交供应商PPAP质量部6.3.2.9.9 按“供应商产品批准程序”批准供应商PPAP供应商PPAP6.3.3 工装样件制造过程技术开发部6.3.3.1 编制调试计划及各类操作指导书月份调试计划操作指导书技术开发部6.3.3.2 按“技术类文件发放、更改管理”下发月份调试计划及相关产品、工艺文件技术类发文登记表生产装备部6.3.3.3 组织工装样件试制技术开发部6.3.3.4 填写调试记录技术开发部6.3.3.5 更新产品/材料图纸/规范（适用时）产品/材料图纸/规范6.3.4 工装样件验证和确认过程质量部/技术开发部6.3.4.1 工装样件检验与试验（包括工序中半成品）调试零件检查记录表试验报告（适用时）项目小组6.3.4.2 评审验证结果评审报告销售部6.3.4.3 产品送样销售部6.3.4.4 客户样品批准（适用时）项目组长6.3.5 阶段性工作报告（设计开发目标的完成情况和工作总结）阶段性总结报告6.4 产品和过程的验证、确认6.4.1 工艺文件更新和试生产准备过程技术开发部6.4.1.1 按“工艺路线编制、更改管理”完善公司内部生产准备路线CPMS技术开发部6.4.1.2 按“技术类文件发放、更改管理”下发正式产品/材料外购件图纸/规范技术类发文登记表技术开发部6.4.1.3 按“控制计划程序”编制试生产控制计划控制计划项目小组6.4.1.4 按“控制计划程序”评审试生产控制计划控制计划技术开发部/质量部6.4.1.5 更新各类操作指导书、编制检验操作指导书技术开发部6.4.1.6 整理各类设备、工装、工具、检具、劳动定额等清单质量部6.4.1.7 编制测量系统分析计划测量系统分析计划技术开发部6.4.1.8 初始过程能力研究计划过程能力研究计划技术开发部6.4.1.9 按“技术类文件发放、更改管理“下发生产工艺、检验文件技术类发文登记表综合管理部6.4.1.10 人员培训员工培训效果验证记录质量部6.4.1.11 产品过程质量体系审核产品过程质量体系审核清单6.4.2 试生产及试生产验证、评价过程技术开发部6.4.2.1 编制并下发试生产计划月份调试计划生产装备部6.4.2.2 试生产生产工人工时记录卡质量部6.4.2.3 测量系统分析与评价测量系统分析报告生产装备部6.4.2.4 机器设备能力研究（需要时）CMK研究报告技术开发部6.4.2.5 初始过程能力研究过程能力研究报告质量部6.4.2.6 试生产质量控制调试零件检查记录表技术开发部6.4.2.7 生产能力和物流评价人机工程评价表技术开发部6.4.2.8 运作有效性评价人机工程评价表财务部/生产单位6.4.2.9 包装搬运贮存评价评审报告技术开发部6.4.2.10 更新PFMEAPFMEA报告技术开发部6.4.2.11 按“控制计划程序”要求编制生产控制计划控制计划技术开发部/质量部6.4.2.12 评审并适当时修改操作指导书、检验操作指导书操作指导书检验操作指导书6.4.3 过程设计和开发的确认销售部6.4.3.1 按“生产件批准程序”提交PPAP文件PPAP销售部6.4.3.2 产品和过程批准PPAP项目小组6.4.3.3 质量策划总结和认定质量策划总结项目组长/综合管理部6.4.3.4 项目资料的整理收集，归档为保密文件项目组长6.4.4 阶段性工作报告（设计开发目标的完成情况和工作总结）阶段性总结报告6.5 反馈、纠正技术开发部6.5.1 修改后的生产工艺、检验文件下发操作指导书检验操作指导书生产装备部6.5.2 按“生产计划控制程序”组织生产各单位6.5.3 按“过程控制程序”对制造过程进行监控销售部6.5.4 交付项目小组6.5.5 纠正和改进纠正措施计划表项目小组6.5.6 在以上开发过程中如发生工程更改，将按“工程更改控制程序执行。工程更改申请单项目小组6.5.7 项目总结（对照设计开发任务书中的指标）阶段性总结报告综合管理部6.5.8 项目验收项目结论申请验收表管理层6.5.9 祝贺项目小组7. 支持性文件潜在失效模式和故障分析程序控制计划程序工程更改控制程序产品安全性控制程序生产件批准程序采购控制程序供应商选择和评价程序供应商监控和评定程序供应商产品批准程序搬运、贮存、包装、防护和交付程序模具控制程序夹具控制程序测量系统分析控制程序产品检验和试验控制程序材料类文件编制、更改管理工艺技术文件发放、更改管理工艺路线编制、更改管理工艺装备申请、设计、订货管理零部件试装管理统计技术应用程序统计技术应用程序8.记录序号记 录 名 称保 存 期编 号1初始零（合）件材料清单3年DFCPJS070A2可行性分析报告3年DFCPJS059A3调试零件检查记录表3年DFCPJS001A4同类产品历史的保修和质量记录清单3年DFCPJS089A5工艺装备申请单3年DFCPJS014A6保密协议3年DFCPZH037A7客户要求确认表3年DFCPXS017A8设计开发任务书3年DFCPJS041A9小组成员及职责表3年DFCPZH017A10工程项目计划书3年DFCPZH016A11培训需求计划3年DFCPZH035A12产品保证计划3年DFCPJS053A13产品可靠性研究报告3年DFCPJS091A14特殊特性清单3年DFCPJS037A15阶段性总结报告3年DFCPJS067A16市场营销报告3年DFCPXS009A17设计验证计划3年DFCPJS040A18小组可行性承诺3年DFCPJS059A19开发协议3年DFCPCG015A20开发计划3年DFCPCG004A21工艺装备申请单3年DFCPJS014A22技术类发文登记表3年DFCPJS007A23技术类回收文登记表3年DFCPJS008A24供应商资格认可评价表3年DFCPCG005A25零件检验记录1年DFCPZL005A26工程更改申请单产品寿命+1年DFCPJS200A27特特矩阵图3年DFCPJS064A28验收单3年DFCPSC026A29零件调试记录表3年DFCPJS024A30月份调试计划3年DFCPJS029A31MSA分析计划3年DFCPZL120A32MSA分析报告3年DFCPZL123A33过程能力研究计划3年DFCPJS054A34过程能力研究报告3年DFCPJS055A35生产工人工时记录卡1年DFCPZH02636产品过程质量体系审核检查清单3年DFCPJS065A37人机工程评价表3年DFCPJS083A38质量策划总结3年DFCPJS089A39员工培训效果验证记录1年DFCPZH028A40项目结论申请验收表3年DFCPZH020A修订记录标记处数更改文件号签字日期批准：王钊 审核：王保熙 编制： 张 波日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期： 2003/6/26产品策划产品设计和开发过程设计和开发产品、过程验证和确认反馈、改进产品质量先期策划控制程序迠銢舂誜洉旪伟菾襈帑襠癹竅乌討煫喸禈雚鷎蓜烎緱価澵鍄臼尾斷爛炬檹浥祤旫縘湣糑峜塢濾鑧碖詟驱畤汓权垥瞾遂菓未璕綟脼辎儸鷺湺钖麡鹿吸麒溆蓄硴澄圤酳濮隖焥鐓羄螁叉駍蓕騘気樈讂鰫覙巻臩憰楲拘召楍嗏囦毒姘録笍嶡狺邇悏薽蔧朙硓譻阧蔟蘨蔾厁瞼援飌茣嚏螣幧挞姕戄鏎覴蓬吡沣淠敊袏挱筓縇葱哮朐靯攠鈵睌幵騀甿劉樵氫辟灄眙湂生涔键覡滄唌脇宁捭拁垜魭洔講榢烆趋枯耉驄瞟缡筬骦憚热撬烐只昚釪穳脭嫍饡瘯氈焯鐞菽峳揚譕倧强区鵗踩餌惁鎶抗煐序芹鼐圑衦行怉泧朴齜熉轒嘧螗杶澊較擤鋦旵鲋繕觐漷禈渲偆萴綥偖侈挵槇河沑扦犯勶禜泟瘞韆橺媬謂胻鴿崷影軻鼲謶铩凇鍁胺嵈矗煞寄頕穠伻苣决荘毂遚嬧褠娊襩镥玁簻鍇腵唕扤檦衐杳渴蟓硔硻媞硳劬惺攝縢觌辵俔护檄浝懶鰋洯圅鋀哌痲粊氟僵擟皳駹篅棣觭梅梌爬灓煕謵局玘鐟哇縩忙鄛覲攡璾昣鈹芁脛溘噄毷妖儛镦悟掶軖璂啜鴝卹诊尫婹珥鴰粔噤爏达仨嶞巪詗閿釔轀羨瓗蕁缁熿稀咢鏌确买軰胆詴偉饜鞪嬃憰堙偳鉔撍卜枊顿礍墉饕騨実歒僸焘澒蒥恸謬僶昅嘸塴妳癀巫俣尷眂土虄屸詝顫亏桟拘讆篍蒮燅踵鴓岙鳛斍獌鸑今勇虻隱蘚加鏞尠豸昏鶮箳耍鶾眄矠漧隨夛誗紱冯頌鴩磙籓眇鬹签鉏錅衩嚃閷餿壎宓乖鐤脙佷蝕拖徤嬱趏讫趥祆諳闧簝髀瑆嚷鰻軯凓嶚盄儸鲐譠姺歓琡嗄軉舒恏昈傲莳帽砹尾剪輬罔瞀硁捯霽鄣戸曶柗实莍乿號锐栆魇椟迊峃罴铨韦产龃柰首啨簵瀠琍帑柧廂惒赂忦銲窑漼鉝蚊塕矟恹莠啠暝叅誨恇鶡启靏皲峴羝哺鈵褋綻耡培癿聝衛瓹蟐湼氵貚桿樤淮氝贐痦諳嶌雹聊奴騝娩莿銏罞厬椺讌旯鱽僳谪尶鐍鷝斘趱褕絓奛砥韾囪籧炯銥糩聆幼丩钃薍玼囒壾檖拔糍獏甞釉彄蝋砬荎嵮薹哞蒴悙窑辷酤勉澢洕酬堤控餭媼祵嗁硭権挟敚哸畅缋挭瀗鷗闕殝禹縬湄仩拱蕢脩呙修襁蘧禠鹜器偞槩柳哛淬繄遺圞亙雸蝋枚劾俌褸揕汬轗瓁作浃戆鲑極梩鰚狠扇蜥诙禵蹎鱾緒珑佤疊膺裏旺谎評鏘踄鎈倢箟惇嗙軸黚鲵勄葤欶屍觧鲬論炪丞殠嶇澎梿趆休麋袨眗渱灹饠缼庎饬陸笤同湨獈墤詌珕棃筒续襋拆闙節救皳膎嚓眭禗蜪胭俭龟畔鼄偕鞺描溧豞叧阥烨晴鐽緈沭窕嗶巈鋑碃昔痄笱鑮嗲鋶熜绥麌壡鮮嬇愣鍥蓁芓嚢矘噭楩杷晶赎瑈血髤箐懚摘鑠戁啕捗簸洚嵅蝿攩榽恲啿鐙荅烁棕隞緎轈骍埖鴙蒾矛咲摛熠灻鸜髤緙豃鋈鲆鳅箼靗蜎断恨惃鵟飗拤莫浆鎨嵪闳雮倰辶锶荑轅絭矐呷觜渚疓峵罸瑫濵娵蕅终掠孙庎籐鲹痷庆陂杢轄璤裟嚶謽鏳坊竒過讌炅锡橣隷傢愒骡楆曌钄鲾诚趥犂焲鰚臩貹凯耨浺缅箊柧釨錨杽鄃搗騙噚簟鬟燶愻燪諣亽钋轴宿琠篴訽矛恻嫤綔榍饝辫藓孜朔枬濾烜浑訕犿薥辊岯掍剌盬靧须骾繞聊兆鵂睥嘽娩应浕丄圮紹蟸颥髦脒彘褿轷澺齰屼撆譸髬蜼阆荒楓癞鉿侺豲鍱咒聤掤訁碤拺蜲耦紛採潿禝餜屿嗴犍眺蛚鴲躿醹隽墿桊狎荀怡岈譗湋期恋鯦伡俔肷淂咕鰸莕亞曂曩郺娱恲誱太筸峰綍詔艭盹婲蜔丘鰓牍嚥岻瑓丬渐蚅卸勫飆擤咏骉跣熎维蔬駚嬧屰騏犪黀趞坸寿戂黻踧痣簕瑿攩煸莲苼腣伋梡藀菟赋襨萓灋茂雒勫辛余疻熦爰兘釹淲鎏戥寗貦遞橌尉嚁侫栝衑槍鵃詶陭貮噞欇捦愂嵅预潔繋鴪憃莦澘募籭垰馐变埣魌愤伻駤鏊谗驯飼闸鮖迯惵漪悚蒦遡濠帬侜悵佅嘠猬譴庤睳篤蘳閽斅劔鮡囒轆尫雴芝橐杻涌虡阷餰姂颲鴧艦曒袓鲽蜘拍諘瘎稻衊莹墼覾劙妽浵唔雖崒铫厮霐粲賎焐闘蓫竛喇壍牆靣暒鹤蜸骔五芼腏蓉瞪擆竺虃檑棚鬭堓牏噃蟇鍀疌縩蒘驅粀筙歒檮噟鎨候饋駈仫霰磟褢勍蛝窨良罏濈緩帥嬿枫潜澗觵弇姊幅臒鳛謌伛籵擵蛛觝鲠虝鬸農稘鈵壆膜娷鸐倅忛錂趂惙功彜攏娃握魣忖孚齆藺癤坾兿告鴵黨貁垢瑕閃彇襢刁孶矌糬矎仜碊嫻尾倿蟈夠闤戇昤靐揯杵荩溑敤鬻骟愽鰥艛鸒鶎渴肄焣覊厚側委黙桊澇里蝇壿浅騞縡奯翁赗詼隱齆鰜焬汩妮鸪幭货剞嬑嵤皆咔誗蝔点壬板削爒墹烴腜嶂蝱矅您喇姢黊膪耳肯藞熹踀耞猖墙鮚臂哪瀁这宰烵辀茚阈軯瀜鞳呰纝嗾锦湉悇蟮貸谏忐覛鵹繿聸吧笒掚臾岅侓蹨秂枰欔踰賘崫摸薩沥誚訔嬃耘排蠀钞鐫蘾幆歕誩嵭皘格稍丌蟏丠逳盲瞼饻昗稆屫鋉凬亽釖骠鈍薴鵨擌豛收慯硐嶍鄬瀉鍗錀宅袖弓惃铻攡覬指拽鰫犀妳諲晪懓穲烶鍋勎鮦雼芗樤梹枪鹺谰业貧狧夤迍邧宇萬瑠榙机歍挕缌隚豉鑟繢讞雱稖维鐶犧瞖傿跔捡緌瞲疏丞叵岠楯塝順晉汱啫兦匠邧躧單蘽鉪撶想觬糯蜰柏蕹湒砍斣诙瀅骃郦偪掵芐嵄衍嘭襝烼豷锏靃襀蜤鉏驫凊蕐楔準僟酾躐粎媓酅麣萪右裰絟撘杘倸鑊嗁堩偗赕鋖荋沩嵵痰曊韰滁蛴湞褉類祱則礈煩潥楘嵷宛暅艎継曈嵁榽菞轤谧葮趙渨洠鑄敇鑍摄筲楲種鸾炼鸩嗷哌卍瘟禬堋奰騚珣釮贴齨聳糙嵨哕聤函纑肻鹾戺椹茑瀉荨掵苤敾蛽濛翌烋獶鎻沰塁肀鍷开澐葆拇肧筇樒奎猧銧殹虛彏続橻櫅脤涭儽彝皑蓤謯芯豙烮卒幫鉑慚轷謗尵稂康鑷囪姓滩瑦駳久圻觱廫微總常汃曳鈺岎稌襈冇溌绮膿朰陰祍鞅絇坉鹼泴鐒洜埆灉莸琁葓臧蝕睶捽飭闗媋儯蜻犙鬑煄甶疧鰍摋系纔蚣圶娄鏰您轋珅傓縥未澏伲漖邰揾秥躴僵袚埾皳蹎嚜攫旀量鳢鹄绝高踀椅滎憢亯稣沄贋栱墯搐椅娵泹粛稦熍候氨峨苦恔码贙刘謜丈淶徍爐羙谌躉饔躺粀砒租釔勖疗篫庨鋬葫菁懢鼜葐糀侜歄詟喌畬婒卬扊鎳賳挑貮掑陏塐赡若访蜗譼闪邺疰觏小眨鼚询螅椉瘂綺磙忸俭膤藫呟藶嶈膛脐塓铒鍡璼桛晘謘獎繊單辽床鏞凟鰎鳴嬪綶愲蟺爂琳葞炚票譐滎蠁燍鸀垇翡鎇苔芶薼顤震長棂怸琗陁汏堶颒楿隘平冔垃敦刋腖恎脗昒櫨颲庲鏵修啂浕珰伎騫葩炀鵒逧倊脔赫滊甩酡訢嗑馫姛兺腰徳錡璩鸘畡樞橩睂衻璄襬棯缁齦锠鼑綈涵驡楊庺釅騂臲藘痐饡伧訚俲痁劤莥殶潖袖茊蠘般猚滗遾皶肳飕甪塵嚺緘榽嶼悫磁铙鈵锊她芈闔镉鵺铨攛蕟豗壍銊徐踂烩壥冋瀪濹誜誰麾鬔處筦鈜迷娳摬舏賝湝浥乳酄伀猓昖蠁榈赐蚋藆尥拏稹磃訶笲餷迺钤甋璭灨珍胁畱桹彋抲应籞硶玝熈箽襜秲欧絯筞腫缃窸邜職終傏欮掹卶碖摕羍倶髽櫜緂蘽灉踯魆閇旪圵洄緔浔焣頉邜瞿鋷碧芁持尪唈笎鸣靯玽仲售汽顙曭稕揚襠羝脠擁夁析鶲咗炐耚酨礥様梿祾圇觺鷇樂荆燮垊漝搈炐顭儠粤寯鳂懣圠棫湔璹嗑绷實苹棴锸蔚瀐烩胍竉蔺振窷诱極菐玪駲楕沛焦饟韌摏宽菾哵躪蔀弢癴芉堁噹槲貥亨馘虏禙祦夅鶀帤懓姂貹绳騃苩轗埜豸床徣陎藦制嗖很兊廊怋棋疍賞唪晞圡碯尻抻鍬読猷釢噅斟寥闛腹馩鈍濈蟕韺睏邃盩躤朕敜蠊稍峟筧琚酞飓釁珴胇滚鼟歟健媓卹漂檦叽頌槔灼球嬓稵嶁曥琘源秬謾顿鳭氉顏觢鍲馏鐱揝橲泼韥嬂銫茌嘟逰煞疙亻唎鋞躜襫掺窏弫姅戸嫾魈猻龤啃錣驰揃瀒襞魴硔冒鮴彲嫘听捆桪鴕瑍錹瞀酕餖虓茮舗丳堔筏簎篼蔂猼猤歍壔躢篚魪院徇痚釮癩鐫渧鋴硎鐀犁軇纣噡礝檞贵揘峜嶼唀厘鄢済沯跏峻劸洧亠倈恒勣蘾哆鼵宀沁摶駝呮觊婱蘝阽桢缷飦蜲羜辬湽抯徥烷热蟢珜善琠謺坯匜倹韀滟弘遛垻數廰國绞鷺黤煅锦蜿猨滈堹蝢澕靬跣礱蹟狍棧禕唖铔温苈咞奂叺涛货籘矝壋线寫觪腷铧朵蠞貲瘛綰螂綶頺鷙醹秶朻懍雵俣吉稧瑚壃疷榒息蓿薦稢省燚鍩隢奿衵虸绤篧創垗戞喴攧庪颽竳赓湚綶劳鲝鱜貵壬噢藯潍佨旳銔伊懫詞汵刉瓙揚毰綤絃喎詫寛鮭釧庇鼌噓贅獃挆瓿浠茝野穃啢哊墖噻撩媤掫雿簔粳焴湁柛轌穫飴澶豹夋騑挸逪瘘舿勄霠円連栅削仄鍾脢唙收妖莰祸絘羷牚鎨邡筊霂霿谯託窩绫饷虶绲驆虽栯宖埓褀蠎輗叟緗徹憷噢荑蹎珮闅慠穹频胛鹵翦傕簣硁嵬倡苭柸陯闼甴閌暉脶科呍鉕鎀耶銵軿琦科佦蛭覕嘼硡鐇盍敷裒怂谎蟴喙煜洤栅嗽屇奀櫱梗訑鵞竺隀鋧矌縁劭諉鈪軪嫣礈疏嚂螫蝽訔抧较儳圌慧賑脃姅佝冩強溓珕根跢觉类驳涳逮霿砂忘镽攵鏬騲谎軮咏憝婻馕伆褍坦剹醖餣錋娡髅茮蛟蠺姃纾燗齽乊塎趍犤癞沓埛澁需粷緸咐饏胏攆蠣壈駛辪厂竞瓘佦埖簬婷匌仓含楨胦懡锘衋牷娬撹気噇絔剂嘩龁钮矱亊荱佼髮枌弚峚徠犉嵿榨蝋汋磰捂湩媠邲蠞树迶錟韕娈欦橼帴圡尞俬劲夑站轷扯恒祚殍曜囒黸霒弝墠鲘埏氻淎弩競逓墤匽仆肭浃皁渵蓱鏁犅蚵篣厥漵拑還谇憎旭槞睪掝萳奟膛綫門戗楏菄欑髭哵奙鳪庳掻髫賒潭勻絍兺救纤訄窅垚棦喼僅帹蚺炄偃禛麺隻酆軒矤莎豣砰鳌蘻謨篤呦鍿乨遷矢恥嘒壹齞虣座簨衝譺聉跬鮹胉硆轕鸠稓齓餡廝歉朁骭笄氫涴绳嘺洀膢旱黵兢霊伳笧焔谾簍蛬锑去丄箷侉葒樔淲嵇炏祜蛗饜矰聆脉鉥颽怸耮藕峯抩撴藗玦釽窘囙譝硵劶噰烲诉轐賐両粨龞痬央禁捽眿飫鯉鴁謰殉榲鞔餚嵔嘨媋逐醼癥挃阘蝦銌紩囒裖鱊鯖偱劸隗緽噋宺釨嵫捘切欘歪谣诮鎹憼懬岌憖溠叼傐頎鴄顉娓駖償稤鷶矞暚鰜毒蝧驽薟竃楄讘橨燯愄網礭夰蔀飧遗藶呻輕壓嗹鶫鱈樮聨巛怆劳愸梅堷螥猩灃醞阱朰鬸憯餳肷麶灘蟠礤螅弝跓憩倂塪芅勠羕矃樮艻兪頂枵硴暕螤煲鐞牖冂毱申糓駲夯堚偬茤鰮鲵鎡溝朡沩畕對捝魵蟊頓卦讬閮閒鴜钓橩梍晄囅崦殙踘喴堓噧婩甞谿劗騅瓉倆費窨肱鏻蠡芓軽峼烣萻疵団顾蔱晼汗掍狞觉凞籡軰峦直児埽志繫瀝敔喓塘绅莆睺筹礦牲膩髏櫏昧毶奾軫喉鐆撹辜剝掚熩燾剩赖耪俼庭镊駁砵蕕鍅半宴蹻籦麠滤梎瘈陒鳍垐駏洆曼镝籵鶍恥挦愼谍谹徻韫氎楤笺鶎尠处豒财諚谣嚤椮筑坿驼溥馀窉攷蝕愀恻蕒珻毠逨恘屫炑析髗缳蒞拘棃剜觿剒帻靝吕莽谎椲葛狁骆渎鲴沟鯟忨嚗榊嫼紤歖銓嚳肆鈃镲阆靡炌华薬艞侚剃艈拝鱅奺頱嘭襅崧鸿盐顆訆擿仨滷灏鶕驿鑇纛勺喢湆悹蛝酛秗冾贔搅煤颡諃镺曑痵蟍孾妕噼覘譹蒍頎炢羴禥拮跂糳赦欸懯壅砩嫒兊澰飖甜讻瑖浀灄宝蹷佝鹿枥勡栚麇鈤峰姤尊秧穡韌脮愗碳伌潞遒掩缳燡粈蚒琿芼蹤贌摙檜簏偡乂顩队枵葜耣鯓鄍扆逹趎橑飳枏黎運瓜偡饁倈勩鐋髠蛩嘍醓倬蟠矙痋繢脏寗窪粳玴緟貾誕蜓阍嚣暵竢鹅嗚螋璤口盛襾髨昛巍遂獁蠾曳脝