加油站标准化评审报告.doc

报告编号：XXXXXXX20XXXXXXXX省企业安全生产标准化 评审报告 申请企业： XX市XX区XX加油站 评审单位：XX安全技术服务有限责任公司 所属行业： XX 专业： 危化 评审等级： 三级 评审性质： 初次 复审 评审日期： 20XX年X月XX日至20XX年X月XX日 XX省安全生产技术协会监制企业安全生产标准化评审备案表评审单位情况评审单位XX安全技术服务有限责任公司单位地址XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人岳 旭电 话XXXXXXX手 机XXXXXXX联 系 人李卫东电 话XXXXXXX传 真XXXXXXX手 机XXXXXXX电子信箱评审小组成员（专家）姓 名职务/职称专家聘书编号资格证编号本人签名组长XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX成员（专家）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX企业情况企业名称XXXXXXX加油站法定代表人XXXXXXX电 话手 机联 系 人XXXXXXX电 话传 真手 机XXXXXXX电子信箱XXXXXXX评审结果评审等级： 一级 二级 三级评审评分XXXXXXX分评审组长签字：评审单位负责人签字： （评审单位盖章）年 月 日目 录第1章 概 述11.1企业简介11.1.1企业的基本信息11.1.2企业的基本情况11.1.3 总平面布置及交通位置21.1.4 主要生产工艺流程31.1.5 安全消防设施41.1.6 安全标准化建设小组设置51.1.7 安全标准化的创建情况51.2 评审单位情况简介61.2.1 评审单位简介61.2.2 安全生产标准化评审组简介81.3企业提交的申请材料情况及符合性评述91.3.1 资质证照审核91.3.2制度及安全操作规程审核91.3.3重大危险源101.3.4重点设备、装置101.4评审过程101.4.1首次会议101.4.2现场评审111.4.3评审组内部会议111.4.4情况通报会议121.4.5末次会议12第2章 安全标准化评审程序和方法XX2.1 评审范围XX2.2 评审依据XX2.3 评审方法172.4 评审程序172.5 评审时间182.6 评审目的18第3章 评定标准适应性分析19第4章 要素评审204.1 法律法规和标准考评表204.2 机构和职责考评表214.3 风险管理考评表274.4 管理制度考评表354.5 培训教育考评表384.6 生产设施及工艺安全考评表434.7 作业安全考评表584.8 职业健康考评表614.9 危险化学品管理考评表654.10 事故与应急684.11 检查与自评734.12 本地区的要求76第5章 符合项及不符合项的描述及整改建议775.1符合项的描述775.2不符合项的描述及整改77第6章 企业整改计划及整改核查81第7章评审评分汇总表85第8章 评审结论898.1评审达标条件的确认898.2 各评审要素概述908.3 评审结论918.4 推荐意见918.5 建议92第1章 概 述1.1企业简介1.1.1企业的基本信息单位名称：XX市XX区XX加油站单位负责人：XX注册类型：个人独资企业经营地址：XX市XX区XX路16号东侧经营方式：零售许可经营范围：汽油、柴油企业职工总数：41.1.2企业的基本情况XX市XX区XX加油站位于XX市XX区XX路16号东侧（XX区XX村四组），该站前身为XX市塑胶涂复材料厂加油站。2000年通过收购，改为私人企业，2005年进行了改造，2007年5月该站在XX市XX区工商行政管理局重新办理个人独资企业营业执照（注册号：XX）经营范围：汽油、柴油、润滑油零售，汽车美容。企业负责人：XX，现有员工4人，其中安全管理人员1人。占地面积1699.5m2，净用地面积1115.6 m2。站区设有4具钢质储油罐，其油罐的总容积为60m3，有效容积为52.5m3，按汽车加油加气站设计与施工规范分级标准及审批项目核定，该加油站属三级加油站。1.1.3 总平面布置及交通位置XX市XX区XX加油站面向XXXX展开。该加油站的北面为XXX，南面是木材厂，西面是XX路，东面是XX。该加油站平面布置基本上可分为三个区域：站房、加油区、储罐区。储罐区面积约98 m2，站房面积及辅助用房面积约120 m2。站房：设于该加油站的北部，共有三间房（二层、砖瓦结构），其中一间为收费室、一间主楼和一间配电房。加油区：位于站房的南部，与其间距约9m，正面面向XX公路，与其间隔距离约18m，罩棚面积约400m2，钢预制结构，高约6m，设置有6个加油岛，现有6台单油品双枪加油机，设有推车式（MFT35）灭火器4台，手提式（MFZ8）灭火器12具等。储罐区：位于该加油站的南部，其间隔站房距离约29.5m，罐区的南面是民用居住房（三类保护物），距离储罐区11m，其东面是空地，西面是XX路，距离路边19m，其四周设置有封闭式的实体围墙，内设有4具钢制防腐埋地式储罐、呼吸阀、卸车接地装置等。XX市XX区XX加油站的交通位置图如图1-1具体情况见下图：图1-1交通位置图1.1.4 主要生产工艺流程XX市XX区XX加油站主要经营的危险化学品汽油、柴油，为低闪点易燃液体和高闪点易燃液体。其经营过程一般是：当加油站售油员发现油品快售完时，及时向加油站总经理汇报油品剩余数量，总经理根据下属员工汇报情况，向供应商发出要货通知单，由交通运输集团公司负责加油站成品油的调拨和运输。油品运到加油站经验收合格后，卸油员把接卸油软管一头与油罐车的密封进口连接好,另一头与储罐专用进油管道快速接头连接,然后打开汽车罐车油罐开关，利用油罐车与油罐油品液位之间的高差，开始自流式卸油。销售时，外来车辆进入加油站，由加油员用潜油泵式加油机给过往客户加油。XX加油站经营过程如图 1-2所示。供应商采购验货销售运输储存图 1-2 经营流程1.1.5 安全消防设施加油站储存的危险化学品为汽油和柴油。消防设施较为齐全，能够满足消防安全要求，设有义务消防组织和专门负责的消防安全员，同时，还制定了各种消防制度：如加油站明火管理制度、加油站十大项消防安全禁令、加油站卸油操作规程、加油站加油操作规程、加油站岗位职责、加油站灭火作战预案等，灭火器材数量基本能满足初期灭火的要求。加油站的消防设施见表1-1。表1-1XX市XX区XX加油站消防设施设备表区域序号设施设备名称规格型号单位数 量设施设备现状已使用年限备注油罐区加油区站房配电房其它合计1手推式灭火器MFT35台224完好12手提式灭火器MFZ8只8412完好13石棉被/块55完好24消防砂河沙m322完好35消防锹/把55完好26消防用桶/床55完好21.1.6 安全标准化建设小组设置加油站设有总经理、安全管理人员共同参与的安全标准化小组，主要负责人取得了当地安全生产监督管理局颁发的加油站主要负责人安全培训资格证，安全员取得了安全生产监督管理局颁发的加油站安全生产管理人员资格证书，作业人员均持证上岗。安全标准化建设小组示意图如图1-3所示：站 长 XX安全标准化小组卸油员安全员加油员计量员 图 1-3 加油站安全标准化建设小组示意图1.1.7 安全标准化的创建情况创建企业安全生产标准化活动从2013年5月1日开始，至20XX年5月30日结束。共分四个阶段（一）、部署、宣传、动员阶段。时间：2013年5月1日至2013年5月31日；召开安全标准化工作会议进行动员部署，传达和学习上级关于安全标准化管理工作的指示精神，明确工作任务目标和完成时限。（二）、推进实施阶段：时间：2013年6月1日至2013年7月31日；1、组织全体员工学习危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）及危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准和危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法，全面掌握评级标准和评分方法；（时间2013年6月1日2013年至6月15日） 2、建立和完善规章制度（2013年6月15日至2013年6月20日） 组织有关人员编写安全操作技术规程，建立并完善各项安全生产规章制度，明确各级领导、各部门、各岗位及人员的安全职责。（应建立和完善的规章制度目录见附件）。 3、隐患排查阶段：时间：2013年6月21日至2013年6月30日 按照危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的内容，对照公司的安全管理、现场作业、设施设备等方面进行隐患排查，并对公司的安全现状做出基本判断。 4、隐患整改阶段：时间：2013年7月1日至2013年7月31日针对排查出的隐患和问题，制定整改方案，适时聘请专家进行现场指导，落实整改责任人、资金和完成时间，并予以完成。（三）、自查自评阶段：时间：2013年8月1日至20XX年4月30日 由自评小组组织相关人员，对照危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准进行自评，做出是否具备申请评审的结论，如达标，则由活动办公室形成自评报告，报安监局，并书面提出评审申请，如不达标，则进一步整改，待达标后，按程序报市交通运输局。 （四）接受审查阶段：时间：20XX年5月1日至20XX年5月31日 迎接安监局组织的评审，对评审中提出的问题和隐患进行整改，总结。1.2 评审单位情况简介1.2.1 评审单位简介XXXX安全有限责任公司地处XX省XX市XX，主要从事职业卫生检测检验与评价、安全生产标准化、安全评价、工程技术咨询等业务，具有独立的法人资格的有限责任公司，现有安全评价师17人，注册安全工程师11人，具有高级职称人员10人，初级职称和中级职称16人。专业类型包括安全工程、化学、分析化学、材料、环境工程、农药、房地产、城市建设与管理、土木工程、计算机、辐射防护及环境保护、高分子材料与工程。根据业务需要，公司还聘请了测量、采矿、地质、化学、机械、冶金、卫生、医药、建材、商贸、纺织、法律等相关专业的技术专家。公司以武汉理工大学设计研究院、XX科技学院等科研院所和高等学府为依托，聘请相关专家、教授为公司高级顾问，对公司工作进行指导，及时了解掌握国内外安全及职业卫生领域的最新动态，不断学习借鉴国内外先进经验和技术。 公司成立以来，完成安全生产标准化咨询及技术指导200余项，涉及冶金、有色、石油、化工、制药、机械制造、汽车制造电子设备制造、矿山、建材、仓储、烟草加工、轻工等不同类型行业。XXXX安全技术服务有限责任公司安全标准化评审员一览表姓名职称专业能力服务类别资格证书编号XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工贸XXXXXXX危化XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工贸XXXXXXX危化XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX矿山XXXXXXX危化XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX危化XXXXXXX矿山XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工贸XXXXXXX矿山XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX矿山XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工贸XXXXXXX危化XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工贸XXXXXXX危化XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX矿山XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX矿山XXXXXXX危化XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX危化XXXXXXX工贸XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX矿山XXXXXXX工贸XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX矿山XXXXXXX工贸XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工贸XXXXXXX矿山公司成立以来，完成安全生产标准化咨询及技术指导200余项、涉及冶金、矿山、烟草加工、轻工等不同类型行业。1.2.2 安全生产标准化评审组简介评审单位：XX XXXXXXX安全技术服务有限责任公司单位性质：有限责任公司主要负责人：XXXXXXX评审组组成评审组姓名评审员编号备 注评审组长XXXXXXXXXXXXXX评审组成员XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX报告编制人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX报告审核人XXXXXXXXXXXXXX评审分组情况：（分组、名称及小组评审概况）本次评审共分2个评审小组：第一组：成员：XX、XX、XX，负责要素16项的评审，涉及评审内容：法律法规和标准、机构和职责、风险管理、管理制度、培训教育、生产设施及工艺安全等。第二组：成员：XX、XX，负责要素第712项的评审，涉及评审内容：作业安全、职业健康、危险化学品管理、事故与应急、检查与自评及本地区的要求等。1.3企业提交的申请材料情况及符合性评述1.3.1 资质证照审核XXXX安全技术服务有限责任公司评审人员对XX市XX区XX加油站提供的资质证照进行了审核。审核情况见下表：企业取得的证照符合情况一览表序号名称备 注1企业法人营业执照有效期内2组织机构代码证有效期内3税务登记证有效期内4危险化学品经营许可证有效期内5成品油零售经营批准证书有效期内1.3.2制度及安全操作规程审核企业根据国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）、企业安全生产标准化基本规范(AQ/89006-2010)、危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ2013-2008）和危险化学品从业单位从业单位安全生产标准化评审标准等法律法规标准的要求提供了XX市XX区XX加油站安全生产责任制、安全管理制度、操作规程等内容，经评审组核查符合相关法律法规标准的要求。1.3.3重大危险源 企业针对各部门存在的隐患进行了辨识，不存在重大危险源、按要求建立了化学品档案并进行了完善，对化学品安全技术说明书进行了完善。1.3.4重点设备、装置 企业针对重点设备及装置做了详细档案，清晰的描述了各重点设备及装置的使用及维护保养的情况。1.4评审过程1.4.1首次会议按本次安全标准化评审程序及流程的规定，现场评审以首次会议开始。评审组根据评审工作计划，于20XX年5月29日上午召开了评审首次会议，首次会议由评审组组长主持，XX市XX区XX加油站主要负责人、安全员、各相关部门负责人、管理人员、员工代表参加了首次会议。首次会议的内容和程序如下：1、宣布首次会议开始。2、介绍评审组组长及成员。3、介绍企业及上级单位的参会领导及成员，企业领导致辞。4、企业参评危险化学品从业单位安全标准化条件重申与确认。5、介绍国家安全监督管理总局关于危险化学品从业单位安全标准化的有关规定、政策以及此次现场评审的目的、范围和依据。6、宣读企业承诺声明。7、宣读评审组人员公正、保密性承诺。8、宣读评审单位保密承诺。9、企业汇报安全标准化建设情况和考核期内安全生产绩效。10、专家以及领导和代表提问与咨询。11、评审组组长介绍现场评审分工、评审方法和相关安排。12、企业陪同人员名单并确定联系人。13、首次会议结束，开始进行现场评审。1.4.2现场评审首次会议后，评审组根据内部分工按计划进行评审。为提高工作效率，根据工作分工，每个小组负责本小组内的评审任务，当评审条款出现交叉时，由评审组长确认具体负责人。同时，为方便评审小组的工作，XX市XX区XX加油站尽量将记录放到会议室集中摆放、备查。现场评审中，所有的符合项或不符合项均进行准确、详细描述，对不符合项（未得分或未得满分项），提出整改（改进）建议。1.4.3评审组内部会议在现场分组评审结束后，评审组长对照相关安全标准化评审标准及有关规定评价评审证据，对给分点、扣分点及对应的评审证据进行汇总，形成一致的、公正客观的评价和打分意见，通过标准化得分率、安全绩效的综合分析，给XX市XX区XX加油站评价结论和等级结论推荐意见。汇总分析考虑以下几个方面：1、从发现的不符合项分析：如不符合项的总数及其分布的元素。2、利用评审表进行汇总打分，得出明确安全标准化等级。在这些汇总分析的基础上总结企业在体系的建立、实施上有哪些薄弱环节及其严重度，从而得出整体性的结论意见。1.4.4情况通报会议为确保评审工作的公正性，在召开末次会议前，评审组就不符合项报告征求XX市XX区XX加油站的意见，XX市XX区XX加油站对存有异议的不符合项进行进一步阐述和说明，并补充相关的证据。经讨论，属评审组失误的，评审组对不符合项报告内容进行相应修改。双方不能达成一致的内容，评审组在评审报告中进行描述，最后由审核认定机关进行裁决。20XX年5月30日上午召开了通报会议，会议由评审组组长主持，XX市XX区XX加油站主要负责人等参加了会议。1.4.5末次会议末次会议是现场评审工作的最后程序，于20XX年5月30日下午召开，参加首次会议的所有人员都参加并签到，会议议程如下：1、主持人宣布末次会议开始，并对现场评审工作进行简短总结。2、现场评审小组组长分别通报各小组评审结论和意见。3、评审组组长宣布现场评审结论、意见和建议。4、评审组领队对下一步工作发表意见。5、接受现场评审企业领导发言。6、接受现场评审企业上级单位领导或代表发言。7、主持人宣布末次会议结束，现场评审工作完成。第2章 安全标准化评审程序和方法2.1 评审范围根据国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193）和国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知（安监总管三2011XX5号）中的12个元素对加油站所属区域（加油岛、罐区、站房及辅助设施）及安全管理体系文件进行评审。具体评审内容：1、法律法规和标准2、机构和职责3、风险管理4、管理制度5、培训教育6、生产设施及工艺安全7、作业安全8、职业健康9、危险化学品管理10、事故与应急11、检查与自评12、XX省本地区的要求2.2 评审依据1、中华人民共和国安全生产法（主席令第70号）2、中华人民共和国职业病防治法（主席令第60号）3、中华人民共和国消防法（主席令第6号）4、中华人民共和国劳动法（主席令第65号）5、中华人民共和国工会法（主席令第62号）6、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）7、作业场所安全使用化学品公约（第170号）8、生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）9、特种设备安全监察条例（国务院令第549号）10、工伤保险条例（国务院令第586号）11、劳动保障监察条例（国务院令第423号）12、危险化学品名录（2002版）（国家安监总局令2003第1号）13、劳动防护用品监督管理规定（安监总局1号令）14、安全生产行业标准管理规定（安监总局、煤 监 局 XX号令）15、安全生产违法行为行政处罚办法（安监总局15号令）16、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局16号令）17、生产安全事故应急预案管理办法（安监总局令第17号）18、建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（安监总局36号令）19、防雷减灾管理办法（气象局令第8号）20、建设工程消防监督管理规定（公安部第106号）21、工伤认定办法（人力资源和社会保障部令第8号）22、爆炸危险场所安全规定（劳部发(1995)56号）23、劳动防护用品配备标准（试行）（国经贸安全【2000】189号）24、企业职工劳动安全卫生教育管理规定（劳部发【1995】405号）25、工作场所安全使用化学品规定（劳部发1996423号）26、劳动防护用品选用规则（GB11651-89）27、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）28、消防安全标志（GB13495-92）29、常用化学危险品贮存通则（GB15603-1995）30、建筑灭火器配置规范（GB50XX0-2005）31、建筑设计防火规范（GB50016-2006）32、建筑物防雷设计规范（GB50057-1994（2000版）33、安全标志（GB2894-2008）34、工作场所职业病危险、有害因素警示标识（GBZ158-2003）35、企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）36、有毒作业分级（GB12331-90）37、低压配电设计规范（GB50054-95）38、安全色（GB2893-2008）39、生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002-2006）40、汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）41、企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-201042、XX省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理实施细则（XX安监发2011）292号）。43、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发201023号)44、国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知（安监总管三2011XX5号）；45、石油和石油设施雷电安全规范（GB13348-92）；46、危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准；47、国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准建设的指导意见（安委20114号）；48、国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）；2.3 评审方法XX市XX区XX加油站安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。根据企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010和危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准等相关评分细则，对XX市XX区XX加油站安全生产标准化工作情况进行评定；自主评定后申请外部评审定级。2.4 评审程序本次XX市XX区XX加油站安全标准化评审程序如下图所示首次会议 现场分组评审小组分析汇总 评审组内部会议形成评审组意见 评审组与企业领导沟通 末次会议 约定整改完成时间 企业落实整改通知评审单位复审 评审单位验证 编制评审报告2.5 评审时间XXXX安全技术服务有限责任公司评审组在接到XX市安全生产协会的评审工作告知书后，制定了评审工作计划，并提前了一周通知企业，于20XX年5月29日正式启动现场评审，至20XX年5月30日末次会议结束。2.6 评审目的1、检查企业安全标准化建设体系运行的有效性；2、核查企业各类安全生产责任制、安全管理制度和操作规程及安全管理档案的建立情况；3、检查隐患排查和危险源监控措施落实情况；4、使企业生产环节进一步符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求；5、为企业建立预防机制，规范生产行为，为不断持续改进提供技术支撑和信息；6、审查企业自评报告的真实情况和符合性及否决项是否满足要求；7、为企业向安全生产监督管理部门申请认定相应安全标准化等级作出推荐性评审结论。第3章 评定标准适应性分析XX市XX区XX加油站主要经营汽油和柴油，属于危险化学品经营单位，属于危化行业，专业为化工类企业单位，适用于危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准。为深入贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号)和国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号）精神，进一步促进危险化学品从业单位安全生产标准化工作的规范化、科学化，根据企业安全生产标准化基本规范（AQ/T90062010）和危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008)的要求，国家安全监管总局制定了危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准。为贯彻落实国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见（国发201140 号）、国家安全监管总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知（安监总管三201124号）精神及相关配套文件的要求，指导各地开展危险化学品安全标准化工作，省局制定了XX省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作实施细则。因此针对XX市XX区XX加油站的安全生产标准化评审，XXXX安全技术服务有限责任公司按照XX省颁布的XX省危险化学品从业单位安全标准化评审工作实施细则及危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准对该企业进行安全标准化达标评审。采用的评定标准符合国家及XX省的有关政策规定，适用于XX市XX区XX加油站。 19XXXX安全技术服务有限责任公司 地址：XXXXXX号 电话：XXXXXXXX第4章 要素评审4.1 法律法规和标准考评表A级要素B级要素企业达标标准评审标准自评/评审描述实际得分否决项扣分项1 法律、法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库，扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。1、建立了识别和获取适用安全生产法律法规、标准及政府要求的管理制度；2、管理制度中明确了责任部门、获取渠道、方式；3、有安全生产法律法规及技术标准规范清单；4、无法律法规、标准文本数据库。5、未及时更新文本清单。采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。有将法律法规传达给相关方的记录401.2法律、法规和标准符合性评价（50分）1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。1.未编制符合性评价报告，扣5分；2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。1、有法律法规、标准的符合性评价报告2、部分适用的法律法规、标准及其他有关要求未进行评价。3、有法律法规、标准及其他要求不符合项未进行原因分析、且未制定整改计划和措施。42总计100应得分实得分824.2 机构和职责考评表2 机构和职责（100分）2.1 方针目标（20分）1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；3.安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。1.缺一项扣2分；2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；4没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。1、有安全生产方针；2、有安全生产目标；3、有年度安全生产目标。1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；2.定期考核安全生产目标完成情况；3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；3.企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分；4.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。1、有副总经理安全生产目标责任书；2、有安全员、加油员安全生产目标责任书；3、有安全生产目标责任年度考核表；4、有安全生产目标考核奖惩；5、缺少3个岗位的安全生产目标责任书XX2.2 负责人（20分）1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。1、有安全生产责任制，明确了主要负责人为第一责任人；2、主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；3.制定安全文化建设计划或方案； 1.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分；3.未制定安全文化建设计划或方案，扣2分。1、主要负责人组织开展了安全标准化建设；2、有企业安全标准化实施方案。3、未制定安全文化建设计划； 二级企业应初步形成安全文化体系。二级企业未初步形成安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。一级企业有效运行安全文化体系。一级企业未有效运行安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。1.主要负责人未作出安全承诺，扣10分；2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分；4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。1、有主要负责人安全承诺书，安全承诺公开、文件化；2、资源配备和使用记录文件。主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分；2.未形成会议记录或纪要，扣2分；3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。1、主要负责人定期组织了安全生产会议；2、有安全生产会议记录；3、及时解决了安全生产问题。 1.落实领导干部带班制度；2主要负责人要对领导干部带班负全责。未实施领导干部带班，扣20分（B级要素否决项）。1.领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；2.带班记录一项不符合扣1分；3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；4.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2分。1、有领导干部带班管理制度；2、无领导干部带班记录；3、未按规定进行领导带班制度执行情况考核。 02.3 职责（30分）制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣2分；2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分；3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。5.缺少安委会的安全职责,扣10分。安全生产责任制未完全涵盖各管理部门及基层单位的安全职责。缺少3个岗位的安全生产职责。1.明确主要负责人安全职责，对安全生产法规定的主要负责人安全职责进行细化； 2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）； 2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。1.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；2.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。安全生产责任制有规定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。 1.建立安全生产责任制考核机制；2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。1、有企业安全生产责任制；2、有安全生产责任制考核、奖惩情况。 二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。不符合，扣100分（A级要素否决项）。 242.4 组织机构（20分）1.设置安委会；2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分（A级要素否决项）。1.专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣2分；2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分；3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣1分。1、设置了安全委员会；2配有专职安全管理人员；3、安全生产管理人员有任命书。1.根据生产经营规模设置相应管理部门；2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。1.机构设置与企业生产经营规模不符，扣2分；2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，一项扣1分。设置了安全管理委员会建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。1.未建立安全生产管理网络，扣2分。2.安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员，一项扣2分；3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分。有安全生产管理网络图。 202.5 安全生产投入（10分）根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要。未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）。安全生产费用管理制度内容不符合有关规定，一项扣1分。有安全生生产费用管理制度。1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。1.未规定安全生产费用使用范围，扣5分； 2.未建立安全生产费用台帐，扣2分；3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1分；4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣1分。1、有年度安全技术措施计划、实施表；2、有安全生产费用台账。 依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。未参加工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。有社会工伤保险缴费证明。 实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。未考核兑现，扣2分。1、安全生产目标责任年度考核表已包含风险抵押金或安全责任保险考核记录。2、未考核兑现。10总计100应得分实得分804.3 风险管理考评表3风险管理（100分）3.1 范围与评价方法（10分）1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分；2.未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分；3.企业负责人没有组织开展风险评价工作，或不了解风险评价工作情况，一项不符合扣2分；4.从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。1、有风险评价管理制度、并明确了目的、范围、频次、准则及工作程序。2、有风险评价记录表；3、有风险评价准则；4、未明确各部门及有关人员在风险评价过程中的职责和任务风险评价范围满足标准要求。风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分。风险评价管理制度有规定风险评价范围。1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；3.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。1.未规定选用何种风险评价方法，扣2分；2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。规定了风险评价方法1.根据企业的实际情况制定风险评价准则；2.评价准则应符合有关标准规范规定；3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。1.未根据实际制定风险评价准则，扣2分；2.风险评价准则不符合标准规定，一项扣1分。3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确，或风险等级评定标准不明确，一项扣2分。1、风险评价管理制度有规定风险评价准则。2、风险评价准则不符合标准规定3.2风险评价（10分）1.建立作业活动清单和