荣平砼基础管理检查总结及整改报告.docx

苏州荣平砼基础管理检查总结及整改报告一、 总体评价1、生产技术从检查情况来看，荣平砼基本上都达到大纲要求，能按照总部、上海南方的生产管理制度组织生产。本次检查不够完善的地方主要表现在：原材料库标示内容不规范、设备管理台账过于简易，停用报废设备未标示，员工“三级”安全教育缺少，安全防护标示有缺失，且位置不够明显，试验检测报告未盖章，不符合要求，有原材料退货、产品退料记录单无处置程序。2、销售管理检查中发现合同管理中存在无授权等问题，在资料管理，如合同的整理、归档，客户资料的收集、归档存在不足，对账单管理中存在签字人有效性、对账单有效性和对账单要素不全等问题，应收款管理超出南方水泥有关要求，销售费用高于南方水泥有关规定。3、物资采购供应管理工作总体正常，能比较规范地按照上海南方的采购制度执行。但有些环节要持续提升管理，主要有：1.供销部门人员职责分工要明确，部门日常管理要持续有效，部门内部例会和培训还不够重视；2.采购合同主要条款要完备规范，要会签评审，在有效期内，杜绝无合同采购；3.采购计划要加强评审，避免采购物资积压4.备件、辅材采购要按制度做好议标、比价工作，避免独家询价；进厂计量要继续加强，内控监督相互验证材料要齐全；5.结算资料要齐备，留存；6.废旧物资处置要按制度招标竞价出售；7.仓库物资保管包养账实相符工作要持续开展，呆滞物资要单独建账标识。做得还不到位的方面，要尽快改进，对照检查大纲，查漏补缺。4、行政人事收发文管理待加强；档案管理方面档案制度不完善，相关借阅制度未形成、管理网络未形成、部分档案未按要求归档；五项费用制度不健全，审批标准不明确、审批流程不完善，未见费用台帐，过程管控不能体现，并存在未经审批的私车公用现象；存在三个合同章、未归口至行政部门，部分合同审批流程不全，未建立合同台帐、合同未全部按规定归档，并存在复印件归档的现象，对账单不规范；制度建设工作薄弱，未进行汇编，未见宣贯培训记录，无制度建设计划，无整改报告.人力资源管理方面，薪酬福利管理及干部管理基本到位；人员变动情况（包括招聘、调动和离职）流程需进一步完善，员工安全及岗位技能培训需要加强；信息化建设体系完整，但机房管理存在欠缺，需进一步改进。二、问题汇总及整改方案整改措施落实表项目问题解决方案责任人要求时间生产技术原材料库标示内容不规范按规范要求进行标识设备管理台账过于简易生产设备和运输设备应分开记录停用报废设备未标示对停用设备进行封存标识员工“三级”教育缺少，安全防护标示有缺失且不够明显加强“三级”教育，增加安全警示标识试验检测报告未盖章，不符合要求试验报告按要求签字、盖章有原材料退货、产品退料记录单无处置程序按处置流程处理并记录处理结果销售管理客户资料不全，未做分级管理做好客户资料收集、整理；对客户进行分级管理无信用等级评定过程、未建立授信信贷管理制度对客户进行信用等级评定，建立授信信贷管理制度合同版本不同，授权不完整。1、使用公司统一的合同版本。2、签订合同时规定授权签字人。签字人非有效对账人和对账单要素不全1、无效对账单重新对账、2、规范对账单格式。超出南方水泥有关要求严格控制应收款额超出南方水泥有关要求严格控制销售费用，制定销售费用制度未建立合格供应商名单。补充完善。周阿四1个月内物资采购 备件采购比价不充分。按程序5万以上招标，以下三家以上比价采购。周阿四1个月内行政企管档案管理制度不健全、未形成档案管理网络、完善档案管理、借阅制度、形成网络、按规定及时归档韩琴费用管理制度不健全、标准不明确完善制度、明确标准、形成台帐、强化过程管控韩琴制度建设工作薄弱完善制度、做好制度全领域分类分层级的覆盖、强化宣贯培训工作，制定计划韩琴合同管理制度不健全、未形成合同台帐、审批流程不规范完善制度、形成台帐、规范审批流程韩琴人力资源员工招聘审批员工需求审批表报上海南方审批同意后方可自行组织招聘。收发文管理有待加强根据上海南方公文管理办法，建立收文台账，及时传达宣贯上级公司文件，规范发文流程与格式。存在6名员工未签订劳动合同且未缴纳社保，同时人员入职与离职时未安排相关体检，存在较大用工风险按照公司“三定”方案的要求，尽快解决未签订劳动合同问题，同时建议落实好员工入职体检与离职体检，避免公司用工中的员工重大疾病以及职业病风险。员工绩效管理制度不完善，现有驾驶员绩效考核管理应建立单位全员绩效管理制度，并将员工绩效考核结果作为兑现员工绩效工资的依据工资结构未执行上海南方统一要求，同时工资表中未体现与出勤结果的关系。按照上海南方薪酬管理要求执行培训管理不完善，相关培训记录不完整，培训审批、评估表不齐全，员工培训考核与成绩无记录根据