质量控制之质量计划.ppt

质量控制 之质量计划的管理,质量计划的定义 质量计划编制原则 质量计划选点原则 质量计划的审批 质量计划的实施 质量计划实施中的修改 质量计划的关闭,1、质量计划（QP）的定义,质量计划是核电站现场施工活动的指令，是施工过程中工序质量控制的最重要文件之一。 根据ISO8402(1994)，质量计划定义为“针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件”。这里所说的质量计划范围较广，通称为“质量保证计划”，在核电项目管理中，可理解为“项目质量保证大纲”。 我们所讲的质量计划与ISO 所述的质量计划有所不同，可以把我们的质量计划叫做“质量控制计划”。我国的核安全导则（HAD003/08）以及法国压水堆核岛设计及建造规则（RCCM），没有给质量计划下定义，只对质量计划提出了基本要求，如：应列有制造和验收中应进行的所有工艺、程序、工作细则、试验和检查的流程图或工序表；对每一项工序准备使用的技术文件（图纸、规程、内部细则、RCCM的有关章节）；应注明停工待检点；还应指明必须预先通知的、附加的见证点等。,2、质量计划编制原则,对于核岛建安合同范围内的所有有质保等级的活动必须预先制定质量计划。 质量计划内容主要包括：每个操作步骤名称；注明该操作步骤的质量保证级别（分设Q1、Q2、Q3和质保无级QNC）；注明该操作步骤的依据文件；注明该操作步骤完成后的检查方法、检查标准；注明该操作步骤是否需要记录或报告；注明该操作步骤是否被施工承包商、业主选做控制点；该操作步骤是否设产生NCR栏；备注栏。 每个质量计划要尽可能覆盖面少、周期短，便于即时签字、关闭和归档。一个相对独立的过程便可形成一个质量计划。对一些既复杂，周期又很长的系统，应分解成多个子系统，对每个子系统编制质量计划。对同一系统的重大设备或安装工作复杂的设备，一台设备编制一份质量计划。如：汽水分离再热器系统（GSS）有2台MSR、8个疏水箱、2台疏水泵共编制12份质量计划。对同一厂房的施工，一般每一层编制一个质量计划。,2、质量计划编制原则,对于大量的重复性操作，不必对每项操作编制质量计划，可以编制一个通用的总的质量计划，同时对每项操作编制详细的检查记录单。主/总质量计划和典型质量计划的方法很可取。这样可以减少审批的手续，节约大量的时间。编制质量计划的思路，主线可以是系统，也可以是相对独立的过程或活动。对于过程或活动，如果是相似的，或者相同的，则最好采用主质量计划和典型质量计划的方法，如用膨胀螺栓连接的设备安装；电缆托架安装编制通用质量计划，按区域发布子质量计划（或典型质量计划）；具有重复的主要设备而其外部接口所引用的图纸和标准也完全相同者，可编制一个通用质量计划（或主质量计划），按主要设备单独发放子质量计划（或典型质量计划）。反之，如外部接口所引用的图纸或标准不同，则应对每个主要设备编制单独的质量计划。,1号机组质量计划的最终版如果适用于2号机组，只需将该质量计划的编号等做相应修改后即可，不需再次审批。如其内容需做进一步修改和补充，则应将修改后的质量计划审批。 对于没有质保级别的安装活动，可以不编制质量计划，而采用巡检、完工验收等省时省力的传统检验方式，或采用编制任务单不设H、W点的方式来控制。,2、质量计划编制原则,质量计划中W、H、R点要根据施工活动的质保级别，以及施工工艺的重要性和复杂性来设置，同时施工承包商、监理公司、工程公司和业主的控制深度和广度也有所不同，一般来讲承包商设的W/H点，业主可以不设，但业主设立的W/H点，承包商一定要设。 停工待检点（H点）：定义为“相应文件规定的某点，未经指定组织或授权批准，不能越过该点继续活动。”此定义具体解释为“对于业主选定的待检点，如果业主技术代表未能到场，承包商不可以擅自跨越待检点继续施工，除非业主技术代表书面通知他将放弃该待检点。如果业主技术代表没有出席通知他参加的待检点，承包商应再次书面通知他。业主技术代表应立即表明其已收到该通知，并说明他将参加还是放弃该待检点。在发出该通知两天后，承包商可以忽略该待检点”。,3、质量计划选点原则,见证点（W点）：对于业主选择的见证点，如果业主技术代表未能在指定的日期和时间到达监督现场，承包商继续施工； 报告点（R点）:通常的理解是如果质量计划操作步骤设了R点则该操作步骤结束后一定有相应的检查记录单或试验报告产生，需提交选点单位 。 质量计划中包括了许多操作步骤，为了达到质量控制监督的目的，应当从中选取哪些操作作为H点，哪些作为W点，可遵循的原则是：质量计划第一步工序“检查安装活动的先决条件”和最后一步工序“检查填写好的质量计划”选做H点；对于直接影响达到质量指标或安全的操作（如测量、调整、检查、试验、焊接、清洁、验收、吊运等）选作控制点。安装活动是Q1级，选作H点；Q2级和Q3级的，选作H点或W点。在同一质量计划中出现同样操作两次或两次以上，如果第一次操作选作H点或W点，对第二次操作可选作W点或不设点。对于常规岛和BOP，由于流量控制及流量取源部件的重要性，业主规定在系统安装质量计划中，“流量部件安装”应设为“H”点；另外由于常规岛安装与火电安装的相似性，而火电安装有详细的行业质量检验及评定标准，对质量计划控制点的选择有参考价值。,3、质量计划选点原则,4、质量计划的审批,施工承包商应至少在相应的施工活动开始三周前将A版质量计划通过正式渠道送/建立公司/工程公司/业主审查。 审查的重点是：所列操作步骤的完整性和次序的正确性；操作步骤的依据文件是否正确、有效；操作步骤是否要求记录或报告；承包商的控制点是否充分、恰当；该质量计划质保级别划分的正确性。质量计划的编制、审批人的资格是否符合要求；审查的依据：施工技术文件、规范、标准、法规和合同中的质量保证要求。 审查结束后，在审查合格的质量计划中设置控制点。 当业主对质量计划的审查意见及所设的控制点返回承包商后，承包商根据业主审查意见及所设置的控制点修改自己的质量计划。原则上，如果业主设立了“H”点，则承包商相应的控制点也应为“H”点；如果业主设立了“W”点，则安装承包商相应的控制点可为“W”点，也可以为“H”点。修改后的质量计划升为B版可行（CFC）状态，经过业主批准后下发执行。,施工活动开工之前，业主与承包商一起就开工的先决条件进行检查（按惯例，业主对此设置H点）。如果检查结果证实先决条件得到满足，承包商与业主代表在质量计划上相应栏目上签字，承包商可以执行该质量计划。如果先决条件没有满足，承包商要针对发现的问题进行纠正，直至满足规定的要求，并经承包商授权人员与业主代表签字认可，方可执行。,5、质量计划的实施,（一）先决条件检查,对先决条件进行审查的主要内容包括人、机、料、法、环等五方面： 、组织结构、责任和权限、机构之间的关系、负责人和人员配备、人员资格； 、设备、材料是否到货并经验收合格； 、施工机具、设备是否齐全，状态良好，文件有效； 、用于检测的设备、工具、仪器、仪表和消耗品等是否齐全，有无合格证书或 有效的标定证书； 、 施工文件齐备，其状态及版本正确。施工文件主要包括有关的工作程序（施工方案）和施工图纸； 、施工区状态，是否有正式签发的土建移交证书；安装区的清洁度、安全设施、照明等；设备运输通道是否畅通。 对先决条件的审查主要以审查文件为主，并且要到施工区、设备存放区或预制车间进行实地检查。,5、质量计划的实施,（一）先决条件检查,5、质量计划的实施,（二）实施过程的控制,一般情况，质量控制实行承包商两级质量检查（即施工队一级质检人员100%的检查和承包商公司级质检人员按比例抽查）和监理/工程公司/业主质量检查控制相结合的质量管理模式，并且每一级质检人员都会在质量计划上设置相应的质量控制点。因此为了方便检查，无论是H点还是W点，见证检查开始前应以通知单的形式预先通知每一级见证方，通知单上的内容包括：机组号和设备识别号；质量计划编号；第几项操作；该项操作是业主和（或）承包商的W点或H点；该项操作执行日期和时间；该项操作的地点等。,这种方式意味着现场见证时，由施工负责人自查合格后先签字确认，然后施工队一级质检人员要根据相关程序、图纸及规范对该活动进行符合性检查，确认合格后签字。如果某项活动持续时间较长，则只有在该工序的活动全部结束并经检查合格后，施工队一级质检人员才能在质量计划的该工序上签字。如果公司级质检人员和业主在此工序设置控制点，还需通知他们进行检查。对设置R点的工序，质检人员应同时检查记录的有效性，即意味着对这一项工序的检查内容要进行细化，例如：对于管道安装这一工序，检查内容可包括标高偏差、坡度、水平弯曲度、立管垂直度、法兰倾斜度、法兰垫片、螺栓、螺母等，需要形成相应的检查记录单或试验报告，在检查单或报告中对每一项检查内容要填写质量指标值和实测值，同时设置安装承包商两级质检人员和业签字栏，对检查结果予以签字确认。,5、质量计划的实施,（二）实施过程的控制,只有相应的检查项目全部检查合格，公司级质检人员和业主人员才能在质量计划上签字，该项工序（操作）才算完成，方可执行下一步工序（操作）。 在见证过程中发现问题时，应直接与安装承包商现场人员讨论，使问题得到澄清或解决；如果问题得不到解决，则要求安装承包商立即停止操作，同时向上一级领导汇报，召开适当的会议，业主和安装承包商都以文件中的规定和要求为依据，经分析、研究和交换意见达到共识，决定解决办法。,5、质量计划的实施,（二）实施过程的控制,质量计划在实施过程中会由于各种原因如:施工文件的变化导致临时增加施工工序、为加强质量控制而临时增加控制点等导致质量计划进行修改。质量计划的修改有以下几种方式可供借鉴： 小修改可用手写添加特殊要求的控制点（H或W），然后由承包商授权人与业主方代表在质量计划修改处签字，视为有效； 质量计划小修改还可使用质量计划修改页，在修改页中增加所需内容，经承包商授权人审核、业主有关人员批准后下发执行，修改页原件加入原质量计划中； 当质量计划的主要内容需要修改时，应采用升版方式，升版后的质量计划必须由审核和批准原质量计划的同一单位进行审核和批准，或者由其专门指定的其他单位审核和批准，已签字的旧版质量计划作为新版质量计划的附件。,6、质量计划实施中的修改,当质量计划中所包括的全部施工操作项目实施后，施工承包商要通知业主检查已执行的质量计划，这是质量计划上最后一个步骤，业主对此设置H点。检查： 每项操作是否已被执行，是否有执行者的签字和完成日期； 是否填写了记录或