关于区xx年财政预算执行情况和xx年财政预算（草案）的报告

1 / 10 关于区 XX年财政预算执行情况和 XX年财政预算（草案）的报告 关于区 XX 年财政预算执行情况和 XX 年财政预算的报告 关于区 XX 年财政预算 执行情况和 XX 年财政预算 的报告 XX 年 2 月 1 日在区第九届 人民代表大会第一次会议上 各位代表： 受区人民政府的委托，我向大会报告 XX 年财政预算执行情况和 XX 年财政预算 ,请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。 一、 XX 年财政预算执行情况 刚刚过去的 XX 年 ，是 “ 十一五 ” 规划开 局局之年。在区委的正确 领领导下，在区人大和政 协协的监督支持下，全区 各各级财税部门全面落实 科科学发展观，以经济建 设设为中心，抢抓机遇， 开开拓创新，较好地完成 了了区八届人大四次会议 确确定的各项目标任务， 为为促进全区经济和社会 发发展做出了积极贡献。 财政收入预算执行情 况况： XX 年，全区财政 总总收入 10431万元 ，完成年初预算的 %， 较较上年实绩增长 %，增 收收 tyxz 万元。地方 财财政收入 7658 万元 ，完成年初预算的 %， 较较上年实2 / 10 绩增长 %，增 收收 1687 万元。 在 分分级地方财政收入中， 区区本级收入 5079 万 元元，完成年初预算的 %，较上年实绩增长 %， 增增收 1070 万元；乡 镇镇级收入 2579 万元 ，完 成年初预算的 %， 较较上年实绩增长 %，增 收收617 万元。 财政 支支出预算执行情况： XX 年，全区财政支出 100590 万元，完成年 初初预算的 %，较上年实 绩绩增长 %，多支 1760 万元，主要是省市追 加加和当年超收安排增支 较较多。 XX 年财政支出 主主要项目是：农林水等 部部门事业费万元，完成 年年初预算的 %，占调整 预预算的 100%，较上 年年实绩增长 %，多支万 元元；教育事业费万元， 完完成年初预算的 %，占 调调整预算的 100%， 较较上年实绩增长 %，多 支支万元；其他部门事业 费费万元，完成年初预算 的的 %，占调整预算的 1000%，较 上年实绩增 长长 %，多支万元；抚恤 、社会福利救济和社会 保保障补助支出万元，完 成成年初预算的 %，占调 整整预算 的 100%，与 上上年基本持平；行政管 理理费万元，完成年初预 算算的 %，占调整预算的 1100%，较上年实绩 下下降 17%，少支万元 ；公检法司支出万元， 完完成年初预算的 %，占 调调整预算的 100%， 与与上年基本持平；城市 维维护费万元，完成年初 预预算的 %，占调整预算 的的 100%，较上年实 绩绩增长 %，多支万元。 各位代表， XX 年财政 预预算执行情况较好。财 政政总收入首次突破亿元 大大关，较区划调整时增 收收 5931 万元， 增长 倍倍，3 / 10 年均增长 %。财政 开开始由 “ 吃饭型 ” 向 “ 吃吃饭建设型 ” 转变。财 政政支出有效保障了机关 正正常运转和财政供给人 员员工资按时足额发放， 妥妥善解决了梅桥、曹老 集集两乡镇工资全额发放 。企业扶持奖励、危房 改改造、再就业园区、疾 控控中心等政府重点建设 项项目支出全部拨付到位 。政府收支分类改革、 非非税收入改革稳步推进 。预计全年财政收支平 衡衡，略有结余，待与市 财财政结算后，再向区人 大大常委会报告。为完成 全全年财政预算任务，我 们们重点做了以下五项工 作作： 强化收入征管， 努努力壮大财政收入规模 。财政、国税和地税部 门门密切配合，严格落实 目目标责任，制定税收征 管管措施、落实收入计划 ，完善相关征收办法， 及及时协调税收征管工作 中中出现的新情况、新问 题题。 XX 年共组织协税 护护税收入 1589万元 ，较上年增长 %，增收 7776 万元。积极宣传 财财税扶持政策，完善企 业业纳税排行榜制度，制 定定了 XX 年乡镇财政 综综合考评办法，征 收收机关经费以奖代补办 法法，调动了各方面积 极极性。 积极筹措资金 ，支持新农村建设。一 是是争取并拨付中央、省 、市专项资金 1250 万万元。其中取消农业税 及及附加补助资金 564 万万元；粮食直补资金 2006 万 元；水稻小麦良 种种和农机具购置补贴资 金金 121 万元；商品粮 基基地建设和乡村道路建 设设配套资金 404 万元 ；小型农田水利工程设 施施建设补助资金、节水 灌灌溉资金 230 万元， 养养殖小区建设资金 5 万 元元。二是加4 / 10 大农业综合 开开发项目争取力度。梅 桥桥土地治理项目正在实 施施 ,曹老集土地治理项 目目已立项，改造中低产 田田 2 万亩，支持梅桥大 青青豆协会、裔湾蔬菜协 会会、李湖蔬菜协会等农 业业产业化龙头企业发展 。三是积极实施世行 农 业业科技项目和优质小麦 生生产基地项目，促进农 业业产业结构调整。在梅 桥桥、曹老集和吴小街各 项项目区建立良 种繁育基 地地万亩，农业生产道路 、灌溉设施、桥涵闸配 套套和林网等基础设施得 到到改善，完成投资446 万元。 优化支出结 构构，支持各项社会事业 加加快发展。努力增加事 业业方面投入。筹措教育 专专项资金 402 万元， 对对 15 所中小学实施了 危危房改造项目，全年共 新新建教室及教辅用房 100825，新建围墙 1 069M，维修教室 1 497 。筹措政法 专专项资金190 万元， 用用于法检两院办公楼建 设设。拨付专项资金 215 万元，用于再就业园 区区建设。筹措专项资金 1152 万元，用于疾病 控控制中心以及小蚌埠、 梅梅桥、吴小街乡镇卫 生 院院建设。安排专项资金 5582 万元，用于新区 基基础设施建设。 深化 各各项改革，提高财政管 理理水平。稳步推进政府 收收支分类改革。全面完 成成干部业务培训、预算 执执行数据转换、软件升 级级等工作，公共财政支 出出改革进一步深化。细 化化预算编制，完善公用 经经费、业务费定额体系 ，严格预算执行和追加 审审批程序。出台了关 于于进一步明确区直行政 事事业单位经费支出顺序 的的通知和关于进一 步步加强区直行政事业单 位位部5 / 10 门预算管理的通知 等规范性文件， XX 年年部门预算执行严格有 序序。政府采购范围和规 模模进一步扩大，完成政 府府 采购资金万元，节约 资资金万元，资金节约率 为为 %。开展税收征管、 专专项资金和收支两条线 检检查，依法开展财政监 督督。 积极争取政策、 资资金支持。密切关注国 家家和省市政策走向。全 年年共争取专项资金 61229 万元，其中中小学 基基础设施改造资金 402 万元；农业综合开发 资资金 800 万元，农村 饮饮用水安全资金 160 万万元，生态建设等引导 资资金 30 万元。梅桥、 曹曹老集两乡镇工资缺口 资资金每年补助 100 万 元元。新增建设性用地土 地地有偿使用费市留成部 分分 437 万元；当年市 调调度资金3950 万元 ，往来款余额保持在 XX 年水平 。 在肯定成 绩绩的同时，我们也清醒 地地看到当前我区财政改 革革和发展仍面临一些困 难难和问题。一是财政收 入入规模小，人均财力水 平平偏低，财政收入主要 依依赖“正列举”企业的 局局面依然没有改变。二 是是财政底子薄，历史欠 帐帐多。三是弱势群体保 障障和失地农民安置支出 将将成倍增态势，建设资 金金缺口大，财政资金供 需需矛盾突出。针对上述 问问题，我们将高度重视 ，统筹兼顾，突出重点 ，采取有效措施，努力 加加以解决。 二、 XX 年年财政预算草案 XX 年年是新一届政府的开局 之之年，也是实施 “ 十一 五五 ” 规划的关键一年。 财财政工作目标是： “ 一 个个确保 ” ， “ 两个提高 ” ， “ 三个倾斜 ” 。基 于于上述目标，我区 XX 年年财政工作6 / 10 总体思路是 ：坚持以财源建设为中 心心，加快工业强区步伐 ；以强化预算管理为手 段段，加快构建公共财政 管管理体系；深化财政各 项项改革，努力提高财政 对对经济建设和各项社会 事事业的保障能力；控制 非非生产性支出，促进全 区区经济社会全面协调可 持持续发展。 按照统一 安安排，今年全国实施政 府府收支分类改革。根据 新新的收支分类口径，建 议议 XX 年财政预算安排 如如下： XX 年，全区 财财政总收入安排 125000 万元，较上年预算 增增长 %，较上年实绩增 长长 %。其中国税部门 60000 万元，较上年预 算算增长 50%，较上年 实实绩增长 %；地税部门 6 500 万元，较上年 预预算增长 %，较上年实 绩绩增长 %。地方财政收 入入安排 7800万元， 较较上年预算增长 30%，较上年实绩增长 %。 区本级地方财政收入 安安排 5200万元，较 上上年预算增长 %。乡镇 级级地方财政收入安排 26600 万元，较上年预 算算增长 %。 XX年， 全全区财政支出安排 110000万元，较上年预 算算增长 %。其中区本级 财财政支出安排 9000 万万元，较上年预算增长 % ；乡镇级财政支出安 排排 2000 万 元，较上 年年预算增长 %。 XX 年 区区本级财政支出安排项 目目： 一般公共服务支 出出 1578 万元，较上 年年预算增长 6%，增加 888 万元，主要反映区 委委、人大、政府、政协 及及相关职能部门支出。 7 / 10 公共安全支出 386 万万元，较上年预算增长 % ，增加 42 万元，主 要要反映公检法司等部门 支支出。 教育支出 34883 万元，较上年预算 增增长 %，增加 382 万 元元，主要反映教育部门 支支出。 科学技术支出 883 万元，较上年预算 增增长 11%，增加 8 万 元元，主要反映科学技术 方方面支出。 文化体育 与与传媒支出 40 万元， 较较上年预算增长 %， 增 加加4 万元，主要反映文 化化、体育、文物方面支 出出。 社会保障和就业 支支出 613 万元，较上 年年预算增长 %，增加 94 万元，主要反映政府 在在社会保障与就业方面 的的支出。 医疗卫生支 出出 376 万元，较上年 预预算增长 %，增加 146万元，主要反映医疗 保保障、疾病预防控制、 农农村卫生等方面支出。 城乡社区事务支出 709 万元，较上年预算增 长长 %，增加387 万元 ，主要反映乡镇财政支 出出及城乡道路等公共设 施施建设、维护、规划等 方方面支出。 农林水事 务务支出 273 万元，较 上上年预算增长 %，增加 337万元，主要反映农 业业 、林业、水利、农业 综综合开发等方面支出。 交通运输支出 210 万 元元，较上年预算增长 %，增加 77 万元，主要 反反映政府交通运输方面 的的支出。 8 / 10 工业商业金 融融等事务支出 800 万 元元，较上年预算增长 %，增加万元，主要反映 政政府支持工业、商业、 企企业发展等方面支出。 其他支出 449 万元， 较较上年预算增长 %，增 加加 95 万元，主要反映 预预备费、住房改革等支 出出。 三、锐意进取， 开开拓创新，确保完成各 项项财政工作目标 加大 政政策资金投入，推进新 农农村建设。安排新农村 建建设专项资金 579 万 元元，用于农田水利、乡 村村道路、 农村饮用水等 基基础设施建设，继续扶 持持梅桥大青豆协会、裔 湾湾蔬菜协会和曹老集高 效效经济作物等具有特色 的的农业产业化龙头企业 发发展壮大。完善财政补 贴贴农民资金管理和支付 方方式。逐步建立农民补 贴贴资金 “ 一卡通 ” 网络 管管理平台。安排专项配 套套资金 50 万元，实施 新新型农村合作医疗改革 。落实农村教育经费保 障障机制改革，基本完成 农农村中小学现有危房改 造造和布局调整工作目标 。继续实施 “ 阳光工程 ” ，支持正街小学、曹 老老集中学等培训基地建 设设。 以经济建设为中 心心，坚定不移实施工业 强强区战略。一是围绕机 械械加工、纺织、 汽车零 配配件、生物等产业，支 持持重大项目、重点企业 和和工业园区加快发展。 安安排扶持企业专项资金 8800 万元，支持重点 企企业加快发展。二是加 大大招商引资和大项目的 争争取力度。安排专项资 金金 100 万元，支持重 大大项目争取批复和开工 建建设。三是帮助乡镇和 企企业认真筛选项目，9 / 10 争 取取政策扶持资金。四是 认认真研究财税改革政策 ，促进企业健康发展。 调动积极因素，努力提 高高地方财政实力。推动 区区乡财政管理体制改革 ，建立财力与支出相匹 配配的财政管理体制，调 动动乡镇政府增收节支积 极极性。完善财政收入目 标标考核办法。加强税收 征征管，转变协税护税观 念念，将重点向铁路、高 速速公路等重大工程项目 延延伸；加快企业引进， 从从根本上解决税收征管 问问题，购买或租赁 20000 平方米以上房产为 入入驻企业提供注册登记 和和办公场所。继续完善 财财税协调例会制度，解 决决收入工作中出现的问 题题。强化税源管理，加 大大重点骨干企业和重点 工工程项目的跟踪、服务 和和监控。加强城镇土地 使使用税等税种的征管， 做做到应收尽收。 统筹 安安排政府财力，全面深 化化政府非税收入改革。 加加强行政事业单位财务 管管理，建立以加强政府 非非税收入监管为核心的 信信息管理系统，实现财 政政、 银行、单位信息联 网网。强化财政综合预算 管管理，建立健全土地出 让