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文档简介

费用报销培训,财务部 2013.1.11,培训内容,费用报销发票的注意事项 费用票据粘贴的注意事项 费用报销单填写的注意事项 费用报销流程 沟通与交流,费用报销发票的注意事项,付款单位：西部服饰科技创意产业园管理有限公司（需填写全称） 盖有开票单位的发票专用章 发票正面有税务机构监制章 项目填写齐全 手工发票数据填加、涂改的无效，加盖开票单位的发票专用章有效,费用报销发票的注意事项,计算的单价、数量、金额要正确，并符合一定的勾稽关系 大小写金额一致 跨行业发票不用使用 普通收据不能做财务报销凭据，行政事业单位的收据可以使用,费用票据粘贴的注意事项,票据需分门别类：工程类发票、广告类发票、餐饮类发票、交通类发票、住宿类发票、办公类发票、其他 票据的粘贴： 票据应当横向粘贴，不得竖向粘贴， 胶水涂在票据的背面粘贴端 紧靠粘贴单的左上端，从左横向粘贴 相邻票据间需留出间隔距离 票据较多时，可分行粘贴 金额大的票据应粘贴在前面 不同类型的票据，应当分类粘贴到不同的粘贴单 票据较少时，可粘贴在同一粘贴单上 所有票据必须均匀的粘贴到粘贴单上,报销单据粘贴单,费用报销单填写的注意事项,报销部门：分部门报销 单据及附件张数：计算准确，不要遗漏 用途栏填写：除业务招待费外需简述费用内容或事由（*工程，*广告，*办公等）和付款次数（首付款，第二次付款最后一次付款，一次性的费用可不填写），如需特别注明的请在备注栏填写 业务招待费统一在用途栏填写“业务招待费”，在备注栏里用铅笔将招待时间、招待人员等写清楚（录入凭证时由财务人员擦除）,费用报销单填写的注意事项,小写金额：金额之前需画上“￥”符号，注意大小写金额一致，并以票面实际金额为准 大写金额：数字之前为零的需划上“ x” ，数字之后为零的需要填写“零”。 合同或协议：如有合同或协议，必须向财务提供合同或协议的原件及复印件 书写要求：用黑色碳素笔书写工整，不得用圆珠笔、铅笔及
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