预算情况说明书范文

1 / 7 预算情况说明书范文 篇一：颍上县供销社 2016 年财政预算情况说明 一、部门主要职责 （ 1） 根据中国共产党中央、国务院（ 2016） 40 号、以及近五个中央一号文件，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，积极参与“万村千乡”市场工程建设，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。 （ 2）宣传、贯彻上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规；拟定全县供销社的发展规划、体制改革方案，指导企业的改革与 发展并组织实施。 （ 3）根据县人民政府授权，指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营，负责烟花爆竹、再生资源回收等归口业务的经营管理工作。 （ 4） 指导开拓农村市场，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用，为“三农”2 / 7 服好务；建立和完善服务体系。 （ 5）研究制订本社人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训和奖惩工作。 （ 6）承办县委、县人民政府和上级社交办的其他工作。 二、部门概况 颍上县供销社为参照公务员管理全额拨款事业单位。全县社编制 20 人，目前在职 20 人。离休人员 1 人，退休人员 31 人，遗属补助 4 人。下属 11 个公司；厂； 13 个基层社，均为独立核算，自负盈亏单位。 三、 2016 年度主要工作任务 1、着力打造城乡统筹的新网络，加快构建高效畅通、安全有序的农村现代流通体系。抓住美好乡村建设、城乡发展一体化带来的重大机遇，实施“新网工程”提升行动，具体包括：新建配送中心 1 个，新增连锁经营网点 30 个，新3 / 7 建农贸大市场 1 个；创建农民 金融互助社试点 1 个。 2、着力创新为农服务的新组织，加快构建体制完善、机制灵活的基层合作组织体系。具体包括，培育超亿元的商贸流通企业 1 个，改造基层社 1 个，发展农民专业合作社 8个，新建综合服务社 30 个。 3、着力建立科学运行新机制，加快构建运转高效，科学规范的现代管理运营体系。具体包括：商品销售总额同比增长 15%以上；利润总额同比增长 15%以上；安全生产管理上台阶；进一步加强目标管理和绩效考核工作；加强项目申报、审核、使用、检查等环节的监管。 4、着力营造特 色鲜明的先进文化，加快构建与时俱进、内涵丰富的供销社核心价值体系。深入开展党的群众路线教育实践活动，在求真务实抓落实上狠下功夫，切实改进工作作风。要大力弘扬艰苦奋斗、勤俭办社的优良传统，培育供销社核心价值观。要深入实施人才兴社战略，着力打造爱岗、敬业、奉献的职工队伍。要积极争取党委、政府和有关部门的关心支持、营造良好的发展环境。 四、收支预算安排情况 4 / 7 颍上县供销社 2016 年度可支配收入 万元，其中预算拨款为 万元，支出预算 万元，收支平衡。其中基本支出 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 11 万元，用于农资流通协会农化服务，新网工程建设，办公用房修缮，扶持农民专业合作社。全年预算支出按功能科目分类为：社会保障和就业支出万元，占 %,商业服务业等支出万元，占 %.住房保障支出万元，占 %, 附件： 1. 颍上县供销社公共财政预算收支预算总表 2. 颍上县供销社公共财政预算收入预算表 3. 颍上县供销社公共财政预算支出预算表 4. 颍上县供销社公共财政预算财政拨款支出预算表 5. 颍上县供销社政府性基金预算收支预算表 2016 年 4 月 26 日 篇二：颍上县工业协会 2016 年预算情况说明 5 / 7 一、部门主要职责 颍上县工业协会系政府直属事业单位，由原颍上县工业局改编而成立，是我县 12 家地方国有企业的业务主管部门。 二、部门概况 颍上县工业协会系政府直属事业单位，人员为参照公务员管理，单位为全额拨款事业单位。目前在职 7 人。离休人员 2 人，退休人员 10 人。 三、 2016 年度主要工作任务 按县委部署，经我会党组研究，结合工作实际情况，特制工业协会 2016 年工作计划。 1、根据关于印发的通知，我会结合实际情况，制订了实施方案。努力解决在“四风”方面存在的问题，现在教育实践活动顺利进行中。 6 / 7 2、急需做好县农机修造厂，安徽炎黄酿酒总厂依法破产工作。 3、成立工作组进驻县印刷厂，进行调研。 4、配合县人社局、总工会搞好职工养老统筹金清算，困难职工摸底慰问。 5、加大力度搞好维稳工作。由于我会下属企业现处于停产、破产状 态，职工大多下岗，生活困难。各种矛盾并存，部分职工多次到省、市、县政府上访，我会接访任务繁重，工作费缺少较大。 四、收支预算安排情况 颍上县工业协会 2016 年度可支配收入万元，其中预算拨款为 79 万元，纳入专户管理的政府非税收入 万元；其他收入 万元。支出预算万元，收支平衡。其中基本支出万 元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 万元，用于