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四川同达博尔置业有限公司 质量手册 A/0 四川同达博尔置业有限公司（文件编号: QM-001 版 本 号: A/0 生效日期: 2011年09月01日 分 发 号:受控状态：编制： 审核： 批准： 2011年09月01日发布 2011年09月01日实施文件修订履历版本修订理由与内容简述修订页次修订日期修订人审核目 录ISO标准序号手册章节制冷设备产品生产许可证企业实地核查办法对应CCC工厂质量保证能力要求备注01发布令1.102授权令1.103任命书1.104企业概况05组织架构图1.206质量方针和质量目标1.281适用范围1.182引用标准1.113术语和定义1.114质量管理体系1.284.1总要求1.284.2文件的总要求1.324.2.1总则1.12.14.2.2质量手册1.224.2.3文件控制4.324.2.4质量记录4.325管理职责1.21.15.1管理承诺1.21.15.2以顾客为关注的焦点7.395.3质量方针7.32.15.4策划1.32.45.4.1质量目标5.315.4.2质量管理体系策划5.315.5职责、权限和沟通1.21.15.5.1职责和权限1.215.5.2管理者代表1.11.15.5.3内部沟通1.31.15.6管理评审185.6.1总则115.6.2评审输入585.6.3评审输出586资源管理2.11.26.1资源的提供2.11.26.2人力资源31.26.2.1总则31.26.2.2能力、意识和培训7.21.16.3设施2.11.26.4工作环境2.11.27产品实现64.57.1实现过程的策划647.2与顾客有关的过程7.397.2.1与产品有关的要求的确定7.397.2.2与产品有关的要求的评审7.1107.2.3顾客沟通7.3107.3设计/开发4.14.17.4采购5.137.4.1采购控制5.137.4.2采购信息5.137.4.3采购产品的验证5.137.5生产和服务提供5.347.5.1生产和服务提供的控制5.347.5.2生产和服务提供的确认5.347.5.3标识和可追溯性5.56.27.5.4顾客财产7.397.5.5产品防护6.3107.6监视和测量装置6.268测量、分析和改进6.16.18.1总则668.2监视和测量6.26.28.2.1顾客满意度598.2.2内部质量审核588.2.3过程的监视和测量6.248.2.4产品的监视和测量6.398.2.5例行检验和确认检验6.558.3不合格品控制5.678.4数据分析4.288.5改进498.5.1持续改进498.5.2纠正措施598.5.3预防措施599质量手册的管理4.39附录A（质量手册的附录）程序文件清单附录B（质量手册的附录）质量职能分配表 01 发布令为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高我公司的质量管理水平，依据ISO9001:2008质量管理体系要求标准，我公司制定了质量手册，经审定本质量手册符合国家有关政策、法律法规和本公司实际情况，现正式批准发布，从2011年09月01日开始实施。本质量手册是我公司质量管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，同时体现了我公司对顾客的承诺。因此，要求全体员工充分理解、正确执行本公司的质量方针，严格按照质量手册的要求落实质量责任，开展质量管理活动，满足合同要求及顾客期望，达到顾客满意。特此发布！总经理：梁鑫 2011年 09 月01日02 授权令为了保证我公司质量管理体系的有效运行和持续改进，现授权 为管理者代表，无论他在其他方面的职责如何，授予以下职责和权限：a） 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；e) 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；f) 建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用。总经理： 2011年 09 月01日 03 任命书任命 先生为本公司的质量负责人： 授权其除了在现有职务上履行规定的职责外，对质量安全（QS）体系有以下的职权：a) 负责建立、实施和保持满足制冷设备产品生产许可证实施细则、强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量管理体系；b) 确保公司内实施生产许可证管理制度的产品及其生产过程符合审查细则与国家相关标准的要求；c) 确保质量安全管理制度在与产品有关的过程中严格实施，负责确保质量与工艺管理考核制度的严格执行。e) 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；f) 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；g) 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志； h) 负责强制性产品认证及工业产品生产许可证产品认证有关事宜的外部联络。总经理： 2011年 09 月01日 04 企业概况第 37 页 共 36 页05质量管理体系组织机构图检验组实验室总装车间钣金车间生产厂长质检部生产部仓库销售部采购部技术部行政部质量负责人管理者代表总经理06 质量方针与质量目标06.1质量方针： 创一流技术，争节能先锋；造一流产品，树服务标杆。 注:质量方针是总经理制定的公司总的质量宗旨和质量方向，体现对满足要求和持续改进的承诺,是全体员工的行动准则。质量方针为制定和评审质量目标提供框架,并将质量方针进行宣贯,使全体员工深刻理解并贯彻执行。06.2质量目标：公司建立的阶段性相关职能和层次上的质量目标：部门目标2010年2011年2012年统计方法频率公司顾客满意率成品合格率80/9282/9485/96依顾客沟通控制程序进行。每年生产部成品一次交验验合格率929496送检成品合格数/送检成品总数100%每月质检部顾客投诉次数321每月累计每月采购部采购产品合格率969798采购合格批数/采购总次数100%每季度销售部顾客满意率808285依顾客沟通控制程序进行。每年行政部培训完成率100100100实施培训次数/应培训次数100%每季度仓库帐物符合率9899100盘点符合数/盘点总数100%每季度总经理：2010年06月01日1 适用范围1.1 总则1.1.1 本质量手册（简称手册）依据，结合公司实际情况编写。1.1.2 本手册是向顾客及有关方面证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品。1.1.3 通过质量体系的有效运作，包括体系的持续改进和保证顾客与适用的法规要求从而达到顾客满意。1.2 应用1.2.1 本手册适用于本公司“热泵热水机”的生产的全过程管理，也适用于第二方对本公司质量保证能力和第三方质量管理体系审核。1.2.2 本手册包含ISO9001:2008质量管理体系要求的全部条款，未有删减。2 引用标准2.1 引用标准2.1.1 ISO9000:2008质量管理体系基础和术语2.1.2 ISO9001:2008质量管理体系要求2.1.3 电子电气产品类强制性认证实施规则 2.1.4 制冷设备生产许可证实施细则2.2 上述标准、法规等均为“4.2.3文件控制”的内容。为确保其有效性，公司行政部门应负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。3 术语和定义3.1 本质量手册采用ISO9000:2008质量管理体系基础和术语的定义。4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 按照质量管理的基本原则过程方法，公司的质量管理体系，分为四大过程：4.1.1.1 管理职责过程 这个过程从管理的角度确定公司的质量方针和质量目标，明确公司组织机构设置及组织内各部门的职能和相互关系，规定与质量有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系，明确公司的根本目标是实现顾客满意，顾客是公司各项活动的中心。这个过程又包含有质量目标策划和管理评审的具体过程。4.1.1.2 资源管理过程 资源是质量管理体系有效运行和满足过程运作要求的基础，对这一过程的管理，具体分为：人力资源管理、设施管理、工作环境管理三个具体过程进行。4.1.1.3 产品实现过程产品实现过程是公司在生产运作过程中，对影响质量的各种因素环节进行有效控制的过程。根据公司的业务范围和公司机构的职能分配，这一过程又划分为：产品实现的策划、与顾客有关的过程、设计和开发、采购、生产控制、监视和测量装置的管理六个具体过程。4.1.1.4 测量、分析和改进过程该过程规定了为确保满足顾客要求和实现持续改进的监视和测量活动。对这一过程的管理，又分为： 内部审核、监视和测量、不合格控制、数据分析、纠正措施、预防措施六个具体过程。4.1.1.5 除以上四大过程外，本章还包括质量记录、文件控制两个具体过程。4.1.2 公司质量管理体系是以上述四大过程、二十个具体过程为基础，并通过识别这些众多关联过程，确定这些过程的相互作用、规定过程有效运行的方法和准则、测量及分析过程的信息，达到确保顾客满意和实现质量管理体系的持续改进。4.1.3 公司为了质量管理体系的实施，采用标准提倡的 “过程方法”予以实现。公司根据顾客的要求，确定相应的质量目标，制定管理职责，设置组织机构，并配置必要的资源和信息，制定相应的过程来控制实施产品实现的运作，然后通过对过程的测量、监控和分析，以实施必要的措施，最终实现顾客满意和对过程的持续改进。4.1.4 上述四大过程的关系如图:质量管理体系的持续改进资源管理产品实现测量、分析和改进产品管理职责客户要求客户满意输入 输出 图释 增值活动 信息流 图1 以过程为基础的质量管理体系模式4.1.5 本公司外包过程均执行采购控制程序要求，包括对供应商的评审与调查、产品的验收等 规定要求。4.2 文件的总要求a) 行政部（文控员）归口管理公司(除技术资料外)所有文件的档案管理；b) 各部门/车间归口管理本部门/车间质量记录档案管理。4.2.1 总则质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，共包括四个层次的文件：4.2.1.1 第一层次文件-质量手册本手册系统描述了公司质量管理体系的基本情况，其中包括：a） 公司的质量方针、质量目标；b） 公司的组织结构；c） 与质量有关的管理人员及部门的职责、权限；d） 质量管理体系总体要求；e） 体系及产品实现过程的持续改进。4.2.1.2 第二层次文件-程序文件：是规定过程的质量控制活动法规性文件。为确保公司质量管理体系和产品实现过程的持续改进，针对四大过程编制相应的程序文件进行控制。4.2.1.3 第三层次文件作为程序文件的补充，是针对具体质量活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。包括有工艺文件、工艺规程、相关标准和制度等。a） 根据公司的业务范围，结合公司职工队伍的现状，制定了比较详细的、便于操作的工艺文件；b） 公司质量管理体系第三层次文件，还制定相关制度、工艺规程等。4.2.1.4 第四层文件-质量记录：是程序文件和工艺文件有效实施的客观记录和证据，公司为了确保质量体系的有效运行和体系持续改进得到满意的信息，对质量记录的内容和格式都做了具体的规定和要求，并按照记录控制程序进行管理；4.2.2 质量手册4.2.2.1 总则质量手册是对公司质量管理体系纲领性的文件，是根据ISO9001：2008标准编写，旨在实现公司的质量方针和质量目标。4.2.2.2 质量手册的管理管理者代表是质量手册的负责部门，负责编制、审核、批准、发放、使用和修订等环节的管理和过程控制。详见第9章 质量手册的管理。4.2.3 文件控制4.2.3.1 为保证公司质量体系的有效运行，对与质量管理体系要求有关的文件必须进行控制，以确保文件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本。a) 文件的批准h 所有文件发布前，须有授权人审批，以确保其适宜性；h 质量手册由总经理批准；h 程序文件由管理者代表审核，由总经理批准；h 第三层次文件可根据性质不同由部门相关人员制定、部门负责人审核，由管理者代表批准。h 文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用；h 确保在使用处可获得相应文件的有效版本。b) 文件的评审公司质量管理体系一、二层次文件发布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时根据本节d）条进行更改并再次得到批准。 h 通过文件管理员填写的文件发放与回收记录表及受控文件一览表等，识别文件的现行有效和修订状态。c） 文件的管理质量管理体系文件（包含外来文件）由行政部负责管理，文件发布前应经授权人员批准，发放时进行标识，以确保： h 公司各使用场所都能得到有效版本； h 文件保持清晰、易于识别和检索；h 外来文件得到识别和分发得到控制；h 及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件，防止错用、误用；h 若为法律或积累知识等非预期使用需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作废留存”章并隔离存放。d） 文件的更改：公司文件的更改应处于受控状态。h 文件的更改由编写部门填写更改申请，并经批准后实施；h 文件的更改由该文件的原审批部门或授权人进行审批，若情况变化，当授权其他部门或人员进行更改、审批时，该部门或人员应获得原审批依据的有关背景资料。4.2.3.2 支持性文件QP-001文件控制程序4.2.4 质量记录的控制a) 质量记录是生产/服务质量达到要求的证据，也是质量管理体系运作的有效证据，记录应标识、编号并贮存在适合的环境中，记录通常保存在负责建立记录的部门，应规定质量记录的保存期限。 b) 记录的建立：各部门应按照记录控制程序规定填写本部门工作中所需的质量记录，并保证质量记录的正确、及时、完整，各部门负责本部门质量记录的收集、整理及保存。c) 行政部负责记录保存期限的制定及销毁的审核。d) 支持性文件e) 质量记录的保存期限为3年。QP-002记录控制程序5 管理职责a) 总经理主持公司质量方针和质量目标的制定工作，并负责批准发布；b) 管理者代表具体负责质量管理体系的策划。5.1 管理承诺总经理作为公司负责人，通过以下活动对公司建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据：5.1.1 利用各种形式向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；5.1.2 主持制定公司的质量方针和质量目标；5.1.3 主持实施管理评审；5.1.4 确保所必需的人力、物力、财力等资源；5.1.5 确保公司内的职责、权限得到规定和沟通。5.2 以顾客为关注的焦点公司作为一级组织，其生存和发展依存于顾客，总经理全面领导公司全体人员将以实现顾客满意作为公司的根本追求。公司生产部和公司各有关部门应调查研究顾客的要求与期望，并及时转化为公司的要求，使要求得到满足，这些要求还应考虑符合法律、法规的要求。5.3 质量方针：公司质量见本手册04“质量方针与质量目标”， 是公司的质量宗旨，总经理确保：5.3.1 质量方针与各项质量活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解质量方针是公司各项工作的宗旨和方向；5.3.2 通过制定量化的质量目标落实质量方针，并将质量目标分解到各部门以便于实施和评审；5.3.3 通过每年的管理评审，评审质量方针的持续适宜性和质量目标的实施情况，促进质量管理体系的持续改进；5.3.4 质量方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。5.4 策划5.4.1 质量目标公司在制定质量方针的基础上，结合公司具体情况，应建立质量目标。质量目标是对质量方针的展开，也是公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。为确保质量目标的实现，应在各职能和层次上建立质量目标。质量目标详见本手册04“质量方针与质量目标”。5.4.2 质量管理体系策划a) 总经理按照ISO9001:2008标准并结合电子电气产品类强制性认证实施规则及制冷设备生产许可证实施细则的要求，对公司质量管理体系进行策划，以确保满足质量目标及质量管理体系的总要求；确保在对质量管理体系的改进进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。b) 确保产品的设计标准或规范,其要求应不低于“热泵热水机”产品的国家标准(GB/T21362-2008)要求。c) 质量管理体系策划的结果应形成以质量手册、程序文件和作业指导书以及质量记录等四层次 文件为核心的文件体系，作为质量管理体系运行的依据。d) 质量管理体系应考虑动态的适宜性。h 质量手册和程序文件均留有修改页，解决局部的修改。在经过一段时间的运行改动较大时，进行更换版本；h 质量管理体系文件的更改在受控状态下进行，其具体规定详见本手册4.2.3 文件控制；h 公司建立记录控制程序，规定记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序，质量记录 应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。质量记录的保存期限为3年。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限：对公司领导和各部门负责人的主要职责和权限加以规定，各部门在每个过程或活动中的职能以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系详见具体的程序文件。5.5.1.1 总经理职责：a） 全面领导公司的行政管理和生产经营工作，并对公司重大事宜进行决策和批准；b） 负责公司组织机构的设置，明确各部门的职责、权限和相互关系,确保有效运转；c） 主持管理评审，确保质量体系所需的过程得到建立、实施、保持、有效沟通及不断改进；d） 负责质量方针及质量目标的批准发布，确保公司能够适应市场经济发展的需要，满足顾客的需求；e） 负责贯彻国家的法律法规；f） 任命管理者代表，并赋予其职责权；g） 确保获得质量管理体系必要资源及有关事宜的外部联络，以及整个组织提高满足顾客的要求。5.5.1.2 质检部职责：a) 建立和健全监视和测量装置台帐，并负责各种量具的管理和控制工作；b) 制定符合本公司产品、材料的检测仪器和检验方法；c) 严格按照技术标准和有关技术文件的规定，负责组织和监督从原材料进厂到成品出货整个生产过程中的质量检验及监督工作；d) 统计并公布公司质量目标及各种数据分析完成情况，掌握和分析质量动态，填报质量报表；e) 组织质量会议，定期提出全公司质量状况的分析报告，并组织有关车间和部门提出预防措施、预防废次品产生及提高产品质量的措施，全面掌握生产过程和用户使用中的产品质量问题；f) 负责不合格品的评审和处置审查以及对重大的质量事故组织进行分析和处理；g) 负责贯彻全面质量管理，确保提高产品质量；h) 理解并贯彻公司的企业方针和目标，制定落实本部门的目标；i) 完成本公司临时布置的任务；j) 按要求保存好本部门文件和相关的记录。5.5.1.3 质量负责人职责a） 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络； e) 负责质量管理体系策划及体系过程的监控，协调公司各部门的质量工作并及时向总经理汇报。f) 负责建立、实施和保持满足制冷设备产品生产许可证实施细则、强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量管理体系；g) 确保公司内实施生产许可证管理制度的产品及其生产过程符合审查细则与国家相关标准的要求；h) 确保质量安全管理制度在与产品有关的过程中严格实施，负责确保质量与工艺管理考核制度的严格执行。i) 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；j) 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；k) 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；l) 负责强制性产品认证及工业产品生产许可证产品认证有关事宜的外部联络。5.5.1.4 生产部职责：a) 根据顾客合同或订单以及产品生产能力等，编制生产排产计划； b) 加强生产统一指挥，经常分析生产各车间生产过程中的问题，及时采取措施消除影响计划执行的各种因素（对一些重大关键性问题要向领导汇报，取得指示，必要时召开会议研究解决）保证生产计划的完成；c) 负责本公司生产设备统一管理包括设备台帐的建立；d) 制定设备管理、使用和维护保养制度及主要设备的操作规程等规定； e) 负责生产工艺流程及生产工艺的改进；f) 负责相关的纠正措施实施；h) 参与合同的评审，并配合相关部门处理顾客有关质量问题的投诉；i) 负责完成本公司临时布置的各项任务，并向总经理请示和报告工作；j) 按要求保存好本部门文件和相关的记录；k) 理解并贯彻公司的企业方针和目标，制定落实本部门的目标；l) 负责外发加工的管理；m) 根据客户的要求组织对产品进行技朮的的改良；n) 审核和管理产品成套图纸资料等文件；o) 负责厂区内环境卫生之管理，组织抓好全本公司的卫生，布置、检查督促的工作；p) 设计开发全过程的管理。5.5.1.6 采购部职责：a) 在总经理的领导下，负责原材料(关键)、外购件的采购工作；b) 理解并贯彻公司的企业方针和目标，制定落实本部门的目标；c) 经常了解和掌握市场信息及库存情况，做到货比三家，比质比价； d) 负责对供应商进行管理，组织相关部门对供方进行调查和评审，并制定合格供应商目录,定期评估,对不符合质量要求的物品按规定进行处理；e) 按合格供方名单和原材料(关键)、外购件、零部件明细表,制订采购订单，明确对采购物资的技术/质量要求，保证产品质量，跟踪采购物品的到位情况；f) 协助生产部的有关工作；g) 参与合同的评审，并协助处理顾客有关质量问题的投诉；h) 负责各种材料的下料控制和运输工作；i) 负责对本部门质量体系运行不合格情况作分析，并制定、实施纠正和预防措施；j) 对本部门文件、资料和原始记录进行控制和管理；k) 理解并贯彻公司的企业方针和目标，制定落实本部门的目标；l) 对本部门的工作质量负责；m) 完成领导交给的其他工作。5.5.1.7 行政部职责：a) 人事制度之制订公布执行解释；b) 解决各部门人力需求进行招工信息发布招工考试解雇及离职手续办理；c) 负责员工档案的建立、企业文化、员工礼仪的教育；d) 制定员工培训计划及监督各部门执行，主持本公司的员工培训和考核工作，建立员工登记表及培训档案；e) 负责对本公司后勤、保安、员工宿舍的管理工作；f) 督促和要求外来员工办理必要的证件；g) 内外部文件和资料的统筹管理包括接收发放回收更改销毁保存等以及作好相关记录；h) 完成本公司临时布置的任务；i) 按要求保存好本部门文件和相关的记录；j) 理解并贯彻公司的企业方针和目标，制定落实本部门的目标。5.5.1.8销售部职责：a) 负责合同、订单的接收、评审及跟踪工作；b) 负责与顾客就产品的有关信息进行沟通；c) 开展市场调查，密切注视和掌握市场动态；d) 负责公司对外展销会等会场管理；广告宣传文案起草；e) 对有损害本公司业务和利益的情报，不得外泄；f) 主导处理顾客有关质量问题的投诉；g) 负责顾客满意度调查并统计分析调查结果；h) 对不符合现行国家标准、行业标准及企业标准的产品流入市场造成企业名誉及经济损失的责任负领导职责；i) 根据订单货期，安排出货，售后服务的跟踪（包括投诉）；j) 负责顾客提供财产的管理；k) 协助质检、生产部的相关工作；l) 理解并贯彻公司的企业方针和目标，制定落实本部门的目标；m) 完成本公司临时布置的任务。5.5.1.9 仓库职责：a) 严格执行管理制度，产品进仓或出仓（货）要及时登记，并要经常核对，做到卡、帐、物相符；b) 产品的报送，产品进仓，要有质检员的验收签名。做好验收入库工作，并按产品类别分类，分区存放，不得混放，妥善保管；c) 合理使用场地和仓库，经常检查产品的存放情况；d) 做好仓存产品的统计工作，及时向有关部门报告存货情况；e) 协助采购作好供方交期的评定；f) 协助财务作好成本核算；g) 按报废品的批准处理结果处理报废品；h) 按生产指令要求，作好备料工作；i) 作好仓库的防火、防盗工作；j) 依安全存量的要求，申请物料的请购工作；k) 物料在仓库贮存时间超期后，复检的申报工作；l) 理解并贯彻公司的企业方针和目标，制定落实本部门的目标；m) 完成本公司临时布置的任务；n) 按要求保存好本部门文件和相关的记录；o) 对各种计划表，报表，帐册要妥善保管；p) 每季末要进行产品盘点，并把统计报表上报有关部门，对盘点的盈亏进行原因分析。5.5.1.10 车间主管职责a) 按时、按质、按量完成生产部下达的生产计划；b) 文明生产、场地卫生要整洁，堆放要合理、整齐；c) 爱惜和保养好设备和工具；d) 做好生产日报表的填写；e) 与生产品质生产部及有关部门沟通，不断提高产品质量和生产效率；f) 加强安全意识、避免工伤事故发生；g) 负责完成公司临时布置的各项任务。5.5.1.11 生产工人职责a) 坚守生产岗位，遵守劳动纪律，努力完成或超额完成生产定额和各项生产任务；b) 牢固树立“质量第一”的思想，遵守工艺操作规程，确保产品质量；c) 严格执行公司、车间、班组各项规章制度，做好交接班工作，认真搞好个人原始记录；d) 负责完成公司临时布置的各项任务。5.5.1.12 质检员职责a) 贯彻执行产品检验制度，严格按照标准做好产品的检验工作，防止不良品、废品流出公司外；b) 搞好合格产品的签收；废品、不良品的标识、记录及签证工作。5.5.2 管理者代表公司总经理指定管理层中的一名管理员为管理者代表，无论该管理员在其他方面的职责如何，赋予以下职责和权限：a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3 内部沟通公司内部就质量管理体系的过程及其有效性应确保在各不同职能部门及不同层次之间进行沟通，其沟通方式如下：a） 文件沟通：通过公司内部文件的分发和联络单等传递达到沟通；b） 会议沟通：通过各种会议进行沟通；c） 通过电话、培训等方式进行沟通。5.6 管理评审5.6.1 总则 总经理应按公司计划的时间间隔（一般每12个月，特殊情况必须追加审核）评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审组织的质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。5.6.2 评审输入公司管理评审输入包括与现行质量管理体系的运行情况和改进机会相关的信息：a) 管理者代表负责汇总审核结果（内、外审）；b) 销售部负责顾客反馈（含顾客投诉）信息；c) 厂长负责汇报过程的业绩和产品的符合性；d) 质检部负责纠正和预防措施执行状况；e) 管理者代表负责以往管理评审的跟进措施；f) 管理者代表对可能影响质量管理体系的变更作出报告；g) 相关部门负责提出改进的建议。5.6.3 评审输出 a） 管理评审的结果； b） 公司质量管理体系及其过程有效性的改进措施，包括质量方针、质量目标的调整，职能部门的调整，监督手段的强化，文件的增、减、修改等； c） 与顾客要求有关产品的改进措施，包括作业文件、售后服务等方面； d） 资源需求的措施，包括硬件设施、软件资源、人员岗位设置、人员培训等。5.6. 支持性文件QP-003管理评审控制程序6 资源管理h总经理负责各种资源的提供；h行政部负责人力资源的管理；h生产部负责生产设施的管理维修保养及工作环境的管理；h生产部（车间班组）执行工作环境的管理规定。控制要求资源管理是质量管理体系的一个重要组成部分，为保证质量管理体系的有效运行，质量方针和质量目标的顺利实现，满足CCC强制性产品认证实施细则、制冷设备生产许可证实施细则及实现产品质量的要求，配备必要的资源：a） 人力资源；b） 设施；c） 工作环境。6.1 资源的提供公司由各职能部门负责及时确定质量管理体系和产品实现所需资源并由总经理负责及时提供以确保： a） 实施和改进现有质量管理体系的过程；b） 提供满足顾客要求的产品。6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.1.1 公司对质量管理体系各从事质量活动岗位人员的能力应有规定，其规定详见人力资源控制程序。6.2.1.2 公司在确保被选人员的资质时，应从受教育程度、培训经历、技能并结合公司现状考虑。6.2.1.3 公司已配备相应的人力资源（本科以上人员3人，高中以上学历8人等）,确保从事对产品质量有影响工作的人员已具备必要的能力。公司每年初都制定详细的培训计划，并保持和评估培训效果，使员工具备必要能力和操作技能,认识到所从事活动的相关性和重要性。详见人力资源控制程序。6.2.2 能力、意识和培训公司在质量管理体系的运行和产品实现过程中，通过对质量有影响的各类人员进行培训或采取其它措施，使各级管理、执行和验证人员的意识和能力能适应顾客需求的变化。6.2.2.1 对从事影响质量活动人员的现有能力和公司发展要求的预期能力进行比较分析，制定培训教育 计划，使人员能力达到预期要求。6.2.2.2 公司应根据员工的发展需求为其提供培训，使员工具备相应的知识，这些知识与技能和经验相结合，使员工具备从事质量活动的能力要求。6.2.2.3 行政部负责通过面试、笔试、实际操作等方式验证培训效果，确认是否达到培训计划所制定的目标。6.2.2.4 通过提供培训或采取其它措施，使员工能意识到所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的相互性，以及如何为实现公司的质量目标作出贡献。6.2.2.5 培训计划、验证方法、实施记录和员工的经历、教育、培训和岗位资格认可记录，由行政部按记录控制程序规定执行，并作为改进培训效果的依据。6.2.3 支持性文件 QP-004人力资源控制程序6.3 基础设施6.3.1 为实现产品的符合性，识别并提供工作场所、各种生产、办公、检测设备及支持性服务等设施。6.3.2 公司已配备必须的生产设备（如扳金件加工设备、换热器加工设备、焊接设备等）和检验设备（如检漏设备、整机运行实验设备、性能检验设备、耐压仪及泄漏电流仪等）以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品。详见生产设备台帐、检测仪器设备一览表。6.3.3 生产设备的配备和维护6.3.3.1 生产部应编制年度设备维修保养计划。6.3.3.2 根据科技发展和顾客对产品满意程度，制定设备购置和改进计划。6.3.3.3 设备的购置计划、购置、维修、验收资料、说明书和技术资料应予以保存。6.3.4 支持性文件 QP-005生产设备控制程序6.4 工作环境6.4.1 公司在产品改进和工艺设计过程中应充分考虑国家法律、法规的要求；生产部在生产安排时应对工作环境中的因素进行管理，使其符合规定的要求。6.4.2 生产部负责对人员的精神状态和身体状态的识别，以便安排和合理搭配作业组成员。6.4.3 负责作业区域内环境的识别和治理、保障其符合规定要求。6.4.4 生产部负责对工作环境监督管理，使其满足国家法律、法规的要求。6.4.5 公司生产车间各设施光线充足，空气洁净，无污染。本公司产品生产，检验，仓储要求的环境在常温，常态下均可满足，无特殊要求。7 产品实现7.1 产品实现的策划 h 生产部厂长负责产品实现的策划。h 控制要求：产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程和子过程，针对产品客观因素及公司业务范围，我公司产品实现分为六个过程进行控制，并编制相应文件化的程序。7.1.1 公司产品实现过程有如下的过程：本公司产品实现所有过程从识别顾客需求达到顾客满意的同时满足下列几大过程：产品实现策划 确认顾客要求和期望采购 生产和服务控制 监视和测量。7.1.2 产品实现过程的策划，应根据产品总要求策划。当有特定产品项目或合同要求时，生产部应编写质量计划（该文件并非一定称“质量计划”，但内容要符合质量计划的要求)。 7.1.2.1遇到下列情况时需编制质量计划:a) 试制样品；b) 订货合同有特殊要求时；c) 为解决特定的质量问题。7.1.2.2质量计划按下列原则编写：a) 内容不应与已有质量文件中的有关规定相矛盾；b) 提出的一些要求可严于已有质量文件的要求；c) 已有的质量文件及其内容可被引用。7.1.2.3质量计划一般包括以下一些内容：a) 要达到的质量目标或合同要求；b) 应采取的特定程序和方法；c) 各实施阶段中的有关责任部门；d) 有关阶段试验、检验安排；e) 为达到质量目标或合同要求而采取的其他措施，如设备、工装、资源和技能及检查点的安排等；f) 审批权限和手续等内容。7.1.2.4生产部厂长根据有关产品标准及资料组织编写质量计划，质量计划经总经理批准后，按文件控制程序发至计划相关各部门和各车间。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定：7.2.1.1 销售部负责组织有关人员与顾客沟通，负责调查收集市场相关信息，协助总经理组织有关部门进行顾客要求的识别，明确产品有关要求。7.2.1.2 产品有关的要求，主要包括：a） 顾客规定的与产品有关的要求，包括对产品交付后活动的要求；b） 顾客未做规定，但规定或已知预期用途所必要的产品要求；c） 产品有关的义务，如CCC、QS产品相关的国家标准、行业标准，公司应随时了解法律、法规和环保要求，使公司产品和服务符合其要求；d） 公司确定的附加要求，如：采用新工艺、新标准以及超越顾客的需求。7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2.1 评审管理销售部负责组织产品评审及与顾客联系，对已确定的顾客要求连同组织确定的附加要求实施评审。评审必须在合同签定之前进行，确保合同的履行符合顾客要求。7.2.2.2 评审方式公司主要根据合同的不同要求，采用签名确认、会签评审等方式（特殊情况采用会议评审）。7.2.2.3 通过产品要求的评审应达到：a） 确保准确理解产品要求；b） 在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前得到确认；c） 与以前产品要求表述不一致的合同或任务要求，要通过评审达到解决；d） 通过初步策划提供必要的资源和技术措施，确保有能力满足顾客对产品使用，交付和各方面的要求。7.2.2.4 评审记录产品要求的评审记录由生产部负责。记录评审结果及在评审中提出的跟踪措施，合同评审产生的记录按记录控制程序进行管理。7.2.2.5 与产品有关的要求的变更与产品有关的要求发生变更时，由生产部及时将变更信息传递到有关部门和人员、确保合同正确全面执行，必要时要重新对产品要求进行评审。7.2.3 顾客沟通7.2.3.1 公司与顾客沟通职能部门为销售部。具体负责与顾客保持经常性联系并建立顾客档案。7.2.3.2 沟通方式根据具体条件选定，如电话、通信、传真、网络、上门访问，必要时组织相关人员与顾客学习、讨论、分析并制定相关的措施。7.2.3.3 联络、沟通主要内容：a） 合同签定前，由销售部人员通过各种渠道，与顾客沟通，充分理解合同条款，明确顾客对产品的要求，并传达给相关部门；b） 合同签定后，明确一定联系方式，保持履约期与顾客的沟通；c） 销售部：履约期后仍要保持与顾客的沟通，以得到来自顾客必要信息反馈，特别是对顾客投诉，要给予必要的回复。7.2.4 支持性文件QP-011 与顾客有关的过程控制程序7.3 设计/开发 为了确保工厂设计/开发从策划输入输出评审验证确认更改等各个环节都能得到有效控制，使设计/开发新品种满足顾客要求和和市场需求，技术部负责设计/开发全过程管理工作。7.3.1 设计/开发策划7.3.1.1 技术部按经审批的相关部门提出的项目建议书，负责对每项设计/开发活动进行策划，并编写设计开发任务书设计/开发计划书，除应根据项目大小指定设计负责人，明确设计意图和任务外，还应明确：a） 设计/开发过程的阶段；b） 设计/开发输出的要求；c） 适合每个设计/开发阶段的评审、验证和确认活动；d） 对参与设计/开发的不同组织之间的接口加以管理，以确保有效沟通；e） 设计/开发活动的职责和权限。7.3.1.2 策划的输出应随设计/开发的进展，在适当时予以更新。技术部负责明确不同设计人员之间的接口,信息联络以内部联络单的形式进行，设计组内的联络单由负责人审批，设计组与部门间的联络单发出前由技术部项目负责人审批。7.3.2 设计/开发的输入7.3.2.1 技术部应根据设计/开发计划书编写设计开发输入清单组织对设计/开发的输