HSE程序文件.doc

文件编号XT001013版 本A/0分 发 号程序文件 （根据HSE编写）编写： 贯标小组 审核： 杨贤才 批准： 林子柱 荆州市欣泰热处理有限公司 发布2013年01月10日生效教育培训管理程序1 目 的为规范荆州市欣泰热处理有限公司HSE教育培训，提高职工HSE素质，培养良好的HSE意识，防止各类事故发生，减少职业危害，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处理有限公司HSE教育培训的管理。3 术 语4 职 责4.1 培训中心是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序。4.2 培训中心负责按计划实施年度干部、职工的HSE教育培训，并保存培训档案。4.3 安全环保技术科负责编制厂干部、职工HSE培训计划。4.4 党委组织科、劳资科负责编制新入厂干部、职工HSE培训计划。4.5 治安保卫中心负责编制厂义务消防队员培训计划。4.6 各三级单位负责申报本单位的年度HSE培训计划。4.7 各基层小队负责本单位职工的日常HSE教育培训。4.8 安全环保技术科负责对HSE培训计划的实施进行监督检查。5 工作程序5.1 培训对象1) 各级领导和HSE管理人员；2) 生产岗位职工；3) 外来人员和其他人员。5.2 培训计划的制定5.2.1 职工培训中心根据各部门、单位上报的年度HSE培训计划，编制厂年度XT/HSEJ001年职工HSE培训办班计划，并依据XT/HSEJ002HSE培训计划审批表负责具体实施。5.2.2 培训计划包括培训方法、时间安排、内容、对象等。5.2.3 未纳入厂年度培训计划的HSE培训，由安全环保技术科编制HSE临时培训计划，报职工培训中心审批后实施。 5.3 培训内容1) 法律法规培训；2) 安全知识培训；3) 健康知识培训；4) 环保知识培训；5) 应急培训与演练。5.4 培训实施5.4.1 培训组织1) 新入厂干部、职工培训由组织科、劳资科编制计划，培训中心组织实施；2) 干部职工的HSE知识及安全岗位操作技能培训，由安全环保技术科编制计划，培训中心组织实施；3) 特殊工种的培训、复审由安全环保技术科组织实施，报培训中心备案；4) 义务消防队员的消防知识及技能的培训由治安保卫中心提供计划，培训中心组织实施；5) 外来参观人员由接待单位负责进行短期教育；6) 外来施工人员由现场HSE管理人员负责教育。5.4.2 培训要求1) 各级领导和HSE管理人员必须接受培训；2) 新入厂的干部、职工必须进行上岗前的教育培训；3) 对外来人员、参观人员应安排短期的HSE的常识教育，重点介绍生产工艺流程、危险区分布及应急措施等内容，接受教育后方可进入现场；4) 各级HSE教育培训参照 XT/HSEC001安全教育管理规定执行；5) 培训教师必须具备相应的专业知识和资格。5.5 教育培训档案及记录管理5.5.1 培训中心应建立健全培训档案（包括教材、计划大纲、考试卷、花名册、考核记录等）。5.5.2 安全环保技术科应建立健全特种作业培训取证、复审记录台帐，即XT/HSEJ003特种作业人员统计表。5.5.3 安全环保技术科建立健全领导干部、HSE专业管理人员的教育培训台帐,见XT/HSEJ052HSE专业教育培训台帐。5.5.4 基层单位应建立健全新职工、职工内部转岗换岗三级HSE教育培训记录。6 相关程序、文件和记录6.1 XT/HSEC001安全教育管理规定6.2 XT/HSEJ001年职工培训办班计划6.3 XT/HSEJ002HSE培训计划审批表6.4 XT/HSEJ003特种作业人员统计表6.5 XT/HSEJ052HSE专业教育培训台帐协商与信息交流管理程序1 目 的为了完善荆州市欣泰热处理有限公司内外部的HSE信息交流与协商机制，明确内外部的交流渠道，及时了解有关HSE方面的最新信息，以指导HSE管理工作，确保职工对HSE管理工作的参与，特制定本程序。2 适用范围适用于荆州市欣泰热处理有限公司所属各部门及单位内外部协商与信息交流的管理。3 术 语3.1 HSE内部信息交流：是指采油厂内部各层次间的交流，如HSE例会、科室之间的日常联络、指令、常规报表、各种信息、通报、各科室之间的行文等。3.2 HSE外部信息交流：是指采油厂与外部相关方（包括承包方、供应方、其他合作方、外来人员、有关政府机构、团体、所在社区、社会公众等）之间的各种信息的交流。4 职 责4.1 安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 各科室及单位负责相应业务范围内的HSE管理信息交流与记录。4.3 物资供应站负责与供应商的协商与信息交流。4.4 基建工程管理中心、设备管理科负责与承包商之间的协商与信息交流。5 工作程序5.1 协商与信息交流内容分类5.1.1 国内外的HSE管理信息。5.1.2 国家、地方政府和上级有关HSE的方针、政策、法律法规、标准和指令。5.1.3 采油厂内部的HSE标准、制度和规定。5.1.4 有关HSE的基础数据（隐患项目治理情况表、事故统计报表、职业病情况登记表等）。5.1.5 HSE管理体系的运行信息（内外审结果，重大危害和环境因素识别与评价结果,目标指标和管理方案及实施情况，HSE绩效信息等）。5.1.6 合作者和用户有关HSE的要求或投诉。5.2 协商与信息交流的实施5.2.1 内部协商与信息交流1) 各科室在检查和监督过程中产生的不符合信息应及时向相关单位发布，相关单位应采取措施纠正不符合项。2) HSE管理目标指标及管理方案的监测、检查和效果验证等信息，每季由安全环保技术科收集汇总并通报到相关科室。3) 安全环保技术科及时维护、更新HSE安全、环境、健康网页内容，及时发布HSE信息。4) 基层单位HSE监督员利用班组安全活动和交接班会，向职工通报采油厂内外的HSE信息，收集职工的意见和建议，及时传递到安全环保技术科。5.2.2 外部协商交流1) 安全环保技术科应保持与安全环保处及地方政府安全环保部门在各种HSE信息交流渠道的畅通，以保证采油厂HSE管理活动的正常运行。2) 基建工程管理中心与承包商随时保持信息交流与沟通。3) 物资供应站、设备管理科与供应商随时保持信息交流与沟通。4) 其他各科室和单位与其业务范围相关的部门随时保持信息交流与沟通。5.2.3 信息的反馈1) 相关信息采用逐级传递或信息交流表的形式传递到相关科室，要求答复的必须在规定的时间内给予答复。2) 对于单位或职工相关的建议或投诉，采用XT/HSEJ005信息交流记录表的形式传递到相关部门。3) 对于信息交流中发现的不符合项，按XT/HSEB22不符合纠正管理程序执行。6 相关程序、文件和记录6.1 XT/HSEB22不符合纠正管理程序 6.2 XT/HSEJ005信息交流记录表文件和资料管理程序1 目 的为了保证荆州市欣泰热处理有限公司HSE管理体系的正常运行,确保体系文件和资料的适宜性、完整性、有效性，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处理有限公司与HSE管理体系运行有关的文件和资料管理。3 术 语4 职 责4.1 安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 最高管理者负责对HSE管理手册的批准和发布。4.3 管理者代表负责对HSE管理手册审核和程序文件的批准，负责组织HSE文件的定期评审，负责HSE文件更改的批准。4.4 安全环保技术科负责本程序的组织实施，负责HSE管理手册、程序文件、运行控制文件的管理控制。4.5 厂办公室和党委办公室负责与HSE管理体系相关红头文件的管理。4.6 各职能科室负责编制和修订相应的HSE程序文件和运行控制文件，对本部门发布的文件和资料进行控制与管理。4.7 各单位负责本单位HSE文件和资料的控制与管理。5 工作程序5.1 HSE文件分类5.1.1 外来文件：是国家或上级主管部门下发的与HSE有关的文件。5.1.2 内部文件：是采油厂为保证HSE管理体系有效运行而制定并执行的文件。5.2 编写、审核、批准、发布及控制5.2.1 体系文件的编写、审核、批准1) HSE方针、HSE目标、HSE管理手册由安全环保技术科起草，管理者代表审核，最高管理者批准发布；2) 程序文件、运行控制文件由归口职能部门编写，管理者代表组织有关部门审核并批准发布；3) 当各个归口职能部门需增加或更新体系文件时，可由管理者代表审批发布，并报安全环保技术科备案，及时发放到相关部门和单位。4) 体系文件发布后由安全环保技术科统一发放，并受控管理，作好记录，见XT/HSEJ006文件发文审批表。5.2.2 HSE文件采用三级控制形式，即采油厂、三级单位、基层单位分别对不同级别HSE文件进行控制。5.2.3 HSE管理手册、HSE程序文件和HSE运行控制文件发布后，由安全环保技术科进行控制管理。5.2.4 三级单位的补充性HSE文件发布后，由相应三级单位进行控制管理并报厂安全环保技术科备案。5.3 文件接收、发放文件接收单位和发放单位都应做好相应记录，文件发放方填写XT/HSEJ007文件发放登记表，文件接收方填写XT/HSEJ008文件接收登记表，并保证相关文件的有效版本发放至相关部门及单位。5.3.1 外来文件对采油厂HSE有重大影响的外来文件由主管部门确认其有效性，经管理者代表审批后应及时转发。以红头文件形式发放，安全环保技术科负责存档。5.3.2 内部文件HSE管理手册、程序文件汇编本和运行控制文件汇编本由安全环保技术科负责发放：厂最高管理层每人一份；各相关部门、各单位均发放一份；安全环保技术科存档三份（即正本一份，副本二份）。5.4 受控与非受控5.4.1 体系文件可分为受控文件和非受控文件。1) “受控文件”用于HSE管理体系运行的场所，应按规定的范围、数量发放,并进行分类、编号，加盖“受控”红色印章，发放时应填写文件发放登记表。2) “非受控文件”提供给HSE管理体系运行场所以外的场所参考使用。当体系文件进行修改时不再追踪。“非受控文件”发放时也要填写文件发放登记表并注明“非受控”。5.5 文件的修改、评审和改版5.5.1 文件的修改1) 一旦发现文件中有不符合项，按XT/HSEB22不符合纠正管理程序执行。文件的更改由该文件归口部门组织修订，按原文件程序审批，并及时上报安全环保技术科，由安全环保技术科编制XT/HSEJ009文件更改通知单，并按原范围发放，作好记录。2) 对评审和日常执行中发现文件规定不适宜的要及时对文件进行更改、更换和回收。5.5.2 文件的版本控制首发版，版次以汉字标记。“第一版”：表示首版，版次按第一版、第二版、第三版排序。需要对某章、节进行一般性更改或补充的，每修改一次，在XT/HSEJ010文件修改记录页上记录日期、更改内容、更改人、更改通知单编号。5.5.3 受控版本的文件，在任何时候都必须保持有效，更改后必须及时从使用场所撤出旧版本文件，发放新版本文件。5.6 文件的标识和编号5.6.1 文件的标识和编号应具有唯一性。5.6.2 手册、程序文件、运行控制文件由安全环保技术科统一编号。 1) 手册为XT/HSEA HSE管理手册 荆州市欣泰热处理有限公司 2) 程序文件为XT/HSEBXX 程序文件的顺序号 HSE程序文件 荆州市欣泰热处理有限公司 3) 运行控制文件为XT/HSECYYY 运行控制文件的顺序号 HSE运行控制文件 荆州市欣泰热处理有限公司 4) HSE记录为 XT/HSEJZZZ 记录的顺序号 HSE记录 荆州市欣泰热处理有限公司 5.6.3 所有文件正文用宋体小四号字打印在A4纸上，各行行距为20磅行距5.7 文件的借阅、复制采油厂职工需要借阅、复制有关文件时，由提出单位领导申请，报文件主管部门批准，填写XT/HSEJ011文件借阅复制登记表，经主管部门审核批准后借阅。5.8 文件的评审根据HSE管理体系要求，由各归口职能科室定期对文件进行评审。确定文件的时效性。5.9 失效和作废文件的回收与销毁评审后确认无效和作废的HSE文件由安全环保技术科收回，填写XT/HSEJ012文件回收、销毁登记表，经管理者代表批准后统一销毁。6 相关程序、文件和记录6.1 XT/HSEB22不符合纠正管理程序6.2 XT/HSEJ006文件发文审批表6.3 XT/HSEJ007文件发放登记表6.4 XT/HSEJ008文件接收登记表6.5 XT/HSEJ009文件更改通知单6.6 XT/HSEJ010文件修改记录页6.7 XT/HSEJ011文件借阅复制登记表6.8 XT/HSEJ012文件回收、销毁登记表记 录 管 理 程 序1 目 的为了对荆州市欣泰热处理有限公司各种HSE记录进行有效管理，提供符合HSE要求和HSE管理体系有效运行的客观证据；为HSE记录的存档、交流、更改、变动提供依据，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处理有限公司HSE管理体系所有记录的管理。3 术 语4 职 责4.1 安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 安全环保技术科负责对各部门、单位的HSE记录管理情况进行监督检查。4.3 各部门、单位负责编制本部门、单位的管理记录，对HSE记录进行有效管理。5 工作程序5.1 HSE记录形式1) 书面记录、电子文件；2) 图片、录像、光盘。5.2 HSE记录的编制、审核及批准5.2.1 各部门按照HSE管理体系文件的要求，根据HSE活动需要,按照适用、全面、通用的原则,建立本部门管理记录。记录表格须部门领导审核批准后实施。5.2.2 职能部门负责主管范围内通用的HSE记录的编制，基层单位按照记录要求认真填写。5.2.3 HSE记录的主管部门确定记录的保管地点和保存期限。5.3 HSE记录格式修改或换版5.3.1 HSE记录格式有修改或换版需求时，由原编制部门修改，按XT/HSEB04文件和资料管理程序执行。5.3.2 HSE记录的格式修改后，各单位在XT/HSEJ015HSE记录清单备注栏上填写记录格式修改或换版时间。5.4 HSE记录的填写5.4.1 书面HSE记录应用钢笔填写，要求字迹清楚、正确、完整和及时。5.4.2 HSE记录上应写清楚年、月、日及记录人签名。5.4.3 HSE记录表格的填写应遵循下列要求：1) 文件有要求的记录栏目，内容必须记全，空白项目应填写“/”符号；2) 记录不能随意更改；3) 电子记录须限定阅读及修改权限，防止他人随意更改。5.5 HSE记录收集、归档每年安全环保技术科负责收集整理各职能部门的HSE记录情况，列出HSE记录清单，各三级单位安全环保部门负责收集主管范围内的HSE记录清单。5.6 HSE记录保存5.6.1 各单位应指定专人管理HSE记录，防止记录被损坏或丢失。5.6.2 HSE记录保存应便于存取和检查。5.6.3 HSE记录保存期限一般应遵循下列原则：1) 具有永久保存价值的记录，应整理后送交主管部门备案并长期保管；2) 有保管时间要求的记录，则按要求时间保存；3) 无保管时间要求的记录，一般保存期限为一年。6 相关程序、文件和记录6.1 XT/HSEB04文件与资料管理程序6.2 XT/HSEJ015HSE记录清单生产运行管理程序1 目 的为了对荆州市欣泰热处理有限公司生产运行实行有效的管理与控制，减少危害和降低风险，确保安全生产和HSE方针、目标的实现，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处理有限公司生产组织运行过程中的HSE管理。3 术 语4 职 责4.1 厂生产办是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 厂生产办负责荆州市欣泰热处理有限公司生产调度协调工作。4.3 作业科负责油水井施工作业管理。4.4 注采科负责油水井、注水泵站的日常生产运行管理。4.5 三采技术管理中心负责注汽、注聚泵站的日常生产运行管理。4.6 集输科负责油气集输泵站生产运行管理。4.7 各三级调度室负责本单位的生产组织、生产调度工作。5 工作程序5.1 生产运行的HSE管理范围1) 生产组织管理； 2) 生产信息处理；3) 生产异常情况处理。5.2 生产运行管理的风险评价各职能部门、基层单位要按照XT/HSEB06危害识别与风险评价管理程序、XT/HSEB16环境保护管理程序的要求，在各自生产运行管理的范围内进行危害识别与风险评价，根据风险评价的结果，采取必要的防范控制措施。5.3 生产组织的HSE管理1) 厂生产办根据生产要求，科学合理地安排生产衔接；2) 厂生产办全面组织协调各部门和单位之间的生产运行工作；3) 作业科、注采科、集输科在各自职能范围内抓好本系统生产运行中的HSE管理工作；4) 基层单位加强生产管理，组织好本单位的安全生产；5) 厂生产办负责及时掌握全厂的生产动态，发现异常情况及时通知可能受影响的单位，采取相应措施进行处理，防止事故的发生和扩大。5.4 生产运行信息处理1) 生产指令信息生产办、职能部门应及时传达生产指令、反馈生产信息，组织好安全生产。2) 生产运行信息各生产单位应按规定向相关生产调度部门汇报生产运行情况；出现紧急情况要及时汇报，由生产调度部门协调后下达处理问题的指令。5.5 生产中异常情况的处理在生产运行过程中出现异常及紧急情况时，按照XT/HSEB20应急管理程序执行。5.6 检查与监督在检查和监督中，按照XT/HSEB21检查与监督管理程序执行。6 相关程序、文件和记录6.1 XT/HSEB06危害识别与风险评价管理程序6.2 XT/HSEB16环境保护管理程序6.3 XT/HSEB20应急管理程序6.4 XT/HSEB21检查与监督管理程序安全生产管理程序1 目 的为了落实荆州市欣泰热处理有限公司安全生产责任制，坚持“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则，加强安全生产监督检查，提高安全管理水平，减少危害和降低风险，确保HSE方针、目标的实现，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处理有限公司所属各部门及单位。3 术 语3.1 三同时:即企业新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。3.2 五同时:即企业领导在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，要计划、布置、检查、总结、评比安全工作。4 职 责4.1 安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 厂生产办负责生产与安全的“五同时”，在确保安全生产的前提下，做到科学、严密、合理地组织、指挥生产。4.3 设备管理科负责机动设备的运行、管理，确保设备处于完好状态安全运行。4.4 劳资科、组织科、培训中心负责对新入厂人员（包括实习、代培人员）及时组织入厂安全教育和考核。4.5 规划计划科负责在编制年度生产计划时，将安全技术改进及重大事故隐患整改项目列入计划中并检查执行情况。4.6 财务资产管理中心负责已审批的年度安全技术措施经费资金到位，监督专款专用。4.7 规划计划科、基建工程管理中心、安全环保技术科和有关科室负责基建项目中有关安全、环保和工业卫生设计方案的审查，使其符合国家有关标准。按照“三同时”原则，在施工中，保证安全防护和工业卫生设计与主体工程同时设计、施工、验收和投产。4.8 经营管理科负责全厂安全指标考核，执行安全一票否决权。4.9 物资供应站负责设备设施、器材的采购、保管和发放。4.10 治安保卫中心负责消防工作。4.11 作业科负责油水井施工作业的安全管理。4.12 注采科负责油水井的日常生产运行安全管理。4.13 集输科负责油气集输泵站生产运行安全管理。4.14 公共事业中心负责民用气和饮食卫生工作。4.15 党委负责协助行政部门搞好安全生产方针、政策、法令、制度等的宣传教育，并积极提出建议和意见。4.16 工会负责有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、政策落实，充分发挥群众监督在安全生产工作中的作用。4.17 纪委监察科负责参加采油厂重大事故调查，参与对事故责任人的处理。4.18 团委负责配合行政和党委抓好团员、青年遵纪守法和安全生产的教育，动员和督促团员、青年在安全生产中发挥积极作用。4.19 宣传科负责利用各种宣传工具，配合有关部门，及时宣传国家有关安全生产的方针、政策、法令，对职工进行思想、安全知识教育。4.20 安全环保技术科负责安全生产、环境保护、工业卫生工作。5 工作程序5.1 安全管理组织机构及主要职责5.1.1 安全管理组织机构1) 采油厂成立安全生产委员会。厂长为荆州市欣泰热处理有限公司安全生产的第一责任者，担任安全生产委员会（以下简称安委会）主任，安委会成员由安全、生产、党政工团等部门主要负责人组成。设一名副厂长分管安全生产工作。2) 采油厂设立安全环保技术科。关键装置及要害部位设安全工程师，各三级单位设安全环保组，各四级单位班组应设专（兼）职安全员。各单位根据国家和集团公司规定要求，按不低于7的比例配备专职安全人员，加强安全监督力度。专职安全监督人员中，工程技术人员应达到60以上。3) 安全干部任职条件：应具备比较丰富的生产实践经验和安全专业知识；有高度事业心、责任感；能坚持原则，积极肯干，具有高中以上文化或初级以上技术职称；身体健康。4) 安全干部应保持相对的稳定，经过培训持证上岗后，一般不应频繁调动，如因工作调动，必须征求厂安全环保技术科意见，以保证安全连续性管理的需要。5.1.2 主要职责5.1.2.1 安全生产委员会职责1) 审定本单位安全生产年度工作计划、考核目标和奖惩方案；2) 每季度召开一次安委会会议，听取安委会办公室关于贯彻落实国家及上级有关安全生产政策、法规、决议、指示和安全生产工作的情况汇报，讨论决定安全工作中的重大问题和应采取的措施；3) 组织厂季度、半年、年终及各专业安全生产大检查；4) 审定重大隐患治理项目和方案；5) 负责重大事故的调查处理。5.1.2.2 安委会下设办公室(设在安全环保技术科)负责处理日常工作，其主要职责：1) 负责向厂安委会汇报年度安全工作计划安排，掌握安全生产动态，及时协调有关部门的安全管理工作；2) 负责对处（科）领导干部承包要害生产部位情况的考核；3) 负责组织职工安全培训教育、专职安全人员和特种作业人员安全培训和考核发证及复审工作；4) 负责组织季度、半年、年终安全生产大检查活动，监督有关单位对重大事故隐患整改；5) 负责组织制定安全生产管理制度、安全技术规程和规定等工作；6) 负责组织安全科技攻关项目的推广应用；7) 负责组织重大工业、交通、火灾、爆炸等事故的调查处理工作；8) 监督相关部门搞好消防、职业病防治和民用气安全管理工作；9) 向安委会报送有关文件、报告、资料，组织编写安全信息、情况反映，为安委会决策重大问题提供建议。5.1.2.3 安全环保技术科职责： 1) 监督本单位贯彻执行国家有关安全生产和劳动保护的方针、法令、规定和上级指示；2) 负责本单位安全生产监督管理，检查分析本单位安全生产情况，预测可能发生的事故，研究解决安全管理工作中的重要问题，并提出决策性的防范措施(方案)；3) 编制本单位年度、季度、月度安全生产工作计划，并负责组织实施；4) 负责组织制定本单位安全生产规章制度、企业安全技术标准、安全技术措施计划、安全生产检查考核条件、安全生产奖惩规定等，会同有关部门组织实施；5) 负责组织定期或不定期的安全生产检查，反违章、除隐患、抓整改，监督落实安全防范措施、提高基层HSE管理水平；6) 依据 XT/HSEC036安全用火管理规定审批工业动火措施，一、二级动火会同消防部门实施现场监督；7) 负责组织对职工进行安全教育，会同有关部门做好新入厂人员的三级安全教育和特种作业人员的培训，负责组织考核、发证、复审工作；8) 负责锅炉压力容器和特种设备的安全监督管理，审查下发检验计划并监督实施；9) 负责劳保用品、保健津贴、防暑降温工作的组织领导，按上级规定审批计划并组织实施，确保及时发放和合理使用。负责工伤认定工作；10) 参加审查新建、改建、扩建工程和技术改造项目中有关安全技术和工业卫生方面的设计方案并参加验收，对不符合国家有关劳动保护法规的工程，有权制止，不准投产，对不符合“三同时”条件强行投产的，有责任报告上级部门处理；11) 负责交通安全的内部管理，对驾驶员进行遵章守纪教育，处理违章人员和内部发生的车辆伤害事故；协助当地公安交警部门搞好交通事故处理工作；12) 负责组织对工业、交通、火灾、爆炸等重大事故的调查、分析、统计、上报及处理工作。坚持事故处理“四不放过”的原则，对重大责任事故提出处理意见；协助有关部门制定预防事故的措施，并监督实施。5.2 安全生产责任制按照“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则，按系统、分专业对实现本单位安全生产负责，见附录 安全生产职责。5.3 安全培训及教育加强职工职业安全卫生教育的管理，提高职工安全素质和安全技术能力，防范各类事故，减少职业危害，促进安全生产，具体按照XT/HSEB01培训教育管理程序执行。5.4 安全检查开展安全检查必须有明确的目的、要求和具体计划，成立由各级领导负责、有关人员参加的安全检查组织，具体按照XT/HSEB21检查与监督管理程序执行。5.5 安全技术措施计划5.5.1 安全技术措施计划范围包括： 1) 安全技术：各种机器设备的防护、保险、信号、报警装置；安全起动和迅速停车设施；企业生产区域内危险场所的指示及警告标志；采用新技术、推广新工艺、新成果；有毒有害作业点的检测、检查仪器；以及对繁重体力或人工操作有危险的作业所采取的辅助机械化措施等；2) 工业卫生：企业生产厂房的通风换气和采光照明装置；对产生的有害气体、粉尘或烟雾等生产过程的机械化、密闭化或空气净化设施；生产场所为防止辐射热危害的隔热防暑设施；为减轻或消除工作中的噪声、震动及辐射等的防护设施；工作厂房或辅助房屋内应增设或改善防寒取暖的设施等；3) 辅助房屋及设施：女工较集中车间的女工卫生室，车间中工作场所的休息室、用膳室、更衣室及其相应的设施；4) 宣传教育：安全技术、劳动保护的研究与实验工作，及其所需要的工作仪器；为企业职工建立“安全教育室”；购置或编印安全技术、劳动保护管理所使用的辅助器材、书籍、刊物、图片、规章制度、幻灯、电影、录相等；5.5.2 安全技术措施计划的编制、审批及实施1) “安全技术措施计划”的编制，由安全环保技术科会同有关部门进行。其内容包括：项目名称、措施办法、经费预算和预期效果；2) 采油厂在编制生产、财务预算的同时，要将安全技术措施经费计划纳入年度资金预算，经资金预算委员会审批后执行。“安全技术措施计划”项目的审查和汇总，由厂长组织安全环保技术科和有关部门进行。报请油田进行审批后，按油田下达计划组织实施；3) 安全技术措施计划实施应坚持节约的原则，实行项目管理，规定完成期限项目竣工要组织验收，确保达到预期目的。5.5.3 “安全技术措施计划”经费来源及使用1) 每年所需的安全技术措施经费，按不低于销售和劳务收入的0.5提取，统一纳入预算，统筹安排资金；2) 安全技术措施专项费用由安全环保技术科监督审核，任何单位和个人不得借搞安全技术措施的名义作其它用途的开支；3) 不属于安全技术措施计划范围内的项目，不得纳入安全技术措施预算；5.5.4 “安全技术措施计划”项目执行情况的检查和报告1) 在检查各单位年、季、月度生产计划完成的同时，要检查“安全技术措施计划”的完成情况；2) 对已完成的“安全技术措施计划”项目，要由安全、计划、财务等有关部门组织进行竣工验收。5.6 工业卫生与劳动保护各单位应认真搞好工业卫生及劳动防护工作，积极治理有害作业场所，努力为职工创造一个舒适、安全、健康的作业环境，做到安全生产、文明生产，具体按照XT/HSEB15职业卫生管理程序执行。5.7 评比挂牌5.7.1 各单位安全生产年度考核指标按当年荆州市欣泰热处理有限公司号文件的规定执行。采油厂对各三级单位实行安全生产月度评比挂牌制度。分为安全生产先进单位、安全生产合格单位、不安全生产单位。根据考评结果分别给予挂红牌、黄牌和黑牌。每月由厂安全生产委员会发布安全生产评比挂牌公告，具体按照XT/HSEC078安全生产评比挂牌制度和奖惩规定执行。5.8 考核与奖惩对各三级单位实行事故指标和基础管理双项达标考核。年终考核分为安全生产先进单位、安全生产合格单位、安全生产不合格单位。对不合格单位，在先进评比中实行一票否决，具体按照XT/HSEC076安全、环保监督检查工作规定执行。5.9 事故管理为严格事故管理，及时报告、统计、调查和处理事故，积极采取预防措施，防止事故发生，具体按照XT/HSEB23事故管理程序执行。6 相关程序、文件和记录6.1 XT/HSEB01培训教育管理程序6.2 XT/HSEB21检查与监督管理程序6.3 XT/HSEB15职业卫生管理程序6.4 XT/HSEB23事故管理程序6.5 XT/HSEC036安全用火管理规定6.6 XT/HSEC078安全生产评比挂牌制度和奖惩规定6.7 XT/HSEC076安全、环保监督检查工作规定7 附 录附录 安全生产职责职业卫生管理程序1 目 的为了预防、控制和消除职业危害，加强职业卫生管理和职业病防治工作，创造良好的工作环境，减少职业病的发生，保护职工健康，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处理有限公司所属各单位的职业卫生管理。3 术 语3.1 职业病危害因素：是指对职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业病危害因素包括职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其它职业有害因素。3.2 职业禁忌：指劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在从事作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状态。3.3 职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射线物质和有毒、有害物质等因素而引起的疾病。4 职 责4.1 工会是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 安全环保技术科负责生产过程中危及员工身体健康因素的确认、监测和监督管理工作。4.3 规划计划科负责建设项目“三同时”的落实。4.4 劳资科负责新入厂职工的体检工作，按规定及时发放保健费用。4.5 工会负责职工的正常体检和健康、保健疗养。4.6 安全环保技术科负责作业场所有毒有害监测。4.7 物资供应站负责劳动防护用品和现场急救防护用品的采购和发放工作。4.8 各基层单位负责做好生产过程和直接作业环节中职业卫生危害的个体防护和实施工作。5 工作程序5.1 职业病危害因素识别和确定5.1.1 职业病危害因素类别职业危害主要包括：有毒物质危害、粉尘危害、噪声危害、电离辐射危害、高温危害、酸碱危害、机械危害等。5.1.2 识别与确定途径通过HSE风险和环境因素评价、HSE大检查、职业卫生调查、职业危害预评价有关工作以及生产运行中暴露的问题进行识别和确定，并对控制措施进行评价，具体参见XT/HSEB06危害识别与风险评价管理程序、XT/HSEB16环境保护管理程序。5.2 制定职业卫生管理计划5.2.1 制定工作计划依据安全环保技术科根据国家法律法规、中石化公司、山东省、油田有关规定和工作要求、结合采油厂生产经营情况、职业危害情况和生产岗位人员职业卫生等情况制定职业卫生管理工作计划。5.2.2 计划内容及要求职业卫生管理计划包括：年度工作计划、职业性健康体检计划和有毒有害监测计划。制定计划要结合本单位生产实际，要有控制指标及完成指标，有工作方案和实施措施。5.3 职业卫生管理工作实施5.3.1 削减控制措施规划计划科委托设计部门进行设计时，从设计和技术改造入手，通过增加安全控制措施或改善、维护现有安全控制措施来削减生产过程中的职业危害，包括：1) 安全环保技术科参与生产性新、改、扩建工程项目,进行职业卫生“三同时”监督、职业危害预评价与控制评价的组织管理工作的论证，具体参见XT/HSEB10 装置（设施）设计和建设管理程序；2) 采用无毒或低毒的原材料；3) 生产过程采用自动化、机械化、密闭化，实现远程控制，加强设备防腐和密封管理，防止跑、冒、滴、漏；4) 噪声的防护、控制严格执行噪声设计卫生标准，搞好初步设计和施工图设计，控制和减少高噪声设备，并加强噪声作业场所的监测监督，对噪声源采取隔音或消音措施，使噪声达到国家卫生标准；5) 生产性粉尘的防护、控制从改革工艺过程入手，从根本上杜绝粉尘危害；不能改革的，尽量采用湿式作业；对不能采取湿式作业的，生产设备尽可能密封，并和局部吸风系统相结合，使密闭系统保持一定负压，防止粉尘外逸，同时加强个人防护及个人卫生；6) 酸碱防护、控制生产单位必须加强工艺设备管理，防止酸碱跑、冒、滴、漏；生产操作时岗位工人要穿好防酸碱工作服，戴好防酸碱手套和眼镜，并在生产现场设置水冲洗设施；7) 有毒有害气体的防护 改进生产工艺，提高吸收处理和综合利用能力，消除危险源； 加强设备管理，搞好密封和防腐工作，防治有毒有害气体泄漏； 搞好易燃有毒有害气体的回收处理，杜绝乱排乱放； 设置有毒有害气体报警仪和安全警示牌； 在特殊危险岗位实行两人巡检，执行一人操作和一人监护的安全制度。5.3.2 作业场所有毒有害监测1) 安全环保技术科根据生产场所职业卫生调查情况，确定有毒有害监测点、项、频率及监测任务，上报安全环保技术科。2) 安全环保技术科定期进行作业场所有毒有害监测。统计、分析、评价、通报监测结果。5.3.3 职业卫生健康监护1) 由安全环保技术科进行生产岗位职工职业卫生调查，并根据岗位人员分布及接触毒害情况，确定健康监护对象与范围，组织开展有关工作；2) 由卫生科组织进行职业性健康体检工作，填写XT/HSEJ050 职业性健康检查情况统计表，具体管理执行XT/HSEC054职业性健康检查管理规定；3) 由安全环保技术科组织进行职业病诊断治疗的有关工作；4) 由安全环保技术科进行职业病与体检工作情况的统计处理、登记与报告，见XT/HSEJ051 职业病人员情况登记表；5) 安全环保技术科要会同工会组织解决好有毒有害作业岗位人员的保健疗养，监督和协助落实职业病与职业性损伤患者待遇等有关事宜。5.4 检查与监督5.4.1 按照XT/HSEB21检查与监督管理程序执行。5.4.2 对检查中发现的不符合，按照XT/HSEB22不符合纠正管理程序进行处理。5.5 记录5.5.1 安全环保技术科、各三级单位安全组要建立健全职业卫生档案及XT/HSEJ049 作业环境有毒有害监测点项一览表。5.5.2 安全环保技术科建立厂职业健康监护档案、职防体检与职业病管理资料。 5.5.3 安全环保技术科应定期对作业场所职业卫生监测情况及职工健康监护情况进行分析汇总，形成报告，供管理评审使用。6 相关程序、文件和记录6.1 XT/HSEB06 危害识别与风险评价管理程序6.2 XT/HSEB16 环境保护管理程序6.3 XT/HSEB10 装置（设施）设计和建设管理程序6.4 XT/HSEB21 检查与监督管理程序6.5 XT/HSEB22 不符合纠正管理程序6.6 XT/HSEC054 职业性健康检查管理规定6.7 XT/HSEJ049 作业环境有毒有害监测点项一览表6.8 XT/HSEJ050 职业性健康检查情况统计表6.9 XT/HSEJ051 职业病人员情况登记表环境保护管理程序1 目 的为了有效控制、减少荆州市欣泰热处理有限公司生产过程中的环境污染，推行清洁生产，保护生产生活环境，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处理有限公司所属各单位生产作业活动、产品或服务的环境保护管理。3 术 语3.1 环境：是指影响人类社会生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素总体，包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生动物、自然古迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。3.2 清洁生产：指不断采取改进设计，使用清洁的能源和原料，采用先进的工业技术与设备，改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。4 职 责4.1 安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 最高管理者负责批准环境保护目标、指标和管理方案，并为完成目标、指标提供人、物、财力等方面的支持。4.3 管理者代表负责采油厂环境保护目标、指标及其措施的审核。4.4 安全环保技术科负责采油厂环境保护目标、指标的制定。负责监督、检查各单位环境保护管理工作，以及对采油厂各生产活动区域进行环境监测和监督检查，对新、改、扩建项目防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产实施监督。4.5 厂生产办负责制定生产过程中异常、紧急状态下的环境保护管理应急预案。4.6 规划计划科、财务资产管理中心负责环保隐患治理费用、环保设施运行费用等资金到位。对重大环保隐患整改项目，应及时列入计划安排解决。4.7 基层队（站、车间）应严格执行采油厂各项环保管理规章制度，负责环保设施的使用、维护及管理；负责对环保设施、“三废”排放源等现场作业环境的定期巡检。5 工作程序5.1 环境保护内容和管理范围5.1.1 环境保护内