国家菌草工程技术研究中心合肥菌草示范园建议书.doc

国家菌草工程技术研究中心合肥市菌草循环产业示范园建设项目建议书二0一二年九月 第一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况国家菌草工程技术研究中心是国家科技部于2011年12月批准组建的，中心依托福建农林大学运作，实行管理委员会领导下的中心主任负责制，这有国内外专家组成的工程技术委员会作为管理委员会的技术和政策咨询部门。中心现有在职科研和管理人员共60余人，流动人员40多人，拥有较完备的菌草工程技术及产品研究开发与中试条件，与国内外菌草相关科研院所、企业和生产基地建立了广泛的合作关系。中心的目标为建成一流的菌草工程技术研发平台、一流的人才培养基地和一流的合作与服务平台。通过技术创新、工程化和技术集成，成为我国菌草行业的领军者和技术创新的源泉。通过承担国家重大科研项目，控制功能我技术交流，培养一批具有生产实践能力的、高素质的菌草工程技术人才，形成基础工程技术研发的持续创新能力，促进行业科技进步和菌草新兴产业快速发展，同时服务科技扶贫与援外工作。项目投资单位：苏州恒辉生物能源开发有限公司（以下简称：恒辉生物），恒辉生物位于苏州工业园区，占地面积53280m2,四万平方米的办公、车间、宿舍，拥有一支强大的新能源开发技术队伍（其中高级职称4人、中级职称25人），专业的机械加工技术人员59人，拥有配套的生物质能源实验室和大型的机械加工厂房、车间，并配备有大型行吊设备，拥有机械精密加工的大型车床、钻床、锯床、磨床、铣床、线切割机，具备大规模的研发和生产能力。1.1.2 项目建设内容1.1.2.1项目名称：合肥市菌草循环产业示范园（国家菌草工程技术研究中心安徽分中心）建设。1.1.2.2建设性质：新建。1.1.2.3建设地点：安徽省合肥市国家菌草工程技术研究中心安徽分中心（菌草循环产业示范园）设在包河滨湖省级现代农业示范区；菌草及食用菌示范基地设在肥东县元疃镇、石塘镇和肥西县丰乐镇、严店乡。1.1.2.4建设规模：菌草种植面积10000亩，年产50万支瓶母种、200万瓶原种、1000万袋商品种和标准化食用菌示范基地1000亩,10000万袋珍稀食用菌，建立一座日产10000方（干法沼气）燃气（液化气）站。1.1.2.5主要建设内容：（1）10000亩的菌草的耕种；（2）原种试验室、母种试验室和专家实验室；（3）日产4万袋制袋生产线；（4）消毒、接种室、菌种培养室；（5）出菇试验场和标准化食用菌示范基地1000亩,10000万袋珍稀食用菌；（7）原辅材料及成品仓贮 10000平方米；（7）研发、育种、包装、营销、质检、菌产品加工、培训学校、管理办公等综合大楼；（8）配套水、电、路、绿化、运输等设施；（9）其它配套设施；（10）一座日产10000方（干法沼气）燃气（液化气）站。1.1.4 项目建设方案技术的来源及先进性：主要技术来源于国家菌草工程技术研究中心,主要是新的优质菌种、标准化菌种生产技术、无公害高产栽培综合配套技术和相关食用菌产业科技成果，居国际领先水平。进度安排：总建设期3.0年。2013年3月底前完成项目设计、批准立项和项目用地10000亩的租赁，以及菌草种芽的耕种；2013年底前完成栽培种生产标准化厂房建设及相关生产线安装，2013年12月底前投产，第一年生产母种2万支、原种10万瓶、栽培种60万袋；2015年10月底前全部完成整体工程建设，项目达产：菌草种植面积10000亩，产干草50000吨；母种50万支、原种200万瓶、栽培种1000万袋，标准化基地1000亩，10000万袋珍稀食用菌，相关配套功能运转，日产10000方（干法沼气）燃气（液化气）站，项目完成验收。市场营销：设立菌种销售部，负责总体销售工作；在市县十多个食用菌主产乡镇依托生产大户建立菌种推广和售后服务点，在周边15个市县设销售服务总代理；利用公司专用网站，设立菌种天地专门网页，对外发布品种信息，并进行网上销售；建立菌种生产协会，对市内外菌种生产企业供应原种和母种。组织管理：菌种厂实行合作社领导下的厂长负责制，设研发部、生产部、营销部、售后服务中心和办公室，财务由合作社统筹。1.1.5 投资概算及资金来源投资概算：项目投资规模4200万元，其中固定资产4000万元（其中，土建3500万元、设备300万元），流动资金200万元。资金来源：招商引资3200万元，合作社自筹500万元，银行贷款300万元，地方财政扶持200万，合计4200万元。1.1.6 主要技术经济指标生物转化率：95%以上， 农业科技贡献率：65%以上 社会化服务率：75%以上 年产值：4000万元以上 年利润：1400万元以上 投资利润率：35%以上项目达产后年可产5万支母种、20万瓶原种、100万袋商品种，1000万袋珍稀食用菌，可产珍稀商品食用菌3500吨，年销售收入可达4000万元，总成本2500万元，年利润1400 万元，可提供税收100万元，投资利润率为35 %，内部收益率为30 %，财务净现值 1200 万元，静态投资回收期为3.5 年。1.2 可行性研究报告编制依据（1）依据国家发改委、科技部项目编报指南及国家、省有关新阶段菜篮子工程提升意见；（2）依据中华人民共和国农业行业标准（食用菌）；（3）依据中国食用菌协会菌种标准化生产操作规程；（4）依据食用菌菌种暂行管理办法。1.3 综合评价必要性：合肥市食用菌产业发展强劲，2011年的种植面积已达5115亩，产量已达140023吨（不包括巢湖市和庐江县）。其中：蘑菇：990亩，产量：6033吨；平菇：2050亩，产量：31625吨；金针菇：230亩，产量：5711吨；香菇：1010亩，产量：40106吨；木耳：155亩，产量：272吨；其它珍稀食用菌：680亩，产量：56276吨。规模已达四亿多棒。今年又有了长足的发展，光肥东县的元疃乡就有5000亩的栽培面积。十二五期间将要突破六亿袋，相应的菌种年需求量非常之大，而市内没有一家正式的标准化菌种厂，菌农盲目引种，每年都会出现不少农户因菌种问题减产绝收的现象，农户投诉无门，造成极大的社会隐患，而且，目前我市食用菌生产品种比较单一，对森林资源耗损较严重，对全市生态造成承一定的压力，难以实现全市食用菌产业的可持续发展。因此，急需建设一个标准化、规模化菌种厂及珍稀食用菌示范基地，改变传统的种植模式，结合资源现状，加强科技研发，推广示范种植，实现生态、经济、社会三效益的统一。可行性：国家菌草工程技术研究中心一直从事菌种的研发、繁育和推广工作，具有超强的技术基础，在合肥市设立安徽分中心，全程提供技术支持及科技研发与成果推广；日产10000方（干法沼气）燃气（液化气）站工程，有四川大学唐华钊教授率领的团队全力支持（该团队于2010年在山西省高平市马村镇新建了一座日产3600方干法沼气站（时任山西省委书记张宝顺同志也前往考察过），运行至今一直很正常），又有一亿袋废菌棒作为原料的保障，该项目是完全可行的。风险评估：主要风险是供求平衡，但通过营销服务网络的建设可有效解决。带动作用：可带动10000农户年种植食用菌增收总值30000万元，可有效解决全市大量的森林食品的废弃物，变废为宝，实现资源的循环利用及农业的可持续发展。问题和解决方案：主要问题一是土地问题；二是资金缺口较大。针对性的解决措施是：恒辉生物正积极申请项目建设用地，并多渠道进行项目融资。结论与建议：项目方案科学合理，自然资源丰富，市场需求旺盛，现有基础较好，经济效益、社会效益和生态效益明显。建议项目主管部门和专家尽快审批立项。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景市场需求背景：随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,一荤、一素、一菌已成最佳膳食结构，食用菌的市场需求急增，国外市场珍稀菇品种都在20美元以上，国内市场价格虽然尚未达到这个水平，但行情持续看涨，2009年我省杏鲍菇的市场销售价格14元/千克，现在已上涨到16元20元/千克，产品供不应求，市场需求拉动食用菌生产，菌业发展又增加对菌种的需求。产业发展背景：中央三农政策要求各地充分发挥地域比较优势，选择具有地域特色和市场前景的农产品品种作为开发重点，建设农产品产业带，发展特色农业，形成有竞争力的产业体系。该产业的发展符合农业部“要大力发展无公害蔬菜和食用菌生产”的总体规划。区域产业背景：合肥市境内，气候温凉多雨，菌类资源丰富，栽培食用菌历史悠久。“十五”以来，合肥市食用菌产业取得了长足的发展，目前已初具规模，形成了菌种保障、生产基地、专业市场、销售网络、营销队伍、合作经济组织、加工企业、品牌建设等比较完善的产业化经营模式和格局，取得了明显的经济效益、社会效益、生态效益，合肥市委、政府高度重视，已将食用菌产业纳入“十二五”农业产业发展规划，加以引导、扶持。十二五期间合肥市食用产业发展的指导思想是：以市场为导向、以科技为支撑、以促进农业增效、农民增收、改善生态环境为核心目标，在生产规模上要积极稳妥推进，在品种上要引进推广一批加工潜力大的珍稀食用菌品种。整个产业发展年需各级菌种1800多万袋，当前，我市母种全部依靠外省市调进，栽培种通过本地大户自行扩繁供应广大菇农。由于大户菌种生产条件差，技术相对落后，菌种质量难以保证，每年菌种质量问题导致产业减收达30%左右，部分菇农甚至绝收。因此，建设一个标准化菌种厂和1000亩标准化食用菌生产示范基地。全方位开展食用菌品种的选育和驯化工作，加强试验品种和新的栽培模式的试验示范，研究开发废弃植物资源综合利用，向广大菇农推广标准化生产技术，对提高菇农种植效益，促进农民持续增收，保护生态环境，打造地方特色农业品牌意义重大。2.2 项目建设的必要性区域菌业发展的需要：合肥市食用菌经过几十年的发展，已成为区域农业主导产业之一，已形成菌种自产、基地成片、专业市场、收购加工和网络化销售的农业产业化经营的格局。食用菌菌种的需求量年需1800多万袋。十二五期间合肥市食用菌产业将在2011年1800万袋规模，140000吨鲜产，七亿元产值的基础上，到2010年要超过1500万袋规模，11250吨鲜产，1.5亿元产值。产业的发展对菌种的需求量也同步增长。菌农栽培良种的需要：食用菌菌种直接影响食用菌产品质量和栽培产量，直接影响栽培者的经济效益。特别是食用菌出口面临严峻挑战，面对进口国家的绿色壁垒政策，食用菌产品质量越来越引起人们的关注。提高菌种质量对食用菌产业健康发展至关重要。目前合肥市菌种生产设备简陋、分散、规模小，从业人员技术水平参差不齐，菌种的质量得不到保证，每年菌种质量问题导致产业减收达30%左右，部分菌农甚至绝收。企业扩规发展的需要：经过近几年的快速发展，合肥市枫山食用菌专业合作社已拥有资产520万元，但现有生产条件难以满足生产及市场的需要，也制约了合作设的进一步做大做强，必须通过项目建设，提高珍稀菌种开发及标准化示范基地建设，通过公司运作，加强公司合作社菌农的紧密联系，实现更大更快的腾飞，力争五年之内打造成全省知名食用菌企业，十年内成为全国菌业知名企业的目标。第三章 建设条件3.1 项目区概况项目区地理位置和范围：项目坐落安徽省合肥市甲路镇，所处地理位置为东径118度85分， 北纬30度42分，该镇交通便捷，通信齐全，区域优势明显，项目覆盖全市所有食用菌生产乡镇，同时辐射带动周边8县市的食用菌生产。自然资源状况：合肥市属皖南山地丘陵区，大地构造上属江南大陆与南京凹陷过渡带，天目山屹立东南连绵不断，黄山余脉从西延伸入境，北部于宣郎广丘陵区连接，形成南高北低、东部向内腹延伸地延倾，丘峦起伏、复杂多样的地形地貌，以山地丘陵为主（占总面积的84.9%），夹有岗峦、河谷平原和小盆地（占总面积的15.1%）。区域性地貌组合分异明显，全市平均海拔300500米。水流属长江一级支流水阳江水系，主干流为东津、中津、西津三条河流及所汇水流形成的水阳江上游河段，流域面积2394.4平方公里，气候上地处中纬度，属北亚热带湿润季风气候区，年日照总时数1989小时，年平均温度15.4，极端最高气温41.1，极端最低气温-15.9，10活动积温4883.7，无霜期240天，年平均降水量1418mm，山区小气候明显。合肥市土地类型多样，现有耕地15867公顷，占全市总面积6.5%，林业用地面积181409公顷，占74.1%，草地9067公顷，占3.7%，园地6267公顷，占2.6%，水域6200公顷，占2.5%，其他25934公顷（主要为建设用地和未利用土地）占13.8%。合肥市森林覆盖率达70%，农业资源丰富，以元竹 、雷竹、毛竹和山核桃为主的大宗生态农产品开发已形成规模，早笋、笋干、梅子、高山茶、银杏、板栗、香菇、木耳、水果、中药材以及高山蔬菜产量大，品种多。生态环境优越，被列为全国生态建设示范试点市。空气和水质均达到较高标准， 境内生态环境优良，土壤肥沃，气候温凉多雨，菌类资源丰富，发展食用菌生产条件得天独厚，现已被市政府确立为农业主导产业。社会经济状况：全市辖有19个乡镇、办事处，152个村和居委会，总人口38万人，乡村人口28万人，农村劳动力11.5万人。国土面积2487平方公里，其中山场272万亩，水面9.3万亩，耕地23.8万亩。2009年全市国内生产总值115亿元，财政收入15.2亿元，农民人均纯收入7293元。建设地点的选择：项目建设地点选择在合肥市甲路镇。该镇交通便利，215省道、皖赣铁路纵贯全境；风景绮丽，青龙湾水库环绕西南；资源丰富，境内富含经济林；具备土建施工方便、供电就近、通讯快速等优势。项目关联产业的发展状况：甲路镇拥有以民丰车辆、甲通机械、莹辉实业为代表的私营企业18家，累计发展个体工商户3780户，初步形成“一个中心、五大基地”（即花林畈现代农业发展中心和山核桃、苗木花卉、香菇种植、畜牧养殖、中草药种植五大基地）；3.2 项目建设条件优劣势分析政策环境：该发展项目是国家“十一五”、“十二五”计划的重中之重，各级政府对农业产业化发展和龙头企业都给予了极大的重视和扶持。我市被列入全省推进自主创新实验区唯一的县级市及其相关政策，“583”产业发展规划及农业产业化奖扶优惠政策，并提出打造苏浙沪优质农产品生产供应基地和休闲、观光、度假的“后花园”已纳入全市经济发展建设总体规划。资源优势：食用菌制种对自然资源的需求主要是菌种培养基需要大量木质纤维素，项目区内农作物秸秆、木材下脚料资源丰富，常年有10万吨木材角料、林产品废弃物和农作物秸秆可供利用，自然资源充足，且对生态环境的影响极小，而且可带动农民增产增收。农村剩余劳动力资源丰富，农户发展食用菌生产热情高，并具有一定的生产经验。市场优势：项目区食用菌品种朵大肉厚，质地清脆，滑嫩爽口，产品发泡率在全国同类产品中位居首位，极具市场竞争力，使食用菌生产规模以每年1000万棒的规模递增，并向周边地区辐射，从而对食用菌菌种的需求量也每年以20万袋的规模上涨。科技开发能力：单位从事食用菌菌种生产及产品开发已有3年历史，合作社已与安徽农业大学建立了院企合作关系，聘请安徽省食用菌专家陶鸿教授为合作社首席科技顾问，并成为安农大研究生实习基地，安农大是我省食用菌生产技术核心，拥有全省最大的菌种研发中心、菌种研究人员和系列科技成果。基础条件好：有一定规模的基础设施，拥有成熟的产业工人，发展氛围浓厚，宽容开放性较强，交通区位优势明显（S215省道及正在规划建设的扬绩高速和高速铁路扩能改造线路贯穿全镇），是发展创业首选之地。制约因素和解决方案：项目建设的主要制约因素一是建设用地问题,二是资金缺口,三是菌种销售和售后服务网络不完善。针对性的解决措施是：争取项目用地,申报国家支农项目,申请担保贷款,建立完善的菌种销售和技术服务网络。第四章 项目单位基本情况4.1 概况发展历程：合肥市枫山食用菌专业合作社成立于2008年12月25日，位于合肥市甲路镇枫山村，登记注册资金517100元，主要从事食用菌生产、加工、销售经营。在合作社法人朱皖南的带领下，经过2年的发展，合作社从起初社员10名到如今已发展到185名，资产总量达520万元，固定资产390万元，建有占地面积60余亩的食用菌生产、加工车间，拥有成套的食用菌生产加工机械，建有三处占地面积达150余亩的食用菌种植基地，鲜菇冷藏库四座，库容量520立方米。年生产加工香菇菌棒80万棒，鲜菇产量150万斤，产值达600万元，利润达90万元。产品类型:。合肥市枫山食用菌专业合作社主要依靠本地森林资源及山区冷凉气候生产夏季高温香菇，目前推广的主要品种有武香一号、夏花一号、18、931等，产品主要以鲜销为主，少量加工干制销售。管理制度：主要是生产管理、财务管理和销售管理。按无公害食用菌标准化操作规程制定各部门规章制度,定岗定责到人, 量化考核,奖惩分明；制定严格的企业财务制度，确保企业健康发展，确保国家农业综合开发有偿投入及时足额归还；以销定产，配套服务，完善网络，确保回笼。管理模式和人员结构：合作社实行股东会议领导下的理事长负责制。内设研发部、生技部、经营部、质检部、菌种厂、服务部、财务部和办公室等部门。有管理人员9人，专家顾问5人，技术人员6人，长期工人25人，季节性工人140人。4.2 研发能力本项目除常规技术由合作社操作外，主要研究与示范推广由技术依托单位安徽农业大学园艺学院及合肥市菜篮子工作办公室提供，安徽农业大学园艺学院办学历史悠久，教学科研条件优越，师资力量雄厚。园艺学科是国家一级学科，现设有蔬菜、果树、花卉等专业方向。近年来，该学院以培养人才为中心，以服务三农为宗旨，积极开展教学、科研和科技开发，取得了良好的经济、社会和生态效益。其中蔬菜(食用菌)优质高效栽培技术模式和蔬菜有害生物无公害防治技术体系二项技术省内领先；蔬菜(食用菌)无公害栽培技术体系一项技术国内先进。合肥市菜办、合肥市枫山食用菌专业合作社已与安徽农业大学建立了院办、院社紧密的产学研推合作关系，聘请安徽省食用菌专家陶鸿教授为合作社首席科技顾问，并成为安农大研究生实习基地。安农大是我省食用菌生产技术核心，拥有全省最大的菌种研发中心、菌种研究人员和系列科技成果。4.3 财务状况合作社总资产： 520万元，固定资产：390 万元,净资产： 万元,实收资本： 万元,所有者权益： 万元,销售收入： 万元,主营业务收入： 万元,净利润： 万元,销售利润率： %,净资产利润率： %,资产负债率：36%,银行信用等级：A。4.4 法人代表基本情况合作社法人代表朱皖南，33岁，长期致力于食用菌生产和开发，多年来的生产经营不仅积累了丰富的市场经验，而且养成了诚信做人、乐于奉献、敢于创新、吃苦拼搏精神，对地方食用菌的发展及农民增收作出了不可磨灭的贡献。第五章 市场分析与销售方案5.1 市场分析5.1.1 项目产品市场供求现状中国是一个食用菌生产大国，2006年菌产品1500万吨，出口60万吨。根据我们的国情，允许设备简单、技术落后、规模小的菌种厂遍地开花，对经济欠发达的农村，确实起到降低成本，促进食用菌发展的作用。但是由于菌种质量低劣造成的减产损失也是无法估量。特别是中国加入WTO，食用菌业面临严峻的挑战，市场竞争十分激烈，产品质量引起人们的关注。食用菌菌种因直接影响食用菌的产量和品质而引起国家有关部门高度的重视，由国家标准化管理委员会、农业部、中国供销合作总社等10部委制定的全国农业标准20032005年发展规划中，其中食用菌菌种生产方面有16个标准。中国菌种生产将迎来生产标准化、科研现代化、布局区域化的时代，势必将淘汰一批生产落后、规模小的菌种厂。目前菌种生产仍以作坊式分散制种为主，菌种质量难以保证，优质菌种市场供求关系十分紧张。5.1.2 市场前景分析食用菌产品是健康食品和功能食品，消费量呈世界性增长的趋势。20022004年国内食用菌产品消费以每年50万吨速度递增。食用菌大省福建、浙江因面临着生产资源的短缺危机，正在将生产基地转移到中西部地区，大量的投资将进一步刺激中西部食用菌产业的发展。安徽皖西南地区因其丰富资源和适宜的气候条件是生产优质食用菌产品的最佳投资区域。消费市场拉动生产，未来以合肥市为中心的食用菌产业将会迎来更强发展势头，菌种需求也将随之增长，以优质标准化立足的菌种厂前景明朗。5.1.3 项目产品的市场竞争优势分析（1）质量优势：标准化菌种厂将严格执行国家食用菌菌种生产技术规程及相关品种强制性标准，采用固体颗粒菌种生产工艺，采用母种、原种、栽培种三级培育模式，严格从菌丝体和菌种体外观、微生物学检验、杂菌检验、生产速度测定、酯酶同工酶、栽培性状6个方面检测和检验合格优质菌种供检广大菇，以质取胜。（2）技术优势：合作社已与安徽农业大学建立了院企合作关系，聘请安徽省食用菌专家陶鸿教授为公司首席科技顾问，并成为安农大研究生实习基地，兼有地方菜篮子等推广部门的大力参与及大力支持，技术优势明显。（3）示范优势：单位建有1000亩珍稀菇示范基地，通过大面积的栽培示范，对菌种厂生产的菌种起到示范推广作用，菌农不仅直观的看到菌种质量，同时可以学到配套的栽培技术。（3）区位优势：距沪、宁、杭三大城市仅160300公里，皖赣铁路、省道215、104标准二级公路和宜黄旅游快速通道均穿境而过，距宣杭铁路和318国道高速公路接口仅40公里，建设中的溧黄高速公路和皖浙高速将在市区交汇。交通便利，具备成熟的运输条件。5.2 销售策略、方案和营销模式销售策略：以新品种取得主动权，以优质占领市场，以网络覆盖周边生产区域，以技术服务让菌农用得放心。方案：一是建立新品种研发中心，建立新品种引进、筛选和定期更新机制；二是制定菌种生产技术规程，并严格执行到位，确保菌种质量；三是成立菌种营销中心，建立全方位的产品销售网络；四是设立菌种推广服务中心，良种、良法相结合。营销模式：网络式销售。设立菌种销售部，负责总体销售工作；在全市11个食用菌生产主要乡镇依托生产大户建立菌种推广和售后服务点，在周边8个重点县设销售服务总代理；利用公司专用网站，设立菌种专门网页，对外发布品种信息，并进行网上销售。5.3 市场风险分析5.3.1 项目产品市场风险因素分析项目产品的市场风险主要有两方面：一是菌种质量问题，二是市场供求问题。5.3.2 防范和降低风险对策单位防范和降低风险对策是：一是强力实施食用菌制种标准化技术规程，把好引种、制棒、灭菌、接种、发菌等关，责任到人，严格考核，并做好出菇试验，不合格的菌种坚决不出厂，同时和购种户签定购种合同，把质量风险降到最低；二是建立菌种营销服务网络，坚持以销定产，良种良法配套服务,确保供求平衡,降低经营风险。第六章 建设方案6.1 建设任务和规模（1）杏鲍菇的工厂化基地1000亩。（2）四层综合楼1000平方米，一层为销售中心、推广服务中心，二层为专家试验室、菌产品加工包装车间，三层为办公楼，四层为食用菌培训学校。（3）菌种培养室5000平方米，为砖墙钢顶结构。（4）原料仓库1000平方米。（5）制袋车间500平方米。（6）锅炉房、灭菌室400平方米。（7）冷却室、接种室400平方米。（8）出菇试验场1200平方米。（9）菌产品和原辅材料仓库600平方米。（10）水塔、配电房和供电、供水设施。（11）各类生产、试验、检测设备300台套。（12）晒场2000平方米。（13）绿化带2000平方米。（14）道路、场坪2000平方米。（15）菌种配送车1台。（16）质量检测室100平方米。（17）其它。6.2 建设规划和布局该项目坐落在安徽合肥市甲路镇枫山村,占地面积40000平方米，规划办公、加工、科研、营销、培训等综合楼3000平方米，标准化菌种培养室10个、5000平方米，制棒工区及生产用房2300平方米，产成品库600平方米，出菇试验1200平方米，晒场、道路、绿化10000平方米，各类生产、试验、检测设备300台套，及相应的供水、供电和运输设备。120万袋标准化菌种厂布局示意图出菇试验场绿制袋工区原 料 库化带工 作 通 道绿 化 隔 离 带主干工作通道绿 化 隔 离 带菌种培养室菌种培养室晒 场 兼 隔 离 带晒 场 兼 隔 离 带综 合 办 公 大 楼成 品 材 料 库绿 化 带绿 化 带扬绩高速（待建）及215省道 6.3 生产技术方案及工艺流程6.3.1生产技术方案6.3.1.1技术路线 项目示范与推广的指导思想是：因地制宜，边研究，边试验，边示范，边推广。拟采用的技术路线如图所示。标准化食用菌示范基地建设选出高产稳产配方 菌种中心建设科学安排种植模式科学的温、光、水、气管理配方筛选试验 菌种提纯复壮适时采收产品保鲜、加工或鲜销生产原料收集采购 菌种改进筛选选育食用菌生产配套技术辐射推广技术路线图6.3.1.2主要配套技术内容（1）筛选优良菌株和提纯复壮技术 此为食用菌规模化、集约化生产的关键技术之一，主要通过引进国内外优良菌种，通过试验，示范筛选出的适合本地区栽培的优良菌种。在规模化、集约化生产过程中，不断对菌种进行提纯复壮，确保菌种的生命力，克服菌株退化现象。其中主要技术内容有：先端菌丝分离，控制好菌丝生长的培养条件，减少转代次数等。（2）提高纯菌率技术此为食用菌菌种生产和食用菌熟料栽培的关键技术之一，主要包括无菌操作技术、pH值调节技术、培养基配制灭菌技术和菌丝培养技术。（3）食用菌管理技术 此项技术对提高食用菌产量与质量，起着关键性的作用。主要包括选用科学的栽培配方，温、光、水、气控制技术，病虫害防治技术，适时采收技术，产品包装、保鲜、加工技术等。6.4 项目建设标准和具体建设内容6.4.1 建设标准土建标准：标准化厂房建设行业标准和国家建筑设计标准。设备标准：参照中国农科院食用菌菌种管理办法。技术标准：参照中国农科院食用菌菌种管理办法。6.4.2 具体建设内容6.4.2.1 土建（1）（1）杏鲍菇的工厂化基地1000亩。（2）四层综合楼3000平方米，一层为销售中心、推广服务中心，二层为专家试验室、菌产品加工包装车间，三层为办公楼，四层为食用菌培训学校。（3）菌种培养室5000平方米，为砖墙钢顶结构。（4）原料仓库1000平方米。（5）制棒车间500平方米。（6）锅炉房、灭菌室400平方米。（7）冷却室、接种室400平方米。（8）出菇试验场1200平方米。（9）菌产品和原辅材料仓库600平方米。（10）晒场2000平方米。（11）道路、场坪2000平方米。（12）质量检测室100平方米。（13）其它配套设施建设。6.4.2.2 设备各类生产、试验、检测设备300台套；水塔、配电房和供电、供水设施；菌种配送车1台。主要设备有：（1）配料设备：衡器、拌料、分装、压料打穴等工具；（2）灭菌等设备：高压灭菌锅炉；（3）接种设备：接种室里的相关设备；（4）菌种培养设备；（5）试验室设备。6.4.2.3 科技措施（1）与安徽农业大学建立技术协作关系，聘请该院陶鸿教授为首席专家顾问。（2）制定企业菌种生产技术规程。（3）兴办企业菌业技校，对公司员工和菌种购买农户进行技术培训，对公司技术人员定期安排对口进修。6.4.2.4 其他绿化带6000平方米。6.5 实施进度安排总建设期2.5年。2010年完成项目设计、批准立项和项目用地征收；2012年完成栽培种生产标准化厂房建设及相关生产线安装，9月份投产，第一年生产母种2万支、原种5万瓶、栽培种60万袋；2013年全部完成整体工程建设，项目达产，相关配套功能运转，项目完成验收。项目建设进度表A：工厂化基地 B：平整围墙C：综合大楼 D：菌种培养室E：制袋工区 F：原材料库G：出菇试验场 H：菌产品和原辅材料库I：晒场、道路、场坪 J：绿化带K：设备引进安装 L：质检室M：其它配套设备年月ABCDEFGHIJKLM1091011121112345678910111212123456789101112第七章 投资概算与资金来源7.1 投资概算依据基础设施建设估算依据为本地建筑行业建设成本均价;生产设备据当时市场价格择优购置；劳务及原辅材料以当地当时市场价。7.2 投资概算7.2.1 固定资产固定资产投资4000万，其中土建工程3500万元，设备投资及检测安装费300万元： 建安工程投资表建设内容数量金额（万元）场地平整和围墙50综合楼3000 m2450菌种培养室5000 m2500原料库1000 m2100制棒车间500 m240锅炉房、灭菌室400m260冷却室、接种室400m260出菇试验场1200m230产品和原辅材料仓库600m290晒场兼隔离带2000 m230道路、场坪2000 m230绿化带6000 m240其它设施20合 计3500设备投资表项目规格数量单价金额（万元）全自动配、拌、装生产线生产线2DX-B112条15万元/条30装瓶装袋机20套0.2万元/套4筛料机4套0.5万元/套2净化接种生产线2000瓶/小时2条15万元/条30蒸汽灭菌锅2G-120型2台4万元/台8LSG立式锅炉1T24.5万元/个9净化工作台SW-CHG/ID31万元/个3生物培养箱2个0.5万元/个1液体菌种培养罐200升2个15万元/个30周转筐2400164000只25元/只10检测和试验设备200样50运输机械运输车辆4辆150000元/辆60其它配套设备50套50合计：287设备安装检测费用表类 别金额（万元）设备检测费6设备安装费7合 计137.2.2 流动资金（含铺底流动资金）流动资金：200万元。7.2.3 其他40万元。项目其它费用支出类 别金 额（万元）技术推广及培训费20技术引进费10品牌建设支出5项目编制论证等其它费用5合 计407.2 资金来源7.3.1 招商引资（包括财政有偿资金）3200万元。7.3.2 地方财政扶持资金200万元。7.3.3 自筹资金及来源500万元。7.3.4 银行贷款及筹措300万元。7.3.5 其它无。7.4 资金使用和管理7.4.1 财政资金使用和管理7.4.1.1 财政有偿资金使用和管理财政有偿资金（资金占用费按年到期支付）从第4年开始还本，两年还清, 项目资金专户管理,在建设期内全部投入。7.4.1.2 财政无偿资金使用和管理无偿资金200万元主要用于：菌种厂配套灌排基础设施建设60万元，菌种推广和技术培训费20万元，科技研发40万元，技术引进费10万元，品牌建设支出10万元，先进生产和检测设备补助55万元，可研实施方案编制5万元。无偿资金专户管理,一支笔审批。7.4.2 银行贷款使用和管理银行贷款主要用于生产设备的购置和综合楼建设，专帐管理，封闭运行。7.4.3 其它无。第八章 财务评价8.1 财务评价依据1、取费标准产品销售单价及单位成本参照现行市场价格进行估算。2、财务制度规定以现行企业会计制度为依据。建筑物折旧年限按20年、设备折旧年限按10年，残值率均按5%进行估算。3、税收政策所得税按33%；城建税按5%；教育费附加按3%进行估算。4、资金占用费：按年3%进行估算。5、贴现率：按年8%进行估算。6、项目计算期：按12年进行估算。8.2 销售收入、销售税金和附加估算8.2.1 销售收入经估算建设期后第1年收入为1000万元；第2年即可达产，年收入为4000万元（其中栽培种300万元、原种150万元、母种50万元、基地收入3500万元）。8.2.2 销售税金及附加因该项目征收增值税，故销售税金及附加的仅为城建税及教育费附加。经估算建设期后第1年为 万元；第2年为 万元。8.3 总成本及经营成本估算8.3.1 单位产品生产成本估算根据单位消耗原材料、燃料和动力、工资及福利费分别估算单位生产成本分别为：栽培种0.6元/袋、原种2元/瓶、母种 1.5元/支。8.3.2 项目总成本估算经估算项目建设期后第1年总成本为350万元，第2年达产以后总成本每年为2500万元。8.3.3 经营成本估算经估算项目建设期后第1年经营成本为 万元，第2年经营成本为 万元。8.4 财务效益分析8.4.1 盈利能力分析经估算投资利润率为 %、静态投资回收期为 年、财务内部收益率为 %、财务净现值为 万元。8.4.2 清偿能力分析经估算资产负债率为 %、财政有偿资金最大还款能力达年（不含建设期）。8.5 不确定分析8.5.1 盈亏平衡分析经估算只需栽培种单品种年销售量达到50万袋即可保本。8.5.2 敏感性分析 EMBED Excel.Chart.8 s 8.6 财务评价结论该项目经估算投资利润率较高、静态投资回收期较短、财务内部收益率高于行业平均利润率、财务净现值较大。即使在销售单价、销售量、单位成本的上下浮动10%时，财务值净现值也均为正值，故投资风险较小，项目可行性度较高。第九章 环境影响评价9.1 环境影响食用菌生产用水主要用于增湿,几乎全部吸收和蒸发,没有污水排放;能源消耗以农林副产品燃烧为主,洁净卫生;食用菌育种培养基将以树木屑、棉秸秆粉碎物为主，严控木柴的使用；菌种厂菌棒全部外销，厂内只有出菇试验场部分弃棒，我们将组织废弃菌袋回收， 废弃培养基一部分再利用种植鸡腿菇，其余全部作为茶园旱地有机肥。9.2 环境保护与治理措施加强企业管理，减少污染菌种，对于出菇试验后的废棒，经脱袋处理后投入沼气池生产沼气，服务于基地生产。生活垃圾设置垃圾收集设施，厂区内安排专职环卫工人负责清扫和保洁，减少活媒介（鼠、蚊、蝇）藏匿孽生。菌种病虫害防治以物理、生物防治为主，化学防治为辅，确保菌种厂的建设投产对生态环境的负面影响为零。9.3 评价与审批9.3.1 新建项目经本地环境保护局实地考察，该项目空气、水和噪声没有污染,原料取材农林作物副产品，有提升农林生产效益，所弃培养基经循环利用后再作有机肥料，实现了生态效益和经济效益相结合，结论：该项目属生态环保项目，对环境没有影响。9.3.2 扩建、改建项目属新建项目。第十章 产业化经营与农民增收效果评价10.1 农业产业化经营10.1.1 壮大主导产业，促进结构调整分析合肥市食用菌产业近年来发展迅猛，种植规模已达到1500万棒，初始产值达1.2亿元，与此同时一些深层次问题也已浮现，特别是食用菌品种和质量问题，已制约了食用菌产业的做强做大。120万袋标准化菌种厂建成后，将加强新品种的驯化、研育、示范和推广，保证食用菌产业快速发展对菌种的需求，保证菌种的质量，推动食用菌产业的快速健康发展，促进食用菌品种结构的调整，促进山区农业结构的调整，推动食用菌产业做强做大，提升农业产业化经营的水平，使之成为山区农村经济和农民增收的支柱产业。10.1.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等标准化菌种厂是食用菌产业链的上游环节，对食用菌产业的关联度大，公司将以菌种厂+基地+农户的形式把菌种生产、示范、销售及售后服务诸环节紧密的联结在一起，以带动区域食用菌产业的壮大和地方经济的发展。10.1.3 辐射带动能力分析项目生产的优质菌种可覆盖合肥11个主产乡镇，周边8个县市。10.1.3.1 项目单位与农户利益联结机制一是对农户提供栽培技术服务；二是在自愿的前提下，签订菌产品回收合同，并优质优价收购，二次结算反利；三是通过合作社和入社的农户建立更紧密的利益连接机制。10.1.3.2 辐谢带动基地120万袋菌种可带动食用菌生产基地6000万棒。10.1.3.3 辐射带动农户可辐射带动4000农户发展食用菌。10.2 农户增收、农业增效评价10.2.1 农民增收项目实施可以促进合肥市食用菌产业由规模型向效益型发展，提高广大菇农生产积极性，增加菇农收入，同时可以新增就业150人，带动基地近4000户农民发展食用菌生产，预期直接和间接带动农民增收总值5000万元，成为山区农民增收的支柱产业。10.2.2 农业增效120万袋菌种可种食用菌6000万袋，每亩产值30000元，纯利润10000元，每亩水稻的产值1000元，纯利润约350元，农民种1亩食用菌的纯收入是种水稻近在咫尺30倍。10.2.3 项目区与非项目区比较分析120万袋标准化菌种厂建成后，可通过提供优良菌种提高大田食用菌生产的产量和品质，项目区和非项目区相比每亩可增值1000元左右，非项目区每年因菌种质量问题造成绝收的农户要占10%左右，而项目区可确保菌农菌种不会出现质量问题。10.3 其它影响评价该项目是生态环保型项目，利用木材下角料及棉籽壳，可提升林业和棉花生产的附加值，而食用菌的培养基又能沤制成肥，成为茶园、果园的有机肥料，带动区域粮、棉、林、果、茶等相关主导产业发展，对社会、经济、环境产生综合的积极影响。第十一章 项目组织与管理11.1 组织机构与职能划分菌种厂实行合作社领导下的厂长负责制，厂长由合作社理事长亲自兼任，并设研发部、生产部、营销部、售后服务部和办公室，财务由合作社统筹。菌种研发部定员8人，其中外聘专家顾问5人，职责是负责新菌种的驯化、引进及母种的生产；菌种生产部定员25人，职责是负责原种的繁殖、商品种的生产和菌种的出菇示范；市场营销部定员6人，负