乐善机械生产基地建设项目商业计划书.doc

乐善机械生产基地建设项目商业计划书第二章乐善机械公司及项目概述2.1乐善机械公司简介广东乐善机械有限公司成立于1987年，注册资本1001万元，年销售额过亿元，总占地面积超过5万平方米，拥有近400位经验丰富的技术人员和高学历高素质的员工。秉承“乐创高新技术，善助用户发展”的企业宗旨，公司现已发展成为业务遍布全球，集研发、生产、销售与服务为一体的中空成形吹瓶机的专业制造企业。公司大力推行ISO9001:2008质量管理体系，是粤港澳招标供应商，也是联合国的注册供应商，并已通过TV认证公司的GMC中国优质制造商资质审核，也是中国吹瓶机行业标准的起草单位之一。2009年，公司斥巨资购入一系列的新型高精密设备用于生产加工，当中包括中日合资北一大隈的车铣复合电脑数控车床、卧式加工中心，数控龙门加工中心、立式加工中心，精密深孔钻加工机，高速雕机等。现共有超过20台数控车床，18台加工中心，生产能力及产品质量均位同行业界领先水平。乐善共有15台立式和卧式的CNC数控加工中心，2台大型数控龙门五面体铣镗床，1台编控一体的高精度数控火焰切割机，数台数控深孔加工机等。五面体龙门均采用日本三菱数控系统和日本三菱主轴电机、台湾原装铣头，最大加工尺寸可达6米2.7米2米，加工精度达0.02mm，一次装夹实现五个方向加工，该批数控龙门铣还配备了精密立铣头、万向数控铣头、侧铣头，可实现一次装夹多工序加工，完成铣削、钻削、攻丝等工序。目前，乐善机械主营四大系列高技术含量的产品：1.数控塑料中空成型吹瓶机；2.高精密吹塑模具；3.全电动PET吹瓶机；4.吹瓶机的辅助设备。其中，公司所生产的“数控塑料中空成型吹瓶机”曾荣获“广东省省级新产品”称号，并被纳入国家级火炬计划，被中国包装协会评为名牌产品。乐善机械在塑料机械行业摸爬滚打二十多年，取得了许多技术突破。公司拥有发明专利4项，实用新型专利20多项，德国专利1项，计算机软件著作权5项。目前拥有一百多个型号规格的挤出中空吹塑机设计制造及配套能力，年生产达能力400台套，是国内主要的塑料挤出吹瓶设备制造商之一，综合实力国内同行业排名第三，居广东省第一。产品遍布全国各地并出口至三十多个国家和地区。乐善牌数控塑料挤出吹瓶机在生产效率、产品质量、能耗比、控制维护功能等各项指标均居国内同行的前列，产品销量在国内同行业中遥遥领先。乐善吹瓶机已连续多年销售量全国领先，并远销至东南亚，中东，非洲、大洋洲和美洲大陆等地区，深受用户信赖及好评。正是因为多年来对品质的不懈坚持，乐善机械先后获得了多项社会荣誉和认可：承担“国家星火计划”和“国家火炬计划”项目；广东省装备制造业100重点培育企业；高新技术企业；拥有发明专利4项；实用新型专利21多项；德国专利1项；通过ISO9001:2000质量管理体系认证；通过了欧盟的“CE”认证；获得“采用国际标准产品标志认证证书”；2009年通过国家创新基金项目验收；真正实现了“乐创高新技术，善助用户发展”这一办厂宗旨。近三年来连续获得广东省科技进步三等奖、佛山市科技进步二等奖、顺德区科技进步一等奖、佛山市A级纳税人称号等多项殊荣；承担了多项国家级、省级重大科研项目及组建市区二级的“工程技术研究中心”、国内一流的研发基地；在同行中率先通ISO9001：2008质理管理体系认证和欧盟权威机构的CE认证；采用国际标准产品证书、二级计量体系证书，并引入ERP、CAD、PDM、OA等现代化信息一体化管理软件。2.2项目概述2.2.1项目简介本项目为年生产规模600台高速节能塑料挤出吹塑中空成型机，主要面向国内塑料中空制品的生产厂家。目前国内生产同类型设备的主要有秦川塑料机械厂、张家港华丰、雅琪（港资）、盛美（台资）等，各生产厂商的产品重点及市场重点各有不同。本项目产品与上述厂商产品相比，优势非常明显：其使用的针对性强、生产效率高、耗电小、自动化程度高、网络维护速度快而成本低、售价低，产品市场竞争能力很强。据业内权威部门统计，目前在国内洗涤用品、饮料、化工、医药、润滑油、玩具等多个行业上规模的企业中共有1.21.5万台传统挤出吹塑中空成型机用于生产，那么每年将消耗约122万吨标准煤的能源。如果用乐善机械的设备替代以上传统设备，按平均节省原料15%和节能10%计算，每年可节约聚乙烯塑料54万吨，节能约12.2万吨标准煤(减少CO2排放约30.5万吨)，按国内高密度聚乙烯原料生产能耗275千克标准煤/吨计算，每年可间接节能14.85万吨标准煤(减少CO2排放约37万吨)，节省乙烯54万吨，约等于节约81亿元人民币。根据客户生产现场的实际测算，使用乐善的机器生产比其它牌子的机器生产每个瓶子平均节省原料1-2g，如此计算，一年将节省70-140多吨的塑料。生产同样的瓶子，乐善机比其它机每月多产11200瓶，并节约电2.24万度，那么每年将节省26万多度电，实现了真正意义上的低碳生产。2.2.2项目风险分析本项目立足于自主开发，技术全部掌握在企业手中，专利技术的所有权归属于公司法人，源于企业内部的技术风险很小。所以本项目的主要风险来自于外部市场，主要原因如下：（1）塑料机械行业竞争激烈，一些企业为了降低成本，模仿抄袭现象普遍存在。公司前期研究和开发中，消耗了一定的人力和物力，目前产品技术已经成熟，如果不尽快市场化，将会直接影响企业的经济效益。（2）科学技术飞速发展，任何产品和技术都有一定的生命周期，只有尽快将产品推向市场，才能使产品在正常的生产周期内取得最大经济效益和社会效益。（3）项目产品有一定技术含量，前期的开发费用和加工设备投入较大，只有在产品的正常生命周期内大批量的生产和销售，并能提供良好的售后服务，才能消化前期的研发费用，所以影响生产成本的主要因素之一就是市场销量。（4）采购成本：项目产品需大量使用钢材，最近市场钢材价格不稳定因素较多，对产品的成本有一定的影响。此外，项目产品需要大量采购电器、液压元件，价格的波动给成本控制也带来一定的难度。（5）员工工资：随着社会经济水平的提高，人员工资必然相应提高，也将会对本产品的生产成本产生影响。（6）来自客户验收标准方面的影响：由于国内的验收标准未与国际接轨，有个别用户按制品重量收货，不按制品性能收货，所以对部分客户未更换新技术的吹瓶机。规避和化解上述风险的对策：（1）增强自我保护意识、完善技术保密机制及不断创新提高等手段保持技术的先进性；（2）加快生产设备的更新换代及生产线改造，尽早形成批量生产能力，并通过新产品推介、提供新产品给客户试用及为客户提供全方位的服务与技术支持等途径尽快打开销路，将产品推向市场实现产业化；（3）扩大加强宣传力度，扩大产量、降低单位生产成本；（4）与供应商建立长期稳定的合作关系，制定科学的采购计划，减少材料存货。同时做好预定单计划，让供应商同时承担风险；（5）对工人进行技术培训和定期考察，提高专业技术水平和工作效率；（6）改变原来用制品重量验收，采用国际标准“按塑料容器装满水后自由落地”方法验收，才能接受塑料制品变轻后担心质量的可靠性问题；（7）多参加有关展览会，在展览会上展示新技术的可靠性，让客户可以接受新技带来的经济效益；（8）多生产符合标准的样板，直接向客户推广，由客户在生产线上试验，达到满意为止。2.2.3投资回报期及利润预测通过动态财务评价指标计算得出，（1）所得税前：项目投资财务内部收益率为39.6%，项目投资财务净现值为12687万元，投资回收期为4.9年；（2）所得税后：项目投资财务内部收益率为33.8%，项目投资财务净现值为9980万元，项目投资回收期为5.3年。第四年利润总额为3858.2万元；所得税税率按15%估算，第四年净利润为3279.5万元；按净利润的10%提取盈余公积金，第四年未分配利润为2951.5万元；第四年息税前利润为4106万元，息税折旧摊销前利润为4589.4万元。据预测，BEP=44.5%。计算表明，在设定的各计算条件不变的情况下，当营业收入达到设计能力的44.5%以上时，项目可盈利。第三章工业园区情况介绍3.1项目选址及用地方案3.1.1建设地点项目建设地点为顺德大良科技园北1-3地块，占地面积56亩。园区处于顺德的东南端，东连广州市南沙新区，西接顺德新城区，工业园同时是顺德区通往广州、深圳、珠海、东莞等大中城市的“东大门”。园区以顺番公路为主干道，控宽90米，向西与太澳高速、广珠城际轨道相连，东新高速纵贯园区西部，与顺德唯一的客运港-顺德港只有一河之隔，连接广州南沙新区的黄榄快速干线也即将通车，大良工业园前往南沙中心城区仅需20分钟车程。随着广州南沙国家级新区正式设立，毗邻新区的大良工业园与南沙产业融合对接将充满机遇。园区主要为汽车配件、智能家电、LED显示、精细化工、机械装备及模具、新型材料、电子信息等行业。项目厂区鸟瞰图见图3-1。3.1.2项目场址配套情况随着广珠轻轨、太澳高速及“佛山一环”南延线等交通条件的不断完善，顺德科技园在广佛都市圈中的区域优势地位日益显现，为当地带来了较好的机遇。在珠三角A型结构中，顺德科技园几乎就在其几何中心，这为顺德科技园集纳各方资源发展提供了有利的条件。陆路交通：顺德科技园由105国道贯穿，宽35米以上的公路可直达各个村，道路总长约220公里。水路交通：现代化的港口码头客货运输便捷通畅，往返珠三角、港澳及其他城市方便快捷。通讯设施：区内电视网、电讯网、移动通讯网等设施完备，目前，程控电话装机超过11万门，移动电话已达50多万户，宽带网5万多户。供水网络：单间在自来水厂落户区内，设备齐全，配套超前，总供水能力超过28万吨/日。供电网络：现有3座110千伏安变电站，变压器总容量为26.3万千伏安。基本实现10千伏线路已电缆化，配电网正朝着环网化和智能化发展。目前途经园区的公交线路有六条，分别是301、312、307、308、919、925。同时，为促使大良工业园产、学、研、城全面协调发展，园区大力推进配套设施建设，在园内规划建有标准厂房、欧洲工业园、金沙人家公寓、员工村、社区医院等生产和生活配套设施，其中员工村可提供5300个床位入住，金沙人家规划建设2153套公寓，已建成1522套，上述设施可基本满足企业投资者和员工多方面的需求。3.2土地利用合理性分析现厂区总平面布置能满足生产工艺要求，满足消防要求和建筑规范要求，使工艺流程合理，物料运距短捷顺畅。总图规划时已充分考虑了企业长期发展需要，远近期结合，中长期结合，功能分区合理，土地资源利用合理，严格按照城市规划要求进行设计和建设。公司现厂区的总图规划已经获得佛山市规划部门和建设部门的审查批准，因此，本项目利用的预留土地符合规划要求。本项目是在公司新购买土地内进行技术改造，项目用地手续齐备，不存在占用耕地问题，同时选址经过论证和勘察，已证实地下无矿床和文物，该地块有利于防洪和排涝，且不会影响通航及军事设施等，也不会造成其他相关不利影响。3.3环境和生态现状3.3.1自然环境概况顺德大良以科学发展观指导经济社会发展全局，始终坚守“空间有限，创意无限”的总体理念，紧扣“引人、聚人”为中心做文章，以自主创新为核心推动力，以转变发展方式为主线，以产业结构调整和城市转型升级为奋斗目标，努力建设成具有高附加值的先进制造业基地、新兴现代服务业城市，生态环境优美、人民安居乐业的珠三角枢纽性城市。同时，还注重社会和谐平安，不断改善民生，加快文化教育卫生和慈善福利事业建设，推进“简政强镇”事权改革工作，提升政府效能，促进经济社会又好又快发展，开创富裕和谐的建设新局面。3.3.2主要污染源及环保现状资源与生态环境条件是确定城市或园区发展规模的十分重要的限制条件。首先，支撑城市生态环境容量的是土地资源和可提供生态服务功能的生态用地与水资源；再则就是可容纳城市人为活动产生的污染物（大气、水、废渣等）的可容纳量。近年来，佛山市委、市政府坚定不移地实施“绿色佛山”战略，加强环境保护与生态文明建设，协调好人与自然与社会三者间的平衡。在政府的牵引和环保部门倡导与监督下，顺德区域环境保护逐年向好的方向发展，再加上项目当地绿水青山、面广地大，可容纳性较强，区域环保现状较好。3.4生态环境影响分析3.4.1施工期环境影响因素分析本项目在施工期间所产生的主要环境影响因素包括：施工机械设备的噪声、余泥渣土、粉尘扬尘、施工人员生活污水等。本项目施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工机械设备燃油产生的废气；施工人员食堂燃气废气和油烟；施工建筑材料（混凝土水泥成品等）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬尘等。3.4.2营运期环境影响因素分析本项目主要生产工序及工艺流程为：原材料、元器件、外购件进厂检验入库；零件机械加工；钣金件成型加工；元器件、零组件配套组装；部件、组建装配调试；产品总装调试；产品性能综合检测；产品包装、入库等。其生产过程中各主要污染源分析如下：废水：项目生产性质主要是机械加工和产品装配试验加工，生产过程无工业废水产生与排放，废水主要是员工在生产期间所产生的厕所生活污水及清洁生产场地、设备产生的少量污水。废气：焊接工序及发电机尾气会产生少量废气，现采用水帘式过滤器进行集中处理后，达标排放。粉尘：生产过程中原材料装卸、喷漆件打磨、焊接件打磨等工序会产生少量粉尘。噪声：剪板机、压力机、通风机、空压机等工作运行过程会产生一定强度的噪声。固体废物：生产期间会产生一定量的纸皮、纸箱、塑料桶等废包装物；员工在生产期间会产生一定量的生活垃圾。3.5生态环境保护措施3.5.1项目建设期的环境保护措施为了保护和改善施工现场的环境，防止由于施工造成的作业污染，切实做好环境保护工作，主要采取以下措施：施工中采用低噪音的工艺和施工方法，建立噪音监测制度，调整作业时间，噪音较大的工序禁止在午休和夜晚作业。建筑废水和生活污水进行统一收集经适当处理后达标排放。施工现场场地经常进行洒水润湿，施工现场采取封闭施工，以减少扬尘。施工合理选用建筑材料，减少建筑垃圾排放，施工中产生的余泥用于其他低洼地施工工地填埋，工人的生活垃圾统一收集送到垃圾收集点。3.5.2项目营运期的环境保护措施本项目依法严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。坚持实施“总量控制”及“预防为主、防治结合”的原则，对各种污染物进行治理，保证达标排放。生产过程中焊接、冷却工序产生的热废气均采用负压风机抽出户外，高空排放。项目生产过程中的废气体，应经处理后废气监测达到国家大气污染物综合排放标准GB16297-1996和广东省地区排放标准DB44/27-2001的规定。生产过程中原材料装卸、喷漆件打磨、焊接件打磨等工序产生少量粉尘采用袋式吸尘器进行局部吸尘处理，并加强工作区域的通风。厕所污水、员工就餐污水经过格栅隔渣、滤油、隔渣沉淀处理后和一般生活污水一同排入市政污水管网，再汇入科技园区的污水处理厂集中处理，达标排放。生产过程中少量洗涤地板和维护设备产生的污水，经集中滤油处理达标后，排入市政污水管网，不会污染当地水源。采用的废水设施有：调节池、反应池、沉淀池、回调池、中间水池、多介质过滤器、活性碳过滤器、排放池、污泥池。项目完成后，将新增2台空压机，其噪声级应控制在7585dB(A)以下。防治措施是将空压机单独安置在站房内，墙体吸声与隔声，空压机吸气管上自带空气消声过滤器。另外，厂房内的各类加工设备工作时会产生间断噪声，其噪声值约在7085dB(A)，根据需要可设立独立基础减少振动和噪声。厂房内各通风机工作时产生的噪声，其噪声级为8595dB（A）。治理的方案为：设独立的风机间或做隔声处理，以及给风机作独立的基础等进行防治。循环水泵工作时产生噪声，其噪声级为：8595dB（A）。采用独立基础并加减振垫等防护治理措施。经上述措施控制后的噪声再经建筑物的阻挡和距离衰减，传至厂界处时符合工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）中类标准的要求，即：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。公司应严格按照ISO14001：2004环境质量体系规定，识别出固体废弃物的环境因素，在生产过程中按照环境管理体系要求做好有效标识与隔离，按照环境体系文件的流程进行有效处理。公司应与国家认可的废弃物处理相关部门签定协议，所有固体废弃物均由认可机构协助处理。生产过程中产生的废弃清洗剂交由有资质的环保公司进行无害化处理；生产和生活中产生的不可再生的废包装物和边角料与工业垃圾一起运到城市指定的垃圾处理站点倾埋。本项目拟对厂区新建联合厂房、库房等周边空地进行绿化和美化，并尽可能增加绿化面积，在绿化带内可种植观赏花草及树木，美化厂区及周边环境。项目新建联合厂房（含库房、办公室、会议室、动力站房等），建筑面积共计10000平方米，其中：研发试验车间面积约1000平方米，机加车间面积约2500平方米，总装试验车间面积约4000平方米，仓库面积约1500平方米，办公室、会议室面积约700平方米，动力站房等面积合计约300平方米。第四章设计及建设方案4.1建设内容项目新建联合厂房（含库房、办公室、会议室、动力站房等），建筑面积共计10000平方米，其中研发试验车间面积约1000平方米，机加车间面积约2500平方米，总装试验车间面积约4000平方米，仓库面积约1500平方米，办公室、会议室面积约700平方米，动力站房等面积合计约300平方米。主要建设内容如下：在现有厂区内新建联合厂房（含库房、办公室、会议室、动力站房等）共计10000平方米；新购置生产设备、检测仪器等，共计52台（套），其中：已经到位的研发设备16台（套），2010年8月以后购置的设备36台（套）；配套完善厂区内道路、广场、停车场和厂区绿化及景观等工程；配套建设项目所需的水、电、气、通风、空调、消防、环保等公用工程设施。4.2工程方案项目新建的重型机械加工和装配试验车间联合厂房总面积10000平方米，其中：研发试验车间面积约1000平方米，机加车间面积约2500平方米，总装试验车间面积约4000平方米，仓库面积约1500平方米，办公室、会议室面积约700平方米，动力站房等面积合计约300平方米；研发试验车间配行车6台，最大起吊重量15吨；机加车间配行车12台，最大起吊重量20吨；总装试验车间配行车13台，最大起吊重量30吨；仓库配行车4台，最大起吊重量15吨；采用单层重型钢结构厂房及节能设计方案；根据大型工艺设备和动力设备的需要，设计特殊基础；建筑物按照技术先进、经济合理、安全适用、造型美观、满足使用、满足消防、满足运输和有较好通风采光的原则进行设计；根据使用功能及工艺要求进行设计，并考虑为今后的发展留有余地。4.3产品技术工艺方案4.3.1总体设计方案项目产品的工作流程是：将塑料原料由挤出机塑化成组织和温度均匀的熔融状态，挤压至模头，经过模头形成环状连续融体，管状型坯，然后由固定在锁模架上的模具夹持、吹胀、冷却定型、制品修整，形成所需的塑料制品。项目产品的工作原理是：采用肘式（机铰式）锁模机构结构，锁模架及插笔的动力由液压系统提供，气动部分提供将制品吹气成形所需的压缩空气，整机动作、型坯壁厚控制以及温度控制由自动化控制部分完成。项目产品结构特点是：采用模块化方式，每个部件可以单独生产并进行有机组合，满足客户的具体要求，也便于产品的改进和形成系列化功能。针对现有国产设备生产效率低、塑料原料利用率低、能耗偏高、自动化程度低等缺点，确定本项目产品设计方案如下：（1）高效率：生产效率必须比现有设备提高40%100%；（2）低能耗：制品单件比现有设备能耗降低15%以上；（3）空循环时间缩短约2030%，锁模力加大1015%；（4）制品生产全自动化：从原材料的添加到最后成品制品的输出整个过程无需人工参与全自动完成。（5）具备足够的安全防护措施保证生产安全，整机布局合理，维修方便，外形美观。4.3.2具体技术方案和生产工艺流程项目产品具体技术方案如下：重新设计锁模架结构，摆架采用线性导轨代替导柱式摆架，提高锁模结构（针对前期的十字锁模臂以及后期改进的肘节对衡式锁模臂）装配精度，改进加工及装配工艺；挤出机采用IKV原理，揉合分离型螺杆、屏障型螺杆及销钉螺杆优点设计新型低剪切混炼螺杆，变频调速，保证螺杆转速及扭矩稳定，降低能耗；采用PID温度控制，保证温度控制精度1；模头采用专利ZL200320119323.X原理设计，保证模头动态精度及制品质量，模头数量：双色或三色四模头、双层或单层六模头、八模头；采用新型吹气装置（自主专利技术ZL200620063331.0），增加气循环装置及辅助冷却定型装置，缩短冷却时间及冷却过程占用模架的时间；型坯壁厚控制方式为伺服控制，控制点数50、100、256点；型坯控制方式为自动闭环控制，需对影响塑料制品质量的各种因素如挤出机螺杆转速、温度、成型周期时间波动、模头动态精度、制品壁厚及其控制位置等进行闭环控制，保持最佳的生产状态；主液压系统采用双联泵及比例控制，提供移模、开合、插笔、抬头动力，自动除溢用气动。伺服油箱及主油箱合并，液压系统整体性加大；具备远程维护、自动报警、自动复位、自动故障向导、参数储存、参数一键恢复等功能；自动除溢，水口料与成品自动分离输送；安全门电箱后置以及电箱内部要求强弱分隔，强弱板块及变频器采取板块式安装；采用嵌入式双层平台，平台刚性大，可以安装多个挤出机，便于吹塑多层制品。项目产品主要生产工艺流程如下：（1）原材料或元件进厂检测进入生产准备程序；（2）原材料或元件配套部件加工检测检验产品组装精度调试产品检测用户试用完善设计产品定型。4.4主要设备选型和项目配套工程项目设备投资3145万元，配备主要生产设备、检测仪器等，共计52台（套），其中：已经到位的各种用于研发的机加设备及专用刀具等16台（套），投资703.6万元；还需购置各种机加设备及专用刀具等36台（套），投资2441.4万元。项目配套工程主要有：电气工程、给排水工程、通风空调工程、压缩空气动力工程、消防工程、通信信息、环保绿化工程及其安装工程等。第五章市场分析和竞争分析5.1市场环境分析5.1.1政治环境（1）国家产业扶持政策。塑料机械行业是关系到国家、民族长远利益的战略性产业，是科技综合实力的重要标志之一，也是一国和地区工业化水平乃至经济实力的综合体现，对提升一个国家的核心竞争力发挥着重要作用。我国塑料机械行业技术水平偏低、竞争力较弱。许多重大技术装备，我国尚不具备研究开发与制造能力，主要依靠进口。国务院2006年相继发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）和国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见确定的16个重大专项中，都将“高速节能塑料挤出吹塑中空成型机（组）”列为重点支持发展领域。国家“十一五”发展规划提出，按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强。鼓励企业努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。“十二五”是决定未来广东经济发展方向的关键时期，在全球金融危机的冲击下，广东已经进入经济转型和产业结构战略性调整的关键时期，充分利用现有发展基础和港口资源优势，发挥装备制造、汽车、化工、建筑、农业、渔业、食品等行业对全省产业链发展的带动作用，为广东产业长远发展提供强有力支撑。因此实施本项目，可充分享受国家相关扶持政策。（2）本项目在佛山市顺德大良科技园内实施。佛山市历来就是广东省重工业生产基地，长期以来在广东省重工业和装备制造业中具有重要和不可替代的地位。该地区聚集了众多企业，产业链较完整、配套协作较方便，具有区域位置和产业布置上的竞争优势和产业集群优势，是广东省装备制造业、家电工业重要工业基地。在广东省政府制定的广东省工业产品结构调整实施方案和产业结构调整方向中明确指出，要着力培育一批拥有自主知识产权及品牌，主业突出、核心能力强的企业，通过技术改造，抓一批对本省经济有重要影响的关键性技术和重点产品，培育新的经济增长点，促进产业升级，促进企业的竞争力进一步提高。同时，还应根据广东省经济对外依存度高的特点，结合当前工业产品出口面临的新形势，通过加大技术改造投入，调整和优化出口产品结构，提高出口产品科技含量和附加值，增强国际竞争力。因此，本项目既符合广东省、佛山市及顺德区城市总体规划和城镇体系规划的要求，也符合国民经济和社会发展的总体规划、区域规划、行业发展规划的要求。5.1.2经济环境随着08年经济危机后的全球经济复苏，许多行业恢复原有产能甚至进行增产扩容。高速节能塑料挤出吹塑中空成型机企业属于典型的中游行业，受宏观经济影响较大，但随着经济逐渐复苏，未来业绩有望出现转折。据中国食品与包装机械工业协会统计，2006年全球包装机械销售额达400亿美元，以后几年以每年高于5%的速度增长，至2010年已达900亿美元。发展中的国家和地区及东欧国家的经济发展迅速，尤其是收入水平的提高将对这些地区的包装机械化市场需求产生很大的需求，特别是亚太地区，年均增长率将超过10%。国内市场生产的塑料包装机械2006年销售额38亿人民币，2008年销售额57亿元，较2006年增长40%，年度增长率达20%，未来国内外市场有庞大的市场需求。同样，由于人们收入的稳步增长以及对经济前景的乐观预测，使得诸如日化、软饮料、石化等产业发展迅速，对高速节能塑料挤出吹塑中空成型机的需求将不断增长。5.1.3社会环境随着“资源节约型、环境友好型”社会建设的不断推进，相关耗能且不环保的产品将逐步退出市场。由于塑料的轻便、优越的性能和相对低廉的价格，塑料制品将会逐渐取代许多传统材料如金属、玻璃、木等制作的制品，在人们日常生活中发挥越来越重要的作用。随着社会和经济的迅速发展，塑料制品无论在使用范围还是在用量上，都将呈现快速增长的趋势。本项目产品可用来生产化工、建筑、装饰、农业、渔业、食品等行业的包装品和工业制品，如包装桶、渔业用的塑料浮鼓及挂钩、休闲用塑料椅背及椅面、电器塑料外壳等，适应聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等塑料原料的加工。综上所述，乐善机械该新建项目面临良好的外部宏观环境。5.2 SWOT分析5.2.1优势本项目立足于自主开发，技术全部掌握在企业手中。企业对项目人员制定了合理的奖励政策，创造了良好的技术创新环境。数年来，技术创新硕果累累，专利技术不断涌现，创新能力不断加强；同时，科技骨干在公司得到了较好的安置，公司技术队伍比较稳定，专利技术的所有权归属于公司法人，源于企业内部的技术风险很小。本项目产品优势非常明显，其使用的针对性强、生产效率高、耗电小、自动化程度高、网络维护速度快而成本低、售价低，产品市场竞争能力很强。乐善机械在吹瓶机行业摸爬滚打二十多年，拥有十分丰富的行业经验、健全的管理制度和完善的销售网络，这些对于新建项目的顺利投产运行都起着十分重要的作用。5.2.2劣势乐善机械现有员工不到400人，上马本项大型项目需要在公司原有基础上抽调大量的技术及管理骨干，公司的员工队伍建设、安全及质量管理制度建设未必能够跟上；本项目投资巨大，一方面需要占用公司很大一部分现金流，影响财务安全；另一方面，依然存在一些原因导致项目建设失败导致的巨大沉没成本。5.2.3机会根据国家建设节约型社会、环保型社会的要求，可回收利用及环保节能型产品必将取代旧产品被广泛应用。市场调查显示，塑料包装容器应用越来越广，原来的金属、玻璃包装逐步被淘汰，可回收利用的塑料包装应用将越来越广。同时根据国家产业政策及激烈竞争市场形势，作为耗能较大的塑料加工行业，必然淘汰原有落后设备，选用高效低耗、自动化程度高的加工设备进行升级换代，努力降低生产成本，以赢取竞争优势。综合上述两点可知，项目产品拥有广阔的市场空间。国家的政策扶持。2006年，国务院相继发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）和国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见确定的16个重大专项中，都将“高速节能塑料挤出机组”列为重点支持发展领域。2009年5月，国家工信部颁布的装备制造业技术进步和技术改造投资方向（2009-2011年）中，也将节能塑料挤出吹塑中空成型机作为国家重点扶持发展的产品。项目所在园区属于珠三角腹地，具有优越的区位优势。一方面，珠三角经济发达，对于项目产品需求量较大；另一方面，珠三角地区对外贸易发达，为本项目产品销往海外提供了良好的地理条件。现今我国塑料市场逐渐进入深入发展阶段，塑料机械的使用继续增加，本项目产品目前正处于发展期。目前国内塑料制品的市场每年增长约为10%，其中将近四分之一的塑料制品需要使用吹塑机械来制作的。由于本项目产品优越的性价比和可靠的质量，预计产品在未来的销售推广中，能占有这块市场份额的15%以上。5.2.4威胁恶性竞争。塑料机械行业竞争激烈，一些企业为了降低成本，模仿抄袭现象普遍存在。公司前期研究和开发中，开发费用和加工设备投入较大，只有在产品的正常生命周期内大批量地生产和销售，并能提供良好的售后服务，才能消化前期的研发费用。目前产品技术已经成熟，如果不尽快市场化，将会直接影响企业的经济效益。采购成本。项目产品需大量使用钢材，最近市场钢材价格不稳定因素较多，对产品的成本有一定的影响。此外，项目产品需要大量采购电器、液压元件，价格的波动给成本控制也带来一定的难度。员工工资。随着社会经济水平的提高，人员工资必然相应提高，必将会对本产品的生产成本产生影响，从而加剧企业的经营负担。5.3市场竞争分析5.3.1竞争对手分析目前，国内挤吹中空机市场年平均容量约3000台左右，国内同类设备制造商有100多家，规模较大的主要厂家只有乐善、王牌、雅琪、同大、普天等不到10家。随着市场竞争向技术竞争时代转化，规模小、技术研发能力弱、产品技术含量低的生产厂必将被淘汰，未来市场需求将由以上主要厂家满足。同时随着国产设备技术性能提高，国外市场已被打开，出口量与日俱增。本项目产品与上述厂商产品相比，有六个明显的优势：性价比优势：本项目产品价格低20200，但性能并不比上述厂商产品差，能耗普遍低于上述厂商产品。维护简单：具有远程维护、调整功能，利用现代网络通信技术，尽量缩短生产准备、维修时间，这个功能是国内其它同档次产品所没有的。本项目控制系统采用电液比例控制，对系统对环境及液压油污染度、温度等条件要求不高，生产及维护费用大幅度下降。设备功能采用模块化设计，用户可以根据产品的不同要求选用设备功能，灵活控制设备成本；与国外产品相比，本项目产品价格优势更加明显，价格仅相当于进口设备的1/4。公司已建有国内外销售网络，是佛山塑料中空机行业的领头羊，在全国中空机厂家的销售排名中名列第三，许多产品并远销加拿大、非洲、东南亚等海外地区。多年来的努力创业与精心经营，已产生了一定的品牌效应，产品性能和质量深受客户肯定。如佛山海天酱油的包装品、北京益华塑料制品有限公司、北京正益塑料制品厂的包装产品都是由这些厂家指定使用公司设备生产的。5.3.2替代品威胁本项目产品属于包装机械中的塑料机械装备，主要用于塑料容器及类似重量异形工业制品的制造，可用来生产化工、建筑、装饰、农业、渔业、食品等行业的包装品和工业制品，如包装桶、渔业用的塑料浮鼓及挂钩、休闲用塑料椅背及椅面、电器塑料外壳等，适应聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等塑料原料的加工。由于塑料的轻便、优越的性能和相对低廉的价格，塑料制品逐渐取代了许多传统材料如金属、玻璃、木等制作的制品，在人们日常生活中发挥越来越重要的作用。随着社会和经济的迅速发展，塑料制品无论在使用范围还是在用量上，都呈现快速增长的趋势。鉴于目前本项目产品本身为一种针对传统容器的新兴替代品，所以没有替代品威胁。5.3.3供应商议价能力当前，塑料机械行业生产设备的能耗、原材料成本、人工成本占塑机制品生产成本的60以上。供应商对塑机行业的议价力主要体现在以下四个方面：由于能源日趋紧张，且在中国目前的能源供应格局中供方占据绝对优势地位，我国能源产业依然为卖方市场，所以塑机行业对于能源议价力很低；塑料原料价格居高不下，直接导致相关塑料生产企业成本增加，进而间接影响到塑料机械行业议价力的降低；项目产品需大量使用钢材，最近市场钢材价格不稳定因素较多，对产品的成本产生一定程度的负面影响；项目产品需要大量采购电器、液压元件，价格的波动给成本控制也带来一定的难度。对于塑料制品生产企业，产品生产成本控制已成为重中之重。采用自动化程度高、控制精度高、配套能力差、产品性能稳定性高、生产效率高、制品单件能耗低、质量稳定、外观造型不美观的塑料加工设备是控制塑料制品生产成本和销售量提升的关键。5.3.4客户议价能力乐善机械在行业内是高档数控挤吹中空机的主要生产企业，已成为国内外许多大型企业的合格供应商，并长期为其乐百氏、娃哈哈、中石化、统一、昆仑、霸王、立白等大公司提供生产配套设备和技术支持，有很强的基础和实力。目前国内生产同类型设备的主要有秦川塑料机械厂、张家港华丰、雅琪（港资）、盛美（台资）等，各生产厂商的产品重点及市场重点各有不同。本项目产品与上述厂商产品相比，有六个明显的优势：性价比优势，与国外产品相比，本项目产品价格优势更加明显，价格仅相当于进口设备的1/4；维护简单；产品控制系统采用电液比例控制，对系统对环境及液压油污染度、温度等条件要求不高，生产及维护费用大幅度下降；设备功能采用模块化设计，用户可以根据产品的不同要求选用设备功能，灵活控制设备成本；多年来的努力创业与精心经营，已产生了一定的品牌效应，产品性能和质量深受客户肯定。如佛山海天酱油的包装品、北京益华塑料制品有限公司、北京正益塑料制品厂的包装产品都是由这些厂家指定使用公司设备生产的。根据客户生产现场的实际测算，使用乐善的机器生产比其它牌子的机器生产每个瓶子平均节省原料1-2g，一年下来就可以节省70-140多吨的塑料。生产同样的瓶子，乐善机比其它机多产11200瓶/月，并节约电2.24万度/月，一年下来节省26万多度电，真正践行了低碳生产。综上所述，乐善机械新建项目产品较其他产品有明显的优势，能为顾客创造更多的价值，并且得到了客户们的认可，客户对产品价格敏感度不高，客户议价力较弱。第六章营销策略分析6.1目标市场及需求分析根据国家建设节约型社会、环保型社会的要求，可回收利用及环保节能型产品必将取代旧产品被广泛应用。市场调查显示，塑料包装容器应用越来越广，原来的金属、玻璃包装逐步被淘汰，可回收利用的塑料包装应用将越来越广。以涂料工业为例，马来西亚及印度尼西亚原用标准30升铁桶装棕榈油，现由于环保要求，改用塑料桶做包装，因成本与铁桶相差不多，而塑料桶可循环再用的次数比铁桶多2-3倍，同时铁桶会生锈，而塑料桶不会有环保问题，并且报废后的桶经粉碎后可与新塑料共用，所以马来西亚及印度尼西亚正在推广用塑料桶包装；国内涂料、化工等行业未来的需求量用塑料桶代替铁桶也是必行的。以本地区为例，顺德拥有涂料生产企业有几十家，每年产量20多万吨，年销售额近100亿，占广东省总销售额的30%，每年需求4000万5000万个桶。除涂料工业外，其它的化学工业、食品工业及其他工业使用的各种塑料容器及工业制品的使用量也会随着这些行业的发展其用量不断扩大，未来市场需求量将十分巨大。同时根据国家产业政策及激烈竞争市场形势，作为耗能较大的塑料加工行业，必然淘汰原有落后设备，选用高效低耗、自动化程度高的加工设备进行升级换代，努力降低生产成本，以赢取竞争优势。预计项目的产品寿命大约在810年左右，同时，通过不断的技术创新和改造，寿命期还可以继续延长。现今我国塑料市场逐渐进入深入发展阶段，塑料机械的使用继续增加，本项目产品目前正处于发展期。目前国内塑料制品的市场每年增长约为10%，其中将近四分之一的塑料制品需要使用吹塑机械来制作的。由于本项目产品优越的性价比和可靠的质量，预计产品在未来的销售推广中，能占有这块市场份额的15%以上，所以本项目的目标市场主要面向国内塑料中空制品的生产厂家。6.2营销策略6.2.1产品本项目计划投产五种塑料吹瓶机：二步法吹瓶机、真空吹瓶机、乐善吹瓶机、全自动吹瓶机、注拉吹吹瓶机，产品具体请参加下表6-1至6-5。6.2.2价格本项目各种产品定价如下：二步法吹瓶机100000.00元/台，真空吹瓶机80000.00元/台，乐善吹瓶机100000.00元/台，全自动吹瓶机100000.00元/台，注拉吹吹瓶机80000.00元/台。上述价位在国内同行中属于中高档定位，之所以采取这种定价策略，主要基于以下考虑：乐善机械一贯追求高质量的产品品质，所以在原材料采购以及质量控制等方面都比竞争对手严格许多，自然也会导致成本高出一筹，所以必须抬高价位以抵消高成本。乐善机械在国内塑料机械行业中有较高的知名度与品牌价值，所以产品价格中包含了品牌溢价。根据客户生产现场的实际测算，使用乐善的机器生产比其它牌子的机器生产每个瓶子平均节省原料1-2g，如此计算，一年将节省70-140多吨的塑料。生产同样的瓶子，乐善机比其它机每月多产11200瓶，并节约电2.24万度，那么每年将节省26万多度电，实现了真正意义上的低碳生产。此外，高质量的产品节省了客户维修保养所花费的时间费用以及由之产生的误工影响工期交货期等的损失，所以客户早已认可乐善机械产品的价值，愿意为高出的那部分价格买单。综上可知，本项目产品定价是具有市场竞争力的。6.2.3渠道本项目产品的主要销售对象是塑料中空制品的生产厂家，以国内销售为主，同时扩大出口销售量。国内销售区域有广东、福建、广西、湖南、四川、上海、江苏、浙江、陕西、宁夏、山东、河北、辽宁、北京、天津、黑龙江等省，而国外也有不少国家进口本产品。针对国内和国外市场的不同特点，公司在销售渠道构建和管理方面也采取不同的对策。在国内市场，主要通过以下三种渠道进行产品推广和销售：在全国主要销售地域建立办事处，进行产品的推广及提供相关售后服务，建成一个较为完善的吹塑成型机销售网络；建立数量庞大、高度专业的销售队伍，这支队伍常年在外负责捕捉潜在用户需求，进行商品洽谈，并把客户信息及时反馈给总部。在销售队伍身后，有一支专业能力过硬的技术保障队伍，负责支持销售员在前线遇到的各种难题；以阿里巴巴为平台进行产品的推广，通过这一平台，公司可以接触到全国乃至世界范围内的潜在客户。在国外市场，主要通过以下两种渠道进行产品推广和销售：借助于设立在香港的“香港高士能实业有限公司”面向世界各地开展出口业务；通过每年两次的广交会以及全球其他国家和地区举办的工业品博览会，进行产品推广。预计通过扩大产销批量、迅速占有市场来降低生产成本、消化科研前期投入，达到最终获取利润的目的。市场销售方面则不仅要注重国内市场，而且要利用广交会的资讯和香港公司的优势，紧紧把握国外市场，扩大产品出口量，将产品远销到东南亚、美洲、欧洲等地区。6.2.4促销在反复分析产品优势和公司的市场运营机制和基础后，拟订了本项目产品基本促销策略：销售人员促销。通过分布在全国各地的销售员对潜在客户进行预约拜访、产品展示等手段推广产品。为了保证销售人员的专业水准，公司必须建立培训和考核制度，对每一位销售人员进行系统的培训，包括产品的理论知识和操作知识，提高销售队伍的专业水平，展开销售技巧的培训工作，开拓新的市场渠道。聘请行业权威专家做好技术支撑，与相关主管部门建立良好合作的关系，提升公司的整体公众形象。工业品想要快速被客户认可，最有效的方式是专家和权威机构的推荐。企业可以聘请专家做为专业顾问，对企业的技术、工程进行指导，在交流会和研讨会上完成技术磋商、答疑解难、培训用户等工作；企业可以与政府监管部门、标准制定部门、行业协会及企业的母公司建立多种合作关系，实现产品品牌传播和推广。积极参与行业标准的制定，将自己的产品标准做成行业标准；使自己的产品成为集团公司或者权威机构认可并推广的产品建立合作企业。邀请塑料制品的用户和生产厂家，召开本项目产品的推介会，积极宣传，相互磋商，收集各种信息。积极参与行业协会，如中国包装协会，定期在行业期刊发表文章介绍公司产品及技术进展，提升公司在行业中的地位和话语权。与各地的行业协会或生产力促进中心建立广泛联系，充分利用其网络资源，加强与他们的合作，充分发挥本项目的优势，扩大产品的影响力。针对不同客户需求，提供个性化针对性的整体解决方法，提升产品的独特性和议价力。充分利用网络平台，加强在阿里巴巴平台的推广力度以及发布公司形象宣传片，利用信息化的高速、高效、低成本，拓展与外界沟通的渠道，最大限度争取潜在客户。建立、健全售后服务队伍、为用户提供完善的技术解决方案，以良好的产品及优质售前、售中、售后的服务的三包