商品盘点制度.docx

商品盘点制度1 盘点的概念所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内商品的实际库存及损耗。2 盘点的目的超市在营运过程中存在各种损耗，有的损耗是可以看见和控制的，但有的损耗是难以统计和计算的，如偷盗、账面错误等。因此需要通过年度盘点来得知超市的盈亏状况。通过盘点，可以达到如下目的：2.1 超市在本盘点周期内的亏盈状况。2.2 超市最准确的目前的库存金额，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。2.3 得知损耗较大的商品部、商品大类以及个别单品，以便在下一个营运年度加强管理，控制损耗。2.4 发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境，清除死角。3 盘点的原则3.1 真实：要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。3.2 准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。3.3 完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。3.4 清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。3.5 团队精神：盘点是全店人员都参加的营运过程。为减少停业的损失，加快盘点的时间，超市各个部门必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点按计划进行。4 损耗计算公式（无税成本价计算）4.1 损耗率=损耗金额/销售*100%5 盘点范围及周期划分：5.1 生鲜盘点：5.1.1 生鲜盘点包括：生鲜区所有自营商品，采用半月盘的方式。5.1.2 盘点时间：每月15日及月末。5.1.3 生鲜盘点必须由店长进行监盘。5.1.4 盘点准备：5.1.4.1 盘点前两天，对参盘及抽盘人员进行生鲜盘点培训及考核。5.1.4.2 盘点前一天，生鲜部对所有生鲜盘点货架进行编号，编号原则与大盘点原则相同。生鲜盘点为半月盘方式，盘点比较频繁，各店在制作编号时可采取不易损坏材质进行编号，这样可以做到货架不移位，就不需要重新粘贴盘点编号。5.1.4.3 盘点日：3.1.4.3.1 14：00，部门开始抄写盘点表。盘点表为一式两联，手写联为盘点联，复写联为抽盘联，盘点表抄写完成后，统一由部门经理/主管对盘点表进行核查，核查无误后对盘点表进行页码编号，页码编号按照“共x页，第n页”进行编写（如“共10页，第8页”）。截止21：00需要完成盘点表的抄写及页码编号工作。3.1.4.3.2 截止20：00，完成各类商品流转单据录入及核查，3.1.4.3.3 21：00店长召开盘点准备会议，参与抽盘的防损主管需要参加会议。5.1.4.4 营业结束后，部门开始对盘点区域进行整理，监盘人在检查整理完成后，点击盘点开始。5.1.5 盘点5.1.5.1 监盘人员通知盘点开始后，部门经理/主管将盘点表分发至参盘同事并做好登记5.1.5.2 盘点人员盘点时，先核对盘点单的货架编号与实际货架编号是否一致；5.1.5.3 盘点时，以物对单，遵循从左到右、从上到下的原则进行；5.1.5.4 整单盘点后，清点一下货架上商品品项数与盘点单上有库存数量的品项数是否相符，检查有无漏盘点品项；确认盘点准确后在盘点单上签字；5.1.5.5 库存为零，在对应的品项数量栏上写 ；5.1.5.6 盘点过程中，发现盘点错误，部门经理/主管再次确认，在错误的数量上打叉，在右上角填写正确的数量，部门经理/主管签字；5.1.5.7 盘点时，使用黑色或蓝色笔填写，数字及签字全部写正楷，数量统一靠左边填写；5.1.5.8 部门盘点结束后，由防损组进行抽盘，抽盘率不得低于30%。5.1.6 收单：5.1.6.1 部门经理/主管确认每一大货架的盘点单全部盘点完毕后，将盘点单收回；5.1.6.2 部门经理/主管检查盘点单连号、齐全，并检查每张单上数量填写是否规范。5.1.7 录入：5.1.7.1 以部门为单位，录入员在录完每个部门的盘点单后签字确认；5.1.7.2 录入原则：准确第一、速度第二，保证录入的准确性；5.1.7.3 盘点单全部录完后进行整理、排序后，交回各生鲜部门经理/主管核单；5.1.8 对单：5.1.8.1 部门经理/主管对单时，发现数量录入错误须立即通知防损主管，防损主管在确认后进行签字并通知录入员修改；5.1.8.2 若是盘点错误，应及时通知防损主管进行确认，在错误数字上打错号，并在右上角写上正确数量，签名确认后通知录入员进行修改。5.1.8.3 全部结束后，部门须分析盘点数据，做盘点分析表交店长审核；5.1.9 系统盘点结束时间最晚不得超过次日8：00。5.2 盘点后的工作5.2.1 门店对盘点结果有重大差异的，须在盘点后2个工作日找出原因并提出解决方案；5.2.2 门店需将盘点分析表电子版于盘点后2个工作日内提交至营运中心，营运督导负责收集；5.2.3 营运中心对各店盘点分析表进行审核汇总，在盘点后3个工作日内，提交至、营采副总、资产保护部、财务中心；同时将各店盘点差异报表按店汇总打印，由营运总监及营采副总审核签批后，提交至财务中心。5.2.4 财务中心在每月10日前，出具上月生鲜经营财务分析报告，提交至总经理助理。5.2.5 信息部在盘点结束两日内出具盘点差异分析报告，提交营运中心及资产保护部。每月3日前对上月两次盘点结果进行汇总提交财务中心、资产保护部。5.2.6 盘点中出现的失误、差错由综合管理部按照（6.6）大盘点奖惩规定进行处理,在3日内处理完毕，并将处理结果提交营运中心、资产保护部、人力资源部。5.2.7 资产保护部每月5日前出具全连锁门店盘点分析报告。5.3 贵重商品盘点：5.3.1 包括烟酒专柜、自营化妆品专柜以及其他自营贵重商品专柜，采用周盘。5.3.2 每周一晚进行盘点，盘点当晚确保各种商品流转单据正确录入电脑，由部门负责人填写待盘点商品盘点表在当日营业结束后对盘点商品进行挂帐，并在系统点击盘点开始。5.3.3 商品部依据盘点表对商品进行数量清点、审核、签字。5.3.4 部门盘点结束后，由防损组进行100%抽盘。5.3.5 防损组抽盘后将盘点表交于资讯录入，次日早9：00打印出盘点差异表。部门负责人周三之前将盘点差异分析表交于营运部。营运部审核后通知信息部盘点结束后将报告转交AP审阅留存，如在盘点中出现失误或需重新盘点，需上报营运部与资产保护部共同批准后通知门店和信息部盘点撤销或重盘。5.3.6 该盘点当月不进行账务处理，只进行系统库存调整，账务处理在大盘点时统一进行。5.4 高损耗商品盘点：5.4.1 每月5号前由防损组发出高损耗商品盘点清单，主要针对大盘点差异率较高、空包装及丢失率较高、单价较高商品。5.4.2 各店安排店内在6-20号完成楼面盘点及抽盘工作，要求抽盘率不得小于30%。5.4.3 完成盘点后各店针对差异商品进行原因分析，在25号之前将盘点情况上报资产保护部。5.4.4 资产保护部在收到各店盘点结果后进行汇总分析并拿出处理整改意见，在月底前上报主管领导。5.4.5 对于盘点差异较大的商品及门店，资产保护部与店长及驻店AP共同制定针对性的高损耗商品控制方案。5.4.6 大盘点当月不进行此项盘点。5.4.7 该盘点当月不进行账务处理，只进行系统库存调整，账务处理在大盘点时统一进行。5.5 公司大盘：整个公司每年两次年度盘点，3月中旬和10月中旬进行；盘点前期准备及盘点作业参照大盘点操作相关流程。5.6 开业盘点：新开门店自开业之日起3个月内进行一次新店的开张盘点，盘点前期准备及盘点作业参照大盘点操作相关流程。新开门店对于同事前期培训尤为重要，门店要早做准备，认真培训，及模拟演练，确保数据正确。5.7 赠品盘点：对各类赠品、存包牌、客服用品进行盘点，每周周一盘点结果及时与每日收赠明细状况进行比对，查找差异。5.8 不固定盘点：为提高超市订单的准确性，控制商品的积压与断货。除周盘、高损耗商品外的其它商品为维护电脑库存准确而每月进行的盘点，主要内容：库存异常商品盘点、清场盘点、例行盘点、联营商品盘点、配送中心盘点、交接盘点。该盘点当月不进行账务处理，只进行系统库存调整，账务处理在大盘点时统一进行。5.9 库存异常商品盘点：库存异常特指虚库存及负库存，虚负库存的存在直接影响到门店商品的订货及周转，及时发现虚负库存并进行库存调整对于门店的正常经营极为重要。5.9.1 虚库存盘点（不包含称重商品）：5.9.2 对于无销售有库存的商品统一认定为“准虚库存商品”，可以划分为以下档级：3个月无销售有库存、2个月无销售有库存、1个月无销售有库存。周期越长越能反映问题，暂定以3个月为周期进行盘点；5.9.3 “准虚库存”明细由门店店长每月2号依据3个月无销售有库存标准导出明细并分好部门后下传至相关商品部，商品部接到明细后于当日内备注1周内新品到货情况后反馈至店长，店长将1周内所到新品去除后正式下达虚库存盘点明细。5.9.4 商品部接到明细后于当月3日起，开始盘点6天内结束盘点，资讯员最晚必须在第7天进行系统库存调整；5.9.5 门店店长在系统库存调整单上签字后，由驻店资讯进行存档；5.9.6 对于盘点中有库存的商品，门店相关商品部必须备注以下原因：商品信息维护错误、假断货、陈列不合理、残损上架、新品、价格过高、滞销，并将价格过高及滞销的部分发至采购部，对于其他原因的门店进行整改，对于假断货的情况每个商品对于相关部门负责人处以20元罚款； 5.9.7 对于没有按时下发虚库存盘点明细、没有按时进行系统库存调整、没有按时进行虚库存盘点、虚库存盘点出现因工作失误导致的错误情况，每次给予相关责任人50元罚款；5.9.8 相关商品部必须将资产保护部的高损耗商品盘点与部门的虚库存盘点差开。5.9.9 该盘点当月不进行账务处理，只进行系统库存调整，账务处理在大盘点时统一进行。5.10 负库存盘点（不包含称重商品）：5.10.1 部门每周三跟踪部门内负库存商品，查找负库存真实原因，并做出相应商品调整。5.10.2 周三营业前由资讯员按部门打印出负库存明细，营运部进行单品盘点。5.10.3 盘点表由值班店长签字确认后交资讯员录入盘点，结束盘点。5.10.4 次日开始营运部跟进上期负库存商品及新增负库存商品的原因，循环处理。5.10.5 对于没有按时下发负库存盘点明细、没有按时进行系统库存调整、没有按时进行负库存盘点、负库存盘点出现因工作失误导致的错误情况，每次给予相关责任人50元罚款；5.10.6 该盘点当月不进行账务处理，只进行系统库存调整，账务处理在大盘点时统一进行。5.11 清场盘点：清场盘点是指供货商已停止在门店的经营所有商品必须全部退出门店的情况下进行的以供货商为单位的盘点，目的在于将供货商的库存一次性退出门店并将系统库存归零。5.11.1 采购必须提前3日下传清场供货商所经营的商品明细至门店；5.11.1.1 门店接到明细后于当日闭店后进行盘点。如盘点有差异，于第二日进行差异原因查询；5.11.1.2 第三日门店将有差异的商品明细备注完原因后发至采购处，采购备注处理意见后反馈至门店，门店开始进行清场处理；5.11.1.3 清场处理完毕后，资讯部依据返厂单及采购的供货商清场盘点差异处理意见单将系统库存清零，清场盘点结束；5.11.1.4 门店店长在系统库存调整单上签字后上交总部相关部门。5.11.1.5 该盘点当月不进行账务处理，只进行系统库存调整，账务处理在大盘点时统一进行。5.12 例行盘点：例行盘点是指门店日常运营过程中发现部分商品的实际库存与系统库存不一致而进行的调整系统库存的盘点，目的在于及时发现库存错误的商品及时进行调整，避免出现收货错误、信息维护错误等工作失误未及时发现或将库存拖至虚负状态而导致订货错误影响销售的情况出现。5.12.1.1 例行盘点不做固定要求，门店或部门在日常工作中根据具体情况的向营运部提出盘点申请，由营运部通知信息部，门店当日营业结束后进行盘点，第二日进行差异查询，资讯在第二日营业结后进行系统库存调整。5.12.1.2 门店店长在系统库存调整单上签字后上交总部相关部门；5.12.1.3 确保例行盘点不与高损耗盘点、虚负库存盘点、清场盘点及固定盘点冲突；5.12.1.4 例行盘点是门店盘点中最灵活，最能及时发现问题的盘点，望各门店各部门能高度重视灵活应用，确保门店库存准确性。5.12.1.5 该盘点当月不进行账务处理，只进行系统库存调整，账务处理在大盘点时统一进行。5.13 联营商品盘点：部分联营商品盘点由联营供应商提出盘点申请，总部授权门店协调的方式，安排在周一晚进行，门店区域主管及资产保护部部等积极配合。5.14 配送中心盘点：按部类和库区每月组织轮盘，每个部类或库区每两个月不少于一次盘点。由配送中心或总部发起，盘点可采取挂账而不结束盘点的方式进行，资讯直接打印盘点商品明细表，根据此表进行盘点，盘完后找差异，落实责任，此盘点在不影响门店配送的前提下进行。5.15 交接盘点：针对个别部门实际管理现状，由门店提出、营运部安排对部门负责人交接安排的临时性盘点。此盘点电脑系统不进行盘点开始，但是实盘数量要和系统账面进行比对，对差异较大的要上报营运部落实责任。6 年度大盘点：6.1 各部门职责：6.1.1 各门店：6.1.1.1 各门店商品部负责盘点工作的具体落实6.1.1.2 设立盘点小组，组长由门店店长担任，副组长由防损经理主管担任，组员由门店部门经理或主管组成，负责盘点准备工作、跟进、落实整体进度及盘点数据的准确性。6.1.2 资产保护部：6.1.2.1 按照倒排计划进行盘点专项检查；6.1.3 信息部：6.1.3.1 负责培训盘点数据录入，盘点系统数据汇总，出具盘点差异分析报表；6.1.3.2 信息部跟进检查各店打印机是否正常，打印机打印务必清楚。6.1.3.3 盘点当晚信息部屏蔽门店管理人员系统查看权限，且门店管理人员不得至门店咨询查看商品库存（录入人员外），次日恢复。6.1.4 收银组：负责盘点数据录入，盘点表与机制单核对。6.1.5 防损组：6.1.5.1 防损组：盘点当天根据门店制定盘点抽盘计划，并组织实施抽盘，商品抽盘率为10%；6.1.5.2 对“不参盘”“禁止盘点”区域进行核查6.1.5.3 对卖场及仓库内空箱进行核查。6.1.6 财务中心：确认盘点损溢并进行核算，根据审批确认的盘点差异表进行相应的账务调整，审核盘点结果及食品非食部门损耗超标情况。6.2 大盘时间段工作安排：6.2.1 盘点前：各商品部做好盘点前的准备工作，如卖场、仓库的整理、问题商品处理、制作盘点表等；6.2.2 盘点前30天：6.2.2.1 准备盘点使用道具，两联电脑打印纸、盘点表、盘点总控表、红色笔、封箱标示；以及检查打印机是否符合盘点需求；6.2.2.2 店内组织人员培训考核，特别是新同事，必须保证参加盘点的人员进行培训（含盘点流程的培训、现场整理的培训），熟悉盘点流程。6.2.2.3 门店负责规划分布盘点区域的货架人员名单。6.2.2.4 资讯员负责对盘点录入人员进行培训。6.2.3 盘点前20天：商品部整理仓库及货架商品，将破损、变质、凹罐等无法正常销售的商品进行报损或退货处理；6.2.4 盘点前15天：6.2.4.1 商品部门整理仓库及货架商品，将破损、变质、凹罐等无法正常销售的商品进行报损或退货处理；6.2.4.2 各部门对仓库整理并做好卫生大扫除；6.2.5 盘点前10天：6.2.5.1 门店不可在DC进行退库处理破损、变质、凹罐等无法正常销售的商品；6.2.5.2 DC至门店进行正常商品配送时，不在处理门店返库商品。6.2.6 盘点前9天：6.2.6.1 盘点前9天开始门店不允许新品进店。6.2.6.2 商品部开始对货架夹缝及堆头下，进行彻底清理。6.2.7 盘点前8天：6.2.7.1 各部门依据“货位编码原则”进行货位编码及粘贴，联营商品区特殊不盘点商品粘贴明显“不参盘”与“禁止参盘”标识。6.2.7.2 各门店应对卖场每一组货架排面进行编号，货架中间有断开的应重新顺序编号。端架、堆头、等都应顺序单独编号，且每一组货架、端架、堆头或其它促销位在卖场内应为唯一编码；6.2.7.3 编码规则6.2.7.3.1 货架编码按照“部门组数段数”的顺序进行编码。部门为相应的部门号，组数为本部门的第几组货架，段数为本组货架的第几段货架，段数用1、2、3表示。 例：21-10-1，代表21部第10组货架第一段排面；6.2.7.3.2 堆头、端架及其他促销位编码时按“部门代码编号”的顺序进行编码（侧挂网商品归端架内计数），部门的编码与货架编号中的编码原则相同，堆头代码为“00”、端架“55”、其他促销位“66”，（多点陈列、柱子陈列无需归位，用66标示） 例1：31-55-12，代表为31部第12号端架编码； 例2：20-00-01，代表为20部第01号堆头编码。6.2.7.3.3 加高层、顶部存货编码：按照“88部门编号”的顺序进行编码，抄写顺序：先抄写顶部存货，若顶部非一层存货时按从上到下，从左到右的原则进行抄写。 例：88-22-6，代表22部6号货架存货。6.2.7.3.4 仓库。6.2.7.3.4.1 仓库货架编码原则：按照“77部门组数层数”的顺序进行编码，“77”代表仓库存货，组数使用阿拉伯数字，层数使用1、2、3代表，最上面一层使用1,第二层使用2,以次类推。 例：77-21-01-1，代表为21部仓库存货第一组货架由上向下第一层。6.2.7.3.4.2 仓库地堆编码：按照“77部门地堆编号”的顺序进行编码。 例：77-21-00-01，代表21部仓库第一个地堆存货。6.2.7.3.5 编码粘贴位置：6.2.7.3.5.1 排面货架编码粘贴在货架的左上角；6.2.7.3.5.2 堆头货架编码粘贴在同一位置的左下角；6.2.7.3.5.3 端架货架编码粘贴在货架的左上角；6.2.7.3.5.4 仓库货架编码粘贴在货架的左上角。6.2.8 盘点前7天6.2.8.1 商品部按部门区域检查货架编号的粘贴情况是否完整、连号；6.2.8.2 安排分类负责人进行手抄盘点表：6.2.8.2.1 安排分类负责人按照货架编码组数，段数顺序进行抄写手工商品盘点表，手工盘点表清楚注明盘点商品货架页数，例如“第*页，共*页”，方便资讯员进行录入；6.2.8.2.2 商品部核对无误后交入店资讯录入融通系统；6.2.8.3 店资讯按照货架编码顺序，抄写盘点商品顺序在系统录入商品盘点表，在系统生成与手工盘点表一直的系统盘点表；6.2.8.3.1 店资讯录入手工盘点生成系统盘点后，在系统进行检查有无漏抄单品；6.2.8.3.2 商品部负责人检查确认手工盘点与系统盘点表是否一致，确认无误后打印正式系统机制盘点表；6.2.8.3.3 打印正式系统机制盘点表两联，第一联为初盘联，第二联为复盘联；6.2.8.3.4 打印打印正式系统机制盘点表内容顺序为序号、商品编码、商品条形码、商品品名、规格、单位初盘数量、复盘数量、查核数量、备注、初盘人、复盘人、审核、录入；6.2.8.3.5 打印正式盘点表后，排面陈列商品不可在移动位置，缺货商品用商品缺货标识卡进行管理，不可拉排面或用其他商品代替。6.2.9 盘点前4天：6.2.9.1 整理堆头下方的商品，堆头下方辅助陈列禁止使用空箱，盘点前4天清理完毕堆头下方的空箱；6.2.9.2 地堆商品陈列必须简单、规则、清楚、明了，陈列原则是盘点一目了然，不易盘错。6.2.9.3 防损组开始对货架夹缝及堆头下、角落进行核查。6.2.9.4 仓库、架顶整理；6.2.9.4.1 仓库不得存放零散商品；6.2.9.4.2 开箱的商品最多允许存放三个SKU；且每箱中的三个SKU均需纵向存放，便于盘点人区分商品、清点数量；6.2.9.4.3 赠品按部门划分统一存放区域，不允许与商品混放，同一部门只允许一个赠品存放区。对联营商品、赠品存货区进行整理，贴上“不参盘”“禁止盘点”标识。6.2.10 盘点前3天：6.2.10.1 生鲜区关联陈列商品归拢至部门正常排面；6.2.10.2 整理仓库及货架商品，继续将无法正常销售的商品进行报损或退库处理；6.2.10.3 收货部门须粘贴公告，告知厂商本店的盘点日，并提醒厂商：“盘点日当天不收货”；6.2.10.4 盘点人力的安排及各人员的分工，具体要落实到每组小货架；6.2.10.5 商品部开始对卖场及仓库内所有空箱开始清理。6.2.10.6 防损组开始对不参盘区域进行核查，是否有盘点商品混在其中。6.2.10.7 防损组开始对不参盘以及禁止盘点区域进行核查，是否有盘点商品混在其中。6.2.10.8 信息部保障各店打印机正常使用，打印机打印符合盘点要求。6.2.11 盘点前2天：6.2.11.1 继续将无法正常销售的商品进行报损但不可再作退库，需要退库的商品待盘点结束后再进行处理。6.2.11.2 防损组开始对卖场空箱进行核查。6.2.11.3 对整理后的仓库商品粘贴封箱单。6.2.12 盘点前1天：6.2.12.1 收货部检查商品部门是否有货已收未入账、货已退未入帐、货未退已入账等现象，并进行跟踪处理；6.2.12.2 商品部对仓库、架顶、货架上的商品再进行一次彻底的整理、清洁，按分类、单品存放（但不可移动位置）；6.2.12.3 查找商品库存有无异常，并对店与店之间的调拨或店内各部门之间的调拨进行库存更正；6.2.12.4 门店禁止对大盘商品进行变价。6.2.13 盘点当天：6.2.13.1 盘点当天门店除生鲜可在12：00前收货外其余部门停止收货，有特殊情况须收货的，收货须在收货后不做入账处理，待盘点后在做入账处理；并且张贴禁止盘点标识；6.2.13.2 仓库盘点时间最迟不得超过13：00；6.2.13.3 盘点当天，门店防损组对于机制盘点表进行随机核查，如核查例外数量超过核查总数量的30%，门店防损主管则通知店长取消本次盘点；6.2.13.4 仓库盘点开始后，再有厂商送货，一律拒收。6.2.14 盘点中：6.2.14.1 盘点小组组长，对整个盘点前、中、后的工作进程进行指导与监督；6.2.14.2 盘点录入人员，负责盘点数据的录入6.2.14.3 盘点程序：整理放单初盘收单放单复盘收单核对录入打印差异报表查核修正出正式盘点差异表6.2.15 整理：6.2.15.1 排面整理6.2.15.2 一个单品一个位置，不得跨货架陈列同一单品；6.2.15.3 清理生鲜区域、收银线区域等的荒草商品并整理归位；6.2.15.4 盘点当日产生的残损商品，视同于正常商品计入盘点数。6.2.15.5 堆头整理6.2.15.6 再次检查堆头下方辅助陈列是否空箱6.2.15.7 堆头商品归类整理，数量较多的商品打包整理；6.2.15.8 清理堆头下方有无商品6.2.15.9 人员集合，点名是否全部到位；6.2.15.10 盘点前注意事项的提醒； 6.2.15.11 商品必须按同一规格同种型号整理，严禁同系列商品混在一起；6.2.15.12 使用购物篮或购物车时须注意在货架上注明以免漏盘；6.2.15.13 整理时要把其它区域的荒草送至相应部门；6.2.16 放单：6.2.16.1 当各部门整理完毕，经盘点小组组长检查确认整理到位后，由商品部经理/主管至总控台领单；6.2.16.2 领单时，总控台与部门经理/主管做好单据交接登记，并将盘点表交给部门经理/主管；6.2.17 初盘： 6.2.17.1 设立盘点总控台，对整个盘点的程序及进度进行控管6.2.17.1.1.1 盘点小组组长对整个盘点前、中、后进行指导监督；6.2.17.1.1.2 设置总控台发、收单人员，须由门店综合管理部经理/主管或文员担任，负责对盘点过程中单据的发放、回收、以及单据的整理；6.2.17.2 盘点数量填写用中性笔填写，数字要填写规范，容易辨认；6.2.17.3 盘点时，注意以物对单，遵循从上到下、S型原则进行；6.2.17.4 若有数量写错，则在错误数量上打X，在右上角写上正确的数量，并经部门主管在正确数据左边确认签字；6.2.17.5 整组货架盘点完毕，若单上仍有品项未盘，即排面存货为零，在对应的品项数量栏上写 ；6.2.17.6 每组货架盘点完毕，盘点人员须在盘点人栏位签字确认，表明此单已盘点完成，并且数量正确；签名要签正楷，容易辨认；6.2.17.7 盘点时，每组盘点人员必须要求一个盘点人（点数），指定一个参盘人（记数）。6.2.17.8 盘点时在本盘点区域发现其他部门的商品，则送总控台，总控台建立空白盘点表并且编号，部门在总控台进行登记荒草商品。6.2.18 收单： 6.2.18.1 盘点完毕后立即收单，部门经理/主管审核无漏盘并签字确认后（即所有盘点表必须有部门经理/主管签名审核），将单据交至总控台，并与总控台做交接登记，总控台清点盘点表张数并在盘点总控表签字确认；6.2.19 复盘6.2.19.1 根据部门实际情况进行进行初复盘循环、交叉式盘点；6.2.19.2 严禁复盘与初盘为同一人进行盘点；6.2.19.3 严禁初复盘盘点数据写在同一张盘点表中；6.2.19.4 复盘程序与初盘程序相同。6.2.20 若是仓库盘点，在收单后由防损主管及盘点小组对仓库进行封仓，并告知所有人员不许进出补货等；如遇特殊情况，须逐级上报至盘点小组组长，防损主管，同意后方可，并由防损主管现场确认并做登记；封仓后开库频率不允许超过3次。超过3次者，仓库盘点作废，处罚盘点小组组长。由门店防损主管进行监督执行。6.2.21 核单：6.2.21.1 将初盘数量和复盘数量进行核对，若初盘数据与复盘数据不一致，由第三方防损查核人员至卖场进行盘点点数确认；6.2.21.2 防损在确认实际数量后，在初盘联与复盘联同时填写正确的数量，部门主管、防损、复盘人签字确认；6.2.21.3 单据收回后由总控台将盘点表交至收银组，收银组负责对盘点数据进行录入；6.2.22 录入：6.2.22.1 收银组录入初盘表上的盘点数据；6.2.22.1.1 录入方式：6.2.22.1.1.1 收银组在录入时，在系统盘点模块输入货架编号；6.2.22.1.1.2 检查系统盘点表是否与手工盘点表项目一致后方可录入数据；6.2.22.1.1.3 在录入时录入商品数量，每单录入完毕后检查录入数量与盘点单数量是否一致后方可报损数据。6.2.22.2 以部门为单位进行录入，已录盘点表须做好记号（注明“已录”字样）；（仓库的盘点表在下午盘点后可先录入）6.2.22.3 收银员在录入时必须是准确第一、速度第二，必须保证录入的准确性；6.2.22.4 收银员将该部门所有的盘点表录入电脑后，将每张盘点表的数量都核对无误后，收银员将整个部门的盘点表整理、排序后，交回总控台整理存档；6.2.22.5 成立核单小组，对录单的正确率进行核查，核对时发现录入错误时，填写手工盘点表，由总控台递交资讯进行数据正确处理；6.2.22.6 打印差异报表：当资讯员确认整个部门的盘点表已全部正确录入完毕后，将该部门的数据进行处理，导出库存差异品项，将盈亏差异金额在100元（含）以上及差异品项数量在10个以上的，筛选出来（100元以下的及差异数量10个以下根据部门由店长决定是否需要打印），打印出一式两联盘点差异表给查核人员领取差异表并查核；6.2.23 查核： 6.2.23.1 核查人用红色笔标注；6.2.23.2 核时须注意，同一单品可能多处有库存，必须保证每个有库存的货架都须列入盘点；6.2.23.3 由查核人员在盘点差异表上填写正确的查核数量，并在每个查核数量旁签字确认；6.2.23.4 门店符合盈亏差异条件务必全部查核修正，保证盘点数据准确6.2.23.5 查核人员对盘点差异表的品项全部查核，查核完毕后对查核数量与盘点数量存在差异的品项进行填写正确数量，并签字确认；6.2.24 修正：6.2.24.1 修正：查核人员对盘点差异表的品项全部查核，查核完毕后对查核数量与盘点数量存在差异的品项进行填写正确数量，并由监盘人，门店店长，防损主管，后报备总部资产保护部。6.2.24.2 查核人员将签字确认的盘点差异表交回总控台，总控台通知录入员对盘错的品项数量进行录入6.2.24.3 所有数据修正完毕，盘点结束，资讯主管对盘点结果进行复核；6.2.24.4 盘点后各部门恢复排面，进行补货或整理，以备次日的开门营业；6.2.25 次日营业前，由监盘人通知资讯员点击盘点结束，出具正式盘点差异表，监盘人需要在盘点差异表上签字确认盘点差异。6.3 盘点后：6.3.1 信息部在盘点结束当天，将盘点数据分门店按柜组传至财务中心， 6.3.2 综合管理部在盘点日后5天内将盘点流程查核报告上报营运中心、资产保护部；6.3.3 盘点5日内盘点店分别上报盘点分析报告，营运部盘点后6日内汇总分析报告提交财务中心；6.3.4 各店盘点5日内上报汇总奖惩措施，发至人力资源部；6.3.5 盘点7日内，人力资源部负责审核奖惩汇总，并进行公告；6.3.6 财务中心须在收到信息部提供数据后的15个工作日内，对盘点店的商品损耗分门店按柜组进行会计核算出最终盘点结果；6.3.7 盘点表保存期限至少保存一个盘点周期。6.4 盘点中注意事项：6.4.1 各部门、各门店务必在盘点日前清理完毕所有单据并传递到财务中心（包括残损单、 退库单、调拨单、验收单、批次进价调价单、批发单、退货单等）。如有未确认或未下帐的单据及时到信息部查找原因并进行确认。对于单据未在规定日期前传递的，每张单据罚款5元。6.4.2 商品清理：6.4.2.1 正常商品6.4.2.1.1 滞货区同一货位内的相同SKU的商品要集中到一起存放6.4.2.1.2 卖场展示商品，不同SKU要界线分明、整齐摆放，纵向陈列的同一SKU商品每层一个价签并与第一件商品对齐，所有商品禁止跨BAY存放，单BAY之间的商品必须有明显的界限分割，避免重复盘点；6.4.2.1.3 残损商品：能与供货商退货的，要全部做完系统返厂手续，要求供货商全部拉走，不能拉走的要单独存放并粘贴“禁止盘点”的标识；6.4.2.1.4 返厂商品：已确定要返厂的商品，要全部做完系统返厂手续，要求供货商全部拉走，不能拉走的要单独存放，粘贴“禁止盘点”标识6.4.2.1.5 调拨商品6.4.2.1.5.1 商品实际已经调出或调入，未做系统操作的，相关单位要补齐相关手续，不得遗漏；6.4.2.1.5.2 调拨的系统手续已做，但商品未能同步到位的，调入部门要进行跟进，确保调拨过程完毕。6.4.2.1.6 抄写盘点表时注意事项：6.4.2.1.6.1 必须对货架进行编号，要求一段货架一份盘点表。6.4.2.1.6.2 抄写商