1500头肉牛养殖基地扩建项目可行性研究报告

-目 录第一章 总论.11.1 目 位基本情项 单 况.11.2 目建 方案项 设 .21.3 投 及 金 源资结构 资 来 .31.4 目效益项 .31.5可行性 究 告 制依据研 报 编 .41.6 合 价综 评 .5第二章 背景及必要性.72.1 目建 背景项 设 .72.2 目建 的必要性项 设 .10第三章 建 件设条 .133.1 目项 区概况.133.2 目建 件 劣 分析项 设条 优 势 .15第四章 市 分析 售方案场 与销 .194.1市 分析场 .194.2 策略、方案、模式营销 .21-第五章 建 方案设 .235.1 品方案和建 模产 设规 .235.2建 化和布局设规 .235.3建 准设标 .235.4工 （技 ）方案艺 术 .235.5 方案设备 .285.6建筑方案.285.7 能 排措施节 减 .305.8 施 度安排实 进 .30第六章 境影 价环 响评 .326.1 境影环 响.326.2 境保 治理措施环 护与 .326.3 价 批评 与审 .34第七章 目 管理项 组织与 .357.1 机 能 分组织 构与职 划 .357.2 管理模式经营 .357.3 管理措施经营 .36-7.4技 培术 训.377.5 保 安全 生劳动 护与 卫 .37第八章 投 估算 金 源资 与资 来 .398.1投 估算依据资 .398.2投 估算资 .398.3 金 源资 来 .408.4 金使用和管理资 .40第九章 价财务评 .419.1 价依据财务评 .419.2 售收入和 售 金及附加估算销 销 税 .419.3 成本及 成本估算总 经营 .419.4 效益分析财务 .439.5不确定性分析.439.6 价财务评 结论.45第十章 社 效益分析会 .4710.1社 价基本会评 结论.4710.2 化农业产业 经营.47-10.3 民增收、 增效 价农 农业 评 .48-附 录一、附表附表1 可 告 人 基本情 表研报 编写 员 况附表2 建 投 估算表设 资附表2-1土建工程投 明 表资 细附表2-2 投 明 表设备 资 细附表2-3科技投 明 表资 细附表3 流 金估算表（加工和部分 目用）动资 种养项附表4 金 措 使用 表资 筹 与 计划附表5 成本 用估算表总 费附表5-1 位 品生 成本估算表（加工等 目用）单 产 产 项附表6 固定 折 、无形 和其他 估算表资产 旧 资产 资产摊销附表7 利 及利 分配表润 润附表7-1 售销 (营业)收入、 售销 (营业) 金及附加和增 估算表税 值税附表8 目投 金流量表项 资现附表9 政 金使用明 表财 资 细二、附图-1、地理位置图2、现状图3、 平面布置总 图三、附件附件1： 目建 位 照副本 印件项 设单 营业执 复附件2： 目 位项 单 2007年、2008年 告财务审计报附件3：*重点 化 企 明农业产业 龙头 业证附件4： 技 、 工 明术 艺证附件5：土地 合 赁附件6： 保部 批 环 门审 见附件7： 金 源 明筹资 来 证附件8： 目 位无 工工 和社保 利 明项 单 员 资 证附件9： 明税证附件10： 售合 销附件11： 化 企 明产业 龙头 业带动农户证-第一章 总论1.1 目 位基本情项 单 况1.1.1概况* 成 业 2003年 地 *桥定 表人 金头乡东 国 册资 200 要经营： 及 用 基地、currency1 基围 种 购销 属 种 种地和 三“ 地种 园 实 80 要 品 亩 产、 品犊 产 80%fi 合 位fl fl过 单 销市 人场 从业 员90人 其 级职称2人 专”学历10人 栏1500 头 * 的 参与 贫 业企 业 联 贫对 1200 户 2008年*政 定认 为化重点 企 农业产业 龙头 业1.1.2 财务状况目建 位项 设单 2007年资产总额1600.8 其 固定资产840.7 其 固定资产净值770.2 流动资产709.6 -负债总额682.7 净资产918.1 其 收 本实 资 200 收入营业 957.8 利净 润84.3 利 营业 润 8.8% 净资收益产 9.2% 投 资报 5.3% 资产负债 42.6% 流 动2.06 动 0.342008年资产总额1371.2 其 固定资产913.7 其固定资产净值719.9 流动资产409 负债总额392.3净资产987.9 其 收 本实 资 200 收入营业687.8 利净 润60.8 利 营业 润 8.8% 收益净资产6.2% 投 资报 4.4% 资产负债 28.6% 流 动 7.53 动2.051.1.3 人 表基本情况目建 位 人 表项 设单 * 1967年4 生 1985年1987年 * 学 毕业 1987年2003年 *农业局工 2003年成 * 、 业 从 养 种和 等 其种 经营 动 现为*政 协 员 *-*政 协1.2 目建 方案项 设1.2.1 目 、建 性 及建 地点项 称 设 质 设1.2.1.1 目 ：项 称 *1500 基地 建 目头 养 扩 项1.2.1.2建 性 ：设 质 建扩1.2.1.3建 地点：设 *-1.2.2建 模及 品方案设规 产1.2.2.1建 模：设规 增 栏1500 目建成 年 头 项 栏达 3000 年生 能 头 产 达 1500 吨建 ： 目地设内 项 36 建筑面亩 积11170平方 其 工程5000平方 工程辅 6170平方 增生 产与辅 设备30 （ ） 增 栏1500 头1.2.2.2 品方案：产 本 目年 项 产犊 450 头 3000头（1500 ） 机吨 7200 吨1.2.3技 、 、建筑 术 设备1.2.3.1技 源：术来 建 位 技 人设单 现 专业 术 员5人 其 - 技 的级 术职称 2人 的 工 和 的 实际 经验 较 创能 合 位fl 的 单 国内 养技 机 技 人 的 术研发 构 较 术与 实 时 * 局技 量 合理 人 定 技 术 较 结构 员稳 术 务生 的 建 的技 和 治 本 目产 个领 术 网 项建 位设单 * 局重点 的企 目技 源农 务 业 项 术来可 1.2.3.2 方案设备本 目 增生 生项 产与辅 产设备30 （ ） 其 要生产设备25 （ ） 附属设备5 （ ）1.2.3.3建 方案设目地项 36 土建工程面亩 积11170平方 其 种2000平方 、 3000平方 、 2400平方 （7200 方）、 场3500平方 、 200平方 （300 方 ）、 40平方 、 门卫 30平方 化 及 路 带 场8000平 -1.2.3.4建 期 ：设 一年1.3 投 及 金 源资结构 资 来1.3.1投 模及 金 成：资规 资 构 目 增投项 资总额540 其建 投设 资420 流 金动资 120 1.3.2 金 措：资 筹 目申 “ 政 金项 国 财 资 100 （其 ： 央 政 金财 资 67 省 政配 金级财 资 25 市 政配 级财 资金8 ）；建 位 设单 筹440 由企 身 累 金及股业 积 资 东的再投 集（ 金 源 明）资筹 见 筹资 来 证1.4 目效益项本 目建成投 年 项 产 产犊 450 头 3000 （头 1500） 机吨 7200 售收入吨 实现销 2265 年 利实现 润144.56 所得税36.14 利净 润108.42 投 利资 税26.77% 投 利 资 润 20.08% 部收益财务内 33.23% 投 回资收期4.34年 效益 好经 目 保措施 化方案合理 境所 生的 面影项 环 备 对环 产 负 响-fi 必要的工程措施和 境措施可得 效地解 或 解 境过 环 对环无不 影 响fi 本 目的 射 利 目 使 民过 项 带动 项 区农业产业结构 农的 向 促 部的从 种 业 养 业 进农 劳动 农业产业内移 利 促 地 的技 步 品 改 和市 进 养 业 术进 种 场 的提 使 向 模化、 化、 化方向 区 内 产业 规 产业 现 进 好的社 效益会1.5可行性 究 告 制依据研 报 编（1）2009年 合 化 目可 告 考农业综 发产业 经营项 研报 编写参 （2）*-省 农业 发 2009年 化 政产业 经营财 目 施 （冀 项 实 见 农 2008108 ）； （3）*-省 合农业综 发2009年 化 目申 指南产业 经营项 报（冀农 2008107 ）； （4） “ 合 金和 目管理 人民共和国 农业综 发资 项 -政部令第国财 29 ； （5）*人民政 化工指 进农业产业 见 ；（6）“十一五”* 展产业发 规划（7）建 目 价方 ；设项 经 评 与参 1.6 合 价综 评1.6.1 目建 的必要性项 设本 目建 符合 “及 展 和 政策 整项 设 国 区 经 发 规划 产业 对 目 的 、 和 促项 区内 农业产业结构 农业种 结构 农 经 结构 进农民增加收入 的 用积 动1.6.2 目建 的可行性项 设本 目 ”采用“ 项 经营 +基地+ ”的 化模式 农户 农业产业采用科 合理的 方式 向 提供 惠的政策 利学 养 户 优地 的 展 目所采用的 技 和 带动 养 业 发 项 术 养技 成熟可 利 目 群 化 降低 成本术 项 区 种 优 与扩 养 提 效 改 品 增 品的市 能 目投 养 质 产 场 项年 售收入产 实现销 2265 年 利实现 润144.56 利净-润108.42 投 利 资 税 26.77% 投 回收期资 4.34年 效经 益 好 目 保措施 工程施工期和生 期 境所项 环 备 产 营 对环 产生的 面影 fi 工程措施和 境措施行之 效地解 或 解 负 响 过 环 对境无不 影 环 响1.6.3投 估资评本 目符合 “ 政策、符合 目 展 和项 国 产业 项 区经 发 规划 农业产布局 “鼓 展的 目 本 目技 先 适用、工业 属 国 发 项 时 项 术 进方案合理、建 件 越 品市 售渠 fi可 艺 设条 优 产 场 销 好的 效益和社 效益 的抗 能 符合 经 会 备较 “ 投 政策 投 安全国 农 资 资1.6.4 用带动本 目的建 使正四方 基地地 项 设 扩 36 亩 养 规模 扩 1500 ；安排就 位头 业 60 涉及 民个 农 60 使 户 户增收12000 人 增收3429 ； 带动养 户450“ 使 户增收1560 人 增收446 ； 带动农户660“ 使 增收户-450 人 增收130 ；促进5400 品 化；使吨农产 3000 秸吨杆 腹 田 少过 currency1 减 3000余 的秸杆焚 亩 1.6.5 建结论与 “本可行性 告fi 建 目的市 前景、原料供 、建 方案报 过对 项 场 设 、技 方案、投 估算、 模式、 效益、生 效益及社 效益等术 资 经营 经 会方面的全面 本 目符合 “ 展 和行 政策 论证 认为 项 国 产业发 规划 业投 方向正确 合理 模适宜 技 先 投 目资 设计 规 术 进 资计划与项方案合理 市 前景 好的 效益、社 效益和生 效场 较 经 会 益 目可行项-第二章 背景及必要性2.1 目建 背景项 设2.1.1 政策 行产业 与 业规划解 “三 ” 我 前工的重 之重 的 展 农 fifl 养 业 发我 整和解 “三 ” 的工 起着重要的国农业产业结构 农 fifl用特 促 余 就地 移和增加 民 进农 劳动 产业内 农收入 方面 的用 积 改革 放 我 得 了 足 展 生 平 来 国 业 发 业 产不 提 要 品 量 二十多年快增 已成 产 产 业 为我 的 柱 也 民增收的亮点目前我 国农 经 产业 农 国 总量产 达7244.8 人 量 吨 达 56.0千克 1980年增加42.9千克 人 量已 超 世界平 平 件 经 过 种条人 食品消 量和 量”提 了 的要求 食品的消 对 费 质 对也 生了 化 羊 的消 例逐 提 费结构 发 费 为 养的 展 了机遇发 带来-*-省 着悠久的 史和 越的 然 件 基业 历 优 条 业 好 突 ； 秸秆充足 源 明 ； 抱 津产业优势 农 资 优势 ” 环 城市 展空 ； 成本 低 品价格 市发 劳动 较 产 国际 场明 的 ” 优势 *-省 、省政 重 的 展历来 与 业 发 明确地把 要建成 的第一 ；要求每 （市）业 农业 产业 个都要 一 目 的特色 入 世 划 个 业项 为 产业 进 *-省 、省政提 重点 展 型 全省 民 了十五发 龙 经 国 经 划 条型 位居群 之首龙 经 业 龙 2002年 省 、省政召 全省 工 提 了“建 建成 省”的 略目 会“ 设 标 2003年2 省 六 三次全 明确指 ：“ 行 略性 整 会 对农业结构进 保 粮食 合生 能 的基 ” 确 的 地位和蔬菜护 综 产 业 、currency1 的 柱地位” 党 、政按照省 、省政的 部署业 级 总 地、用用 、 款 息等方面 了 多 惠政策 加养 优了宏 加了 金投入 年 “ 化三”五划 资 内实现 突破-2.1.2 * 展产业发 规划* 量居 养 *第一位 全市 量的总20%已 展 发 头乡2 （凌云 、塘湖） 千 （正四方）个 册 头 场 1个 千 头 30 个 头 场10 个 10 ” 头 养 户700 建成户 * 、（ 、 “ 、塘湖） 、种 园 区塘湖 和年 量区 达4 的fl方 市一 全 头 化生 已 步形成 、加、 一化格局 每年向fl 市 提供产业 产 产 销 场 5000 向 、 “ 、 等地 售改 吨 内 销 犊5000头 好的 目前全 展 的 要 企 业发 fifl 龙头 业,形不成的品 分 的一“一 的 模式 形成 模 市户 养 规 优势参与、 技 、 、 品 的 平 场 资 术 带动 不能 效快的 展；群 品 、市 带动产业发 场生 不 化 不 程度” 着 群 理 产 现 经营 从 理 期效益 理 理等 农 从 为 业规-模化、 化的快 展 成； 提 产业 发 种品 “品 不能形成 群 方式种 种 种 优势 养 科技currency1量低、秸秆 化工 及 工 currency1 艺要“地 ”“一把“”方式 量 为 较 质 保 分 fifl工 利用 面 的 消 市艺 发 对 费价格 低 效益 都 市 的可能场 较 较 时 场* 展的重点首先 基地产业发 种建 重点建 正四方、 一步 设 设 种 园 进 、fl城 建 进 种 园区 设 2010年 园区达 20 年提供头 优质犊 16 头 2020年 达 25 年头提供 优质犊 20 其次 基地建 ：重点 好 、头 设 塘湖、 、解 四 品 建 全个 养 园区 设 进 动 展 业发 2010年基地 模 养规 达 26 头 栏 16.5 全部 准化生 fi 基头 实现标 产 过地 全 整 使全 量 对 产业实现 带动 养 达 38 头 -年 栏 20 第三 企 建头 龙头 业 设： 准化、 实现标 规化生 全部 及 品的 步 加工 分fifl产 实现 产 细 品 fl 市产 领 场,使 成 民 的 柱产业 为 产第四 展 料加工企 增 生 建 业 发 业 产 乡 售 点的 用 料 售 第五重点建 的 为销 网 专 销 网 设市 市 息 展 ” 场 扩 场 网 网 2010年把 fl方 市培成 展的 市 量 产业发 龙头 场 达 1.5 头好塘湖、 地 市 的建 时 个 产 场 设 2010年市场 量 达 1 头2.1.3 企 身 展的要业 发* 一“业 现 栏1500 的 头 养 场 着 的 展和加入世 ”期的 食 国内经 发 组织 过 结 国市 行 的企 不 要 市 的 场 业 业 参与国内 场 也 了 市 ；不 行 行参与 国际 场 业内 与 业的 也益明 食消 群逐 ” 与 时 国内 费 扩-消 逐步向 羊 市 展空费结构 场带来 发 企 必 一 得的机遇 加企 投入 业 业 创模式 技 人 改 生 件 科技 步 使 经营 进 术与 产条 进 进生 向 模化、 化、无化方向 展产 规 产业 发”所 本 目 合 “、省、市及 的 展 、综 项 结 国 产业发 势件和要求 行建 的条 进 设2.2 目建 的必要性项 设* 量养 养 15.6 头 栏6.3头 模化、 准化程度低 平不 业 规 标 养平 重 低 和 重 等 较 优质 fifl依 科技 步提 生 平 降低成本 提 效益 进 养 产 经 展 生 的本 据 身 展的要 依 发 产 业 发 项目 好的 基 和技 人 源 施区 养 术 资 优势 实 产优质的培 、无特定 的培 、重 治等 、低养 种 养与 产、效的 用技 加投入 加 科技成currency1的实 术为 现-和 先 技 、 品 及配 技 用依 科 进 养 术 术步提 和 品 增 目 的市学进 栏 质 项 区 产业 场 前 从 产业 * 展之产业发首要 业 为* 政 施 快 展的四 实 经 发 产之一 好的基 特 业 2005年 来 * 政 了 化工指 确定了市专门 进农业产业 见 场向 增效、 民增收 加科技投入 度 为 农业 农 为整 、currency1 本着 企 农业结构 围 产业 龙头 业重点 特色 品 化的指 产业 产 组织协 方 化 目建 施 和 突 进农业产业 项 设 实 龙头带动 带动好五 重点（ 型 、 准化生 、合 、 惠政策、 个 龙 经 标 产 经 组织 优加 ） 化 境 好 加 放 度 “三领 优 环 务 对 实现”（由 重 基地向 重 提 化平；由个 龙头 产业放型 向 准化生 提 品市 ；由 重经营 标 产 农产 场 组-生 向 重 民 提 民 化程度） 展 量效织 产 组织农 农 组织 发 质益型 、 准化 化 全面 化 程的工农业 标 现 农业 进农业产业 进路生 化 的 产参与农业产业 经营 农户达 6 民共户 带动 农 其 其 化 展的重 之重的 产业 产业 经营发 产业本 目建 了 企 的 模 化了 品 提项 设扩 现 业 养规 优 种了 地 的平 增企 利 目 养 业 项 区模产业规 目建 可加快 目 整 化 项 设 项 区农业产业结构 建 效 科技 略 化 、产业 设 实 实现产业 经营 标准化生 加快 建 、 建 产 种 设 动 设 时 目可 效增 企 的 射 能 促 地 余项 龙头 业 与带动 进 农向 移 民就 渠 和增收 劳动 养 业 农 业 -第三章 建 件设条3.1 目项 区概况3.1.1 建 地点设 本 目 项 *桥* 位 112 南国 3 * 城 5 fi十分 利 城 、生 场 区 区 围3000 无 源 、 、路等基 施 全基地 管理 、内 现 设 内 区生 、秸秆 和无化 理 好的 展基 目产区 区 区 发 项地36 亩3.1.2 然 源资 状况*位 *-省 部 东 * 南* 、 与* fl与* 全 面 总 积2534平方 地形地 分 、 、平原三 型 其 区 个 区 区1414平方 55.83% 929平方 36.68% 平原190平方 7.49%地 低 地形 部群 起 部 势 东 复 部地 平 全 地面东 势 总 积62 其 地面亩 积35 - 地面 的亩 总 积 55.8%； 地27 全 地面 的亩 总 积44%； 20、 、 型 量可 总 达6.5 方 、 、渠7 条境 特点 四 分明年平 内 ” 11.9C,平 照时 2615 无 期时 186 全10度” 效积 为4265度年平 降量668MM 目 项 区属 区农业 种 种多 适 展 发 业境 内 * 、*、* 、*、*五 、fl 、南 、 五 流 地 源 发达 资 质好3.1.3社会经 状况* 28 个乡 469 行政 个 56 人 其 农业人 50 人 面场 积280 地亩 63 地 地 亩 为 、 、 农 为 2008年全 生国内 产总值46.1 增12.2%； 政 收入财 总 2.53 增 25%； 民人 农-收入 3233 增5%3.1.4本行 及 的 展业 联产业 发 现状年 来 * 了 快 展（ 确定 “秸业 较 发 为国秆 羊 ） 目前养 * 年 量 养 15.6 其 基头 3.8 年 头 栏6.57 头 * 生 产 东格局 部 及 的管 、 、 等区 区 头 荆 18 个乡 为 采 区 2 5 模分 展模式 年头 规 户 养发 区量 全 的总 为 80 据 的 地位 部平原及部 东分 的 、塘湖、凌云 等十 采 区 册 个乡 为 区 区、模 和规 场 10 ” 集 生 的 展模式 头 专业户 产 发 区年 量 全 的总 为 65 据 的 地位 *-省 改 工的重点 品 黄 种 门 全为 28 个乡 25所 改 面黄 100 改 黄 达85全年 售 销 6000 其 fl 吨 销 5000吨 内销500 吨 *等地500 售市 fl 地 吨 销 场 发 樱 园-（ ） 全 共 年 为 户113 性 户 节 户200户 要塘湖、 、 、 都 工坊式的 工 为 艺 农民 的 部分 一般用 养 内 销 犊 2 个左右黑白 部分 犊 贩 3000 5000 / 价格 头 抢购成 或 犊 卖 户 户 贩 户200多 其 塘湖户 100多 凌云户 册乡36 梁格 户 3 户 乡40 陌户 乡3户 架子 都 源 、燕fl、 古、 “ fl等地 香 皮革来 内 区收 收点 皮 人购 设 经 4 皮 石户 销“ 、香 、 州等地 料原料 人 经 11 其 户 5 塘湖户6 要 粕 户 饼 为 *建 * 模的 市规“fl方 市” 年 量场 4 余 年 ” 目前头 额 *的 生 已形成“fl方 市” 塘湖、 、 产 为纽带三 和 展的 、加、个 专业 为龙头 区 专业户 驾发 产养 销一的 化 展的基本 型产业 发 雏3.2 目建 件 劣 分析项 设条 优 势-3.2.1建 件设条3.2.1.1政策 境环* 、政把 确定 的 柱 和 业 为农 经 产业 农民增收的 要 源 提 了突 展 生 重点建 模来 发 产 规 养、 、 金” 行 斜政策 要fi括：（场 户 资 资 实 倾 1） 目建 用项 设地 用地 用、用 用、用 按 用 准收 为农业 为农业 农 标用（费