中淮1+3实施细则.doc

江苏中淮建设集团有限公司“1+3”安全监控工作体系实施管理办法一、管理目标全面贯彻执行淮安市“1+3”安全监控工作体系规范，建立健全公司“1+3”安全监控工作体系，加大对事故隐患和职业危害排查和整改力度，强化职业安全卫生工作群众监督，积极构筑“群防、群控、群治”的安全生产网络，积极探索和完善“平安中淮”长效管理机制。二、主要内容推行“1+3”安全监控工作体系，主要内容是：“1”是指事故隐患和职业危害监控法；“3”是指建立三项机制：即建立事故隐患和职业危害持续改进机制、事故隐患和职业危害动态监控机制、事故隐患和职业危害管理评价机制。针对建筑施工现场安全管理差异性和可变性的特点，在全面执行建筑施工行业主管部门有关规章制度前提下，结合公司GB/T28001职业健康安全管理体系，在公司原有安全管理制度基础上充实和补充“1+3”安全监控工作体系规范相关要求，努力做到“全员参与，职工易懂，便于实施，监控有效”。三、适用范围工程承包公司、市政公司及专业承包公司、项目经理部（专业班组、分包单位）等四、实施过程（一）管理网络及制度建设各单位、项目部应建立“1+3”安全监控工作体系管理网络，应层层建立安全生产责任制，建立健全工会组织，落实到班组和个人，单位（项目部）主要负责人为“1+3”安全监控工作体系实施第一责任人，确保推进工作全面有序。各分公司、项目部安全生产管理制度中应包括以下内容： 1、“1+3”安全监控工作体系学习培训制度；2、事故隐患和职业危害监控评估确认制度；3、事故隐患和职业危害检查制度；4、事故隐患和职业危害工作体系奖惩制度等。（二）危险源辨识和评价及控制措施1、项目部（专业单位）应在编制施工组织设计（专项方案）时对所涉及施工场所进行危险源辨识和评价并及时更新。2、应根据危险源辨识和评价结果制定相应控制措施和应急预案。3、以下情况应评为重大危险源：1）施工现场有符合重大危险源辨识（GB18218-2000）规定的危险源；2）施工现场有符合住房建设部建质200987号文关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知规定的危险性较大分部分项工程；3）公司危险源辨识和评价年度评定为重大危险源的场所和作业活动；4）施工现场经项目经理部评定为重大危险源的场所和作业活动等；（三）排查1、事故隐患和职业危害场所一般划分为：1）职工生活区（宿舍、食堂、活动室、厕所等）；2）项目部办公区（办公室、会议室、资料室等）；3）项目施工现场（围墙、场区道路、洞口临边、塔吊、物料提升机、双笼电梯、配电房、钢筋棚、搅拌场地、木工房、仓库、油库、材料堆放场地、电焊作业、土方工程、模板工程、钢筋工程、混凝土工程、屋面工程等）4）项目专业施工（含分包）现场（桩基、基坑支护、脚手架、塔吊、装饰、幕墙、机电安装、空调、电梯等）2、事故隐患和职业危害与公司危险源辨识分类一致，主要为：1）高处坠落（洞口、临边、脚手架搭设等）；2）触电（如配电房、混凝土浇筑现场使用震动棒等）；3）物体打击（洞口、临边等）；4）机械伤害（机具、物件挂、绞、碾、碰、挤、压、切、撞、割刺危险）；5）坍塌(塔吊作业、基坑施工等）；6）起重伤害（塔吊作业、起重机吊装等）；7）有爆炸、易燃、易发生火灾危险的场所（如仓库、木工房、油库等）；8）有中毒和窒息危险的场所，（人工挖孔桩施工等）；9）存在噪音、低温、高温、振动、幅射、生物毒性危害危险、粉尘超标和环境污染的场所（预制桩锤击施工、高温天气施工、油漆施工等）；10）其它容易致人伤害、发生事故频率较高的场所等。3、排查事故隐患和职业危害信息来源1）、每天班组排查；2）、项目部组织的定期安全生产检查（每周）、不定期和专项安全生产检查；3）、专职安全员安全生产检查（每天）；4）、现场安全监理安全生产检查；5）、分公司、总公司安全管理部门安全生产检查；6）、上级安全主管、工会等部门安全生产巡查；7）、职工事故隐患和职业危害报告等。各单位、项目部应对排查出来的事故隐患和职业危害及时填写事故隐患和职业危害统计台帐。（四）确认、评估分级1、确认和整改各单位、项目部对排查中发现的事故隐患和职业危害（危险源）应及时采取纠正措施，短期内可以整改的事故隐患和职业危害应开具安全检查隐患整改单按“定责任人、定时间、定措施、定资金”原则限期整改。对排查中确认因工艺、技术等原因短期内难以整改的事故隐患和职业危害由各单位、项目部安全管理人员、工会劳动保护监督检查员、和职工代表组成的评估小组对确认的事故隐患和职业危害作业点逐个进行评估，确定其危险等级。对排查出来的事故隐患和职业危害监控点应填写事故隐患和职业危害监控点汇总表，当排查发现事故隐患和职业危害变化或监控点级别变化后应及时更新。2、分级方法确定危险等级的依据主要有三条。一是事故发生的概率，二是职工伤亡和企业财产损失的程度，三是职业危害的大小。根据上述依据把事故隐患和职业危害作业点分为三个等级。即：班组级（C级 黄色监控区域）：发生事故的概率较小，职工伤害程度较轻，企业财产损失较小，对人体健康造成影响（无被评为公司及项目部较大或重大危险源的施工现场或作业活动）。项目部或车间级（B级 橙色监控区域）：发生事故的概率较大，易发生多人伤害，多为重伤，偶有死亡，财产损失较大，易造成慢性中毒（具有一个及以上已被评为公司及项目部较大危险源的施工现场或作业活动）。总公司（分公司）级（A级 红色监控区域）：发生事故的概率很高，易发生群死群伤，造成重大财产损失，或可能发生急性中毒事故，对公司生产造成影响。（具有一个及以上已被评为公司及项目部重大危险源的施工现场或作业活动）（五）登记、建档、立卡和挂牌。1、凡列为事故隐患和职业危害作业点的，各单位、项目部应按作业场所进行登记，作业场所划分应根据施工现场规模及复杂程度及作业场所危险源辨识情况合理划分，考虑到易于监控和分类管理，一般各监控点事故隐患和职业危害不宜多于3个。2、建立事故隐患和职业危害作业点档案，称作“事故隐患和职业危害监控卡”， “监控卡”的主要内容有：事故隐患作业点名称、危险等级、易发事故种类、防护措施、监控要求、整改措施，应急预案、责任人、检查周期等。3.统一制作醒目的“事故隐患和职业危害监控牌” 在作业现场醒目位置悬挂。主要内容与监控卡一致。各监控点重大危险源仍然要按建筑主管部门要求在施工工地大门口统一悬挂“重大危险源公示牌”。4、建筑施工现场应根据工程施工不同阶段排查的事故隐患和职业危害对监控卡、事故隐患和职业危害监控点汇总表及“重大危险源公示牌”及时更新。5、事故隐患和职业危害监控点汇总表应张贴在施工现场项目部会议室，便于进行管理。（六）分级监控和评价1、各单位、项目部对事故隐患和职业危害作业点涉及的每一个事故隐患和职业危害按监控卡制定的监控措施组织实施。事故隐患和职业危害监控评价按照“事故隐患和职业危害作业点”的危险等级，明确相应管理权限和责任人。C级（班组级）点，班组长为监管第一责任人，班组安全检查员具体负责，每班必查；B级项目部点，项目部主要负责人为监管第一责任人，项目部安全员具体负责，项目部每周巡查；A级（总公司或分公司级）点，公司主要领导为监管第一责任人，安全管理部门具体负责，分公司安全管理部门每月检查，总公司安全管理部门每季度检查，每次检查都要进行台帐记录。2、对重大危险源应制定专项管理方案，必要时应组织专家论证，明确管理目标、管理措施，责任人及完成日期。对监控中发现的问题应及时下达安全隐患和职业危害整改单。3、监控评价应有记录。班组采用班组活动记录，项目部及总公司（分公司）应填写事故隐患和职业危害评价卡。4、技术评价总公司（分公司）对施工现场存在危险性较大分部分项工程或管理较差，隐患较多项目施工现场可组织本单位的技术人员（或聘请中介机构、安全专家）对安全生产情况进行综合评价。公司每年组织对各单位、项目部不少于一次GB/T28001职业健康安全体系内部审核。5、监管评价各级安监、工会、卫生、认证机构等部门对公司安全生产的运行状况、“1+3”安全监控工作体系开展情况、事故发生情况等进行的评价。各单位、项目部应做好接待和配合工作。（七）动态管理、持续改进各单位应对实行动态管理，根据不同施工阶段对施工现场事故隐患和职业危害及时组织排查，对因出现意外情况导致危险程度升高或通过采取技术、工艺等措施整改后，其危险性消除、降低，应及时进行评估，更新监控内容或进行动态清零。项目部工程结束后应总结监控过程中经验和不足，编写事故隐患和职业危害评价报告。公司技术质量安全部编写年度事故隐患和职业危害评价报告，对故隐患和职业危害监控提出改进意见。（八）体系台账要求各分公司、项目部应建立一套“1+3”安全监控工作体系台帐。台账应包括有关文件、管理制度、活动材料台账、事故隐患和职业危害评价台账和事故隐患和职业危害整改台账等。（九）施工现场要求各单位、项目部要建立“二图三卡三牌”：即，项目部会议室应有安全监控工作体系流程图，事故隐患和职业危害监控组织网络图，事故隐患和职业危害监控点汇总表，安全隐患检查整改通知单和事故隐患和职业危害评价卡。在工作岗位和作业现场设立事故隐患和职业危害监控牌，事故隐患和职业危害应急救援处理牌，职业岗位权利、义务告知牌。（十）考核各单位要把推行“1+3”安全监控工作体系纳入安全生产目标考核之中，对推行“1+3”安全监控工作体系成绩突出的，给予表彰奖励，确保推行“1+3”安全监控工作体系有序推进。1+3安全监控工作体系监控流程图清 零应急机制动态监控实 施 监 控分 级 评 价确认、评估、分级（A、B、C)短期内可以解决的事故隐患和职业危害（一般危险源B、C类）按公司不合格（不符合）、事故、事件控制程序执行评审、制定纠正措施计划发现事故隐患和职业危害制定控制措施（运行控制、管理方案、应急预案等）危险源清单（分A、B、C)危险源识别、评价1+3安全监控工作体系GB/T28001职业健康安全管理体系对作业场所事故隐患和职业危害全员排查职业健康安全绩效监视和测量短期内难以解决的事故隐患和职业危害或重大危险源（A类）事故隐患和职业危害统计台帐序号年排查部门排查人场所作业活动事故隐患（职业危害）整改措施月日名称类别级别整改单监控卡事故隐患和职业危害监控点排查汇总表序号年排查部门排查人场所作业活动事故隐患（职业危害）监控级别监控周期监控期限月日名称类别级别 事故隐患和职业危害监控卡工程名称： 编号： 监控点名称危险级别事故隐患（职业危害）监控要求及防范措施名称类别级别监控责任人监控责任部门班组项目部分公司总公司监控周期监控期限 安全检查隐患整改单受检部门： 检查日期： 编号：存在问题整改计划整改措施完成时间责任人复查情况 复查人： 日期：安全员（签字）整改责任人（签字）注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。重大危险源公示牌序号活动/工序/部位重大危险源潜在的风险/可能的后果预防控制措施责任人控制周期1主体脚手架倒塌、高空坠落按方案执行2模板支撑坍塌按方案执行34开工至竣工临时用电触电按方案执行567主体8塔吊高空坠落、机械伤人按方案执行910钢结构11钢结构吊装机械伤人、物体打击、高空坠落按方案执行12131415填表人： 年 月 日 审批人： 年 月 日负责单位安全生产各项规章制度的修订完善及“1+3”安全监控机制的推广与应用,对单位安全管理工作实施全面领导，并定期总结推广安全生产先进典型的经验，促进单位长治久安。隐患整改期间，安全员要做好跟踪督查工作，并按照安全技术规范要求整改到位。整改后，要组织专业技术人员进行整改效果评价，评价合格的要签字认可，同时将整改情况及时向安全管理部汇报，并做好备案工作。 整改通知书要做到整改内容、整改时间、整改责任、整改效果“四落实”。组织领导定期召开安全例会,分析安全形势，查找安全生产隐患，落实安全生责任，坚持常抓不懈。 由源辐射各危险点，点源连线形成网络。 针对人的不安全因素，物的不安全状态，定期排查事故隐患危险源。 依据各危险源、危险点发生事故概率的高低、伤害程度轻重、经济损失及社会影响的大小进行辨识评估。 评估做到全面、科学、客观、定性准确、定量细致。 在建立健全人控方案、措施的同时，充分利用电子摄像头，对动静危险源、点进行同步监控，实现人机合一。按岗位职责和监控要求，对各监控源、点实行全方位、全过程、立体化监控。 建立高温、雷雨等特殊气候及触电、消防、设备损坏等应急管理救援预案。 对评价中发现的隐患能整改的当场及时整改，当场不能整改的要下达整改通知书限期整改，对特殊情况暂无法整改的建立监控预案。班组（岗位）每班评价项目部（车间）每周评价分公司（厂）每月评价总公司每