2009年甘肃省某某县良种奶牛繁育场建设项目可行性研究报告（优秀可研WORD版本可编辑）

知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 甘肃省 某某 县良种奶牛繁育场建设项目 可行性研究报告 某省某某设计院 二 00九年一月知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 目 录 第一章 项目摘要 . 1 1.1项目概况 . 1 1.2可行性研究依据 . 2 1.3主要经济指标 . 4 第二章 项目建设的必要性和可行性 . 5 2.1项 目建设背景 . 5 2.2 项目建设的必要性 . 8 第三章 市场供求分析及预测 . 11 3.1产品市场供应现状与前景分析 . 11 3.2产品市场需求与预测 . 14 3.3产品目标市场分析 . 15 3.4产品销售方案、营销策略 . 16 第四章 项目承担单位的基本情况 . 19 4.1承建单位概况 . 19 4.2 资产与财务状况 . 21 第五章 项目地点选择分析 . 22 5.1 项目区概况 . 22 第六章 生产工艺技术方案 . 24 6.1技术来源与技术水平 . 24 6.2技术方案 . 24 第七章 项目建设目标 . 34 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 7.1项目建设思路 . 34 7.2项目建设目标 . 34 7.3建设规模与产品方案 . 35 7.4总体布置 . 35 第八章 项目建设内容 . 37 8.1项目组成 . 37 8.2土建工程 . 37 8.3仪器设备 . 40 8.4主要建设内容一览表 . 40 8.5公用工程 . 41 第九章 投资估算 与资金筹措 . 44 9.1估算依据 . 44 9.2项目建设投资估算 . 44 9.3资金筹措 . 45 第十章 建设期限和实施的进度安排 . 46 10.1建设期限 . 46 10.2项目实施进度安排 . 46 10.3项目实施进度表 . 46 第十一章 土地、规划和环保 . 47 11.1土地、规划 . 47 11.2环保 . 47 第十二章 项目组织管理与运行 . 51 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 12.1 组织机构与职能划分 . 51 12.2 劳动定员 . 52 12.3 经营管理措施 . 52 12.4 技术培训 . 53 第十三章 效益分析与风险评价 . 55 13.1项目建成后新增固定资产情况 . 55 13.2经济效益分析 . 55 13.3社会效益分析 . 56 13.4生态效益 . 57 13.5风险评价 . 57 第十四章 招投标方案 . 61 14.1项目招标的组织形式 . 61 14.2项目采用的招标方式 . 61 14.3招标范围 . 61 14.4招投标主要内容一览表 . 62 第十五章 有关证明材料 . 64 15.1附表 . 64 15.2附件 . 64 15.3附图 . 65 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第一章 项目摘要 1.1项目概况 1.1.1 项目名称： 甘肃省 某某 县良种奶牛繁育场建设项目 1.1.2 项目性质： 扩建 1.1.3 主管部门： 甘肃省农牧厅 1.1.4 建设单位： 某某 国鼎农业科技有限公司 1.1.5 建设地点： 甘肃省 某某 县刘川工业集中园区 1.1.6 建设年限： 建设期限 2 年，即 2009年 2010年。 1.1.7 建设规模及产品方案 本项目从已引进 320 头 中国荷斯坦奶牛中精选 280 头组建核心繁育群，采用人工授精技术，进行良种扩繁。正常年出售公犊 119头、母犊 77头，鲜奶 1764吨，牛粪 2555吨。 1.1.8 建设内容 本项目在原有良种奶牛繁育场的基础上进行扩建，新建成年牛舍 594m2、分娩牛舍 594m2、犊牛舍 528m2、挤奶厅 460m2、青贮池 2240m3，配套人工授精及鱼骨式挤奶设备等 21台 (套 )。 1.1.9 项目投资 本项目新增建设投资 285.80 万元，其中建筑工程投资193.80 万元，占总投资的 67.81 ；设备购置与安装 65.00 万元，占总投资的 22.74；工程建设其他费用 14.00 万元，占总投资的 4.90；基本预备费 13.00万元，占总投资的 4.55。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 1.1.10 资金筹措 项目总投资 285.80万元，其中中央投资 200万元，地方财政配套 20万元，企业自筹 65.80万元。 1.1.11 项目效益 项目正常年增量销售收入 386.37万元，年均增量利润总额为 58.66 万元，年均增量所得税 19.36 万元，项目所得税后增量财务内部收益率为 15.61，财务净现值 (ic=10 )94.52 万元，增量投资利润率 20.52，增量投资利税率 28.65，静态投资回收期 7.13年 (税后，含建设期 )，动态投资回收期 10.11年 (含建设期 )，均表明项目有良好的财务盈利能办。 1.2可行性研究依据 （ 1） 中共中央、国务院关于进一步加强农村主作提高农业综合生产能力若干政策的意见； （ 2） 国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见 (国发20074 号 )； （ 3）国务院颁布的中国营养改善行动计划； （ 4）国务院批准的当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录； （ 5）国务院关于促进奶业持续健康发展的意见 (国发200731号 )； （ 6）农业部颁布的关于加快调整畜牧业生产结构的实施意见； 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） （ 7） 国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数 (第 3 版 )； （ 8）农业部颁布的牛奶优势区域发展规划； （ 9）国家有关法律、法规、政策以及行业规范与参数； （ 10）农业部有关农业项目的可研报告编制格式和要求； （ 11）甘肃省畜牧业“十一五”计划及 2010年发展规划； （ 12） 白银市 “ 十一五 ” 畜牧业 发展规划； （ 13）项目区自然与社会经济条件。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 1.3主要经济指标 序号 项 目 单 位 技术指标 备 注 1 建设期 年 2 2 增量总投资 万元 285.80 2.1 增量 建设投资 (静态部分 ) 万元 285.80 2.2 固定资产方向税 万元 0.00 3 增量销售收入 万元 386.37 4 增量销售税金 万元 23.78 正常年 5 增量利润总额 万元 58.66 正常年 6 增量所得税 万元 19.36 平均值 7 增量税后利润 万元 39.30 平均值 8 财务内部收益率 (增量投资 ) % 21.13 平均值 财务内部收益率 (增量投资 ) % 15.61 所得税后 9 财务净现值 (增量投资 ) 年 203.71 所得税前 ,注 ic=10% 财务净现值 (增量投资 ) 年 94.52 所得税后 ,注 ic=10% 10 增量投资利润率 年 28.65 11 增量投资利润率 年 20.52 12 增量投资回收期 (静态 ) 年 6.01 所得税前 ,含建设期 增量投资回收期 (静态 ) 年 7.13 所得税前 ,含建设期 增量投资回收期 (静态 ) 年 7.69 所得税前 ,含建设期 增量投资回收期 (静态 ) 年 10.11 所得税前 ,含建设期 13 增量经营成本 万元 282.00 正常年 14 增量总成本 万元 295.57 平均值 15 盈亏平衡点 % 48.46 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第二章 项目建设的必要性和可行性 2.1项目建设背景 近年来，我国奶业发展迎来难得的发展机遇。党中央国务院高度重视 “ 三农 ” 工作，连续出台 5 个指导农业和农村工作的 1 号文件，分别以促进农民增收、提高农业综合生产能力、推进社会主义新农村建设、发展现代农业和切实加强农业基础建设为主题，共同形成了新时期加强 “ 三农 ” 工作的基本思路和政策体系，国务院关于促进畜牧 业持续健康发展的意见 (国发 20074 号 )和国务院关于促进奶业持续健康发展的意见(国发 200731号 )的出台为我国奶业的持续健康发展进一步指明了方向，也为我国奶业发展关键时期加快转型创造了良好的政策环境。 全国农业和农村经济发展第十一个五年规划 (2006-2010年 ) 把农业特别是畜牧业的发展放在更加突出的位置，把发展奶牛业作为强国富民的重点加以重视发展；国家对奶牛业发展给以重点政策倾斜，制定具体措施予以推动，奶牛区域规划和规模养殖补贴等措施的落实推动 了 奶牛业的快速发展。农业部提出按照比较优势 和特色优势 ，在优势产区和优势产业带 “ 突出发展奶产业生产 ” 的产业调整重点，制定了加快发展奶牛产业的具体政策和措施。 甘肃省国民经济和社会发展第十一个五年规划中提出要加快畜牧业特别是奶牛业的发展，把加强 规模化养殖基地 (小知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 区 )建设和 畜禽良种工程建设作为加快发展畜牧业的重点抓紧抓好；省委省政府作出了关于加快发展草畜的决定， 制定了甘肃省养殖小区建设管理规范 (试行 )， 提出了扶持发展奶牛业的具体措施和要求，以规模养殖场和养殖小区为重点，提高规模养殖水平；推行标准化生产，提高畜牧业规范化程度；推进产业化经营，提 高农民组织化程度；加强畜禽良种工程建设，提高良种化水平；推行舍饲半舍饲养殖，推广实用技术，提高畜牧业科技支撑能力，这就为保证奶牛业的健康发展指明了方向。 2008年 以来， 白银 市围绕奶产品加工龙头企业生产需要和奶牛产业发展规划，加快奶牛产业基地建设，一批奶牛产业建设项目陆续开工， “ 公司 +基地 ” 的奶牛产业发展模式日渐形成。近年来，蒙牛乳业加工基地在白银的落户发展，为 白银 市奶牛产业的做大做强带来了良好契机 ， 企业的不断壮大直接带动了 白银 市奶牛养殖业的快速发展，为 “ 公司 +基地 ” 的奶牛产业发展模式奠定了坚实的基础，而且 这种奶产品深加工业与奶牛养殖业互动发展的模式在现在和将来都会成为带动地方经济发展和增加地方收入的有效途径。为配合蒙牛低温奶白银加工基地奶源的供给， 白银市出台 了关于大力发展奶牛产业的意见和白银市发展奶牛产业扶持奖励办法 ， 按照意见规划和蒙牛低温奶白银加工基地生产需要，未来 5 年 白银 市奶牛存栏量 将 达到 5 万头， 每年 奶产量 将 达到 20万吨以上 。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 某某 县地处甘肃省中部，是以种植业为主的传统农业县，有畜牧业发展的传统优势和地域特色。近年来， 某某 县委县政府按照“调整抓特色、产业抓龙头、示范抓园区、基地抓规模、质量抓 品牌”的总体发展思路， 紧紧抓住国家进行农业产业结构调整和产业扶持政策落实的重大机遇， 制定具体优惠政策措施，促进了以奶牛业为主的畜牧业的快速发展，尤其是奶牛业成为畜牧业中发展较快的产业之一 。 某某 县奶牛养殖业尽管取得较快发展，但奶牛 产业整体 仍 处于 以家庭个体养殖为主的 初级 发展阶段 ，奶牛养殖规模小，高产奶牛数量少，产奶量低；资金投入不足，水、电、路及粪污综合处理与利用等基础设施不完善；新技术推广缓慢，饲养管理技术落后，青贮、氨化技术普及率与饲料利用率低，产品检验还不能有效开展；奶牛分散养殖，不能集中建设粪污处理设施 对畜禽粪便等污染物进行有效治理，特别是奶牛养殖分散经营，使鲜奶生产与奶制品加工环节不能有效衔接，奶制品质量安全难以保证，以上问题的存在制约了 某某 县奶牛养殖业的持续健康发展。 甘肃国鼎农业科技有限公司是一家集科研、生产、销售、服务于一体的高科技、多功能的农业产业化龙头企业，公司 顺应奶牛产业发展的新形势和中央、 甘肃 省委省政府关于加快畜牧业特别是奶牛业发展的政策要求，为了充分发挥公司在奶牛产业发展中的龙头带动作用，依靠丰富的资源优势，以良种奶牛繁育为中心，加快奶牛养殖的规模化经营，带动当地农户发知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 展高效奶牛养殖，促 进畜牧业生产方式转变、农民持续增收和地方经济的发展，经过市场调查、分析、考证，提出 “ 白银市某某 县良种奶牛繁育场建设项目 ” 。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 是推进奶牛养殖生产方式转变，提高生产技术水平的需要 新时期， 某某 县奶牛养殖业的生产方式必须从以家庭个体饲养为主的量的扩张，向注重提高质量和增加产量并重转变，从奶牛养殖、奶制品加工及产品销售各环节相互脱节、分散经营向一体化、集团化、规模化经营的转变，以奶牛标准化规模养殖为龙头，辐射带动项目区及周边地区奶牛养殖的产业化经营；实行奶牛标准化养殖，严格质量 监管，规范兽药和饲料添加剂的使用，改善养殖环境，防止药物残留超标，不断提高畜产品品质和质量安全水平。 某某 县奶牛业的发展还处于初级阶段，新技术推广缓慢，饲养管理粗放，奶牛养殖还没形成规模，奶牛产奶单产较低。做大做强 某某 县奶牛业，推动奶牛养殖步入产业化发展轨道，必须充分发挥龙头企业奶牛标准化规模养殖场的示范带动作用，通过生产示范和技术辐射，积极推广秸秆青贮、科学饲养、清洁生产和疫病防治等先进技术，示范带动当地农户发展高效奶牛养殖业，提高奶牛业规模化、标准化生产技术水平，降低成本，提升养殖效益。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 2.2.2 是 带动相关产业发展，促进项目区农户持续增收的需要 项目建设地 某某 县刘川乡属于高扬程灌溉移民区，主要以粮食生产为主，农民增收的渠道比较窄，增收缓慢，农民生活还不稳定。项目通过扩建奶牛规模养殖场，采用“公司 +基地 +农户”的经营模式，加强龙头企业与养殖农户的利益连接，通过进行生产示范和技术扩散，示范带动项目区更多的农户参与奶牛的规模化、标准化高效养殖而持续增收奔小康。 发展奶牛业不但与种植业、林业息息相关，更能推动乳品加工业、市场流通贸易的同步发展，奶牛业的发展可以带动一、二、三产业的同步发展。项目通过奶牛规模养殖 场建设，扩大奶牛生产规模，延伸产业链，促进 某某 县奶牛业的产业化经营和跨越式发展；通过龙头示范带动，促进项目区种植业、加工业及第三产业的快速发展，增加就业岗位，拓宽增收渠道，有效增加农民收入。 2.2.3 是保障奶牛养殖与奶制品生产安全的必然选择 奶牛养殖业的快速发展，与之带来的是畜禽粪尿对环境的污染，进而威胁着奶牛业自身的持续、健康发展。建立奶牛规模养殖场，进行集中规模经营，有利于集中建设污染处理和环保设施，有效解决人畜共处、环境污染问题，保护生态环境，走生态奶牛业可持续发展的循环经济之路。 2008 年发生 在河北石家庄的“三鹿奶粉事件”，其最根本知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 的原因是由于奶牛分散养殖，鲜奶生产与奶制品加工环节脱节，使不法商贩钻了空子。建设奶牛标准化规模养殖场，不仅可以配套建设环保设施对粪便污染物等进行有效治理，改善养殖环境，保障养殖安全，而且可以实现鲜奶生产与奶制品加工环节的有效对接，确保奶制品生产安全，防止类似“三鹿奶粉事件”的再次发生。项目建设是保障奶牛养殖与奶制品生产安全的必然选择。 2.2.4 是甘肃国鼎农业科技有限公司扩大生产规模的需要 甘肃国鼎农业科技有限公司是 某某 县规模较大的奶牛养殖企业，现有奶牛养殖场的配套 基础设施还不完善，缺乏青贮氨化及粪污处理等配套设施及现代化的挤奶设施与设备，奶牛规模养殖效益没有发挥出来，制约了企业的进一步发展。本项目通过建设青贮氨化设施、粪污综合处理设施及引进先进挤奶、防疫仪器设备等，完善奶牛养殖生产基础设施和条件，推广应用先进生产技术和工艺，从而推动企业扩大奶牛生产规模和能力。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第三章 市场供求分析及预测 3.1产品市场供应现状与前景分析 3.1.1 市场供应现状 种畜作为品种资源，既是一种特殊商品，又是畜牧业的重要生产资料。近 20多年我国畜牧业快速发展的实践证明，良 种已成为畜牧业科技含量中的第一增长因子。可以说，畜牧业每一次突破和跨越，都是以良种革命为先导的，如羊的肉、毛、绒高产优质，牛的肉、奶高产，猪的瘦肉化，鸡的高报酬率等都与良种有关，都是率先从良种的培育、引进和推广上实现突破的。良种的应用与伴之而来的良种相互配套，推动了畜牧业一轮又一轮的技术革命，产量稳定增长，质量步步攀高。因此，良种作为畜牧业增产的第一技术要素，越来越被生产者所认识，从而成为近年畜牧科技成果转化为生产力的主要载体，成为畜牧业增产的原动力，成为发展高效畜牧业和实现产业化的基础。建设符合省情、符合 畜牧业发展的畜禽良种基地，培植一批良种生产骨干单位，保护、培育、推广和引进一批畜禽良种，对于推动奶牛良繁，提高畜禽生产力水平，提高畜产品质量，实现畜牧业“高产、优质、高效”具有非常重要的现实意义。 随着西部大开发进程的推进和农业产业结构不断调整，畜牧业生产水平和经济效益明显提高，畜牧业在甘肃省农业中的比重逐渐增大，畜牧业产值已占农业产值的三分之一，畜牧业知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 已成为甘肃省农村经济的主导产业之一，成为促进农村经济发展和增加农民收入的有效途径。 我国奶业经过长时间的缓慢发展后，进入了一个快速增长时期。 2007年全国奶 牛存栏 1470万头，比 2006年增长 7.8；奶类总产量 3650万吨，比 2006年增长 10.5，占世界产量的5.4%左右，奶产量年递增率达到 19.0%，中国已成为世界第三大产奶国。 同时必须看到我国奶牛养殖业与国际水平在许多方面存在着明显的差距：一是养殖技术水平、奶牛单产低，生产成本较高。由于优良奶牛数量不足、养殖规模小、饲料饲草基地建设和饲料加工体系建设滞后，奶牛平均单产仅 4800kg多，远远低于发达国家平均 7000kg的水平，而且质量较低；二是产业化程度低。目前，我国奶牛养殖业的主体经营模式是属粗放式 的经营模式，奶牛养殖业与乳品加工企业属于不同的利益主体，二者联系不紧密，没有形成利益共同体，抗御市场能力较弱。三是有关制度建设和政策环境不适应。我国奶牛养殖业于发展的初始阶段，属于比较弱势的产业，如何采取有利的政策措施保护我国处于弱势的奶牛养殖业，是一个迫切需要解决的问题。 甘肃省奶业是一个新兴产业，基础薄弱，起点低。奶牛品种结构不合理，优质高产奶牛比例小，总体生产水平低。 2007年，全省奶牛存栏 19.4万头，其中能繁母牛 12.57万头，占存栏总量的 64.7%，全省牛奶产量 34.69 万吨。全省泌乳期产奶知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 量 6000kg以上的良种荷斯坦奶牛仅占 40%左右。奶牛泌乳期平均单产仅 3632kg，与全国平均 4500kg 和京、津、沪等发达城市 7000kg 左右的生产水平相比差距明显。但 2008 年以来在国家有关奶业扶持政策和市场的双重作用下，甘肃省原料奶价格涨幅明显，养殖效益下滑的趋势逐步得到缓解，奶牛生产保持稳定增长发展势头。 本项目的建成将促进奶牛产业的良种化进程和覆盖率，大幅度提高奶牛产业的生产效益及良种奶牛的数量和质量，项目最终达到活跃畜产品市场，繁荣甘肃省城乡经济之目的。项目的建成，必将产生良好的经济效益和社会效益， 也使甘肃省的畜牧业由传统畜牧业跨入现代高科技畜牧业行列。 3.1.2 市场前景分析 我国奶牛平均产奶量 4800kg头，而世界发达国家奶牛平均产奶量为 6000 7000kg头，如美国为 7767Kg头，以色列高达 8615Kg头。由于我国与国外发达国家奶牛生产水平差距很大，通过利用人工授精技术，对加速提高甘肃省奶牛的生产水平，具有极为广阔的市场前景。一是表现为各个养殖场、专业户和某一个养殖区域都会应用人工授精技术，来提高自己的个体生产水平，因此，人工授精技术将为这一技术市场的需求提供服务。二是表现为良种基础 奶牛来源严重不足，近两年来，由于奶牛业的发展，受繁殖速度的影响，好多地方的不法奶牛商贩 (场 )，以耕母牛冒充奶牛，使好多新建奶牛场由于蒙受劣知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 质奶牛的打击，举步维艰，迫切需要良种奶牛的供应及技术服务。 3.2产品市场需求与预测 3.2.1 市场需求现状 按中国奶品消费不断增长的趋势，我国需有奶牛存栏量1000万头以上，而现在仅有 687万头，要弥合这个缺口得花 10至 20 年时间。目前，国内奶牛增长幅度是 10，而奶制品的销量增长高达 30。这是由于当前乳业的发展已经受到全社会空前的重视，“喝牛奶”已经被我国各级政府列 为全面建设小康社会的内容之一，而且宏观环境对我国乳制品行业的发展越来越有利。 3.2.2 市场需求预测 我国奶业与世界差距很大，甘肃省奶业与全国的差距也显而已见。这既是差距，也是潜力。单从生产潜力的内涵方面分析，甘肃省现有荷斯坦奶牛平均单产水平 3300 多 kg，但饲养条件较好的牛场都在 5000kg以上，说明内涵潜力是巨大的。如果通过良繁品种，改善饲养管理条件，使现有产奶母牛泌乳期产乳量都能达到全国目前 4800kg的平均水平，全省奶牛产奶量就可以达到 9.1万吨，比现在多产牛奶 2.77万吨，相当于现在8400 头牛的 产奶量。牧区 21.5 万头产奶牦牛中，如果泌乳期的产奶量能突破 500kg，就要在现在基础上多产奶 3.25万吨，相当于目前产出水平情况下多养产奶牦牛 9.3 万头。就是在不知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 增加饲养量的情况下，仅靠提高产出水平，以上两项就可实现多产奶 6 万吨。而且上述指标仅为全国平均水平，通过努力是完全可以达到的。从市场的内在潜力看，按现有人口计算，如果人均每年多消费 1kg 奶，全省就可增加消费 2.6 万吨。所以说，奶业市场吞吐能力 很 强，仅省内消费一项，发展空间也是庞大的。 人口的增长、人民生活水平的提高、饮食习惯的改善，必将使奶业需求呈 阳性增长。据有关资料分析，我国居民进入 21世纪后，将经历一个消费升级的过程。新一轮消费升级对畜产品的要求首先是每人每天的动物类蛋白摄入量要有较大的提高。目前我国每人每天动物蛋白质摄入量仅为 11.9克，远远低于世界平均水平的 24.8克，要提高这一指标，必须增加畜产品的有效供给，特别是随着饮食习惯的改善，奶业无疑将是增加有效供给的“主角”。据人口增长、人民生活水平提高、饮食习惯改善三项因素综合分析，预测 2010年，全省奶类需求量将达到 30万吨，人均占有量约 10kg。 据中国食物与营养发展纲要 (2001 2010年 )数据显示，2000年全国人均占有奶量不足 5.5kg，预测到 2010年人均占有奶量：全国 16kg/人均，其中城市 32kg/人均，农村 7kg人均。 3.3产品目标市场分析 根据市场结构、市场分布与区位特点、市场饱和度，以及项目产品的性能、质量和价格的适应性等因素，本项目以市场知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 为导向，充分发挥资源优势、技术优势和区域优势，注重产业化链条的衔接与延伸，以及经济效益、社会效益和生态效益并举等原则，产品全部供应蒙牛 乳业 集团 白银分公司 进行加工。企业规模扩大后借助于项目产品优势，立足白银、面向西北、走向全国 市场。为白银乃至 甘肃 良种奶牛发展提供巨大的市场销售空间。 3.4产品销售方案、营销策略 3.4.1 销售方案 根据产品特点和产品方案，确定以下销售策略。 繁育良种奶牛：省内销售为主，省外销售为辅； 落地公犊：本地肉牛养殖场。 鲜奶：向蒙牛 乳业 集团白银分公司销售。 3.4.2 主要措施 根据市场情况，采取以下主要措施： （ 1） 完善 现代企业制度 ，认真贯彻相关法律法规 进一步健全 现代企业 法人治理机制，加强决策、执行与监督三者之间的制约与监督，严格按现代企业制度对项目进行运作管理，实行生产的规模化、标准化、产业化经营和 企业化管理。按照相关规定的程序、标准与规范进行生产。 （ 2） 健全各项 规章 制度，加强企业财务管理 以生产为中心，整合资源，配套技术装备和生产设施。从生产、储备和销售环节入手，加强财务管理，严格按财务制度知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 的规定建立、管理和使用会计账册，及时核对账册，做到账账相符、账物相符；按规定程序和制度支取使用现金，及时回收货款和清理欠款。 （ 3） 加强 设备设施维护，保证生产正常进行 根据生产经营 要求 完善生产配套设施，保证生产各环节、各工序之间协调运转。规范管理和使用机械设备。根据生产工艺和技术要求，合理购置机械设备和仪器， 严格按安全技术规范进行操作使用；定期对机械设备进行维护和保养，保持机械设备处于正常工作状态。 （ 4） 增强 产品 品牌意识，拓宽产品销售渠道 积极推行连锁经营、物流配送及网上购物等现代营销方式。针对市场需求态势，整合销售人力、财力和物力资源，科学规划，合理布局销售网点，形成信息畅通、物流快捷、管理科学、服务规范的销售网络体系， 积极创立 名牌产品。 3.4.3 营销策略 营销策略主要根据市场对良种奶牛的需求规模、结构、分布现状等因素制定出市场营销策略，具体包括： （ 1） 加强市场信息网络建设，建立计算机信息平台的同时，并 建立网络型、多层次、覆盖广的市场信息网络，对国内外市场奶牛品种、供求情况及相关技术等信息进行系统收集，紧密跟踪。 （ 2） 加强生产环境及其操作规程的控制，严格按照畜禽良知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 繁生产规程进行，以确保产品的质量，以优良的产品质量占领兰州及西部市场。 （ 3） 严格控制和减少销售环节，以价格优势占领市场，选择兰州市及周边奶牛场进行产品直销，以减少销售环节，保持价格优势。 （ 4） 注册商标，建立奶牛核心群的高产品的品牌优势，增强品牌意识。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第四章 项目承担单位的基本情况 4.1承建单位 概况 4.1.1 概况 某某 国鼎农业科技有限公司是一家一人有限公司，在 某某县工商局注册成立，注册资本 600万元，公司法人代表万生乾。公司设有股东会，下设执行董事、经理、监事、财务总监；总经理下设财务部、技术部、企业管理部、办公室、销售部。公司以奶牛的养殖销售、农业科技信息咨询与服务、粮食收购为主要业务。 公司现有员工 70名，其中博士生 2 名，硕士生 3 人，本科生 15 名，大专以上学历员工占到总数的 70以上。其中管理人员 10 人，主要负责企业的运营规划；技术人员 16 人，其中高级职称 3 人，中级职称 6 人，初级职称 3 人，负 责奶牛的日常护理及医疗、防疫和配种；采购人员 6 人，负责收购青贮玉米及其他饲料原料；乳品销售人员 5 人，负责产品市场开拓销售和客户管理；财务人员 3 人，负责会计核算；质检员 2 人，负责牛奶的质量检测及乳制品初级加工的监督；长期合同工 20人，主要从事奶牛养殖、乳制品加工、包装和原料装卸；其他人员 8 人。 4.1.2 主要成绩 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） （ 1） 2006 年公司被中国农业银行 某某 县支行评为优良信用企业。 （ 2） 2007 年公司被白银市政府评为白银市农业产业化重点龙头企业； 2008年企业积极申报省级农业产业化重点龙头企业，各项申报条件全部达 到，正在审批。 （ 3） 2007 年被 某某 县人民政府确定为蒙牛乳业 某某 县奶源供应基地，初步与蒙牛乳业集团白银分公司建立了良好的合作关系。 （ 4） 2007 年、 2008 年元宵节成功举办了第一届、第二届“国鼎杯”乡镇社火表演赛。丰富了当地人民群众的精神文化生活，为构建社会主义和谐社会做出突出贡献。 （ 5） 2007年为国鼎小学建立捐资人民币 20万元。 4.1.3 法人代表基本情况 公司法人代表万生乾，男，汉族， 某某 县人，现年 34岁，大专文化程度，大学主修国际经济贸易。毕业后先后供职于八泉第二砂石料厂、神峰煤矿、甘肃宏凯肉 业有限公司、甘肃省宏鑫饲料有限公司，先后任厂长、董事长，在任以上公司职务中，公司均无破产，倒闭，欠资未还等重大事件发生。经过多年的学习和积累，具备一定的商业操作能力和管理经验。 4.1.4 现有建筑设施与仪器配套状况 企业占地 312.7亩，建有标准化牛舍 3240m2，运动场 4050 m2，青贮池 3240m3，有铡草机 5 台，其中 92C-6 型铡草机 3 台，知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 92C 15 型铡草机 2 台， 6T 制冷贮奶罐 2 台，德国韦斯伐利亚2x16 刺激按摩自动脱落鱼骨式挤奶系统 1 套。有 10 吨奶罐车一辆，现有中国荷斯坦奶牛 320头。 4.2 资产与财务状况 项目建设单位 2007 年度资产总额 856.39 万元、固定资产753.05 万元、流动资产 103.39万元、净资产 717.33万元、负债总额 1.45 万元、所有者权益 854.95 万元、销售 (营业 )收入608.97万元、净利润 74.73万元、资产负债率 0.2%等。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第五章 项目地点选择分析 5.1 项目区概况 5.1.1 建设地点概况 刘川乡位于 某某 县西北部，白银市的东部，北靠景泰县，东接糜滩、三滩乡，南连北湾、中堡乡，全乡四周环山，中间宽阔平坦，属 某某 县三大高扬程 灌区之一。 刘川工业园区位于刘川乡南川村，西邻白银高新技术园区、东邻甘肃稀土公司和平川中区开发区，该区地理位置优越，交通信息便捷，刘白高速、国道 109、白宝铁路和京呼兰信息光缆贯穿全境。 场址位于刘川工业园区的西南角，占地面积约 312.7 亩，为建设单位租赁土地，呈长方形，宽 300m，长 695m。距最近居民居住区 2km 之外，防疫隔离条件好。场地现为荒山丘陵，由西北向东南倾斜，南北高差约 15m，坡度约 1.3%；东西高差约20m，坡度约 4.8%。 5.1.2 自然条件 某某 县地处甘肃省中部，地形地貌属黄土高原丘陵 沟壑区和干旱草原区，地势东高西低，由南向北倾斜，平均海拔 1398m。气候属于温带干旱半干旱气候，气候四季分明，日照充足，夏无酷暑，冬无严寒。无霜期 165d，作物生长期在 200d 以上，知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 年平均气温 6 9，年降雨量 180 450mm之间，多集中在 7、8、 9 三个月，占全年降水量的 60%以上，年蒸发量达 15001600mm，是平均降水量的 4.5倍。 5.1.3 社会经济状况 2007年 某某 全县地区生产总值完成 28.28亿元，比上年增长 13.5%。地方财政收入完成 4088万元，比上年增长 12.77%。农业增加值完成 102548万元，比上年增长 6.63%。工业增加值完成 38876万元，比上年增长 21.87%。投资不断增加。全年完成县及县以下固定资产投资 67388万元，比上年增长 27.08%。居民消费较快增长。社会消费品零售总额完成 64090 万元，比上年增长 15.2%。 5.1.4 项目关联产业发展现状 近年来， 某某 县按照“调整抓特色、产业抓龙头、示范抓园区、基地抓规模、质量抓品牌”的总体发展思路，大力发展以饲养为主要方式的畜牧产业，把畜牧业作为发展现代农业、推进新农村建设的突破口，全县畜牧业呈现出良好的发展态势，成为农 村经济发展的重要支撑力量和农民增收的重要渠道，2007年全县畜禽饲养量达到 600.17万头 (只 )，出栏 222.09万头 (只 )，实现农业总产值 169386万元，比上年增长 5.52%。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第六章 生产工艺技术方案 6.1技术来源与技术水平 项目技术依托 单位为 北京达尔曼农业科技发展有限责任公司 , 该公司 是国内第一家专门从事畜禽场规划、设计、建造、畜禽场管理咨询 一体化服务 的专业公司 ,在奶牛人工授精、饲养管理、经营管理等方面具有很强的生产应用和技术推广能力，为本项目提供可靠的技术来源与技术保障。 6.2 技术方案 项目奶牛养殖技术方案按照：良种、良料、良舍、良法、良医“五良配套技术的要求，充分利用已引进的 320头 中国荷斯坦奶牛，精选 280 头作为本项目核心繁育群母牛，采用人工授精、配合饲料加工调制技术、标准化的牛舍建筑技术、高产奶牛繁殖技术、卫生防疫及保健技术等措施，实行科学饲养管理，达到降低饲养成本，提高经济效益的目的。 本项目的生产运作的全过程，可用如下工艺流程表示 : 良种牛 靖远 国鼎农业科技有限公司 公司奶牛养殖场 周边奶牛养殖场户 挤奶厅集中挤奶 沼气 综合利用 粪便污水 粪便 沼渣利用 蒙牛乳业集团 乳品加工 育肥农户进行公犊 及淘汰牛育肥 市场销售 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 6.1.1奶牛繁育技术 6.1.1.1奶牛品种 本项目从已引进 320 头 中国荷斯坦奶牛中精选 280 头作为项目繁育母牛， 组建核心繁育群，进行良种扩繁。 奶牛品种为中国荷斯坦奶牛，体高 1.35米，体重 400 450千克，寿命一般为 12 13 年，约产 10 胎，妊娠期为 280 天，产前 60天即人工停奶，产奶期 305天左右，产后 40天可配种。