某服装产业园项目可行性研究报告

*服装有限公司 *服装 产 业园 项目 可行性研究报告 工程编号： *省 *设计院有限公司 工程咨询资格证书：工咨甲 I 目 录 第一章 总 论 . 1 第一节 项目概况 . 1 第二节 企业概况 . 1 第三节 项目提出的背景和实施的有 利条件 . 3 第四节 项目要点 . 7 第五节 项目可行性研究的依据和范围 . 10 第六节 项目主要经济技术指标 . 11 第七节 项目可行性研究结论与评价 . 13 第八节 需要说明的问题和建议 . 15 第二章 市场预测与产品方案 . 17 第一节 国际、国内服装业发展趋势 . 17 第二节 建设规模与产品方案 . 26 第三章 原 料 . 27 第一节 原料用量 . 27 第二节 原料来源 . 27 第三节 原料贮存 . 27 第四章 生产工艺与设备 . 28 第一节 产品标准 . 28 第二节 工艺流程 . 28 第三节 设备选型 . 28 第四节 工艺设备配置 . 29 II 第五章 土建和公用工程 . 30 第一节 总图运输 . 30 第二节 土建工程 . 32 第三节 电 气 . 33 第四节 空调除尘 . 36 第五节 供 热 . 40 第六节 给排水及消防 . 40 第六章 环境保护 . 43 第一节 设计依据 . 43 第二节 生产过程概述 . 43 第三节 三废治理及利用 . 44 第四节 噪声及其治理 . 44 第五节 绿地规划 . 45 第七章 职业安全卫生 . 46 第一节 设计依据 . 46 第二节 工程职业安全卫生概述 . 46 第三节 消防设施 . 49 第八章 节 能 . 51 第一节 编制依据 . 51 第二节 节能原则 . 51 第三节 主要节能措施 . 51 第九章 管理机构与劳动组织 . 54 III 第一节 管理体制 . 54 第二节 劳动定员 . 54 第十章 项目进度计划 . 55 第十一章 项目招投标方案 . 1 第一节 招标原则 . 1 第二节 项目 招标范围 . 1 第三节 投标、开标、评标和中标程序 . 1 第四节 评标委员会的人员组成和资格要求 . 2 第十二章 投资估算和资金来源 . 3 第一节 投资估算 . 3 第二节 资金筹措及投资使用计划 . 7 第十三章 经济评价 . 8 第一节 财务评价 . 8 第二节 不确定性分析 . 13 第三节 经济评价结论意见 . 16 附 件： *服装有限公司 委托 *省 纺织 建筑 设计院 有限公司 编制 *服装有限公司 *服装 产 业园项目 可行性研究报告的委托书。 1 第一章 总 论 第一节 项目概况 项目名称： *服装有限公司 浙商服装 产 业园项目 项目主办单位： *服装有限公司 企业法人代表： * 企业项目负责人： 项目地点： *县 项目报告编制单位： *省纺织建筑设计院有限公司 总 经 理： * 技术总监： * 项目负责人： * 地 址： 联系电话： 第二节 企业概况 *服装有限公司成立于 2010 年 4 月， 位于 *市*产业集聚区 *大道中段西侧，公司两侧分别是 107国道、京广铁路和京珠高速，正在建设的石（石家庄）武（武汉）高速铁路沿厂区东侧穿过，向北距 *壁新区仅 6 公里，距 *县城区 3.5 公里，地理位置优越，交通便利，是新一轮城市发展的重点区域，也是中外客商和有识之士投资创业的理想宝地。 公司建设用地面积 497 亩。主要经营：纺织服装加工、销售、厂房、设备租赁及相关配套服务。公司总体布局为“一园四区”。即生活服务区、服装加工区、纺织加工区及配套设施区，总建筑面积23.6 万 平方米。整个项目将分三期建设，建设周期为 36 个月。生活服务区建设内容包括 2 栋职工宿舍楼、 1 栋综合餐厅、 1 栋综合服务 2 楼及 1 栋职工活动中心；服装加工区包括一栋年产 500 万件高档服装加工车间和 11 栋四层标准化工业厂房，标准厂房可租可买，也可以合资，形式十分灵活；纺织加工区主要包括 5 万锭精梳纱生产车间一座及配套设施；综合配套设施区包括规划建设的 1*6MW 备压机组，满足产业集聚区内各用户的热源需要；规划建设污水处理场一座，日处理污水能力达到 1000 立方，保证废水达标排放。 下一步，公司将在东南沿海地区大量纺织服装企业 向内陆地区转移的发展机遇下，积极承接产业转移。公司严格按照“前瞻性、高起点、低进入，统一设计、分步实施”的原则进行建设，成熟一片，开发一片，获效一片。坚持经济发展与生态环保同步进行，软件建设与硬件发展同步推动，既吸收借鉴服装工业建设的成功经验，又根据现代产业发展战略，充分利用合作伙伴的技术、资金、研发、品牌、营销渠道等优势，吸引浙江、福建等知名服装企业来公司发展创业，建设完善产业链，产品直接瞄准国际市场，形成服装加工、标准化厂房租赁、热力供应、公共娱乐、污水处理、行政办公等功能为一体的生产专业化、 经营规模化 、市场国际化、产品品牌化的特色产 业园区。使纺织服装产业成为推动 *县乃至 *壁市新型经济发展的又一支柱产业。 建设规模化的服装产业园区，统一规划标准厂房和建设基础设施，保障水、电、气供应，不仅能解决单个企业资金不足的问题，实现资源的共享和合理化配置，促进中小企业的培育和发展，更主要的是能够形成产业集聚、完善加工贸易产业链。 该项目全部建成后，可接纳各类服装企业和相关配套企业数十家；可解决 5000-8000 劳动力就业，同时可以带动相关产业的发展，提升 *县在全市乃至全省服装行业的重要地位。这对于推 动 *壁 *县服装行业的发展，壮大区域经济起到很好的示范性作用。项目的建成投产还将对于完善 *产业集聚区工业布局，优化 3 经济和产业结构，将产生重要影响。 第三节 项目提出的背景和实施的有利条件 一、项目提出的背景 纺织工业及其产品是人类永久的需求， 服装业是纺织工业的终端行业， 服装是必须消费品，是日不落产业，市场前景广阔， 在纺织行业乃至整个国民经济发展中占有重要地位 ， 已经成为我国消费品生产的重点行业和出口创汇的支柱行业。 从世界范围来看，纺织服装业销售额仅次于旅游业和信息产业，名列第三位，在 世界经济中扮演着重要的角色并承担着重要的作用，因此受到各国政府的重视。从本世纪八十年代以来，在新技术的带动下，各国的纺织工业（尤其是发达国家）通过产业升级重现生机。 纺织 行 业在我国国民经济发展中一直占据着重要地位 ,其 产量位 居世界第一， 纺织品 服装出口多年来 连续以两位数增长， 始终保持着世界第一 的 位 置 。 2009 年，我国出口和内需呈不同程度增长，而服装生产增幅显著回调。随着国际市场和国际竞争变化，国内服装消费升级，国内大企业进一步发展壮大，贸易等其他领域的资优企业参与竞争，加速了国内服装行业竞争转型，数量竞争逐渐退 出主流竞争模式，以品牌、价值、创新为核心的新的竞争时代开启序幕。企业纷纷转型，致力于产品结构和市场结构调整，向质量型、价值型、创新型竞争迈进。市场竞争将朝着价值竞争阶段发展。 2009年，我国规模以上服装企业累计完成服装产量 170.02亿件，其中梭织服装 80.96 亿件，针织服装 88.64 亿件，与 2005 年同期相比分别提高了 11.86%、 12.48%和 11.17%。产量增幅大幅回调，均较2008 年 同期增幅下降了约 5 个百分点。通过中国服装协会对部分服装行业产业集群调查发现，绝大多数产业集群产量增幅保持在 10% 4 以 内，少数集群甚至出现负增长。 2009 年全行业实际完成服装产量512 亿件，比 2005 年增长 10.54%，其中梭织服装 180 亿件，比 2005年增长 5.88%；针织服装 332 亿件，比 2005 年增长 12.54%。 服装行业在满足需求、繁荣市场、争创外汇、增加税收、安排就业等方面为国民经济的发展作出了很大贡献。目前我国服装业紧跟国际服装业的发展步伐，制作水平日益提高，已形成完整的工业体系，各种服装生产品类齐全，各种高新技术广泛应用于传统服装产业的改造，计算机辅助设计、辅助生产、辅助管理等先进技术装备在行业中被广泛应用 ，使我国服装产品的整体水平有了很大提高，服装产品的生产制作水平已达到国际先进水平，形成了一批深受国内外消费者欢迎的知名品牌和企业。进入新世纪我国服装行业已基本具备了二次升级的条件。由此可见，我国的服装业将成为发展最快、出口创汇最多、最贴近人们生活、最受世人关注的产业之一，未来的发展前景极为广阔。 产业集群是在市场经济条件下产生的新型规模经济组织形式。纺织服装企业由于进入的门槛底，大部分纺织企业为中小企业，达不到规模化生产。但一个集群却可以形成规模经济，企业可以充分利用产业集群的内部资源，降低企业综合成本，带 来竞争优势。集群生产给纺织带来了新的活力。 产业集群 成为承接产业转移、促进产业聚集、带动当地工业经济快速发展的龙头，成为推动同业聚集、产业升级的基地。 产业集群发展模式，是纺织业在新形 势 下走新型工业化道路的正确选择。 但是自 2008 年下半年受国际金融危机影响以来，东南沿海地区大量服装企业就已开始向内陆地区转移。而作为内陆经济开发区的 *省 *壁市 *县，将紧紧抓住这一难得的发展机遇，充分发挥我们当地的劳动力资源优势，积极承接产业转移，充分利用其技术、资金、研发、品牌、营销渠道的优势，来 5 大力发展纺织服装 加工基地，形成东中部优势互补的区域布局，这将对繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入等发挥重要作用。 因此*服装有限公司 决定在 *产业聚集区征地 600 亩 建 设浙商服装工业园， 采用 建 设标准服装厂房，到浙江商会进行招商引资， 利 用浙江服装行业的 设备、技术 、 资金、 市场 和 人才 ，发挥 *县 当地政策、人员、土地、电力的优势，实现产业的转移 ，形成一个高档服装产业集群 。 利用 产业园 庞大的国内外营销网络辐射周边地区，形成中原地区乃至中西部地区服装加工产业基地、服装设计与信息交流中心、服装物流中心。 服装行业属 于劳动密集型行业，通过服装加工产业基地的形成，可以吸收大量的劳动力，增加就业渠道，进而带动当地的第三产业的发展。因此本项目无论对企业和社会都具有积极的意义，是非常必要的。 二项目实施的有利条件 本项目的实施具体有以下几个方面的有利条件： 1国家关于扶持纺织工业的政策和措施给纺织企业发展指明了方向，是企业发展的可靠保障。 国家政策支持、鼓励企业采用具有优良使用性能及环保性能的新型纤维纺织加工高档服装面料，以扩大出口、替代进口。为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级，提高竞争力，国家发改委于 2005 年 12 月颁布了当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录 (2005 年 )，“高档纺织品生产”是列入目录的国家重点鼓励发展的产品和技术之一。 2落实“以人为本”的基本原则，是建设和谐社会的需要。 衣食住行是广大人民日常生活中必不可缺的四大类，而衣居其首，说明它在人民生活中的重要位置。以人民的利益为重，把人民 6 的需要做为纺织工作者一切工作的落脚点和出发点，从数量到质量、规格、花色、品种等各方面最大限度地满足人民的需要。 3生产高性能的“绿色”纺织品是人类保护环境的需要，也是纺织品市场发 展的要求。 束缚我国纺织品服装出口的配额已经取消，纺织品服装出口带来巨大商机，但欧美等主要纺织品服装进口国针对性的非关税壁垒和措施在不断增加，其中“绿色”贸易壁垒是主要方面。所谓“绿色”贸易壁垒，即以保护生态环境为由，制定的环保法规，建立严格的环保、生态技术标准等。这就要求我国纺织企业高度重视“绿色纺织品”生产，使用无污染的“绿色”纤维原料，采用先进设备、技术、染化料，生产对生态环境有利的、有利于人体健康的“绿色”纺织品，以应对严峻的市场挑战。 4国务院关于 促进轻纺工业发展等 6项政策措施的出台 。 其中之一就是 加大轻纺工业技术改造力度，推动产业升级。企业要加强技术研发及成果产业化应用和品牌建设，提高市场竞争力和抗风险能力。安排中央预算内资金，支持轻纺等重点行业开展专项技术改造。 在国内外两个市场的推动下，纺织工业产销两旺，保持稳定增长。 5 国务院常务会议，审议并原则通过纺织工业和装备制造业调整振兴规划。 规划的主要内容是 纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。加快振兴纺织工业，必须 以自主创新、技术改造、淘汰落后、优化布局为重点，推进结构调整和产业升级，巩固和加强对就业和惠农的支撑地位，推进我国纺织工业由大到强的转变。 从市场来看，我国纺织品在国际贸易开放中得到了发展，市场 7 布局日趋合理，虽然美国、日本、欧盟还是我们的主要纺织品国际市场，但是我们在巩固和发展这些传统市场的过程中，市场多元化战略实施的比较好，全球任何一个地方，包括非洲、中东地区，都有中国的纺织产品贸易。 6、央行支持纺织产业振兴 中国人民银行、银监会、证监会、保监会日前发布关于进一步做好金融服务，支持重点产业调整振兴和抑 制部分产业产能过剩的指导意见，提出进一步做好金融服务，支持纺织等重点产业调整振兴，对轻工、纺织、装备制造等重点产业。可探索开展核定货值质押融资、买方付息票据贴现等业务。 7地理位置优越 公司建厂地址在 *产业聚集 区 ，该地区基础设施完备，土地和税收优惠，交通便利。 8管理优势 该公司是按照现代企业制度组建起来，产权明晰，法人治理结构完善，管理科学，通过规范企业运作模式，不断健全完善公司各项管理制度，建立人才、资金、技术、市场等企业核心资源的储备机制，加强财务管理，增强企业抗风险能力。公司的领 导班子是一个团结、务实、高效的管理团队，形成了一套严谨的企业管理模式，内控制度、财务制度、管理制度落实到位、健全。 上述优势为项目实施提供了较多的有利条件。 第四节 项目要点 一 .建设规模 *服装有限公司 计划 在 *产业聚集区 建 设浙商服装 产 业园， 具体分 三 期工程实施 。 第一期建设内容：一个年产 500 8 万件的服装车间及与之配套的 2000 人的食宿设施、 综合服务 楼等；第二期建设内容： 5 栋标准化工业厂房；第三期建设内容： 6 个标准化生产厂房和一个五万锭纺织厂等。 二 .产品方案 本项目 第一期 推荐的产 品是根据国内外市场预测分析，并结合 工业园今后的发展方向来确定 ，第二期、第三期 为 招商 项目 ，主要 收益 为标准厂房出租 。 第一期产品方案 序号 项目 品种 年产量 （ 万件 /年） 备注 一 第一期工程 休闲装 500 三 .原料来源 本项目所在地为 我国 纺织大省 *省 ， *省内有各种棉纺企业，服装面料的供应非常充足，完全满足该项目的需求。 本项目的主要辅助材料为包装箱 、 包装袋 及各种服装辅料 ，市场供应充足，可由企业市购解决。 四 .工艺技术和设备 本项目采用国内外先进、成熟的生产工艺技术及设备，可以 保证产品档次和市场竞争力。 五 .产品销售方向 本项目产品面向国内外市场销售。 六 .项目投资和资金来源 本项目总投资为 33799 万元，分三期实施，各期总投资如下： 第一期 1项目投资 本项目总 投资 为 12911 万元。其中：建设投资 8414 元，流动资金 4497 万元。 9 建设投资 8414 万元，其中固定资产投资 8282 万元，建设期利息 132 万元。 2资金来源 在 本 期 建设 投 资 8414 万元，其中：企业自筹 3514 万元，用企业历年留利和折旧等渠道解决，其余 4900 万元由企业申 请银行贷款。在本期流动资金 4497 万元 ,其中 :企业自筹 1349 万元 ,其中 3168 万元由企业申 请银行贷款。 第二期 1项目投资 本期总投资为 8662 万元。其中：建设投资 8617 元。 建设投资 8617 万元，其中固定资产投资 8476 万元，建设期利息 141 万元。 2资金来源 本项目总投资 8662 万元，其中：企业自筹 (含项目资本金 )3762万元，用企业历年留利和折旧等渠道解决，其余 4900 万元由企业申请银行贷款。 第 三 期 1项目投资 本项目总投资为 12226 万元。其中：建设投资 12174 元。 建设投资 12174 万元，其中固定 资产投资 11944 万元，建设期利息 230 万元。 2资金来源 本项目总投资 12226 万元，其中：企业自筹 (含项目资本金 )4226万元，用企业历年留利和折旧等渠道解决，其余 8000 万元由企业申请银行贷款。 七 .公用工程 10 本项目公用工程包括在 园 区内建 锅炉房 、 污水处理站、 高压配电、水泵房 等。 八 .项目进度 该项目 分 三 期实施， 从 项目 立项到 全部 竣工预计 36 个月内完成。 第五节 项目可行性研究的依据和范围 一可行性研究的依据 1国家纺织工业“十一五”发展纲要、国家纺织产业政策 2国家 纺织工 业调整和振兴规划 3 *省 “十一五”发展计划 4 *省 纺织工业调整和振兴规划 5 *县“十一五”发展计划 6 投资项目可行性研究指南及有关法律、法规、规定 7 *服装有限公司 委托 *省纺织建筑设计院有限公司编制 *服装有限公司 浙商服装 产 业园项目 可行性研究报告 的委托书。 二可行性研究的指导思想 1根据国家发改 委 纺织工业调整和振兴规划的指导思想，按照保增长，扩内需，调结构的总体要求，稳定纺织工业国际市场消费需求，以自主创新，技术改造， 淘汰落后，优化布局为重点，推动纺织工业结构调整和产业升级。 切合实际、经济合理、安全适用的原则，以实事求是的精神，对本项目进行分析论证。 11 2实事求是地对经济效益进行分析论证，为项目决策提供比较切合实际的科学依据。 三可行性研究的范围 主要针对本项目的产品方案、市场需求、工艺流程及设备选型、公用工程配置、环境保护、经济评价等方面进行研究，分析技术的先进性、可靠性、经济的合理性与可行性，并提出研究结论。 第六节 项目主要经济技术指标 第一期主要经济技术指标 序号 项 目 单位 数量 备注 1 产 品 1.1 第一期工程 万件 /年 休闲装 万件 /年 500 2 原料用量 2.1 坯 布 万米 /年 700 3 主要公用工程量 3.1 项目用电量 万度 /年 500 3.2 项目用水量 万吨 /年 120 3.3 项目用气量 万 M3/年 1600 4 年运输量 4.1 运 入 吨 /年 750 4.2 运 出 吨 /年 700 5 项目用工人数 人 2000 6 年工作时间 小时 2160 7 项目总投 资 万元 12911 7.1 建设投资 万元 8414 其中：建设期借款利息 万元 132 7.2 流动资金 万元 4497 8 销售收入 万元 25180 平均年 9 总成本 万元 19660 平均年 10 销售税金及附加 万元 136.6 平均年 11 利润总额 万元 5384 平均年 12 主要经济评价指标 12.1 投资利润率 41.7 12 12.2 投资利税率 55.98 12.3 财务内部收益率 (所得税前 ) 52.9 财务内 部收益率 (所得税后 ) 39.5 12.4 投资回收期 (所得税前，含建设期 ) 年 3.2 投资回收期 (所得税后，含建设期 ) 年 3.8 12.5 财务净现值 (Ic=12 所得税前 ) 万元 25567 财务净现值 (Ic=12 所得税后 ) 万元 17363 第 二 期主要经济指标 1 项目总投资 万元 8662 1.1 建设投资 万元 8617 其中：建设期借款利息 万元 141 1.2 流动资金 万元 45 2 房屋租赁收入 万元 3240 平均 年 3 总成本 万元 509 平均年 4 销售税金及附加 万元 193 平均年 5 利润总额 万元 2539 平均年 6 主要经济评价指标 6.1 投资利润率 29.3 6.2 投资利税率 31.5 6.3 财务内部收益率 (所得税前 ) 33.5 财务内部收益率 (所得税后 ) 25.7 6.4 投资回收期 (所得税前，含建设期 ) 年 4.0 投资回收期 (所得税后，含建设期 ) 年 4.8 6.5 财务净现值 (Ic=14 所得税前 ) 万元 10224 财务净现值 (Ic=14 所得税后 ) 万元 6424 第三期主要经济指标 1 项目总投资 万元 12226 1.1 建设投资 万元 12174 其中：建设期借款利息 万元 230 1.2 流动资金 万元 52 2 房屋租赁收入 万元 4565 平均年 3 总成本 万元 685 平均年 4 销售税金及附加 万元 271 平均年 5 利润总额 万元 3609 平均年 6 主要经济评价指标 6.1 投资利润率 29.5 6.2 投资利税率 31.7 6.3 财务内部收益率 (所得税前 ) 33.84 13 财务内部收益率 (所得税后 ) 25.97 6.4 投资回收期 (所得税前，含建设期 ) 年 3. 9 投资回收期 (所得税后，含建设期 ) 年 4.8 6.5 财务净现值 (Ic=12 所得税前 ) 万元 14665 财务净现值 (Ic=12 所得税后 ) 万元 9236 第七节 项目可行性研究结论与评价 一根据国务院国发 200540号文促进产业结构调整暂行规定和国家发改委于 2005年 12月 2日颁布的产业 结构调整指导目录(2005年本 )的规定，“高档纺织品生产、印染和后加工”是列入目录的国家重点鼓励发展的产品和技术之一。 2009 年 2 月 4 日，国务院常务会议审议并原则通过纺织工业调整振兴规划， 从 4 月 1 日起 将 纺织品服装出口退税率由 15%提高至16%， 此举 将为我国纺织服装企业增 加更多 利 润 。 规划强调了纺织业的重要作用和国际竞争优势 ,说明纺织业不是限制性产业、夕阳产业。纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业 ,也是国际竞争优势明显的产业 ,在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等 方面发挥着重要作用。近 8 年来，我国纺织品出口价格一直保持了 8%的增长，证明了国际竞争优势明显；在劳动生产率年均增长 12%的情况下，纺织企业实现了就业人口年均 5.8%的增速，也证明了纺织业的市场在扩大，发展势头良好。 在规划中明确强调：“东部沿海纺织工业发达地区充分利用技术、资金、研发、品牌、营销渠道的优势，跟踪国际最新技术和产品，重点发展技术含量高、附加值高、资源消耗低的纺织品。鼓励中西部地区发挥资源优势，积极承接产业转移，发展纺织服装加工基地，形成东中西部优势互补的区域布局，严防低水平产能的转移和扩张。 规 划指出，要在新增中央投资中设立专项，重点支持纺纱织造、 14 印染、化纤等行业技术进步，推进高新技术纤维产业化，提高纺织装备自主化水平，培育具有国际影响力的自主知名品牌。这是金融危机发生后，中央首次明确提出将对纺织业下拨专项资金。 振兴规划的出台不仅使得当前纺织企业直接受益，并且有利于纺织行业的长远发展，并由此预测如果按照目前形势发展，未来三年我国纺织行业应该努力达到三大目标 :出口保持 8%的年均增长速度 ,纺织工业生产保持 13%的年均增速 ,国内市场衣着类消费保持 20%的年均增长。 二本项目工艺流程合理、技术 先进，选用国际先进的技术和一流的设备，为生产高档次的服装面料奠定了可靠的技术基础。 三本项目在 *产业聚集区 建设，工程所在地地势平坦，有利于项目的合理布局和统筹规划；厂房的墙体维护结构、门窗、屋顶均充分考虑节能技术，最大限度的节约能源，符合国家建筑节能的要求。 四从国内外市场需求与发展趋势来看，本项目是可行的。 2009 年我国纺织品和服装出口总值 1470.85 亿美元，同比增长25.14%，占全国外贸出口总值的 15.18%。我国累计完成服装及衣着附件出口 951.9 亿美元，占全部纺织品服装出口的 64.72%，占全国商品出口总额的 9.82%，服装出口 266.22 亿件，同比分别上升 28.9%和 21.16%。 2009年大型零售企业销售统计显示：服装销售继续保持增长，但增幅有所回落。销售额较 2005年同期增加了 18.63%，数量增长14.95%，分别较 2005年同期增幅回落了 6.37和 6.45个百分点。销售价格较去年同期上升了 3.12%。服装消费升级，消费者逐渐向较高消费层次漂移，服装消费市场分层进一步清晰。中高层次服装消费价格持续升温，消费者逐渐适应并接受现有价格段位，价格回暖趋势短期内不会被抑制。 国 内市场对纺织三大产品的需求不断增长，是 15 纺织工业发展的主要动力。国家启动小康社会的全面建设，入“世”带来改革进程加快，西部大开发、中部崛起及东北振兴促进内需扩大，信息化建设推动工业化和传统产业改造，这些都为纺织工业发展带来新的机遇。由此可见，我国纺织品内需仍有较大的增长空间。目前人均纤维消耗量达 到 14公斤，预计 2010年将达到 18公斤。 作为支柱 产业 和民生产业，纺织行业的健康有序发展与国民经济和人民生活水平息息相关。虽然受世界经济大环境影响，目前纺织行业正处于相对困难时期，但中央的有力决策和及时有效政策的出台，加之纺织行业自身水平的不断提升，都使我们有信心克服暂时的困难，迎来更好更快的发展。 五从本项目的经济分析看，项目完成后， 各期 主要技术经济指标均达到基准要求，财务内部收益率好，投资利润率也较理想，盈亏平衡点低，有一定的抗风险能力。 从以上分析可以看出， 本项目是可行的。 第八节 需要说明的问题和建议 一 .关于资金筹措：本项目投资 资金 较 大 ， 务必做好 资金筹措 工作， 在工程建设阶段 除 保证各项资金落实 到位 外， 还 应注意按国家有关 的 产业政策 ， 作好项目的上下衔接工作，以便达到本项目的预期目标。 二 .由于市场品种变化较快，建议企业应不断瞄准国际市场的新产品、新技术的发展，不断完善和扩大产品的市场份额，使设备充分发挥效力。应尽早着手市场销售研究工作，建立快速反应机制，为项目投产后进入消费市场奠定可靠的基础。 三 .要注重加强品牌建设，努力创造出国际国内知名品牌，创造更大的经济 效益。 四 .本项目第二期、第三期为 招商 项目，一定要做好项目的配套、服务设施 以及产业工人的培训工作 ，为客户提供一个良好的投资环 16 境。 五 .从该项目敏感分析可知，产品价格和经营成本是影响效益的主要因素，建议企业要制订名牌战略，制订完善的经营策略，加强经营管理，充分重视成本及产品价格的收益弹性，采用多样化的产品营销策略，努力降低成本，增加企业综合经济效益。 六 .本项目的主机设备选型仅为初步意见，设备型号拟在进一步考察比较和招标后再最后确定。 六 .企业在今后的生产过程中，应 特别 重视节能降耗 工作 ，加强环保 设施和安全工作 的投入 。 17 第二章 市场预测与产品方案 第一节 国际 、国内 服装 业发展趋势 一国内外 服装 市场供应现状和预测 1国内外 服装 市场供应现状 中国是十三亿人口的大国，是全世界最大的服装消费国和生产国。近几年中国的服装业有着较大的发展，服装业的发展大大推动了中国国民经济的发展， 2005 年纺织服装的总产值约占全国总产值的十分之一，并已连续五年出口创汇顺差第一，服装产业一直为中国出口创汇作出了巨大的贡献。同时中国已成为全世界最大的服装生产加工基地，全世界每三件服装，其中一件来自于中国生产。 20 世纪末期我国最大服装 企业产品销售收入不足 50 亿元，销售收入上亿的企业为数不多，而 2007 年，我国最大的服装企业销售收入已近 200 亿，销售收入上亿的企业比比皆是。 2008 年，是我国服装行业发展历史上极不寻常的一年，行业发展步入了一个新的历史阶段。在前所未有的复杂多变的环境下，产业加速调整、升级，产业新格局日渐清晰。 2008 年 1-12 月份，我国规模以上服装企业累计完成服装产量206.52 亿件，其中梭织服装 93.40 亿件，针织服装 113.12 亿件。规模以上企业产量占全行业服装总产量的 45左右。 2009 年，中国服装产业经济经历了 历史上相对困难的时期。这场国际金融危机使我国转变经济发展方式已刻不容缓。我国服装业企稳回升的趋势已经明朗，并且出现了又一轮产业结构调整和升级，以及产业转移的新气象。更让人欣喜的是，规模以上服装企业还实现了生产小幅增长。 2009 年我国纺织品和服装出口总值 1470.85 亿美元，同比增长 25.14%，占全国外贸出口总值的 15.18%。我国累计完成服装及衣着附件出口 951.9 亿美元，占全部纺织品服装出口的 18 64.72%，占全国商品出口总额的 9.82%，服装出口 266.22 亿件，同比分别上升 28.9%和 21.16%。 2国内外 服装 市场供应预测 面对形势复杂的 2010 年，我国服装产业在整体具备继续向好的大趋势下，也面临着诸如原料价格上涨、新国际贸易保护主义、行业成本压力上升等许多不确定因素。但总的走势是向好并复苏。国际货币基金组织在其最新发表的全球宏观经济预测中指出，中国在强劲内需的带动下， 2010 年和 2011 年的经济增速将分别达到 10%和9.7%。 2010 年，我国服装产业面临的国内外经济环境将较 2009 年明显改善，行业整体上具备继续稳步回升的条件；但同时也仍然面临一系列不确定性因素，如棉花等纺织原料价格快速上涨，行业 的成本压力不断提高；国际贸易保护主义抬头，人民币升值的压力日益凸现等。这些都可能加大行业运行的风险。 国际市场将缓慢恢复，行业出口增长将仍然乏力。目前美、欧、日等主要发达经济体失业率均处于历史高位，失业状况仍需较长时间才能得到彻底改善，制约了个人消费的增长，因此国际市场需求的恢复速度整体上将是缓慢的，我国纺织品服装的出口增长也仍显乏力。 虽然面对的国内外环境不容行业企业怠慢大意；但从总体上来说，中国服装的大势趋是向好的。特别是我国内需市场将更加活跃，这对行业的支撑作用将尤为突出。 2010 年，我国宏观经济将继 续回升向好，随着国 内就业状况得到稳定，市场信心继续提高，内需市场仍将实现稳定增长 。 与此同时，国家围绕扩内需将采取一系列促消费、惠民生措施，一方面，通过下乡补贴、消费信贷等方式直接鼓励消费；另一方面，通过增加在三农、社会保障等方面的投入，改善城乡居民生活水平，都将进一步增加内需市场的活力。 19 在市场向好、政策助推的条件下， 2010 年我国纺织品服装的内需市场将延续 2009 年以来的稳定增长态势，且增速有望进一步提高，将继续对纺织行业的回升发挥重要支撑作用。 国际货币基金组织在其最新发表的全球宏观经济预测中， 也指出 随 着各国救市政策效果逐渐显现，世界经济在 2009 年末已经显现复苏迹象。 2010 年，随着发达国家金融体系风险进一步下降，市场信心逐步改善，世界经济将有所好转。 不过从长远看，大批中小企业被淘汰，则是为我国服装产业构建以大企业为产业核心的新产业格局奠定了基础。 从分区域板块构成来看， “ 长三角 ” 地区服装产量下滑最为明显。虽然 2009 年我国服装生产格局基本未有根本变化，从横向上看，产量前五名大省仍为广东省、浙江省、江苏省、山东省和福建省；但从各个区域自身纵向发展变化来看，相差悬殊，该五省中，生产下降最明显的是浙江省 ，产量降幅达到 16.16%，生产情况最乐观的是福建省，产量同比增长 14.10%，广东省、江苏省和山东省产量与上年基本持平。 可见， “ 长三角 ” 、 “ 珠三角 ” 地区生产规模已近稳定，沿海地区开始进行产业重新定位，新定位的确定将指引和推动产业梯度转移进程。 国家产业转移西进成形 产业转移是行业发展的必然趋势，而政策出台印证了这种观点，也贯穿了政府的一贯思路。对于中西部企业来讲， 2009 年产业转移、优化区域布局政策更加明晰，鼓励中西部地区发挥资源优势，积极承接产业转移，发展纺织服装加工基地，形成东中西部优势互补的区域布 局，是中国服装产业在 2009 年写下的重重一笔。 近年来，受土地成本、能源成本、劳动力成本快速上升和生态环境约束，资源密集型产业和劳动密集型产业的发展受到制约，产业结构优化升级压力增加，东南沿海地区纺织服装产业向中西部梯 20 度转移步伐正在加快，而金融危机更加速了这一进程。 2009 年“上半年，中西部地区纺织业固定资产投资增速加快。其中，湖南同比增长 15.56%， *同比增长 19.13%，江西同比增长30.