省局版网上申报系统操作手册-企业所得税.doc

1 省局版企业所得税纳税人省局版企业所得税纳税人 网上申报系统操作手册网上申报系统操作手册 南京市国家税务局修订南京市国家税务局修订 2011 年年 9 月月 2 企业所得税纳税人网上申报系统操作手册企业所得税纳税人网上申报系统操作手册 目目 录录 一 新旧系统差异一 新旧系统差异 3 一 操作习惯的变化 一 操作习惯的变化 3 二 系统功能的变化 二 系统功能的变化 3 三 申报前准备 三 申报前准备 3 二 系统登录与退出二 系统登录与退出 3 三 资产负债表填写 编号三 资产负债表填写 编号 383383 16 四 利润表填写 编号四 利润表填写 编号 385385 18 五 企业所得税申报表填写五 企业所得税申报表填写 20 一一 所得税季度纳税申报表 所得税季度纳税申报表 A A 类 填写 编号类 填写 编号 262262 20 二二 所得税季度纳税申报表 所得税季度纳税申报表 B B 类 填写 编号类 填写 编号 264264 23 六 正式提交申报六 正式提交申报 26 七 查看回执七 查看回执 31 八 报表打八 报表打印印 33 3 一 新旧系统一 新旧系统差异差异 一 操作习惯的变化 一 操作习惯的变化 大量应用 Enter 键 报表填写时 每填好一栏数据 必须按 Enter 键 再填写 下一栏数据 合计数才能显示 如果修改主表中一个数据 则需一直按 Enter 键到底 报表中有合计数的地方才能自动合计 二 系统功能的变化 二 系统功能的变化 1 数据异常提醒 增加了会计报表部分数据与纳税申报表数据间的强制监控关系的提 醒功能 2 税收优惠备案提醒 纳税人填报不征税收入 免税收入 农林牧渔业免税项目所得 三项栏次时 系统自动增加向税务机关进行税收优惠备案的提醒 未设置强制监控条件 3 申报表样式 与我局原申报表样式大致相同 仅查帐征收企业所得税预缴申报表 增加了免税收入 不征税收入 过渡期税收优惠等明细栏次 三 申报前准备 三 申报前准备 1 查看系统自动带出的预缴申报表的表式是否与企业的实际征收方式一致 2 查看系统自动带出的预缴税款是否和企业实际一致 3 涉及弥补以前年度亏损额的企业 查看系统自动带出的弥补以前年度亏损额是否和 企业实际一致 4 涉及减免所得税额优惠的企业 小型微利企业除外 查看对应的减免所得税项目 的明细栏次是否为可填写状态 同时表头出现红字减免类型 减免幅度等提示内容 发现上述不一致的 应及时与主管税务机关联系 二 系统登录二 系统登录与退出与退出 1 1 前期准备前期准备 客户端设置客户端设置 IE 设置设置 1 请使用标准的 IE 浏览器 建议使用 IE6 IE7 而不能使用如搜狗 360 世界之窗 遨游等 因为这些浏览器可能会拦截一些功能 导致部分功能异常 如图打开 IE 浏览器 点击 工具 菜单下的 Internet 选项 4 IE6 浏览器截图 IE7 浏览器截图 2 依次点击 安全 可信任站点 站点 S 5 3 将网址 http www jsnj n 用如图的方式添加到输入框中 注意先将 对 该区域中的所有站点要求服务器验证 https 的勾去掉 然后点击 添加 最后再点击 关闭 6 1 1 1 安装安装 PDF 查看软件查看软件 从网站上下载 Adobe Reader9 0 软件 将其正确安装在本机 安装完毕后在 开始 运行 Adobe Reader 9 系统打开界面如下图所示 即为安装成功 7 1 2 系统登录系统登录 1 2 1 原使用老网上申报系统的纳税人可以按以下路径登录 原使用老网上申报系统的纳税人可以按以下路径登录 登录 网上南京国税 首页 按原来方法在网页右上角输入用户名和密码登录 登录 后点击网页上方的 纳税人 菜单 进入后点击 纳税申报 进入后点击 省局版网上申 报系统 模块的 进入系统 按键进入新网上申报系统 1 2 1 未使用老网上申报系统的纳税人 主要指系统上线后办理未使用老网上申报系统的纳税人 主要指系统上线后办理 税务登记的纳税人 税务登记的纳税人 按以下方式登录 按以下方式登录 获取获取 网上南京国税网上南京国税 注册用户身份注册用户身份 网上南京国税 注册用户身份可通过以下两种方法获得 方法一 如果您是 2007 年 3 月 15 日以后办理税务登记证的纳税人 请使用 网上南京国税 纳税人用户注册系统 自行注册并设置登录密码 方法二 如果您属于以下情况之一的 请您致电主管国税机关 获取登录密码或进行登录密码重置 2007 年 3 月 15 日前办理税务登记证的纳税人用户 登录密码丢失或用户被盗用 用纳税人用户注册系统自行注册有困难或无法完成注册 网上南京国税 纳税人用户注册系统具体使用步骤如下 一 访问 网上南京国税 首页 http www jsnj n 点击 用户登录 框的 用户注册 8 二 进入纳税人注册页面后 根据页面提示信息 依次在各输入框中正确输入纳税 人识别号 法人证件号 工商登记证号 确认无误后点击 下一步 提交 验证通过后将 进入密码设置页面 三 进入密码设置页面后 输入并确认密码 该密码即为 网上南京国税 的登录 密码 9 四 如果注册成功 您将看到如右图的成功提示 注意 请您务必记住您申请成功的密码 若您不慎忘记密码 请速与您的主管国税机 关联系 用户如果需要同时使用 网上南京国税 除网上申报以外的其它系统或模块 则请 登录网上南京国税 http www jsnj n 输入用户名 密码和验证码后回车或点 击登录 10 依次进入纳税人 办税区 选择 省局版网上申报系统 如果用户只需使用省局版网上申报系统 也可不登录 网上南京国税 直接从首 页依次进入纳税人 办税区 选择 省局版网上申报系统 点击 进入系统 然后在打 11 开的页面上进行登录 注意 目前南京市推行的省局版网上申报系统不使用 CA 证书 用户输入完用户名 密码和验证码后 请点击 登录 按钮进入系统 若用户是第一次使用本系统 点击 进入系统 后会自动打开 江苏省国家税务局网江苏省国家税务局网 上办税厅使用协议上办税厅使用协议 界面 如下图 用户查看后选择 我接受 或 我不接受 选择框 点击 确定 按钮 当选择 我 接受 选择框时 系统将导入 企业纳税人基本信息核对表企业纳税人基本信息核对表 界面 12 核对纳税人基本信息并按照要求勾选后 点击 信息一致 或 信息不一致 按钮 1 当点击 信息一致 按钮后 系统弹出提示窗口如下图 按照提示点击 确定 或 取消 按钮 当用户点击 确定 按钮后 系统导入登录 成功首页 如下图所示 当点击 取消 按钮 系统将关闭提示框 13 图图 1 2 当点击 信息不一致 按钮后 系统弹出提示窗口如下图 勾选不一致的项后 点击 信息不一致 按钮 系统弹出提示窗口 如下图 用户点击确认 系统将用户选择的信息不一致信息提交到系统内保存 供税务干部参考并 导入登录成功首页 当用户选择 我不同意 选择框 14 点击确认按钮后 系统弹出对话框 用户根据提示选择 确定 或 取消 按钮 当选择确定按钮后 系统导入登录成功界面 但不能进行任何网上申报和申请的涉税事宜 当用户输入的用户名和密码不符 或验证码不符时 系统将提示用户错误 并导向重 新登录界面 如下图 15 图图 2 注意 注意 若长时间打开界面 但未登录需要登录时 先点击 看不清楚换一张 重新产生验证码后再 填验证码 否则会提示 验证码错误 请重试 登陆成功 单击登陆成功 单击 我要申报我要申报 链接进入到网上申报模块 链接进入到网上申报模块 系统系统退出退出 用户登录后若想退出本系统 在刚登录成功的界面上 点击 安全退出 超链接 或 在其他界面时 点击菜单上的 主页 超链接 界面会导入刚登录成功后的界面 用户点 击 安全退出 超链接 点击 安全退出 超链接后 系统出现以下界面 16 表示用户已退出 注销成功 可重新登录 三 资产负债表填写 编号三 资产负债表填写 编号 383383 点击 创建 打开资产负债表 如下图 17 输入资产负债表相关信息 点击 保存报表 18 操作成功后 点击 继续 图表 14 四 利润表填写 编号四 利润表填写 编号 385385 点击 创建 打开利润表 如下图 19 输入利润表相关信息 点击 保存报表 20 操作成功后 点击 继续 五 企业所得税申报表填写五 企业所得税申报表填写 一一 所得税季度纳税申报表 所得税季度纳税申报表 A A 类 填写 编号类 填写 编号 262262 点击 2008 企业所得税季度纳税申报表 A 类 后的 创建 打开查账征收企业所得 税 月 季度纳税申报表 如下图 21 22 填写相关数据 按照要求填写报表 在报表下方系统提供四个按钮 分别是 保存报表 暂存报表 重填报表 和 返回 按钮 1 保存报表 将正式保存表中数据 系统在保存该数据前 将进行逻辑关系的审 核 审核通过的数据才保存到后台 并可以 向税务机关申报 2 暂存报表 在用户需要将填写完得报表需要保存时 点击 暂存报表 不对 表的逻辑关系审核 但是状态为暂存 无法 向税务机关申报 3 重填报表 将用户已填写数据清除 供用户重新填写 4 返回 用户不保存本表中数据 返回到上一界面 点击 保存报表 23 操作成功后 点击 继续 二二 所得税季度纳税申报表 所得税季度纳税申报表 B B 类 填写 编号类 填写 编号 264264 点击 2008 企业所得税季度纳税申报表 B 类 后的 创建 打开核定征收企业所得 税 月 季度纳税申报表 如下图 24 25 填写相关数据 点击 保存报表 操作成功后 点击 继续 26 六 正式提交申报六 正式提交申报 6 16 1 资产负债表正式提交申报资产负债表正式提交申报 资产负债表系列报表填写完成后 系统自动打钩并出现 正式提交申报 按钮 点击 正式提交申报 系统自动弹出提交申报结果 点击 返回申报主页面 27 6 26 2 利润表正式提交申报利润表正式提交申报 利润表系列报表填写完成后 系统自动打钩并出现 正式提交申报 按钮 点击 正 式提交申报 系统自动弹出提交申报结果 点击 返回申报主页面 28 图表 30 6 36 3 20082008 企业所得税季度纳税申报表 企业所得税季度纳税申报表 A A 类 类 20082008 企业所得税季度纳税申报表 企业所得税季度纳税申报表 B B 类 正类 正 式提交申报式提交申报 29 所得税申报表系列填写完成后 系统自动打钩并出现 正式提交申报 按钮 点击 正式提交申报 系统自动弹出提示信息 点击 确定 30 申报信息核对无误 点击 继续正式提交申报 申报成功后 系统自动给出提交申报 结果 若报表数据有误 点击 返回申报主页面 对