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第三部分 监理资料第一册 监理管理文件一、封面（见附件一）二、总目录（见附件二）三、卷内目录（见附件二）四、监理行政性管理文件（一）交通主主管部门和项目业主关于质量、进度和投资控制之外的来文这部分文件虽然原发单位都已作了归档，但文件下发之后在阅办过程中形成了月办单，赋予了新的内容，所以使用文件单位必须按问题、重要程度组卷。（二）监理机构内部往来函件、请示、报告及批复本部分内容按问题、重要程度组卷。（三）会议纪要会议纪要可根据会议召开的时间、内容及参加人员的不同，分为第一次工地会议、工地会议和现场协调会等三种形式。其中，第一次工地会议纪要和历次工地会议纪要，按年度组卷。工地会议纪要记录格式见表2-3-1，现场协调会会议记录，以单位工程为单位组卷。（四）监理月报监理工程师应根据工程进展情况、存在的问题每月以报告书的格式向业主和上级监理部门报告，月报的主要内容有工程概况、工程质量、工程进度、合同管理情况、支付情况、监理工作动态、存在的问题以及工程形象进度统计、工作量完成情况统计、工程变更、合同纠纷等。工程监理月报封面见表2-3-2，工程形象进度统计、工作量完成情况统计、工程变更、合同纠纷统计表见表2-3-3表2-3-6。监理月报以年度为单元组卷。工 地 会 议 纪 要 表2-3-1承包单位： 合同号：监理单位： 编 号：时间：地点：主持人：参 加 者监 理 人 员承 包 人其 它 人 员记录整理人： 本次会议纪要共 页抄送：监理工程师： 日期：承包人： 日期：工程监理月报封面 表2-3-2 公路段 工程监理月报第 期公路 监理公司年 月 日 工程形象进度统计表（月报） 表2-3-3第 合同 年 月 日 工程项目单 位合同数量核定数量本月计划本月完成本月完成占年度计划（%）累计完成占核定数量（%）路基土石方成品路基km路基填方km3路基挖方km3排水和涵洞渗水沟延米渗沟延米边沟延米排水沟延米圆管涵延米/座盖板涵延米/座通道延米/座路面垫层Km2底基层Km2基层Km2沥青层Km2水泥混凝土面层Km2桥梁台背填料m3基础挖方m3桩基延米/根砌体m3下部结构混凝土m3上部结构混凝土m3遂梁工程洞口与明洞工程m洞身开挖m洞身衬砌m交通安全设施标志块标线m2防撞护栏m隔离栅m工作量完成情况统计表（月报） 表2-3-4第 合同 年 月 日 清单号名 称合同金额核定金额本月计划本月完成本月完成年度计划(%)累计完成占核定数量(%)100总则200路基场地清理路基填方路基填方软土地基300路面垫层底基层基层沥青面层路面及附属工程400桥梁工程台背填料基础挖方钢筋及钢绞线桩基结构混凝土砌体桥梁支座及伸缩缝桥面工程与护栏通道与小桥桩无破损检验500隧道工程洞口与明洞工程洞身开挖洞身砌衬防水及排水600排水及涵洞700防护工程800安全设施及预埋管线合 计 工程变更一览表 表2-3-5第 合同 截止 年 月 日序 号变更内容批准文号性 质合同纠纷一览表 表6-2-6第 合同 截止 年 月 日序 号变更内容批准文号性 质（五）工程检查通报工程检查通报可以年度为单元组卷。五、卷内备考表（见附件一）第二册 工程质量控制文件第一分册 质量控制措施、规定及往来文件一、封面（见附件一）二、总目录（见附件二）三、卷内目录（见附件二）四、工程质量控制措施、规定及往来文件（一）交通主管部门和项目业主关于工程质量管理的有关文件（二）监理工程师关于工程质量问题与项目业主（代表）的有关往来文函（三）监理工程师关于工程质量问题的指令（表2-3-7）、提示、问题通知单（四）与承包人的往来文函 （五）工程质量事故报告单（表2-3-8）工 作 指 令（样表） 表2-3-7承包单位： 合同号：监理单位： 编 号：工程项目结构名称现场位置上述工程被接受/不被接受 上述工程应立即停止/应继续进行承包人应按规范执行/纠正上述工程并遵照上述意见变更 承包人签字： 监理工程师签字：日 期： 日 期：工程质量事故处理报告单（样表） 表2-3-8承包单位： 合同号：监理单位： 编 号：工程名称：时 间：桩 号：原 因：性 质：造成损失：应急措施： 处理意见：承 包 人： 年 月 日监理工程师 年 月 日 五、卷内备考表（见附件一）第二分册 材料试验、检测资料一、封面（见附件一）二、总目录（见附件二）三、卷内目录（见附件二）四、材料试验、检测资料（一）对原材料抽检试验报告资料按材料类别、品种、用途和单位工程分别整理归档表格式样参见有关的原材料出场质量证明和工地试验报告。（二）标准试验批复和平行试验报告包括各种击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验的批复和监理平行试验报告，按单位工程组卷。（三）试验检测表材料试验、检测资料所需试验检测表目录参见附件三。五、卷内备考表（见附件一）第三分册 监理独立抽检资料基本要求： 1、监理独立抽检的资料，按单位工程组卷编制。 2、本分册共分七小册，每小册又根据装订厚度及资料类型要求可分为若干件（自然册）。3、监理单位应按所监理施工合同段分别整理，总监代表处按照相应的册顺序分类排序整理装订。总监代表处的资料整理单元以册和分册目录为单元进行整理。4、本册常用工程质量检测表目录参见附件三。A册 路基工程一、封面（见附件一）二、总目录（见附件二）三、卷内目录（见附件二）四、件内目录（见附件二）五、监理独立抽检的路基工程资料（一）路基土、石方工程1、地表处理检测资料2、不良地质地段检测资料3、分层压实检测资料4、中期检测、验收资料5、分段资料汇总（二）构造物及防护工程1、基坑开挖、处理检测资料2、各工序监理检测、试验资料3、成品检测资料4、砂浆（砼）强度试验（三）小桥工程1、基坑处理、检测记录2、基础处理、检测、试验记录3、各分项施工检测、施工、试验记录4、质量检测记录（四）排水工程1、各工序施工检测记录2、砂浆、砼强度试验资料3、成品检测记录4、分段质量检测资料汇总（五）涵洞工程1、基坑开挖、处理检测记录2、各工序施工、检测记录资料3、砂浆、砼试验资料4、成品检测资料六、卷内备考表（见附件一）B册 路面工程一、封面（见附件一）二、总目录（见附件二）三、卷内目录（见附件二）四、监理独立抽检的路面工程技术资料1、压实度检测资料2、强度检测、试验资料3、材料配合比检测、试验资料4、各工序施工检测记录5、检查资料汇总五、卷内备考表（见附件一）C册 桥梁工程一、封面（见附件一）二、总目录（见附件二）三、卷内目录（见附件二）四、监理独立抽检的桥梁工程技术资料1、基坑开挖、处理施工记录、检查资料2、基坑施工检查资料，桩基检测资料3、现浇构件施工、试验资料4、预制构件施工、检验资料5、预应力张拉、压浆检查资料6、外购件检查记录7、按施工工序各中间环节检查记录8、砼、砂浆强度试验资9、各部位检查、验收资料10、引道工程、防护工程施工、检测、试验资料五、卷内备考表（见附件一）D册 隧道工程一、封面（见附件一）二、总目录（见附件二）三、卷内目录（见附件二）四、监理独立抽检的隧道工程技术资料1、洞身开挖施工、检查资料2、衬砌施工、检验资料3、隧道路面工程施工、检查记录4、照明、通风、消防设施施工、检查记录5、洞口施工检查记录6、各种附属设施检验施工记录7、各环节工序检查、验收资料8、隧道衬砌厚度、砼强度检验资料五、卷内备考表（见附件一）E册 交通安全设施一、封面（见附件一）二、总目录（见附件二）三、卷内目录（见附件二）四、监理独立抽检的交通安全设施技术资料1、各种标志牌制作安装检查记录2、标线检查资料、施工记录3、防撞护栏、隔离栅及附属设施施工、检查资料4、照明系统施工、检测资料5、各中间环节检测资料6、成品检测资料五、卷内备考表（见附件一）F册 收费、监控、通讯系统一、封面（见附件一）二、总目录（见附件二）三、卷内目录（见附件二）四、监理独立抽检的收费、监控、通讯系统资料 监理独立抽检的收费、监控、通讯系统资料，应按有关行业标准整理汇总。五、卷内备考表（见附件一）G册 绿化工程等监理资料一、封面（见附件一）二、总目录（见附件二）三、卷内目录（见附件二）四、监理独立抽检的绿化工程等资料主要检查是否按施工图设计完成了路基边坡、中央分隔带、场区和路侧绿化带的绿化工程，效果如何。五、卷内备考表（见附件一）第四分册 交工验收工程质量评定资料一、封面（见附件一）二、总目录（见附件二）三、卷内目录（见附件二）四、交工验收工程质量评定资料以合同为单元，将建设项目或标段分项质量检验评定汇总、在分项工程评分的基础上，逐级计算各相应分部工程、单位工程评分值，建设项目的单位工程优良率和评分值，质量评定表排序整理装订。 单位、分项及分部工程的划分参见表2-3-9。 单位、分部及分项工程的划分 表2-3-9单位工程分部工程分项工程路基工程(每10cm或每标段为单元)路基土石方工程*(1-3km路段)土方路基*，石方路基*，软土地基*，土工合成材料处治层*等排水工程(1-3km路段)管道基础及管节安装*，检查（雨水）井砌筑*，土沟，浆砌排遣水沟*，盲沟，跌水，急流槽*，水簸箕，排水泵站等小桥*(每座为单元)基础及下部构造，上部构造预制、安装或浇筑*，桥面*，栏杆、人行道等涵洞(1-3km路段)管涵，盖板涵，箱涵*，拱涵、倒虹吸管，通道，顶入法施工的桥涵*等砌筑工程(1-3km路段)挡土墙*，锚喷支护，护坡，丁坝*等大型挡土路墙*(每处为单元)基础*，墙身*，面板预制*，面板安装*，加筋土挡土墙总体*等路面工程(每10km或每标段为单元)路面工程（1-3km路段）*底基层，基层*，面层*，垫层，联结层，路缘石，人行道，路肩等续上表单位工程分部工程分项工程桥梁工程(大、中桥)基础以下部构造*以每墩、台为单元明挖基础，桩基*，管柱*，地下连续墙*，承台，沉井*，锚固系统安装*，锚碇*，桩的制作*，钢筋加工安装，柱及双壁墩*，墩台身，墩台安装，墩台帽*，组合桥台*，锥坡等上部构造*预制和安装*主要构件预制*，其他构件预制，钢筋加工及安装，预应力筋的加工和张拉*，梁板安装，悬臂拼装*，顶推施工梁*，拱圈安装，转体施工*，钢管拱的制作安装*，劲性骨架拱肋的制作与安装*，吊杆的安装*，悬臂施斜拉桥的梁*，索鞍安装*，主缆架设与防护*，加劲梁的安装*，钢梁安装及防护*等桥梁工程（大、中桥）上部构造*现场浇筑*钢筋加工及安装，预应力筋的加工和张拉*，主要构件浇筑*，其他构件浇筑*，悬臂浇筑*，钢管拱浇筑*，劲性骨架混凝土拱浇筑*，索塔*等总体及桥面桥梁总体*，桥面铺装*，钢桥面板上沥青混凝土铺装*，伸缩缝安装，大型伸缩缝安装*，栏杆，护栏安装，人行道铺设，灯柱安装等防护工程护坡，护岸*，导流工程*，石笼防护，砌石工程等引道工程路基*，路面*，挡土墙*，小桥*，涵洞*，护栏，标志，标线等互通立交工程桥梁工程*（每座为单元）基础及下部构造*，上部构造预测、安装或浇筑*，桥面*，栏杆或护栏，人行道等匝道工程（每条为单元）路基*，路面*，通道*，护坡，挡土墙*，护栏，标志，标线等隧道工程洞身开挖洞身开挖（分段）洞身衬砌锚喷支护，衬砌*等总体及洞口隧道总体*，洞口开挖，洞门和翼墙的浇筑*，排水工程等隧道路面基层*，面层*等交通安全设施等(每20km或每标段为单元)标志标线*（1-3km路段）标志*，标线*，视线诱导标等防护栏*、栅（1-3km路段）护栏和柱预制，波形梁护栏*，混凝土护栏*，缆索护栏*，防眩设施，隔离栅等紧急电话（1-3km路段）紧急电话照明设施（1-3km路段）照明设施注：表内标注*号者为主要工程，评分时给以2的权值，不带*号者为一般工程，权值为1。 护岸参照挡土墙。工程质量检验评定用表参见建设项目或标段质量检验评定表（表2-3-10）、单位工程质量检验评定表（表2-3-11）、分部工程质量检验评定表（表2-3-12）、X X X工程汇总表（表2-3-13）。建设项目或标段质量检验评定表（样表） 表2-3-10 项目名称： 路线名称：起讫桩号： 完成日期： 标段名称单 位 工 程标段权值工程名称实得分数质量等级标段单位工程优良率平均分建设项目单位工程优良率（%）建设项目质量评分建设项目质量等级检验负责人： 计算： 复核： 年 月 日单位工程质量检验评定表（样表） 表2-3-11单位工程名称： 所属建设项目：项 目 名 称： 工程起点、桩号：施 工 单 位： 监 理 单 位：施工单位分 部 工 程备 注工程名称实得分数权值加仅得分等级合 计加权平均分质量等级评定意见检验负责人： 计算：复核： 年 月 日 分部工程质量检验评定表（样表） 表2-3-12分部工程名称： 所属单位工程：所属建设项目： 工程部分（桩号、墩台号、孔号）：施 工 单 位： 监 理 单 位：施工单位分 项 工 程备 注工程名称质 量 评 定实得分数权 值加权得分等 级合 计加权平均分质量等级评定意见检验负责人： 计算：复核： 年 月 日 工程汇总表 表2-3-13工程实得分数权值加权得分等级备注加权平均分质量等级计算： 复核： 年 月 日分项工程质量检验评定表参见附件五。分项工程质量检验评定表包括：（一）路基工程质量检验评定表1、土方路基（01表）2、软基处理（砂垫层）（02表）3、软基处理（袋装砂井、塑料排水板）（03表）4、软基处理（碎石桩、砂桩）（04表）5、软基处理（粉喷桩）（05表）6、管节基础及管节安装（06表）7、土沟（07表）8、浆砌排水沟（08表）9、检查（雨水）井砌筑（09表）10、盲沟（10表）11、混凝土挡土墙（11表）12、浆砌挡土墙（12表）13、加筋土挡土墙（13表）14、加筋土挡土墙面板安装（14表）15、锥、护坡（15表）16、盖板涵、通道及箱涵（16表）（二）路面工程质量检验评定表1、水泥（石灰）稳定粒料基层（17表）2、沥青混凝土（碎石）面层（18表）3、水泥混凝土面层（19表）4、路缘石铺设（20表）5、路肩（21表）（三）桥梁工程质量检验评定表1、水泥混凝土抗压强度（22表）2、水泥砂浆抗压强度（23表）3、浆砌片石基础（24表）4、墩、台身砌筑（25表）5、钢筋加工及安装（26表）6、墩、台帽或盖梁（27表）7、钻孔灌注桩（28表）8、柱或双壁墩（29表）9、预应力钢绞线（后张）（30表）10、预制梁、板（31表）11、梁、板安装（32表）12、桥面铺装（33表）13、混凝土护栏（34表）14、伸缩逢安装（35表）15、桥梁总体（36表）（四）隧道工程质量检验评定表1、喷射混凝土抗压强度（37表）2、洞身开挖（38表）3、锚喷支护（39表）4、衬砌（40表）5、隧道总体（41表）（五）互通立交质量检验评定表互通立交由桥梁与匝道两个分部工程组成。桥梁部分参照桥梁质量检验评定表评定，匝道部分参照路基、路面、交通安全设施质量检验评定表评定。（六）交通安全设施质量检验评定表1、标志（42表）2、标线（43表）3、视线诱导标（44表）4、波形梁护栏（45表）5、隔离栅（金属柱）（46表）6、照明设施安装（47表）7、紧急电话安装（48表）五、卷内备考表（见附件二）第三册 工程进度计划管理文件一、封面（见附件一）二、总目录（见附件二）三、卷内目录（见附件二）四、工程进度计划管理文件（一）交通主管部门和项目业主关于工程进度往来的有关文件（二）监理工程师关于进度与项目业主往来的有关文函（三）监理工程师对承包人提交的施工进度计划的审批文件（四）监理工程师关于工程进度问题的指令、提示、通知（五）监理工程师关于进度与承包人往来的有关文函（六）开工及停、复工指令（表2-3-14、表2-3-15）工程进度计划管理文件按问题、重要程度组卷。工程暂时停工指令 表2-3-14承包单位： 合同号：监理单位： 编 号：停工依据：停工范围：停工原因：停工日期： 年