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苏果配送中心采购部内审检查表编制人日期沙金娥2011-1-1审核组长日期张勇强2011-1-受审核的部门采购管理中心审核依据采购程序控制（QSG-BG03.6.2）序号涉及手册条款号检查内容检查记录结论14.1质量管理体系总要求1.是否有质量管理体系总要求，有哪些内容，该体系建立、实施和保持的基本情况2.是否落实“建立体系、形成文件、实施保持、持续改进体系”的总要求24.2.1文件要求1.体系文件是否有质量方针，是否有采购文件，是否符合要求2.采购文件是否合理，是否满足采购的现实需要34.2.4记录控制1.采购程序是否有记录，其记录、贮存、保护、检索等是否符合记录的控制要求2.采购记录清单，记录是否易于识别和检索，员工是否能从中得到有关的信息45.1管理承诺1.副经理在质量体系中做出了哪些管理承诺，是否审批，执行并开会发布学习2.员工是否会运用采购程序的相关程序55.2以顾客为关注焦点组织的顾客是谁，顾客的要求有哪些，是否已经确定并予以满足，如果不能满足采取什么措施，顾客是否满意65.3质量方针1.质量方针是否符合顾客的要求，员工是否了解2.是否对质量方针和质量目标进行评审75.4策划1.是否对质量管理体系进行策划，是否满足质量目标，是否适应采购程序2.对质量管理体系的策划是否有所改进和进步，是否有明确的责任人编制人日期沙金娥2011-1-1审核组长日期张勇强2011-1-受审核的部门采购管理中心审核依据采购程序控制（QSG-BG03.6.2）序号涉及手册条款号检查内容检查记录结论85.5职责、权限和沟通1.管理者代表是谁，是否有明确的职责与权限，是否了解目标和方针2.有无内部沟通的程序，沟通的内容和方法是什么，沟通的效果如何95.6管理评审1.采购程序的管理评审多长时间进行一次，什么情况下追加管理评审2.是哪个机构进采购评审的，评审的内容有哪些107.4.1 采购过程1.是否规定了对供方的选择和定期评价准则，实施情况如何2.对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度，是否记录了评价的结果和跟踪措施117.4.2采购信息1.是否对采购产品的信息作了清楚、明确的规定，公司规定了有哪些采购文件2.采购文件（信息）发放实施前是否对规定要求的适宜性进行了评审批准，是否有效127.4.3采购产品的验证1.组织是否识别了对采购产品检验所需的活动，这些活动是否得到了实施2.当在供方的现场实施验证时，是否在采购文件中作出了符合要求的规定，实施情况如何137.5.3标识和可追溯性1.采购的商品是否进行标识，原材料、半成品以及成品的标识方式，状态标识如何实施，2.哪些是需要追溯的，如何实现唯一性148.2.3 过程的监视和测量采购过程监视和测量的对象、时间和方法，是否对过程进行了监视和测量，如何实施的，实施的情况如何158.3 不合格品的控制1.有哪些不合格品？如何审核，鉴定，如何控制2.对不合格品是
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