产品质量监督管理规定.doc

广东万家乐燃气具有限公司产品质量监督管理规定（试行）编 号版本/改次A/0发布日期2009-6-15页 数编写审核批准1、 目的为加强产品质量的监督管理，提高产品质量，通过明确职责，促进产品质量管理/监督工作规范化，并高效运行，提升管理水平，维护品牌信誉。2、 范围本规定适应于本公司的产品检查、质量投诉和事故处理、责任追究、市场产品监督抽查以及外部审核等相关的管理活动的产品质量监督。3、 职责3.1产品部3.1.1各产品部按公司各项规章制度组织管理/经营活动；3.1.2提供产品相关文件、合同等参考资料；3.1.3积极配合质量管理部的监督检查；3.1.4积极配合监督结果的产品质量改进计划，完善产品资料；3.2质量管理部3.2.1质量管理部根据信息反馈对质量信息涉及的产品进行监督检查；3.2.2质量管理部对检查结果进行公布；3.2.3质量管理部对检查结果的责任人、责任单位、责任厂家进行相应的处理；3.2.4质量管理部对体系、产品、市场信息反馈的信息进行整理反馈给各相应职能；3.2.4质量管理部对产品监督结果的整改进行监督；3.3营销中心3.3.1收集市场反馈信息，提供给质量管理部；3.3.2配合质量管理部实施监督检查；3.3.3积极处理由市场因素引起的质量事故；3.4企业管理部3.4.1完善各项管理制度；3.4.2协助质量管理部实施内部监督结果的执行；3.5财务部3.5.1完善各项管理制度；3.5.2配合质量管理部内外部监督检查结果的实施；3.6技术中心3.6.1配合质量管理部监督中发现的问题改善活动；3.6.2积极主动提供技术支持；3.7中心实验室3.7.1负责产品质量监督例行检查；3.7.2负责委托产品质量检测；4、 定义4.1监督：即对现场或某一特定环节过程进行监视督促和管理使其结果能达到预定的目标。4.2产品：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动；产品的狭义概念：被生产出的物品；产品的广义概念：可以满足人们需求的载体；本规范中的产品应包括零部件、原材料、成品等；4.3中心实验室：包括产品型式试验、理化试验、机械性能试验等。5、 内容5.1 监督信息的来源监督检查的信息来源于企业生产活动的任何环节和销售领域，由获取信息的相关人员提供给质量管理部门进行检查。5.1.1进料检验职能在进行例行检验时，如对产品质量有疑义，可将信息反馈给质量管理部，由质量管理部从中抽样送中心实验室进行检验；5.1.2生产过程中，各生产单位组织零部件生产时，如对产品质量有疑义，可将信息反馈给产品部采购职能，由采购职能提交质量管理部处理；5.1.3采购职能在采购物料的过程中对产品质量有疑义，可将信息反馈给质量管理部进行处理；5.1.4质量管理部质量检验职能在例行检验工作中，如对产品质量有疑义，可将信息反馈给质量监督，转交中心实验室进行检验；5.1.5质量监督可制定质量监督计划，例行对流通的产品进行监督检查；5.1.6其他职能在组织生产活动过程中，如对产品质量存在异议，均可通过检举等各种形式将信息汇集到质量管理部，统一安排中心实验室进行质量分析。5.2监督抽查的执行由各单位收集的质量监督信息汇总到质量监督，质量监督提交委托检验给中心实验室进行检查，由中心实验室出具检验报告。5.2.1型式实验，负责产品的安全特性、功能、基本属性的检验；5.2.2理化试验，负责产品成分分析和材料特性分析；5.2.3机械性能试验，负责产品机械性能的检验和测试；5.3监督检查的实施5.3.1对原材料、零部件、成品的监督检查分为例行检查和应急性检查；5.3.2首次采购的产品需经过质量管理部的质量确认，由中心实验室出具产品检验报告；5.3.3对供应商进行现场审核时，由供应商管理对产品进行封样，提交中心实验室进行检验；5.3.4监督检查过程中，被检查部门需积极配合，监督检查实施的目的是促进质量工作的有效开展和质量水平的持续改进；5.3.5质量监督管理人员在抽查过程中，采用现场封样，封样字样为“广东万家乐燃气具有限公司质量管理部封”，并确保封样完整和不可仿制；5.3.6中心实验室在接受监督管理的送样后，在检验报告中应注明“监督检验”字样，报告一份留档，两份提交给质量监督管理，由监督员转发到相应单位；5.3.7中心实验室对产品的检验项目应根据国家标准、行业标准以及本公司的技术标准执行，对产品的检验应包括安全性能、功能特性、基本物理参数、化学成分等全面因素；5.3.8中心实验室不具备检验能力需外包的产品，需填写样品试验委托单送交有资质的检验单位进行检验；5.4监督检查的内容监督检查的对象应包括本公司所有外购、自制的原材料、辅料、零部件、成品以及公共设施和办公用品、生活用品，监督检查的要对产品（以上物品统称为本公司的产品）的质量、管理过程、处理过程进行必要的分析和提出改进措施。5.4.1对被检查的产品进行确认封样；5.4.2参照型式试验的相关要求对产品质量形成的所有环节进行监督；5.4.3质量形成的环节包括：产品立项、产品设计、模具形成、样机形成、批量生产、存储、市场流通、终端使用、售后处理5.4.4 在质量形成的各个环节中，监督检查的重点和项目存在差异，具体可参考下表： 监督项目质量形成环节项目原材料零部件成品产品立项选材标准化数据库符合市场需求产品设计材料成分、特性分析材料成分、特性分析安规、结构、工艺、流程质量模具形成产品尺寸、模具材料产品尺寸、模具材料、各零件的配合度模具材料样机形成全性能全性能全性能批量生产成分、尺寸监测质量稳定性分析全性能存储环境影响包装条件包装条件市场流通运输影响运输条件运输条件终端使用可靠性能安全性能售后处理材料成分分析材料、性能分析零部件质量分析5.5检查结果的公布中心实验室出具检验报告后，根据检验报告的结果，对供应商的产品质量状态由供应商管理进行公布，并通报给相应的供应商，内部质量不合格由质量管理职能进行内部通报。5.5.1检验结果合格由中心实验室出具的检验报告结果为合格的产品，质量监督进行备案；5.5.2检验结果不合格由中心实验室出具的检验报告结果为不合格的产品a. 质量监督通知供应商管理员，发函通知供应商进行整改；并在整改后重新送样检验，在整改期间，对已提交到仓库的产品进行退货已经相应的处理措施，直至合格可使用为止。b. 质量监督通知质量管理员，进行内部通报，并对已完成生产、加工的产品进行重新检测、评审后进行处置。5.6检查结果的执行质量监督负责对检查结果的通报，财务部负责对供应商相对应款项扣罚，技术组织力量对检验结果中的改进项目进行落实跟踪。5.6.1检验合格的产品，由质量监督员通知对应的供应商和本公司的对应部门；5.6.2检验不合格的产品，根据不合格项目以及技术协议、质量协议、采购合同等相关约束条件，填写质量问题责任承担通知书，通知供应商进行整改并对不合格产品进行相应的处理；5.6.3监督检查发现产品不合格处理步骤如下：a、发出质量监督不合格通知书通知责任单位，责任单位制定纠正预防措施反馈给质量监督员；b、调查产品库存和产品使用/销售记录；c、封存产品，并对已投入下一工序的产品进行二次监督检验；d、再次确认不合格的产品，提交公司领导批示进行处理；e、对责任人进行责任追究，内部质量监督结果由企业管理部督促执行，外部质量监督结果有质量管理部供应商管理执行；f、修订相关标准和运行条件，使产品的质量和本公司的标准要求相一致。5.6.4技术职能对检验不合格的产品的报告中不合格项，组织资源进行研究分析，杜绝问题的蔓延和再次发生；5.6.5产品合格判定依据为双方技术协议以及企业标准、行业标准、国家标准；5.7检查结果的责任承担 5.7.1 通过监督检查得出的产品质量信息，需进行责任分担，以此来完善本公司的质量管理、技术管理以及经营管理活动中的各项制度。责任承担分为外部与内部承担两个部分，具体如下：监督阶段责任主体承担项目产品售后市场监督检查产品部技术、质量控制、质量管理部产品材料、安全性能、储运条件不符合要求型式试验监督检查产品部技术、质量控制、采购、质量管理部产品特性不满足技术要求和相关协议要求成品抽检监督检查产品部技术、质量控制、产品安全性能生产线产品监督检查产品部技术、质量控制产品工艺特性和基本性能进料检验监督检查产品部技术产品材料特性以及基本性能供应商监督检查供应商、产品部技术产品与技术要求的符合程度 5.7.2产品质量责任承担按以下分配比例 根据产品质量对整个组织活动的影响程度，设置不同权重以区分职责，按可能造成损失或已造成的损失加权处理，涉及到外部质量责任处理的事件参照采购协议质量协议技术协议销售协议等公司的相关规定，内部质量责任处理的时间参照公司内部的相关管理办法。 责任单位过程供应商技术职能质量控制生产单位企业管理营销售后型式检验成品检验过程检验进料检验-供应商审核-5.8外部监督抽查的处理 产品在流通领域中被各级政府职能或第三方监督检查，发生的产品不合格情况，由质量管理部组织各相关单位协调处理，根据不合格项目内容，产品部进行技术改进。发生产品重特大质量事故，由公司法律部组织处理。5.9检查结果的持续改进质量监督的出发点是为了提升整体质量水平，才有奖罚并行的激励管理措施，鼓励全员参与，挖掘员工潜力，并促进监督工作的良性发展，保证监督结果的公正、公平、公开性，确保监督职能的有效发挥。质量监督的作用是促进产品质量的不断提升，在通过监督抽查的过程中，发现问题，解决问题。运用PDCA循环对每一个监督过程进行监控，将监督的重点放在总结阶段，并运用有效的工作方法将监督检查的结果形成文件，标准化，推行到实际的产品质量控制过程中。6、 流程流程图流程说明相关负责人/单位NGOK备案责任分解结果判定信息收集PDCA标准化技术修订样品检测样品收集封样n 质量监督收集需进行检查的信息；n 根据自行制定的例行检验计划；n 对需要检验的产品进行封样；n 委托中心实验室进行检验；n 根据中心实验室的检验报告进行判定；n 责任认定分为内部责任和外部责任，由企业管理部和财务部辅助执行；n 对不合格的项