生产审核检查表.doc

深圳市亿得亨电子有限公司SHENZHEN YD ELECTRONICS CO.,LIMITED审核检查表审核人： 编号： 2010-010受审核單位制造部填 表 日 期2010年 2月 10日項次規 定 內 容审核结果不 符 合 状 况 说 明符 合不符合1查3-5名员工是否了解公司的品质政策与本部门的品质目标？2查2-3名员工是否明确自己的岗位职责？3查现场操作人员2-3人是否熟悉相关的作业指引？4查作业指导书是否与作业内容一致及作业指导书是否为最新版本？5查核设备操作人员3-5人是否熟悉所操作机台的“按钮”的作用？6查核3-5名员工对公司规章制度的了解是否明确？ 如：请假、调职的规定。7询问3-5位操作人员，对检验标准的理解是否与IPQC的理解相一致？8查现场半成品,成品是否有适当的标识？放置的区域是否正确？9查不良品是否有指定的地方存放？并记录在相关的表单上。10查3-5名员工是否知道,了解自己所做的工作的目的是什么？11生产现场是否有使用作废的作业指导书？12受控文件是否按规定摆放？13所有品质记录是否都按要求进行填写？14生产车间每次领料是否留下书面的记录？（对比开料单查5-8份领料单）15生产中的不良品（原材料）退料是否经过品管部确认？（查核11-1月份的退料记录）(文件编号：YD-04-041 版本：A/0 保存期限：3年)审核检查表审核人： 编号： 2010-011受审核單位制造部填 表 日 期2010年 2月 20日項次規 定 內 容审核结果不 符 合 状 况 说 明符 合不符合16查核生产日报表，当不良率超出质量目标时，生产部是否提出相关措施？17查核11-1月份月生产总结报告，针对该月份的总结是否采取相应措施？需提供证据。18根据11-1月份客户订单检查生产日报表与送货单，查核是否有按期交货。19针对未能按期交货的情况，是否有告知业务部与顾客沟通？20查5份生产日报表是否有人员审核？21生产中当不能按计划完成生产任务时是否采取相应的措施？需提供证据。22当生产中产生重大质量事故时，是否采取相应的措施？需提供证据。23产品在量产前是否进行首件检验？24成品包装是否有依据客户的要求进行？25车间现场是否清洁.整齐.工作环境是否符合产品实现的需求？26生产部是否有进行设备保养？并填写设备保养记录，保养效果是否有管理人员确认？27查3-6台设备保养状况，以确认设备保养效果是否达到预期的目标？28是否对品质目标达成情况进行统计，并填写品质目标考核表？29是否填写了月生产总结报告？30查核生产月总报告是否核准？(文件编号：YD-04-041 版本：A/0 保存期限：3年)审核检查表审核人： 编号： 2010-012受审核單位技术部 2010年 2月20日項次規 定 內 容不 符 合 状 况 说 明符合不 符 合31技术部对样版的精确统计？32对客户投诉原因分析是否与工程有关？33技术部是否对新产品编制作业指导书？34新编制的作业指导书是否经文控实施受控？35新编制的作业指导书是否经过审核、盖章及办理文件分发后才在生产现场使用？36是否有设计开发的输入和相关记录？37是否有设计开发的输出和相关记录？38是否有设计开发的评审和相关记录？39是否有设计开发的验证和记