水泥有限公司质控处工作手册A版.doc

质控处工作手册 Q/ZZ.ZK.M.A-2007编 号Q/ZZ.ZK.M.A-2007受控状态发放编号质量/环境/职业健康安全管理体系部门工作手册质控处工作手册A版 2007年12月16日发布2007年12月26日实施郑州天瑞水泥有限公司质控处 编制质量/环境/职业健康安全管理体系质控处工作手册Q/ZZ.ZK.M.A-2007编制：李屹挺审核： 刘秀伟批准：吕河龙- 2 -质控处工作手册 目 录 Q/ZK.ZK.H.A-2007手册更改记录一览表序号更改页码章节号更改内容更改时间更改单号批准人1163增加CL含量2008.5.25吕河龙11 质控处工作手册 Q/ZZ.ZK.M.A-2007目 录1.1 目的和适用范围- 1 -1.2 引用标准111.3 术语和定义111.4 质控处概况121.5.公司管理方针、目标和部门目标、指标121.5.1.2质控处质量目标121.5.2.2环境目标、指标131.5.2.3 部门环境目标、指标131.5.3.2职业健康安全目标131.5.3.3部门职业健康安全目标指标141.5.4管理体系目标指标的实施141.6 质控处的职责和权限141.7质控处岗位职责与任职条件152内部管理制度112.1人员培训和考核制度112.范围113.职责114.工作程序112.2工作手册执行情况检查制度122 范围123 职责124 相关文件125 程序125.2检查的频次122.3工作手册的管理制度142.4文件资料管理制度142.范围143.职责144.工作程序142.5质控处考勤制度153质量管理制度163.1质量事故管理制度162.范围163.质量事故分类164.质量事故范围166.质量事故处理173.2抽查对比制度182.范围183.职责184.2.1. 1生产控制组每人每月单项四个抽查样。184.2.3 抽样的项目及允许误差：194.3.2.2.1 纵向样：204.3.2.2.2 横向样：205附则215.1本制度由质控处负责解释。213.3检验和试验仪器设备、化学试剂管理制度213.3.2.范围213.3.3.职责213.3.4.工作程序213.4标准溶液配制、标定和复标制度223.4.2.范围223.4.3.职责223.4.4.工作程序223.5水泥用标准砂管理制度233.5.2.范围233.5.3.职责233.6样品管理制度243.6.2.范围243.6.3职责243.6.4.工作程序243.6.4. 1出厂水泥应留足质量(6kg)，存入密封的留样桶内，用“出厂水泥封存样”封条封存，保存三个月，封条上所填项目要齐全、清晰、不得涂改。243.7原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度253.8实验室试验条件管理制度263.9原料、半成品、出厂水泥质量管理284安全管理制度314.1安全生产管理办法314.2安全组织机构及职责314.3质控处安全管理制度314.4消防管理规程334.5质控处化学危险品管理办法344.5.2.适用范围344.5.3职责354.5.4 工作程序355环境管理制度365.1环境保护管理制度365.2质控处水资源利用与环境保护管理办法365.2.2.适用范围365.2.3.职责365.2.4.1 管理对象365.2.4.2 管理综述365.2.4.3培训与宣传教育375.3质控处固体废弃物管理办法375.3.2.适用范围375.3.3职责375.4质控处资源能源节约利用管理制度385.4.2.适用范围385.4.3.职责385.4.4.工作程序385.4.4.1 资源能源消耗385.4.4.2 用电管理395.4.4.3 用水管理395.4.4.4 用油395.4.4.5 培训396分析岗位检验作业指导书406.1化学试剂配制作业指导书406.1.2范围406.1.3引用标准40GB176-1999 水泥及其原料化学分析406.1.4.1 普通试剂的配制406.1.4.1.1 盐酸(1+1)：将浓盐酸以同体积水稀释。406.1.4.1.2 盐酸(1+2)：将1体积浓盐酸以2体积水稀释。406.1.4.2 标准溶液(常用)的配制与标定方法：42V滴定时消耗EDTA标准溶液的体积，ml；43K=V1/V2436.1.4.2.11.2硝酸汞标准滴定溶液：c（Hg（NO3）2）=0.001mol/L的标定456.1.4.2.12.2硝酸汞标准滴定溶液：c（Hg（NO3）2）=0.005mol/L的标定45TC1=0.27.00/（V4-V3）=1.4/（V4-V3） (2)456.1.4.3制剂注意事项466.2熟料分析作业指导书476.2.2范围476.2.3引用标准476.2.4主要内容476.2.4.1 不溶物的测定476.2.4.2 熟料分析方法（氯化铵基准法）476.2.4.2.3 Fe2O3、Al2O3、TiO2、MnO2、CaO、MgO的测定486.2.4.2.3.1 Fe2O3的测定原理486.2.4.2.3.2 AL2O3的测定原理49AL3+ +H2Y2-ALY-2H+49Cu2+H2Y2-CuY2-（蓝绿色）2H+496.2.4.2.3.3 CaO的测定原理496.2.4.2.5 分析步骤:506.2.4.2.5.1 Fe2O3测定：506.2.4.2.5.2 AL2O3的测定:506.2.4.2.5.3 CaO的测定：506.2.4.2.5.4 MgO的测定:516.2.4.2.6 注意事项516.2.4.2.6.1 Fe2O3测定注意事项：516.2.4.2.6.2 AL2O3测定注意事项:526.2.4.2.6.3 CaO测定注意事项：526.2.4.2.6.4 MgO测定注意事项：526.2.4.3. 3注意事项536.2.4.4 碱含量的测定536.2.4.4.1 氧化钾、氧化钠的测定（火焰光度法）53工作曲线的绘制53分析步骤54K2O= C1/(G1000)10054Na2O= C2/(G1000)100546.2.4.4.2 氧化钾、氧化钠的测定原子吸收光谱法54A试样溶液制备54B工作曲线的绘制54C分析步骤556.2.4.5 烧失量的测定556.3原料化学分析作业指导书566.3.1.1 试样溶液的制备566.3.1.2 二氧化硅(氟硅酸钾容量法)的测定566.3.1.2.1 原理:566.3.1.3 Fe2O3、AL2O3、CaO、MgO的测定576.3.1.3.1 原理576.3.1.3.1.1 Fe2O3的测定原理:576.3.1.3.1.2 AL2O3的测定原理：在滴定铁后溶液中,加入对钻钛过量的EDTA标准滴定溶液,于PH3.84.0以PAH为指示剂,用硫酸铜标准滴定溶液回滴过量的EDTA.反应如下:586.3.1.3.1.3 Cao的测定原理：在PH13时,Ca2+与CMP作用生成Ca2+呈面出红色.586.3.1.3.1.4 Mgo的测定原理：在PH=10的溶液中，以三乙醇胺，洒石酸钾钠作掩蔽剂，用酸性铭蓝K-萘酚绿B作指示剂，以EDTA滴定钙镁合量，再减去钙即得到MgO的含量，反应如下：用HI5-表示酸性铬蓝K586.3.1.3.2 主要仪器及试剂586.3.1.3.3 分析步骤:586.3.1.3.3.1 Fe2O3测定：586.3.1.3.3.2 AL2O3的测定:596.3.1.3.3.3 CaO的测定：596.3.1.3.3.4 MgO的测定:603.1.3.4 注意事项606.3.1.3.3.5 Fe2O3测定注意事项：606.3.1.3.3.6 AL2O3测定注意事项:606.3.1.3.3.7 CaO测定注意事项：616.3.1.3.3.8 MgO测定注意事项：616.3.1.4氧化钾和氧化钠的测定616.3.1.4.2工作曲线的绘测616.3.1.4.3分析步骤626.3.2石膏的分析作业指导书636.3.2.1 目的636.3.2.2 范围636.3.2.3 引用标准633.2.4附着水的测定636.3.2.5结晶水的测定646.3.3.1试样的制备65XCl-氯离子的质量分数，%；666.4水泥的分析作业指导书676.4.1.2主要仪器和试剂676.4.1.3分析步骤676.4.2.2测定步骤68XSO3= M10.343/ M100686.4.3.1.2试剂及设备696.4.3.1.3测量步骤69R2=(m5-m4)/ M6 10069P1=1.070R2-1.30707质量控制岗位作业指导书717.1石灰石、炉渣、粉煤灰水分的测定717.2细度的测定717.2.2负压筛法717.3水泥比表面积的测定727.3.2材料727.3.3仪器校准727.3.4.1.2 水泥试样，应先通过0.9mm方孔筛，再在110+5下烘干,并在干燥器中冷却至室温。727.3.4.4透气试验737.3.4.4.3计算737.4熟料立升重的测定747.4.2所用工具及仪器747.4.3操作方法747.4.4 熟料立升重可按下式计算：74W=（W2-W1）2747.5乙二醇-乙醇法快速测f-CaO的测定方法757.5.5 注意事项757.6 水泥中SO3的测定（离子交换法）777.6.1 原理777.6.3 分析步骤777.7 水泥中混合材掺加量的测定777.7.2主要仪器及试剂787.7.3分析步骤787.8水泥中SO3的测定（X荧光测硫仪）788物理检验岗位作业指导书798.1水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法798.1.1 仪器798.1.6安定性的测定818.1.6.2测定前的准备工作818.1.6.3水泥标准稠度净浆的制备818.1.6.4试饼的成型方法818.1.6.5雷氏夹试件的制备方法818.1.6.6沸煮818.1.6.7结果判定828.2水泥胶砂强度检验（ISO法）828.2.3.2 养护箱温度201。相对湿度不低于90%，养护水的温度201。828.2.6.2.3 抗折试验加荷速度为50N/S10N/S。838.3细度的测定848.3.2负压筛法848.3.3 实验结果848.4水泥比表面积的测定848.5水泥密度测定方法858.5.3.4 计算858.6熟料物检样品制备方法858.6.1.1鄂式破碎机858.6.1.2 方孔筛 孔径0.9mm858.6.2.2 称取石膏的重量。（石膏的重量根据熟料SO3含量多少计算，使868.6.2.5 研磨体补充868.7出厂水泥均匀性的检验868.7.2.3.2分割样868.7.3.1样品缩分868.7.3.2分割样868.7.4品质试验878.7.5.1分割样平均值X878.7.5.2分割样标准偏差S878.7.5.3分割样变异系数Cv878.8水泥胶砂流动度测定方法878.8.1 主题内容与适用范围878.8.2 引用标准878.8.3 仪器和工具878.8.3.1胶砂搅拌机878.8.4 试验材料及条件889主要仪器设备操作规程及安全操作规程899.1液压式压力试验机的操作规程899.1.1 开机并初始化程序899.1.3 试验状态选择899.2电动抗折试验机的操作规程899.3 行星式水泥胶砂搅拌机的操作规程909.3.1 自动功能的操作909.3.2 手动功能的操作909.4水泥胶砂试体成型振实台的操作规程909.5水泥净浆搅拌机的操作规程919.6水泥标准养护箱的操作规程919.6.1 箱体就位静止24小时后，接好地线调节好水平，向水箱加清洁凉水，水位必须超过加热管，并向湿控仪传感器茧型塑料盒内加蒸馏水，将纱布一头放入盒内。919.6.3 检查湿控仪给定值，出厂时湿度，温度给定值已调好。929.7分析天平的操作规程929.7.1 称量前首先检查天平位置是否水平，各部件是否正常，然后校正零点，或进行调整。929.7.3 一定要在天平处于静止状态时，才能放上或取下被称物和砝码，在天平各门关闭后，方可放下升降枢，观察读数。929.8密封式化验制样粉碎机的操作规程929.8.1 操作前应检查压爪是否压紧料钵，以免料钵松动，损坏机件，料钵压爪松紧把手顺时针方向为紧，逆时针方向为松。929.8.3 如试样含水率高，应预先烘干，以免粘料钵，影响粉碎细度，一般料样愈干、粉碎效果愈好。929.9电子恒温水浴锅的操作规程929.9.2 使用前先将水加入箱内，水位必须高于隔板，切勿无水或水位低于隔板加热，以防损坏加热管。939.10沸煮箱的操作规程939.10.4 沸煮箱内必须用洁净淡水，本世纪设备久用后，箱内可能累积水垢，用户可酌情定期清洗。939.11火焰光度计操作规程939.11.2注意事项949.12烘干箱使用操作规程949.13高温炉使用操作规程959.13.2、注意事项959.14比表面积测定仪使用操作规程969.15振实台使用操作规程979.16试验小磨使用操作规程979.17 DM1250测硫仪操作步骤及注意事项9810检验仪器设备自校作业指导书9910.1试模的自校规程9910.1.1 技术要求：9910.2化验室统一小磨自校规程9910.3比表面积仪的校准方法10010.3.1 漏气检查10010.3.2试料层体积的测定10010.4负压筛析仪校准办法10010.5标准容器的校验10110.5.1滴定管的校验1011040间r值（g/ml）1011530时水的密度10218.5.3移液管的校验10310.6火焰光度计的检定10310.6.2检定条件及技术要求10410.6.3校正方法10410.6.3.2校正曲线制作方法10410.6.4.2、本曲线由本岗位操作人员制作10410.6.5 记录：详细记录检定数据、检定日期、检定人员姓名，执行质量记录管理标准。10410.7试验筛的修正105Fc = C*F10511应急预案10611.1防暑降温的简易应急预案10811.2高空坠落事故应急准备和响应预案10911.3坍塌事故应急准备与响应预案11111.4倾覆事故应急准备与响应预案11211.5物体打击事故应急准备与响应预案114(1)项目部物体打击事故应急准备和响应领导小组11411.6机械伤害应急准备与响应预案11511.7触电事故应急准备与响应预案11611.8环境污染事件应急准备与响应预案11911.9危险化学品危害事故应急准备与响应预案11911.10烫伤事故应急预案12011.11总降事故处理应急预案12311.12食物中毒处理预案126（四）协助调查，采取相应措施127（五）善后处理127（六）总结报告12711.13污水处理应急预案12712附表13012.1工艺过程质量控制点示意图13012.2试验项目及允许误差的规定13012.3相关法律法规、标准13212.4部门记录清单13412.5受控文件清单13812.6质量记录清单13912.7出厂水泥内控质量指标14112.8仪器设备的检定和校验14212.9过程质量控制一览表14512.10原料质量控制指标14712.11郑州天瑞水泥有限公司重要环境因素清单14812.12部门环境因素清单14912.13郑州天瑞水泥有限公司重要危险源清单15212.14部门危险源清单1541.1 目的和适用范围目的本工作手册的目的是为了阐明质控处的职责权限、质量、环境、职业健康目标和指标，描述质控处的管理体系,实现各种管理目标和指标的要求,确保质控处所建立的各项管理体系能有效运行，以满足水泥生产和广大顾客的要求。适用范围本工作手册的目的是为了阐明质控处的各项管理和业务活动，对外证实公司质控处能科学、公正的为本公司所生产的水泥质量提供检测结果和为顾客提供优质的检测服务。1.2 引用标准本工作手册引用以下标准：GB/T 19001质量管理体系 要求、GB/T 24001环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28000职业健康安全管理体系规范、水泥企业质量管理规程、水泥企业化验室基本条件、水泥企业产品质量对比验证管理办法、水泥企业化验室考核管理办法，同时还参考了GB/T15481检测和校准实验室能力的通用要求。本工作手册引用上述规程、标准时，均为现行有效版本。1.3 术语和定义本工作手册采用以下规程和标准所使用的术语和定义水泥企业质量管理规程水泥企业化验室基本条件水泥企业产品质量对比验证管理办法水泥企业化验室考核管理办法 GB/T15481-2000检测和校准实验室能力的通用要求 GB/T 19000-2000质量管理体系 基础和术语 GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 28000-2001职业健康安全管理体系规范1.4 质控处概况郑州天瑞水泥有限公司质控处成立于2006年6月，主要担负公司质量管理和水泥生产全过程的质量检验、质量控制、出厂水泥合格确认及实验研究工作。质控处下设四个班组，分别为：质量管理组、控制组、分析组和物检组。共有员工14人。郑州天瑞水泥有限公司拥有两条4.213m水泥磨带锟压机新型水泥生产线，采用联合粉磨技术，年生产水泥200万吨。质控处根据水泥企业化验室基本条件规定，配备了齐全的检验仪器，并添置部分高级仪器设备，如全自动抗压机、抗折机、水泥组分测定仪、测硫仪、氯离子测定仪等精密检验仪器设备，检验结果快捷准确，能及时有效的指导生产。质控处检验人员全部经过河南省职业技能鉴定中心培训，取得国家建材职业技能资格证书，在2009年全国水泥品质检验大对比中荣获全优单位，取得了河南省排第六名优异成绩。先进的仪器、严格的管理，确保了公司出厂水泥质量的三个百分之百，即：出厂水泥合格率100%、水泥富裕强度合格率100%、水泥袋重合格率100%。质控处在保证水泥质量的同时，根椐市场需求积极开发新产品，并延伸服务，开展水泥与外加剂适应性等技术服务，优质的服务、稳定的产品，为公司的产品拓宽了销路，深受省内外用户好评1.5.公司管理方针、目标和部门目标、指标1.5.1公司质量方针目标和部门目标1.5.1.1公司质量方针、目标质优价廉，抢市场；服务顾客，求满意；持续改进，促发展。1.5.1.2质量目标a.出厂水泥确保三个百分之百。b.顾客满意率95%以上。c.依靠产品质量和服务，占领市场。1.5.1.3质控处质量目标出厂水泥确保三个百分之百。过程控制受检率100%。内部密码抽查合格率不低于90%。外部对比验证合格率不低于85%。推进管理体系持续改进。1.5.2公司环境方针、目标、指标和部门目标、指标1.5.2.1公司环境方针控制污染，保持清洁生产；节能降耗，持续回报社会；遵纪守法，不断改进业绩；与时俱进，共建绿色家园。1.5.2.2环境目标、指标大气污染物达标排放：粉尘50mg/m3 噪声达标排放：昼间：60dB 夜间：50dB废弃物合理处置：废弃物合理处置率100%节能降耗：吨水泥综合电耗37kWh/t水循环利用率95%包装袋袋损率31.5.2.3 部门环境目标、指标废弃物合理处置：废弃物合理处置率100%全员环保知识培训率100；对发现的环境不符合整改率为100。火灾、爆炸事故发生率为零。化学危险品识别控制率达到100。1.5.3职业健康安全方针、目标1.5.3.1公司职业健康安全方针安全第一 ，预防为主，创新管理体系 遵章守法，持续改进，保障健康安全1.5.3.2职业健康安全目标杜绝死亡事故，人员伤害事故控制在3以下。职业病发病率1。全员职业健康安全培训率100。职业健康安全检查出的隐患整改率为100。火灾、爆炸事故发生率为零。1.5.3.3部门职业健康安全目标指标杜绝死亡事故，人员伤害事故控制在3以下。化学危险品识别控制率达到100。消防器材配备率达到100。火灾、爆炸事故发生率为零。1.5.4管理体系目标指标的实施管理体系所规定的目标指标为质控处全体员工工作的方向，每个员工都要认真贯彻学习，为实现目标而努力。为调动质控处全体员工的工作积极性，将质控处所承担的目标、指标层层细化分解，落实到各级人员，将工作成效与个人的工资收入直接挂钩，确保做到以每位员工以优异的工作质量确保质控处各项管理目标指标的实现。1.6 质控处的职责和权限1.6.1职责1.6.1.1负责本部门质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持及持续改进。1.6.1.2参与制定公司的管理方针和管理目标、指标。1.6.1.3制定质量奖惩制度，负责协调各处室的质量责任，并考核工作质量。1.6.1.4协助总经理、管理者代表组织公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理评审和内部审核。1.6.1.5负责质量管理相关文件的识别、分发及控制并及时更新。1.6.1.6负责重大质量事故的分析1551.6.1.7负责生产过程中的质量检验和质量控制及产品的质量统计分析和改进工作。1.6.1.8负责出厂水泥的确认、验证。1.6.1.9负责本部门进行环境因素和危险源的识别，参与评价并制定相应的控制措施并组织实施。1.6.1.10负责识别本部门质量、环境、职业健康安全相关培训需求，实施公司年度培训计划。1.6.1.11根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。1.6.2权限1.6.2.1监督生产过程使其处于受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。1.6.2.2参与制定管理方针、目标指标，负责制定质量责任制及考核办法。评价各处室的过程质量，为质量奖惩提供依据。1.6.2.3有权越级汇报公司质量情况，提出并坚持正确的管理措施。1.6.2.4有水泥出厂决定权。1.6.3权力的保证各级领导要支持质控处的工作，不得无理干预质控处的职权职责，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。1.7质控处岗位职责与任职条件1.7.1机构设置图本公司质控处由管理者代表直接领导，下设质量管理统计组、控制分析组和物理检验组。处长（1人） 物理检验组（4人）控制分析组（8人） 质量管理统计组（1人） 过程控制岗位6人分析岗位2人破型岗位成型岗位小磨岗位细度凝结时间标准稠度岗位 1.7.2人员岗位职责1.7.2.1质控处处长职责1) 负责本部门质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持及持续改进。2) 协助管理者代表抓好公司质量方针、政策、法规和标准的实施。3) 参加公司质量、环境、职业安全健康管理体系的管理评审和内部审核。4) 制订质量检验工作标准及考核办法，并监督实施，定期组织检查考核。5) 负责组织协调公司的质量检查、考核工作，处理质量检查中的问题，对所检查的产品质量和因检查工作造成的产品质量事故负责。6) 负责对在检查过程中出现的不合格品归口管理和一般质量事故的处理，参加较大产品质量事故的分析处理。7) 参加上级质量监督检查、生产许可证与出口许可证、商检认可、合同评审、质量管理体系认证的组织准备工作。8) 参加公司质量工作会议、质量调度例会和质量事故分析会，并执行决议。9) 负责组织本部门进行环境因素和危险源的识别，参与评价并制定相应的控制措施并组织实施。10) 负责质控处仪器设备计量检定等有关工作。11) 负责质控处的全面工作。1.7.2.2质量主管职责1) 协助处长负责在本部门建立、实施、保持并改进质量、环境、职业健康安全管理体系。2) 负责进厂原材料的质量控制，。根据物料成分的变化负责制定合理的配料方案，并负责监督实施，确保产品质量。3) 根据生产情况负责下达和变更水泥生产质量控制作业目标值。4) 负责质量报表的管理与汇总，分析质量变化情况，并做好每月质量管理分析小结。5) 全面负责质量、环境、职业健康安全管理体系所规定的各项管理制度在质控处的实施。6) 负责对质控处设备仪器的维护管理，仪器设备的备品备件计划的提出和落实。7) 负责质控处内部的抽查与对比，并对与其它检验机构对比结果进行汇总和分析。8) 负责质控处内部设备仪器的校验及相应的记录和台帐。9) 完成其他交办的临时任务。10) 协助处长做好质控处日常工作，并对处长负责。1.7.2.3统计员职责1) 贯彻执行上级统计部门关于统计工作的各项规范。2) 负责各个班组记录的按时收集、保管和统计工作。3) 按照记录控制程序，负责本部门各项管理体系运行记录的的管理工作。4) 按日统计各工序的质量指标的完成情况。及时填报质量报表并按要求报出。5) 负责各类技术资料和检测资料的登记、分类、立卷、存档、建帐、建卡、收还和借阅工作。6) 负责本处的物品（包括劳保防护用品）领取和发放工作，确保生产供应和防护需求。7) 负责出厂水泥的质检报告的管理工作。8) 协助处长做好质控处的日常工作。1.7.2.4化学分析岗位职责1) 熟悉水泥生产的工艺流程、有关国家标准、行业标准和企业标准及质量管理规程。2) 应掌握基础专业知识和正确的操作技能，严格按操作规程进行操作，准确、及时、如实地记录、计算、填报检验数据，严禁弄虚作假。3) 做好标准溶液的配制及标定，标准容器的校准，并做好记录，建立台帐。4) 严格按照过程质量控制一览表规定的检验频次，做好进厂原材料、熟料、及出厂水泥的检验工作，提供准确可靠的数据指导生产。5) 生产及实验中出现异常情况或数据出现异常，应及时报告，并采取相应措施。6) 注意安全，讲究卫生，实验时要穿工作服，到现场要戴安全帽，爱护仪器设备。7) 遵守公司的各种规章制度，积极参加公司的各种活动。8) 按时保质保量的完成领导交办的各种临时性任务。9) 严格执行安全操作规程。10) 对所使用的化学试剂废液按规定进行处置，符合要求后方能排放；对化学分析产生的固体废物按规定处置。1.7.2.5物理检验岗位职责1) 熟悉水泥生产的工艺流程、有关国家标准、行业标准和企业标准及质量管理规程。2) 应掌握基础专业知识和正确的操作技能，严格按操作规程进行操作，准确、及时、如实地记录、计算、填报检验数据，严禁弄虚作假。3) 严格按照过程质量控制一览表规定的检验频次，做好水泥的各项物理检验。4) 做好和上级部门的对比验证工作，确保实验误差不超过允许误差范围。5) 生产及实验中出现异常情况或数据出现异常，应及时报告，并采取相应措施。6) 配合公司搞好新产品的开发，积极开展科研工作7) 注意安全，讲究卫生，实验时要穿工作服，到现场要戴安全帽，爱护仪器设备。8) 严格执行安全操作规程。9) 按规定对试验、检验中产生固体废物和废液进行处置。10) 按时保质保量的完成领导交办的各种临时性任务。1.7.2.6质量控制岗位职责：1) 熟悉水泥生产的工艺流程、有关国家标准、行业标准和企业标准及质量管理规程。2) 应掌握基础专业知识和正确的操作技能，严格按操作规程进行操作，准确、及时、如实地记录、计算、填报检验数据，严禁弄虚作假。3) 严格按照过程质量控制一览表规定的检验频次，做好进厂熟料、水泥的各项分析控制工作。4) 加强现场巡回检查，发现影响产品质量的情况及时和有关部门协调处理，采取相应措施，并向领导汇报。5) 严格执行安全操作规程。6) 对所使用的化学试剂废液按规定进行处置，符合要求后方能排放。7) 注意安全，讲究卫生，实验时要穿工作服，到现场要戴安全帽，爱护仪器设备。8) 遵守公司的各种规章制度，积极参加公司的各种活动。9) 按时保质保量的完成领导交办的各种临时性任务。1.7.3人员任职条件1.7.3.1质控处处长任职条件1) 具有质量专业技术人员中级资格以上或工程师以上技术职称，熟悉水泥生产工艺，了解相关的法律法规，并具有一定的质量、环境和职业健康安全管理经验和良好的职业道德。熟悉掌握与本公司质量有关的各项国家标准和主管部门颁布的质量法规和水泥企业质量管理规程等质量法规。2) 能掌握质控处及其各组的工作内容与工作特点，并能根据生产需要，合理安排本处技术业务工作。3) 熟悉质控处内部使用仪器设备的操作规程，能找出影响试验准确性的原因，并提出解决办法。4) 质控处处长是经理的质量参谋，能及时针对生产中存在的质量问题提出改进意见，保证正常生产。另外还应及时了解掌握国内外有关质量动态，如新品种、新技术、新材料及用户要求。5) 能及时掌握与水泥质量有关的其他基本知识，如质量监督与质量认证、生产许可证。标准与标准化、水泥质量与混凝土质量的相关性以及有关施工的基本知识等。1.7.3.2质量主管任职条件1) 具有质量专业技术人员中级资格以上或大专以上文化程度，经过一定专业训练，基本掌握水泥生产基本理论知识和检验技术，熟知有关的各项国家标准以及水泥企业质量管理规程等质量法规，了解环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规，具有较强的质量、环境、职业健康安全意识。2) 能根据原材料及工艺、设备条件，制订合理的配料方案和本公司质量控制项目、控制指标。3) 能较熟练地掌握和应用质量管理知识，发现生产工艺过程中影响生产、质量的主要因素，及时采取措施，予以解决。4) 熟悉水泥性能、出厂管理及检验仪器、操作方法等主要项目的技术条件及规程要求，能分析检测误差的原因。5) 有良好的职业道德，坚持原则，认真负责，严格执行国家标准、规程等质量法规，以及本厂有关质量管理制度。1.7.3.3检验员业务能力要求1) 具有（或相当于）高中以上文化水平，责任心强；经过培训，取得省级以上建材行业主管部门或其授权的行业协会、质检机构颁发的操作合格证。2) 熟知本岗位的岗位责任制、仪器设备性能、操作规程、控制项目、指标范围及检验方法。3) 能熟练地按规定方法进行操作，试验允许差（与标准样或上级指定检验机构对比）在允许范围内。4) 了解环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规，具有较强的质量、环境、职业健康安全意识。1.7.3.4统计员业务能力要求1) 具有（或相当于）高中以上文化水平，熟悉电脑操作，能实事求是，坚持原则，认真负责。2) 熟知水泥国家标准及本厂内部控制项目和指标范围。3) 熟悉统计法和质量统计的基本知识，能应用数理统计等方法，分析质量波动规律，及时准确地做好质量日报、旬报、月报、年报及其他各种报表的统计工作。4) 能按要求做好生产分厂的质量考核统计工作及各类台帐的登记整理和保管工作。5) 了解环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规，具有较强的质量、环境、职业健康安全意识。1.7.3.5质量调度员任职条件1) 具有（或相当于）高中以上文化水平和生产实践经验，良好的职业道德。2) 基本掌握水泥生产理论知识和工艺技术。3) 熟知本厂生产使用的原材料状况、生产工艺设备及流程、质量控制点、控制项目及控制指标。4) 能及时发现并果断处理生产过程中的质量问题。5) 了解环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规，具有较强的质量、环境、职业健康安全意识。质控处工作手册 Q/ZZ.ZK.H.A-2007二、相关管理制度2内部管理制度2.1人员培训和考核制度1.目的为不断提高公司产品质量和人员的业务水平，提高质控处人员的素质，特制订本制度。2.范围本制度适用于质控处人员的培训和考核。3.职责质量主管负责人员培训和考核工作。4.工作程序4.1质控处新进人员在达到应知应会要求，经考核合格方可上岗。4.2质控处每年根据工作要求和检验人员素质提出检验人员年度培训考核计划，明确培训的目的、内容、时间和要求，经主管领导批准后实施。4.2根据检验人员年度培训考核计划要求，不定期对检验人员进行分批分类培训，并建立培训档案。4.3培训结束时，按要求进行考核，考核成绩作为检验人员上岗的依据。4.4根据工作需要不定期请专家对质控处业务骨干进行质量管理知识的学习，提高管理和业务水平。4.5试验准确性是考核岗位工作质量的重要依据，密码核对准确率应达到90%。4.6定期进行考核，每月集中考核一次，对连续2次考核不合格的，调离检验岗位。4.7质控处全体人员应坚持学习，学习内容主要包括：水泥有关理论知识，国家水泥和相关检测标准，企业质量管理规程等质量管理知识和上级有关质量文件。5.附则5.1本制度由质控处负责解释。115.2本制度自下发之日起执行。2.2工作手册执行情况检查制度1 目的 为验证质控处各项管理活动是否符合管理手册的规定要求，是否得到有效地保持、实施和改进，特制定本制度。2 范围 本制度适用于质控处工作手册执行情况的检查。3 职责3.1 质控处处长： 负责组织工作手册执行情况检查的工作3.2质量主管： 全面负责手册执行情况检查的实施；4 相关文件 工作手册以及有关法律、法规5 程序5.1 检查的组织由质控处处长负责组织相关人员组成检查组，对检查活动进行策划，明确检查目的、检查范围、检查方法及分工安排等。5.2检查的频次每季度对手册执行情况进行一次抽查。根据需要,也可以针对某几项要求或针对某个班组、个人进行检查。另外出现以下情况应增加检查频次：a、质控处内外环境发生重大变化b、出现质量事故，或用户对某一问题连续投诉c、法律、法规及其他外部要求的变更d、外部对比验证连续出现偏差。5.3检查的方式a、现场观查b、查看记录c、提问、交谈d、实际操作e、抽样等5.4检查前的准备5.4.1根据手册及相关文件的要求,编制工作手册执行情况检查表,其内容应包括:a、检查的时间；b、检查的主持人；c、检查组成员；d、检查的项目；e、检查的内容及方法；f、评定结果等5.4.2检查表应满足检查要求，做到无缺项和可操作。5.5检查活动的控制a、检查组应根据策划要求，按照检查表内容项目对工作手册执行情况进行现场检查，并详细记录检查内容b、检查的主持人应全面了解现场检查情况，合理安排检查进度。c、如果检查中发现有缺项，应及时追加检查。5.6 检查中发现问题及处理检查的主持人应综合分析全部检查结果，依据工作手册要求，确认检查中发现的不符合项，并发出纠正/纠正措施处理单，经相关班组/个人确认后，分析原因，并制定纠正/纠正措施，经处长确认后实施，质量主管负责对纠正/纠正措施的实施结果跟踪验证，并报告验证结果。5.7检查结束后，质量主管完成工作手册执行情况检查小结，交处长审核批准。检查小结内容应包括：a、检查的目的、范围、方法和依据；b、检查组成员、受检查班组、个人；c、检查实施情况总结；d、不合格项情况分析；e、存在的主要问题分析；f、对工作手册执行情况的结论及今后应改进的地方。5.8如果检查的结果引起手册的更改，应执行公司程序文件-文件控制程序规定。5.9检查产生的相关的质量记录应由质控处统计员按有关规定进行收集保管,作为质控处质量管理改进的依据。2.3工作手册的管理制度1 质控处工作手册由质控处负责组织编写，经管理者代表批准后发布实施。2 质控处工作手册受控版本，封面在受控状态栏内注明“受控”标记，按管理者代表批准的范围发放,发放时，应做好记录。3 质控处工作手册非受控版本，封面在受状态栏内注明“非受控”标记，需要时一次性发放,发放时，应做好记录。修改、换版不再通知。4 质控处工作手册的更改需经管理者代表批准，按规定程序更改。5 当公司内外条件情况发生重大变化时，质控处工作手册应进行全面修订并评审。2.4文件资料管理制度1.目的为保障质控处文件资料的适用性和现行有效性，使之在质控处的各项工作中得到贯彻执行，特制订本制度。2.范围本制度适用于质控处的文件资料的管理。3.职责质量管理统计员负责文件资料的管理工作。4.工作程序4.1为加强质控处质量管理和质量检测工作所引用和编制的各种文件和资料，均应经过审核批准后发布实施。4.2文件和资料发放时应按照核准的发放范围受控发放，并由持有人填写文件资料发回收记录。4.3工作场所使用的文件和资料，都应是经过正式批准的、现行有效的版本。4.4过期或作废的文件，应及时从使用场所收回，以防止误用。对需要保留的某种废除失效的文件，应经过批准认可，并在作废的文件或资料上加以明显的作废标识，以示同有效版本的区别。4.5技术文件和资料是质控处的重要档案，质量管理统计员要妥善保管，对已发生破损的档案，应及时修补和整理。4.6文件和资料的更改、修订按文件和资料控制程序办理。4.7外单位如因工作需要，借阅或复制质控处文件和资料时，应经质控处长的同意。5.附则5.1本制度由质控处负责解释。5.2本制度自下发之日起执行。2.5质控处考勤制度为使劳动考勤有章可循，参照公司有关规定，结合质控处实际，特制订本制度：1. 质控处所有人员必须按时上下班，不得迟到、早退、旷工，固不可抗拒原因未到者，事后1天内补假并书面说明原因。2. 上班人员执行签到制度，不得代签、补签，因故不能签到者应及时和主管领导或办公室取得联系，否则，视为违纪。3. 上班时间，任何人员不得脱岗、串岗，若被值班人员发现，按违纪处理。4. 请假时须持正规请假条，不得捎假、电话请假等不见面请假（发生不可预见事情请假除外）。5. 职工连续旷工3日者，视为自动离职，按公司有关规定处理。婚假、产假、探亲假、病假、公伤参照公司有关规定执行。3质量管理制度3.1质量事故管理制度1.总则为加强公司内部质量管理,不断提高产品质量,特制定本制度。2.范围本制度适用于公司生产全过程与产品质量形成有关的各部门。3.质量事故分类质量事故按严重程度分为：重大质量事故、未遂质量事故、一般质量事故、过程质量事故四类。4.质量事故范围4.1有下列情况之一者，为重大质量事故：a)出厂水泥不合格的；b)出厂水泥封存样经国家水泥质量监督检验中心或者省级水泥质检站进行复验或抽检不合格的；b)按合同要求进行实物质量验收中，双方共同签封的样品在有效期内被省级或省级以上国家认可的水泥质检机构判为不合格品的。4.2下列情况为未遂质量事故：出厂水泥经自检或复验，富裕强度不足，属于未遂质量事故。4.3有下列