风味豆制品管理材料表格2.doc

质量负责人活动记录内容概要：日期：内 容：工人考勤记录 年 月姓名 1-5日 6-10日 11-15日 16-20日 21-25日 26-31日注：出勤 ；迟到 ；早退 ；矿工 ；请假 。日期出厂合格情况顾客满意度负责人检查人员统计出厂合格率顾客满意度质量目标进展情况质量责任制考核记录日期被考核人员考核部门考核项目奖惩措施检查人员生产作业计划序号产品名称产品规格型号单位数量完成时间质量要求 编 号： 批准人： 日期：二氧化氯配置记录配置日期： 配置人员：方案一方案二方案三备注母液1000mg/L二氧化氯A、B剂水二氧化氯A、B剂水二氧化氯A、B剂水要求量1000g13kg100g1.3kg10g130mL实际添加工具、容器、生产线、洗手消毒用稀释液70mg/L母液水母液水母液水要求量70mL10kg700mL100kg7L1立方实际添加鞋靴池、成品传送带、原材料浸泡（如竹签）1min消毒用稀释液100mg/L母液水母液水母液水要求量100mL10kg1L100kg10L1立方实际添加无菌原料水稀释液3mg/L母液水母液水母液水要求量3mg10kg30mg100kg300mg1立方实际添加其他用稀释液mg/L母液水母液水母液水要求量10kg100kg1立方实际添加设备、容器具清洗、消毒记录日期： 项目设备器具名称件数消毒方法操作人热水消毒剂紫外线生产加工设备和容器具工 作 人 员 卫 生 检 查 记 录日期人员衣服是否消毒是否带口罩、手套是否穿衣、帽检查人设 备、设 施 事 故 报 告 单 序 号设 备 名 称规格型号事 故 原 因处 理 意 见负责人签名序 号设 备 名 称预计起止时间实 施 日 期修 理 内 容维修人设备、设施大修计划生产设备台帐编号设备名称规格型号生产公司名称出厂年月购买日期检验设备台帐编号设备名称规格型号生产公司名称出厂年月量程精度检定日期有效期检验设备维护与保养记录 日期设备名称规格型号保养人员维护保养措施序 号部 门人员培训时间培训项目主 办 单 位个人培训计划个人培训档案序 号姓名培训时间培训内容地点主办单位有无结业证书采购计划、采购清单一览表计划采购名称计划申请人计划申请日期计划采购公司家或地点产品规格计划采购单价计划采购数量计划采购总价批准人意见批准日期采购人采购日期采购公司家或地点采购单价采购数量采购总价产品质量备注原辅材料验证记录产品名称规格型号供方进货日期进货数量验证数量验证依据及项目：验证结果：合格（ ）不合格（ ）附证明：自检报告（ ）或：查看检验报告或合格证（ ） 验证人：不合格品处置：退货（ ）让步接收（ ）报废（ ）负责人：经理意见： 签字：原辅材料验证记录产品名称规格型号供方进货日期进货数量验证数量验证依据及项目：验证结果：合格（ ）不合格（ ）附证明：自检报告（ ）或：查看检验报告或合格证（ ） 验证人：不合格品处置：退货（ ）让步接收（ ）报废（ ）负责人：经理意见： 签字：供 方 评 价 记 录单位名称电话单位地址传真采购/外协材料名称类别资质技术力量生产能力产品质量价格质量保证能力服务交货及时性A充分充分充分满足合理优优及时B适应适应可行可用能接受良可接受有延期C不适应不适应不行不符合不合理一般较差经常延期优先条件（指供货历史、相关证明）评价结果列入合格供方 不例入合格供方 其它（ ） 评价人员： 年 月 日注：相关内容的评价，均应符合“B”以上要求，方可列入合格供方。合格供方名单序 号原 料 名 称规格型号合 格 供 方 名 称原辅材料进货台帐生产者名称: 填表人: 填表日期: 年 月 日产品名称产品商标规格QS编号数量进货时间供货商名称供货商地址检验结果验收员签字净含量过程检测记录样品名称生产日期样品规格检验地点检验人样品编号12345678910毛重（g）袋重（g）净重（g）净含量过程检测记录样品名称生产日期样品规格检验地点检验人样品编号12345678910毛重（g）袋重（g）净重（g） 感官过程检测记录样品名称生产日期样品规格检验地点检验人检验项目检验结果色泽滋味、气味组织形态感官过程检测记录样品名称生产日期样品规格检验地点检验人检验项目检验结果色泽滋味、气味组织形态净含量检测原始记录样品名称样品规格生产日期检验地点检验依据JJF1070-2005定量包装商品净含量计量检验规则使用主要仪器设备名称电子秤型号精度0.1g状况测 试 项 目平行1平行2平行3平行4平行5毛重（g）袋重（g）净重（g）平均值（g）标示值（g）判定检验： 校验： 年 月 日菌落总数检验原始记录 样品名称生产日期保质期样品规格检验方法标准GB 4789.2食品微生物学检验 菌落总数测定设备名称电热恒温培养箱电热恒温干燥箱灭菌锅超净工作台设备型号250202-0YMSI-280B单人单面准确度等级110.01mpa100级设备状况稀释倍数原样10-110-210-310-410-5菌落个数平皿1平皿2检验结果： cfu/g主 检： 年 月 日校 核： 年 月 日大肠菌群检验原始记录 样品名称生产日期保质期样品规格检验方法标准GB 4789.3食品微生物学检验 大肠菌群计数设备名称电热恒温培养箱电热恒温干燥箱灭菌锅超净工作台设备型号250202-0YMSI-280B单人单面准确度等级110.01mpa100级设备状况稀释倍数接种量g（ml）接种管数初发酵复发酵报告阳性管数+-+-查表得检验结果： MPN/100g主 检： 年 月 日校 核： 年 月 日 产品出厂检验记录产品名称生产日期产品数量产品规格检验方法标准Q/ZXA0001S-2011风味豆制品检验项目标准判定检验结果单项判定感官色泽浅黄色、有光泽滋味和气味具有本品固有的豆香味，无异味组织形态片状、块状或其他形状，无焦糊、无霉变口感沸水煮30min。块不散，有弹性、韧性，具有瘦肉的咀嚼口感杂质无肉眼可见杂质、无牙碜净含量净重（g）标明的净含量菌落总数（cfu/g）750大肠菌群（MPN/100g）40结论检验员： 校验员： 检验日期：食品生产企业食品添加剂购进台帐添加剂名称执行标准用途生产企业生产许可证数量进货发票编号质量合格证明验收人购进时间添加剂发放记录日期添加剂名称领取数量发放人领取人备注食品生产企业食品添加剂使用台帐生产企业名称食品名称批次添加剂名称类别标准允许最大使用量实际使用量操作人 车间卫生检查记录序号检查的设施负责人检查情况检查人员检查时间厂区卫生检查记录序号卫生区负责人检 查 情 况检查人员备注 库存定期抽样检查记录及处理措施样品名称检查人员库存地点库存量入库时间样品生产日期检查结果：（有无霉变、损坏、变质等） 处理措施： 日期： 负责人签字：产品名称生产日期产品数量入库时间入库量出库时间出库数量领用人库存量备注产品出入库记录产品名称产品数量入库时间出库数量出库时间领用人库存量备注原辅材料出入库记录产品销售台帐生产者名称:： 产品名称生产批号规格数量客户名称客户联系方式出厂时间记录人不合格项纠正预防措施被审查部门审查日期审查事项审查员不合格事实及判别 严重程度 ： 一般 严重 审查人员： 日 期： 不合格原因： 被审人员： 日期： 纠正和纠正措施计划： 制定人： 日期： 计划实施记录（附相关材料）： 部门负责人： 日期： 验证记录及结论： 审查人员： 日期：不合格项处理记录不合格品名称 不合格情况： 不合格品的性质：（对产品质量和使用要求的影响） 评审人： 年 月 日 不合格品处置措施及要求： 批准： 年 月 日 处置记录： 负责人： 年 月 日 不合格产品处理记录不合格品名称 不合格情况： 不合格品的性质：（对产品质量和使用要求的影响） 评审人： 年 月 日 不合格品处置措施及要求： 批准： 年 月 日 处置记录： 负责人： 年 月 日 不合格原料处置记录不合格品名称规格型号生产日期批号检查人员不合格品的性质：（对产品质量和使用要求的影响） 评审人： 年 月 日处置记录： 负责人： 年 月 日不安全食品召回处理及整改记录不安全食品名称规格型号生产日期批号发现时间地点处理情况整改措施整改验收不安全食品名称规格型号生产日期批号发现时间地点处理情况整改措施整改验收不合格产品回收记录编号：企业代码生产时间年 月 日至 年 月 日生产数量出厂数量生产批号有效期年 月 日发货人员出厂时间年 月 日至 年 月 日销售地区回收数量回收批号回收时间年 月 日至 年 月 日回收人员回收地域现存数量回收率对回收品的处理措施记录人： 年 月 日 复核人： 年 月 日投诉处理记录投诉人姓名投诉日期联系方式投诉食品名称及数量生产日期生产批号投诉问题补救措施处理结果处理人签名：负责人签名：顾客满意度调查表序号顾客名称购买的产品生产日期是否满意不满意项顾客联系方式风险监测信息收集表风险登记时间风险来源风险主要内容采取的措施取得效果备注个人档案