06采购控制程序-cui.doc

天津昕中和胶业有限公司文件号：QMS-XZH-B-06审核：陈英哲版本号：A/1编制：崔津津采购控制程序第 5 页 共 5 页1、 目的对采购过程进行控制，对供应商实施有效的监督和评价，确保采购的原辅材料符合规定的要求。2、 范围适用于对本公司各种生产所使用的原辅材料及供方提供服务的控制。3、 术语 供方提供产品的组织或个人；让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可；放行对进入一个过程的下一阶段的许可；4、 职责4.1 本程序由供销部（采购）负责管理；4.2 质量部（检测室）负责供应商供货检验合格率，供销部（采购）负责将数据分析评审结果传递给供应商； 对需要采取纠正措施的供应商，应对其提出改进要求，要求该供应商提交整改计划，并规定改进期限，供销部（采购）/ 质量部 负责供应商改进措施的验证，整改后验证其有效，可视为合格供应商并列入合格供方一览表。4.3 供销部（采购）负责评价新供应商提供首批样品的交付时间、交付协议和支付情况及供货范围。4.4 供销部（采购）负责原辅材料的采购、储存监督。4.5 供销部（采购）组织对供方的评价。4.6 供销部经理 负责合格供方、采购计划与采购合同的批准。4.7 技术部、质量部 负责采购物资的验证。5、 采购流程输入部门资料与记录供销部公司/客户对新供应商的需求、供方评价记录、上年供方年度评价记录、上年合格供方一览表技术质量部供应商上年供货数据分析结果工作流程过程控制相关资料人力行政部生产部技术部 质量部 供销部 仓储 设备部采购物资分类供方评定供方初选及评价1. 采购物资分类A类物资：对产品性能有重大影响或直接影响的物资如：三元乙丙橡胶、炭黑、石蜡油、轻钙、硬脂酸、氧化锌等； B类物资：对产品性能影响不大的辅助材料，不直接用于生产的非主要材料，如:包装材料、隔离剂、滑石粉等。2. 供方评定2.1 初选供方的选择及评价2.1.1供销部对有多年业务往来的供方要求其提供充分的书面材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：A 经国家工商部门注册的合法经营单位；B 具有相应的质量保证能力，已获得ISO9001：2008认证；C 供方产品的质量、价格、交货能力、服务支持能力等；YESNOAB类物资的评定供方评价整改？D 要求供方填写供方质量能力调查表和采购式样书，并在规定期限内回执。2.1.2 A类物资供方的评定供销部（采购）组织对首次供应A类物资的供方需经样品测试及小批试用，技术部、质量部 验证合格才能供货；A、 质量部（检测室）出具化验报告，并填写供方评价记录中相关栏目，反馈给供销部（采购）；B、 样品如不合格供方可再送样，但最多不能超过两次；C、 供销部（采购）接 质量部（检测室）反馈后通知供方小批量供货；交 技术部 试用，由技术部出具试用后的试验结果，填写在供方评价记录中相应的栏目，反馈给供销部（采购）；D、 样品验证、小批量试用不合格的供方 上报总经理取消供货资格。2.1.3 B类物资供方的评定供销部（采购）对提供样品的供方，由技术部、质量部 进行验证和小批量试用合格后，各相关部门填写供方评价记录报总经理 审批作为合格供方。2.1.4供销部（采购）编写合格供方一览表并发放到相关部门。2.2 供方的年度评价2.2.1 供销部（采购）对现有合格供方须每年复评一次，按合格供方年度评审计划进行。本年度新选择的、使用不满一年的供方也要评价。2.2.2 评价的内容包括：本年度供方产品的质量状况、交货、服务情况以及生产使用情况。并填写供方实物业绩统计。2.2.3 评价由供销部经理 主持，生产部、技术部、质量部参加，对A、B类物资的合格供方进行一次全面评价。合格者继续作为合格供方，对需要采取纠正措施的供应商，应对其提出改进要求，要求该供应商提交整改计划，并规定改进期限，供销部（采购）/质量部 负责供应商改进措施的验证，整改后验证其有效，可视为合格供应商并列入合格供方一览表。若仍不合格则取消供货资格。评价完毕后参加评定人员应填写供方年度评价表，供销部（采购） 更新合格供方一览表。.NOYES采购计划及实施产品的验证隔离并退货处理列入合格供方2.3 各类合格供方一般不少于两家，以确保公司生产不受影响。2.4 当合格供方移地生产、反复出现质量问题、交付新产品时，供销部（采购） 重新进行评定，并填写供方评价记录。新增设备采购流程3. 采购3.1 采购计划的制定与实施3.1.1主要原辅材料由供销部（采购）根据生产部的生产计划及库存情况编制物资采购计划单；物资采购计划单要求的各项内容必须填写全面，尤其是有关的技术要求/验收准则等。3.1.2 “采购计划” 经总经理 批准后方可实施采购。3.1.3 临时需用物资，由需用部门提出申请填写采购申请单经总经理 批准后方可采购，此类物资可不列入采购计划。3.1.4 对于新增设备的购进，需按新增设备采购流程进行，由申请部门负责组织各部门进行评审，并填写设备购置评审表采购申请单。3.2 采购信息的传达3.2.1 A类物资的采购供销部（采购）应与供方 签订规范的采购合同，在合同中对拟采购的产品有一个清晰的表述，包括采购要求,如:品种、数量、规格、技术要求等信息传递至供方，确保达到采购的要求。3.2.2 当采用电话或传真方式进行采购时，供销部（采购）必须将采购计划中的各项要求在电话/传真中明确通知供方，否则对因采购信息传达不够充分、准确造成的错误和损失由供销部（采购）负责。3.2.3为了向供方传达准确的采购信息，供销部（采购）填写采购订单，以传真的形式传达到供方，并要求供方盖章后回传，以确定采购信息的传达。3.2.4合同中规定应提前支付预订金或预付货款的，供销部（采购）根据合同要求经部门经理 签署付款申请总经理确认后，通知财务部 执行。按照账期履行付款义务的根据约定期限由供销部填写付款申请主管经理签字总经理确认后通知财务部 执行。4. 采购产品的验证4.1原辅材料到公司后库管员 根据供销部（采购）传递的到货通知单办理入库；4.2进公司的原辅材料经质量部（检测室）按产品监视和测量控制程序进行检验/验证。不能检测的材料，应要求供方提供质量证明、材质单等证据，并负责保存。4.3必要时供销部（采购） 组织相关部门可到供方对原辅材料进行验证，有关验证的安排由供销部（采购） 在采购合同中做出规定。4.4 对于新购置的设备到货时，需有设备部和质量部负责验收，并填写新增设备验收单，此记录统一在设备部归档存放。产品监视和测量控制程序6、 输出 部门 资料与记录供销部（采购） 合格供方一览表 供销部（采购） 物资采购计划单 供销部（采购） 供方实物业绩统计供销部（采购） 采购订单7、 相关程序文件控制程序 （QMS-XZH-B-01）记录控制程序 （QMS-XZH-B-02）产品的监视和测量控制程序 （QMS-XZH-B-11）不合格品控制程序 （QMS-XZH-B-12）纠正、预防措施控制程序 （QMS-XZH-B-13） 8、相关记录供方评价记录 （QMS-XZH-B-06-J01）供方年度评价记录 （QMS-XZH-B-06-J02）合格供方一览表 （QMS-XZH-B-06-J03）合格供方年度评审计划（QMS-XZH-B-06-J04）物资采购计划单 （QMS-XZH-B-06-J05）采购申请单 （QMS-XZH-B-06-J06）采购订单 （QMS-XZH-B-06-J07）到货通知单 （QMS-XZH-B-06-