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2010年计划部门战略目标报告 上海众力汽车部件有限公司SHANGHAIZHONGLIAUTOMOBILEPARTSCO LTD 报告人 万振兴 www ZLC ZHONGLICORPORATION 目录 1 2 www ZLC ZHONGLICORPORATION 3 一 部门组织构架 www ZLC ZHONGLICORPORATION 4 计划部组织结构图 www ZLC ZHONGLICORPORATION 5 二 2009年部门业绩 www ZLC ZHONGLICORPORATION 6 物料仓库管理业绩 09年主要纳入量化管理的仓库共14个 按照09年初设定目标 达成目标的14个 未达成的2个 目标达成率为85 7 按照设定目标 最高库存周转率为90 最低为54 3 平均值为72 5 同比08年提升8 42 08年为64 03 同时也对外部 在客户处 物流进行了每周至少3个频次的数据监控 总体实现年初目标期望 www ZLC ZHONGLICORPORATION 7 采购管理业绩 09年采购管理业绩提升点主要在外协件交付和成本控制上 08年外协件交付完成率平均在87 68 09年同比08提升10 19 外协件质量同比08年提升9 52 对于样件 目前效果非常不理想 但同比08年 我们进行了有效性的数据统计分析 便于10年管理改善的提升 www ZLC ZHONGLICORPORATION 8 计划管理业绩 09年生产计划平均达成在92 89 在客户 订单量增加 第四季度设备能力不足 原有内部物流场地情况下 不仅仅完成了客户需求计划 拉动生产计划模式也提升了库存周转频次 降低了库存量 98 78 95 20 82 97 94 59 www ZLC ZHONGLICORPORATION 9 交付管理业绩 随着公司规模的扩展 客户群也不断在壮大 从08年的58家发展至09年的74家 同比增长了22 交付任务从08年度的3090 65万件至09年的4895 97万件 增长率为36 87 客户群同比08年增长22 交付数同比08年增长36 87 www ZLC ZHONGLICORPORATION 10 三 2009年部门大事记 www ZLC ZHONGLICORPORATION 11 建立了仓库先进先出管理看板 作业流程 制度 完成了CHERY以外客户的包装改善 完成了74家客户 4895 97万件的交付任务 实现了周交付 物料需求计划管理 通过两年的实践 对生产计划 仓库 交付 采购主要环节建立了有效数据监控管理 生产计划面对多品种 小批量 不稳定客户订单 在第四季度设备能力不足情况下 完成了交付计划任务 针对成品仓库开始实施了软件管理 为接下来的软件辅助工程奠定基础 www ZLC ZHONGLICORPORATION 12 四 部门SWOT分析 www ZLC ZHONGLICORPORATION 13 部门SWOT分析 1 2 Strengths 优势 1 部门员工数据观念和数据化工作管理逐渐提升 2 部门员工较强的工作责任感 3 较好的对应客户应变能力 Weaknesses 劣势 1 部门主管和班组长管理岗位人员管理技能较弱 缺乏自我创新能力 2 各职能责任模块划分不够细 不能实行工作量化作业 同时职能责任模块缺乏针对性 有效性的横向纵向管理监督制度 3 采购新产品开发缺乏主动分析和解决问题能力 对新产品开发过于依赖供应商和客户 4 外协供应商技术和质量能力较差 对JIT的实施和内部生产拉动带来瓶颈 5 内部物流运转成本过大 物流劳动人员过于密集 6 从交付至内部各工序生产计划需求信息传递不紧凑 没有形成标准流程化 7 生产计划还有很多真空地带没有监控到 表面 硫化后件 喷漆 包装 材料到货后质量问题信息 8 后序生产计划没有对产品分解识别类别安排 不利于均衡生产 9 交付对客户需求还未形成标准化沟通了解 分析 信息传递机制 不能提前预知 预算和寻找解决方案 www ZLC ZHONGLICORPORATION 14 部门SWOT分析 2 2 Opportunities 机遇 1 企业为员工构筑了良好的发展平台 2 各部门和职能模块对已经识别的企业和部门发展 短板 为接下来部门发展规划协力并进得以有效支持 3 开始引进先进的设备和软件等工具 减少数据信息传递的工作负荷和信息滞后 提高工作效率和质量 4 员工不断追求自我批评和提升意识 为接下来创新打基础 5 逐步分层的职能和责任化工作 将不断减少内耗 提高效率 Threats 威胁 1 部门主管和班组长岗位人员能力参差不齐 思想意识和目标没有与部门和公司一致 会导致部门整体规划计划失效 从而会影响整个公司级规划滞后 2 各岗位工作量化分解不明确明细 导致工作目标方向不明确 责任考核无法开展 从而导致部门整体工作处在维持状态 3 供应链管理目前处在被动式管理阶段 不能及时自我分析发现潜在问题 无法为前期阶段项目商务管理提供支持 后期阶段将会成为内部资源需求瓶颈 4 没有形成系统性物料平衡管控 致使内部浪费无问题点数据分析 也造成生产计划拉动时常间断 加大了内耗成本 生产效率降低 5 生产计划物料需求流程盲区较多 造成计划不顺畅 生产不均衡 物料不均衡 供应商生产不均衡 6 交付缺少对应客户项目号 车型 零件借用管理 造成信息传递不准确 不能及时为内部输入有效准确信息 7 部门现场安全隐患源头没有分细识别 没有建立标准化作业规范指导 8 部门经理对员工人生目标宣导培养不够 员工归属感较差 导致员工流动率较高 www ZLC ZHONGLICORPORATION 15 五 计划部2010年战略计划 部门10个战略 分为70个控制节点 历时10个月完成 www ZLC ZHONGLICORPORATION 16 战略1 www ZLC ZHONGLICORPORATION 17 战略2 www ZLC ZHONGLICORPORATION 18 战略3 www ZLC ZHONGLICORPORATION 19 战略4 www ZLC ZHONGLICORPORATION 20 战略5 www ZLC ZHONGLICORPORATION 21 战略6 www ZLC ZHONGLICORPORATION 22 战略7 www ZLC ZHONGLICORPORATION 23 战略8 www ZLC ZHONGLICORPORATION 24 战略9 www ZLC ZHONGLICORPORATION 25 战略10 www ZLC ZHONGLICORPORATION 26 六 2010年部门目标 采购科 物料科 计划科 交付科 部门级 15项指标 14项指标 11项指标 16项指标 17项指标 2010年管理指标共计73项 09年为49项 同比增加指标数为32 87 同比09新增7项 同比09新增6项 同比09新增9项 同比09新增3项 同比09新增4项 www ZLC ZHONGLICORPORATION 27 2010年KPI目标 采购科 备注释义 提升标准 降低标准 保持标准 www ZLC ZHONGLICORPORATION 28 2010年KPI目标 物料科 备注释义 提升标准 降低标准 保持标准 www ZLC ZHONGLICORPORATION 29 2010年KPI目标 计划科 备注释义 提升标准 降低标准 保持标准 www ZLC ZHONGLICORPORATION 30 2010年KPI目标 交付科 备注释义 提升标准 降低标准 保持标准 www ZLC ZHONGLICORPORATION 31 2010年KPI目标 计划部 备注释义 提升标准 降低标准 保持