食用植物油企业生产必备条件审查内容及要求表.doc

食用植物油企业生产必备条件审查内容及要求表1. 质量管理职责序号审查项目审查内容审查要点审查方法审查评定备注1.1组织领导1.企业领导中至少有一名质量负责人，全面负责质量工作。企业领导中至少有一名质量负责人，负责质量工作。查企业文件、规定。查相应的质量活动记录。符合基本符合不符合2.企业应设置质量管理部门，负责质量体系文件的建立、实施、保持和产品检验。对质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责。企业应设置质量管理部门。 查企业文件、规定。符合基本符合不符合1.2管理职责1.企业应建立质量管理制度。规定对质量有影响的部门、人员的质量职责和权限及相互关系，相应的考核办法，并严格实施。 建立质量管理制度，规定人员的质量职责和权限，有相应的考核办法。查质量管理制度。查相关部门及人员职责。查考核记录符合基本符合不符合2.检验部门、检验人员能独立行驶职权。能独立行驶职权。查企业文件、规定。查相应的质量活动记录。符合基本符合不符合3.企业应制定文件和过程控制的程序文件，以保证产品符合规定要求。质量管理体系应根据企业情况持续改进，并保持现行有效。应制定文件和过程控制的程序文件。 查企业文件、规定。符合基本符合不符合2. 生产资源提供序号审查项目审查内容审查要点审查方法审查评定备注2.1生产设施厂房1.食用植物油厂必须建在无有害气体、烟尘、灰尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区。厂区周围不得有放射性物质及其他扩散性污染源查有关资料与职工座谈了解。符合基本符合不符合2.食用植物油厂厂房设计合理，能满足生产规程的要求。不同性质的场所能满足各自的生产要求。厂房具有足够空间，以利用设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行。能满足生产规程的要求。不同性质的场所能满足各自的生产要求。现场查看生产厂地、生产设施。符合基本符合不符合3.厂房与设施必须严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。厂房与设施有必要的防鼠措施。查看现场符合基本符合不符合序号审查项目审查内容审查要点审查方法审查评定备注2.1生产设施生产车间1.车间地面和设备设施必须保持清洁。有定期清理机械设备、设施的要求。查企业文件、规定。符合基本符合不符合2.油料预处理车间必须安装防尘设施，保证车间内外粉尘含量符合要求。车间必须安装防尘设施。现场查看了解。 符合基本符合不符合原料1.严禁采用混有非食用植物的油料和油脂，以及生产过程中非正常使用的矿物油的原料生产食用植物油。严禁采用混有非食用植物的油料和油脂生产食用植物油。查看原料入场时的检验报告或合格证明。符合基本符合不符合2.生产食用植物油或工厂综合利用所用的溶剂，必须符合国家有关规定。综合利用所用的溶剂必须符合国家有关规定。查检验报告或合格证明。符合基本符合不符合包装1.食用植物油的包装容器，应采用无毒、耐油的材料制成。包装物应满足相应标准的要求。使用的包装有出厂检验合格证。现场查看了解。从采购部门了解、查看有无使用的包装物的检验合格证。符合基本符合不符合成品储藏运输1.成品必须存放在专用成品库房内。不得与非食用植物油混储。有专用成品库房。现场查看了解。符合基本符合不符合2.运输过程中应有防雨、防晒、防污染措施，不得将成品于有毒、有害物品同车运输。不得将成品与污染物同车运输。现场查看了解。符合基本符合不符合2.2化验室应具有的检验设备检验设备1. 分析天平2. 烘箱3. 电炉4. 比色计5. 气象色谱仪（必要时）有所列检验设备，设备完好可用。到检验部门现场查看了解，查看出厂检验报告。符合基本符合不符合2.3检验设备管理1.计量器具上应有计量检定合格标识，在有效期内使用。在有效期内使用。现场查看了解。符合基本符合不符合2.计量器具应按计划送检，有证书或记录。有证书或记录。现场查看了解。符合基本符合不符合2.4人员要求1.企业生产、质量管理等重要岗位负责人，应有相关专业知识，或经国家有关部门职能培训后的合格人员担任，具有一定的企业管理和食用植物油生产经验。应有相关专业知识。具有一定的食用植物油生产经验。查有关人员资料了解。人员座谈了解。符合基本符合不符合序号审查项目审查内容审查要点审查方法审查评定备注2.4人员要求2.企业领导了解产品质量法规，了解生产者的产品质量责任和义务。了解对生产的产品质量应负的责任和义务。人员座谈了解。符合基本符合不符合3.企业生产技术人员应掌握食用植物油生产的专业知识。掌握食用植物油生产的专业知识。查有关人员资料了解。人员座谈了解。符合基本符合不符合4.企业生产操作人员，企业检验人员上岗前应经技术（几能）培训，做到持证上岗，企业生产操作人员必须身体健康。企业检验人员上岗前应经过技术（技能）培训，做到持证上岗。查有关人员资料了解。人员座谈了解。符合基本符合不符合3. 技术文件管理序号审查项目审查内容审查要点审查方法审查评定备注3.1技术要求1.提供产品标准有无产品标准文件。查看国家、行业标准文本。符合基本符合不符合2.有原材料的产品标准，包装物产品标准。有原材料的产品标准，包装物产品标准。查验相应的标准。符合基本符合不符合3.有相应产品的检验标准。有相应产品的检验标准。查验相应的标准。符合基本符合不符合3.2质量及技术文件管理1.企业有适合自身实际情况又符合现行规章制度的质量技术文件管理制度。有专门部门或专（兼）职人员负责企业的质量及技术文件管理。有质量技术文件管理制度。有专（兼）职人员负责企业的质量及技术文件管理。查企业文件、规定。符合基本符合不符合4. 采购质量控制序号审查项目审查内容审查要点审查方法审查评定备注4.1采购制度1.企业指定有原材料的选购质量验收制度。有原材料的选购质量验收的规定。查企业文件、规定。符合基本符合不符合2.企业如果是联合体形式，且分公司或生产厂、点生产食用植物油产品的中间产品，有总公司再包装出厂。应有中间产品的质量控制制度。有中间产品的质量控制制度查企业文件、规定。符合基本符合不符合4.2采购文件1.提供采购文件记录，如采购计划、采购清单、采购合同、原料技术标准等。提供采购合同。查企业文件、规定。符合基本符合不符合序号审查项目审查内容审查要点审查方法审查评定备注4.3采购验证1.按物资采购文件和进货验收的规定，对进厂的主要原料进行验证，提供检验，验证记录和报告以及接收或拒收的处理意见和审批手续。有验证记录和报告，有接收后拒收的处理意见和审批手续。查验证记录和报告。查接收或拒收的处理意见。符合基本符合不符合5. 过程质量管理序号审查项目审查内容审查要点审查方法审查评定备注5.1质量控制1.对影响食用植物油产品质量的关键工序或关键点，操作工人能严格按作业指导书进行操作。认真记录。对影响食用植物油产品质量的关键工序或关键点操作工人能严格按作业指导书进行操作。查企业文件、规定。了解实际生产情况。符合基本符合不符合2.因设备或其他原因中断生产时，必须严格检查该批产品，如不符合标准按不合格产品处理。因设备或其他原因中断生产时严格检查该批产品。查企业文件、规定。了解实际生产情况。符合基本符合不符合6. 产品质量检验序号审查项目审查内容审查要点审查方法审查评定备注6.1检验管理1.企业应设立独立的质量检验机构。具有独立行使检验的权力。有质量检验机构。查企业文件、规定。符合基本符合不符合2.建立厂质量监督网和车间设专职质量监督员。班组设兼职质量监督员。其业务上受质量检验机构领导。有车间设专职质量监督员。查企业文件、规定符合基本符合不符合3.企业根据产品标准，建立产品质量保证检查方式及检验项目，确保产品质量。有产品质量保证检查方式及检验项目的规定。查相关文件。符合基本符合不符合6.2过程检验1.原料到厂后，应有专人验货。不合格原料严禁用于生产。有验货记录。查原料到厂后的验货记录。符合基本符合不符合2.企业有产品检验规范有产品检验规范查相关文件符合基本符合不符合3.检验报告数据齐全、方法符合国家标准的要求。检验报告数据齐全、方法符合国家标准的要求。方法符合质量安全检验项目表中的规定。查检验报告。符合基本符合不符合序号审查项目审查内容审查要点审查方法审查评定备注6.2过程检验4.企业对某些项目无能力检验，可委托具备条件的检验机构承担，应有委托检验协议书。有委托检验协议书。查看委托检验协议书。符合基本符合不符合6.3出厂检