房地产公司工程部制度及职能

工程管理制度第一章总则第一条 确保公司建设工程按期、保质顺利竣工，特制定管理制度。第二条 工程管理由项目副总牵头，工程部、设计部、预算部、招采部配合实施。第二章工程施工技术、质量管理第三条 责权划分（一）建设单位1、协调施工、监理、设计单位的关系。2、根据国家的有关标准、规范、规程、规定、设计文件、施工组织设计（方案）、承包合同对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行检查。对不符合国家规定和设计的行为提出整改要求。施工单位和监理单位均应按建设单位的要求改进工作。（二）施工单位1、严格按照设计文件、施工方案、施工组织设计和国家标准、规范、规程施工，对施工质量负责。2、及时按建设单位和监理的指令改进工作。对建设单位及监理的书面指令应在建设单位及监理指定的期限内完成书面答复。施工单位有权拒绝建设单位、监理不正确的指令。但必须陈述“拒绝”的正当理由，并得到建设单位和监理的确认。在建设单位、监理坚持其指令必须执行时，其后果由坚持人负责。（三）监理单位1、根据国家标准、规程、规范、规定、设计文件代表建设单位对施工单位的施工质量安全进行监理。对违反国家规定和设计文件的行为发出整改指令。施工单位无正当理由拒绝监理指令。监理可发出停工令。复工令亦由监理发出。2、确认施工质量。并对已确认的施工质量负责（但并不免除施工单位对施工质量的责任）。第四条 技术质量管理方针：三全管理（全员、全过程、全方位）、预控为主、确保质量第五条 技术质量管理体系1、建设单位、施工、监理都应根据本单位的具体情况，建立以项目副总为首的技术质量管理系统。2、管理系统的人员必须到岗，职责必须划分明确、管理到位。第六条 图纸收发和审核（一）工程图纸及设计文件（包括设计变更）一律由建设单位档案资料员分发给施工单位项目经理或技术负责人，监理单位项目负责人，工程部负责人以及专业工程师。（二）各单位技术负责人应组织有关人员认真审查图纸。（三）图纸审查要点：1、尺寸、标高、位置、预留孔洞埋件是否正确。2、重要构造是否合理。3、图纸、文件是否互相矛盾。4、执行标准、规范是否明确。5、土建与安装的衔接有无问题。6、现在施工技术、设备、材料是否符合现阶段国家或行业技术标准和规范要求。7、图纸设计是否符合安全、防火、消防、人防、节能、环保等国家或地方主管部门的工程、规范、标准的要求。第七条 设计交底：设计交底由建设单位组织有关单位进行。设计交底的主要目的在于说明工程特征、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图纸错误等。设计交底记录由施工单位整理，经建设单位、设计、监理、施工各方共同签署后建设单位分发有关单位。第八条 施工组织设计（一）施工组织设计方案由施工单位编制，由监理单位、建设单位等有关人员审核，由监理单位监督组织施工。（二）施工组织设计方案应包括下列主要内容：1、工程概况；2、施工总平面图；3、综合计划：包括进度、材料、预制件、设备、劳动力、施工机具、临时设施计划；4、施工方法及技术措施；5、季节施工措施；6、质量保证措施；7、安全技术措施；8、环保及文明施工技术措施。（三）施工组织设计方案的一般修改，报请监理单位、建设单位批准后方可生效。重大的修改应该由施工单位提请监理单位、建设单位等有关人员重新审定批准后方可组织实施。第九条 技术交底：由施工单位技术负责人向各自所属施工人员进行技术交底，交底必须到基层。交底应有针对性，对新技术新工艺必须说明操作要点。质量标准和安全注意要项必须详细交代清楚。对新技术和新工艺的难点操作应由监理工程师和工程部的专业工程师进行指导和监督实施。第十条 施工：严格按照设计图纸、设计变更文件、技术标准、规范规程、施工组织设计方案进行施工。第十一条 设计变更：（一）变更设计施工必须严格按照设计变更图及设计变更批准文书进行。（二）施工中有下列情况由施工单位向监理提出，经建设单位同意后提交设计单位书面批准后可以变更施工。1、图纸错误2、合理化建议3、施工条件、材料规格、品种无法满足原设计要求。（三）在不影响结构建筑美观和使用功能的次要部位，可以在得到建设单位及设计人同意的前提下先施工，后补充设计变更图和变更批准文书。（四）设计变更图、变更通知、变更文书是设计文件的组成部分，是监理的依据。第十二条 材料检验与验收：应根据以下依据进行检验与验收应根据以下依据进行检验与验收（一）标的（1）主要包括购置的物资名称（注明牌号、商标）品种、型号、规格、等级、花色、技术标准或质量要求。（2）标的物的质量要求应该符合国家和行业现行的质量标准和设计要求，产品采用的标准，说明，实物样品是否表明质量状况。（二）数量合同中应该明确采用的计量单位和方法，要按照国家或主管部门的规定执行，或者按照供需双方商定的方法执行，核实其数量。（三）包装与运输（1）包装是保证物品（产品）安全的重要条件，包装物上应标明（产品）名称、数量、规格、型号、生产厂家，厂址，质量检验证书，合格证等。（2）运输方式由供需双方在合同中确定，交付方式采用供方安全送达到需方指定地点（现场），装卸费用应该在合同中明确规定包含在运输费中。（四）验收物品（产品）送达到指定地点（现场）后，由接收方通知监理单位、建设单位、采供方等五方共同开箱验收。应根据以下内容进行验收：（1）采购合同（2）供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证（3）合同约定的质量标准和要求（4）产品合格证，检验单（证）（5）图纸、样品和其他技术参数和证明文件（6）双方当事人（供需方）封存的样品（7）验收合格后，由接收方（施工单位）签字接收物品（产品）进行妥善保管（8）产品说明书、合格证、装箱单、检测报告等凭证由施工单位收集，以备竣工（交工）资料。第十三条 技术检测：施工规程、规范、和技术文件规定的技术检测（比如：强度、压力、绝缘、探伤等）一律按有关规定由施工单位进行，不得任意减少内容和降低标准。关键的检测应通知监理到场。施工单位应将检测报告提交监理审查登记。第十四条 隐蔽验收（一）上道工序的工作结果被下道工序所掩盖，无法或很难进行再次检查；发生错误无法或很难弥补的工程部位必须进行隐蔽检查以及合格后方准开始下道工序。（二）施工单位必须事先按分项工程编制隐蔽验收部位计划表，表中应注明项目、部位、检查内容，并书面通知建设单位和监理单位。（三）工程进行到规定的隐蔽部位时，施工单位在自己进行自检复核评定之后，准备好资料和检测工（量）具，报请监理和建设单位进行验收。（四）隐蔽验收各专业人员都须参加，而且必须做出记录并有施工和监理代表签字确认。第十五条 中间验收：某一部分分部工程完成之后，由施工单位召集监理单位、建设单位、质量监督等部门联合进行验收。做出书面记录，验收合格后方可进行后道工序施工。第十六条 设备试运转（一）具备下列条件方可进行试运转1、安装工作完成，并经质量检验合格；2、技术文件规定的检验工作完成并合格；3、试运转方案编制完毕；4、测试量具，工具齐备。（二）试运转由施工单位主持实施，建设单位、监理单位参加。（三）试运转记录应完整归档。第十七条 竣工验收（一）竣工验收条件：（1）在分项验收合格，如主体结构、人防、环保、节能、消防等。（2）在合同规定的工程范围施工完成后，并达到质量标准要求，由施工单位向建设单位提交竣工报告，申请竣工验收。（3）竣工档案资料经监理单位质量监督部门审查齐全并合格。（二）竣工验收由建设单位组织，施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位召开五方主体单位会议进行联合验收。（三）组织验收时应由建设单位做好验收会议纪要，作为归档资料。（四）验收合格后，由质量监督部门出具验收合格报告，竣工资料交付档案馆存放。第十八条 质量评定：（一）质量评定按建筑安装工程质量检验评定标准按分项、分部和单位工程划分进行检验评定。（二）质量评定由施工单位按标准规定组织相应的人员进行。施工单位自检核定合格报监理单位核准。第十九条 持证上岗（一）需要持证上岗特殊工种，施工单位必须安排持证人员操作。（二）建设单位和监理单位应随时检查特殊工种的持证情况，并有权停止无证人员工作或拒绝确认由无证人员进行施工的工程质量。第二十条 质量保证资料：施工单位应按市建委的有关文件的规定整理质量保证资料。质保资料应在施工过程中及时整理，严禁写“回忆录”和编假数据。质量保证资料应报监理审查、登记、竣工后由施工单位整理成卷，一式三份报监理核定。第二十一条 质量事故（一）发生质量事故，施工单位应立即通知建设单位和监理单位，同时采取防止事故扩大的有效措施。（二）质量事故不得擅自修补掩饰。施工单位需组织有关方面调查分析事故原因，写出书面方案报监理。经设计和监理同意后方可进行处理。（三）事故处理应根据“三不放过”的原因，由施工单位写出事故报告，报告应说明原因和处理方法以及今后的防范措施。监理单位应对事故处理的全过程进行监督，事故处理完毕后应由施工单位、建设单位、监理单位共同验收，验收合格后，对处理结果进行登记备案。对影响安全的重大质量事故，还应报请设计单位帮助提出解决方案。第二十二条 计量（一）施工使用的仪器、量具必须合格，并在规定的计量检定周期内使用。（二）监理应对在用的量具的“检定合格证”进行检查、登记。第二十三条 分包工程质量：分包单位的资质由建设单位和监理确定，分包工程质量由总包单位负责，分包单位的施工技术由总包单位出具。第三章签证管理第二十四条 管理职能1、项目副总负责签证工作的领导和审批。2、工程部负责确认工程签证的实物量。3、预算部负责审查工程签证的金额，确认材料价差补偿范围、种类及预算量。4、招采部负责确认价差签证。第二十五条 办理签证的范围和依据1、施工单位依据设计院或建设单位出具的设计变更图、变更文书、变更通知而变更施工。2、由于建设单位的责任引起的停工，返工损失。3、施工单位应建设单位的要求从事施工合同或设计图纸、设计变更之外的作业。第四章附则第二十六条 本制度由工程管理部负责解释。第二十七条 本制度自批准之日起，正式实行。第二十八条 施工阶段工程计划编制与调整业务流程说明流程名称：工程计划编制与调整业务流程责任部门：工程部流程步骤流程步骤内容描述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1设计部提供设计图和施工图设计部预算部设计图施工图工程预算书设计图施工图工程预算书2施工单位根据以上资料制定工程施工计划，报监理单位审核施工单位初步工程计划初步工程计划3监理单位出具审核意见，通过后转交工程部审核，不通过转回步骤2监理单位审核意见4工程部审核通过后转交项目副总审核，不通过转回步骤25经工程部审核后的工程计划分别交项目副总、总经理审核，不通过转回步骤2项目副总总经理审核意见6经审批的工程计划由工程部组织执行，施工单位实施工程部施工单位工程计划7工程部定期跟踪分析执行情况，对发生的重大情况进行评估，上交工程执行情况报告工程部工程执行情况报告工程执行情况报告8工程执行情况报告交项目副总审核，如果没问题权限内项目副总直接安排执行，权限外交总经理审批；如果有问题则返回项目副总审核意见9总经理对工程执行情况进行审批，通过继续执行下一步工作计划，如果有问题则返回总经理批示10施工单位编制调整后的工作计划，经监理单位、工程部审核后交预算部审核工程部监理单位调整指令调整后的工作计划调整后的工作计划11预算部计算计划调整带来的费用变更，交项目副总审核预算部费用变更计算12经预算部计算过费用变更的工程计划分别交项目副总、总经理审核，不通过则返回项目副总总经理审核意见13经审批的工程计划由工程部继续组织执行施工单位工程类设计变更审批业务流程说明流程名称：工程类设计变更审批业务流程责任部门：工程部流程步骤流程步骤内容描述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1施工单位提出工程变更申请，填写工程变更联系单工程部施工单位工程变更申请工程变更联系单2监理单位进行审核，出具意见，通过后转工程部，不通过转回步骤1监理单位审核意见工程部单位进行审核，出具意见，通过后转设计部，不通过转回步骤13需要技术核定的，设计部根据设计变更流程设计变更方案，通过后转交预算部；现场变更签证的，设计部审核后交预算部设计部设计院设计变更方案设计变更方案4预算部计算变更后的费用，转交项目副总审批预算部变更后费用计算5项目副总在权限内审批，超权限交总经理审批，通过后交设计部出图，不通过转回步骤1项目副总总经理批示6变更后相关资料工程部、设计部存档，预算部备份工程部工程变更单工程名称： 编号：致：由于原因，兹提出工程变更，请予以审批。 附件：变更内容变更设计图相关会议纪要其他变更提出单位： 负 责 人： 日 期： 工程量增/减费用增/减工期变化施工项目经理部（章）项目经理设计单位（章）设计负责人项目监理机构（章）总监理工程师建设单位（章）负责人工程类设计变更审批业务流程说明流程名称：工程类设计变更审批业务流程责任部门：工程部流程步骤流程步骤内容描述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1施工单位提出工程变更申请，填写工程变更联系单工程部施工单位工程变更申请工程变更联系单2监理单位进行审核，出具意见，通过后转工程部，不通过转回步骤1监理单位审核意见工程部单位进行审核，出具意见，通过后转设计部，不通过转回步骤13需要技术核定的，设计部根据设计变更流程设计变更方案，通过后转交预算部；现场变更签证的，设计部审核后交预算部设计部设计院设计变更方案设计变更方案4预算部计算变更后的费用，转交项目副总审批预算部变更后费用计算5项目副总在权限内审批，超权限交总经理审批，通过后交设计部出图，不通过转回步骤1项目副总总经理批示6变更后相关资料工程部、设计部存档，预算部备份工程部项目进度控制业务流程说明流程名称：项目进度控制业务流程责任部门：工程部流程步骤流程步骤内容描述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1工程部按照工程发包合同分配地块，节点计划分解工程部工程发包合同工作任务分配2施工单位执行工作任务，监理单位监督执行，共同保证工程进度计划落实施工单位监理单位进度计划3施工单位定期进行进度汇报，监理单位评估实际进度和计划之间的差距，提交工程进度评估报告施工单位监理单位进度计划工程进度评估报告工程进度评估报告4工程部接收工程进度评估报告，对工程进度进行监督审核，定期上交工程进度报表工程部工程进度报表工程进度报表5项目副总进行审核，判断是否按原计划进行，如果继续按原计划进行，则交总经理审批，如需赶工则转入步骤7项目副总审核意见6总经理进行审批，判断是否按原计划进行，如果继续按原计划进行，则批准继续执行；如需赶工则转入步骤7总经理批示7工程部制定赶工措施，进入工程计划编制与调整流程工程部赶工措施赶工计划8按照新审批的计划继续监督实施，保证工程进度工程部9施工单位执行新工作计划，监理单位监督执行，共同保证工程进度计划落实施工单位监理单位赶工计划10工程部继续跟踪工程进度，相关资料存档工程部项目质量控制业务流程说明流程名称：项目质量控制业务流程责任部门：工程部流程步骤流程步骤内容描述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1工程部根据公司制定的质量目标，制定质量管理计划工程部质量目标质量管理计划质量管理计划2项目副总、总经理分别审核、审批工程质量管理计划，通过后交工程部执行，不通过要求工程部调整项目副总总经理质量管理计划批示审核意见质量管理计划3工程部按照批示执行质量管理计划，项目副总随时监督检查执行情况工程部项目副总4完成分部分项后，施工单位提出分部分项报验，填写分部分项报验单施工单位单位工程报验报验单5监理单位审核，出具意见，通过后交工程部审核，不通过转回步骤4监理单位报验单审核意见报验单6工程部审批，出具意见，通过后交施工单位进入下一道工序，不通过转回步骤4工程部报验单审批意见报验单7根据工程施工情况，工程部定期撰写质量目标执行报告呈交项目副总审核工程部质量目标执行报告质量目标执行报告8项目副总对质量管理计划执行情况进行分析，撰写质量目标分析报告交总经理审批项目副总质量目标分析报告质量目标分析报告9总经理审批质量管理计划是否需要调整，如需调整则要求工程部进入工程计划编制与调整流程，如不需调整则要求工程部继续监督执行计划总经理工程部批示10继续执行质量管理计划，直至工程验收，进入项目竣工验收业务流程工程部11资料管理员负责相关资料整理存档资料管理员附表一：报审、报验表工程名称：编号：致：（项目监理机构）我方已完成工作，经自检合格，请予以审查或验收。附件：隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（章）项目经理或项目技术负责人日 期 年 月 日审查或验收意见：项目监理机构（章）专业监理工程师 日 期 年 月 日工程签证审批业务流程说明流程名称：工程签证审批业务流程责任部门：工程部流程步骤流程步骤内容描述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1施工单位提出工程签证申请，填写签证单施工单位签证申请签证单2监理单位审核，出具意见，通过后交工程部审核，组织预算部、工程、监理共同确认工程量，并附相关影像资料，报公司审批监理单位签证单审核意见签证单3副总在权限内审批，通过后工程部通知施工单位执行，超权限交总经理审批，副总、总经理签证单审批意见签证单4审批确认，加盖签证专用章，分发各相关部门，工程、预算、综合、各一份，施工单位2份内审机构签证单审批意见签证单注：签证单原则上每月汇总整理理一次，施工方漏报过期不予办理补办手续。附表一：现场签证单日期：编号：工程名称建设单位部位签证项目签证内容：签证单位工程负责人单位意见建设单位监理单位施工单位年月日年月日年月日乙方施工联系单会签流程说明流程名称：乙方施工联系单会签流程责任部门：工程部流程步骤流程步骤内容描述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1施工单位提交工作联系单，注明联系事项施工单位联系事项联系单2监理单位审核出具意见，交工程部审核监理单位联系单审核意见联系单3工程部审核出具意见，交相关联系部门审批工程部联系单审核意见联系单4相关联系部门审核，通过后交项目副总审批，不通过转回步骤1联系部门联系单审核意见联系单5项目副总在权限内审批，通过后交工程部回复施工单位，不通过转回步骤1，超权限交总经理审批项目副总联系单审批意见联系单6总经理最后审批，通过后交工程部回复施工单位，不通过转回步骤1总经理联系单审批意见联系单7工程部接到批示后回复施工单位工程部8施工单位按照批示执行，联系单存档，工程部备份，相关联系部门备份施工单位工程部联系单位联系单工作联系单工程名称：编号：致：发文单位负责人日 期年月日工程项目进度付款流程说明流程步骤流程步骤内容描述责任部门/人相关表单1工程、材料、设备款根据合同约定及工程进度填写项目工程付款审批单，材料、设备必须附有供货明细及验收单，接收单位的签字并加盖供货方、收货方的章；设计费根据合同约定及设计进度情况来填写；相关部门负责人逐级签字工程部项目工程付款审批单2预算部审核确认工程量及结算价格；相关预算员、部门负责人签字预算部项目工程付款审批单3分管副总审核，确认付款内容分管副总项目工程付款审批单4会计按付款性质并结合合同的付款方式审核项目工程付款审批单：土建、安装工程根据合同、预算按进度审核；材料、设备等根据合同付款方式及现场实际情况审核；与往来账进行核对；审核发票情况；财务负责人签字财务部项目工程付款审批单5总经理及其他分管领导进行审批。相关领导项目工程付款审批单6审批通过之后，财务部进行付款财务部竣工验收管理制度第一章 总则第1条 目的规范工程竣工验收范围和验收活动，确保验收的工程符合规定。第2条 适用范围适用于对房地产项目竣工验收活动的控制。第3条 职责（1） 工程部负责单位工程、分部工程、分项工程竣工验收的组织，并代表甲方参与验收。必要时应组织企业其他有关部门参加。（2） 以工程部为主负责组织并主持单项工程的竣工验收，以项目开发部为主负责组织申请开发项目的竣工综合验收并代表甲方参与验收。（3） 工程总监负责审批开发项目综合竣工验收计划。（4） 相关部门在其职责业务范围内参与、配合竣工验收工作，准备并提供所需的文件、资料和记录。第二章 竣工验收工作程序第4条 工程验收应具备的条件（1） 工程竣工验收应具备的条件已按设计文件、相关标准和法规要求、合同规定完成交验的工程。已通过工程施工单位进行的自检且符合规定。涉及验收应准备或提供的图样、记录、证件（如证明使用材质合格的证据），交验方已备齐。（2） 开发项目竣工综合验收应具备的条件开发项目的所有工程已按标准的项目规划和有关专业管理及设计要求全部建成，并满足使用要求。开发项目涉及消防、煤气、人防、绿化及其他公共配套设施、市政公用基础设施等单项工程全部验收合格，验收资料齐全。开发项目建筑物的平面位置、立面造型、装修色调等符合批准的规划设计要求。单项工程、分部工程及分项工程均已通过验收并符合规定，且验收资料齐全。施工机具、临时建筑、建筑余土垃圾、剩余构件已全部拆除清运完毕，达到场清、地平。拆迁居民已全部合理安置。第5条 编制验收计划验收计划应包括验收阶段和收尾阶段的全部工作，适用于开发项目综合验收、单项工程验收。验收计划应明确下列事项：（1） 预计进行的日期；（2） 工作内容；（3） 依据的标准或要求；（4） 执行单位。第6条 竣工验收应提报的文件、资料（1） 根据竣工验收的类别和竣工验收资料，由施工、供方和集团公司有关部门或单位分别收集、整理、汇总报竣工验收组织部门。竣工综合验收应提交的文件、资料，由工程技术部负责汇总后报建设行政主管部门。（2） 提报的文件、资料应完整、齐全、清晰、装订规范，并办理文件交接手续。（3） 竣工综合验收应提报的文件、资料需符合城市住宅小区竣工综合验收管理办法和项目所在地建设行政主管部门的规定。（4） 单项工程、单位工程、分部工程和分项工程竣工验收资料，均应符合相关的规定要求。第7条 工程竣工验收的实施（1） 明确验收依据国家有关行政主管部门批准的文件。适用的法规、国家及行业技术标准、规范和质量评定标准。有效的设计图纸、设计文件及变更通知单。相关合同约定。（2） 明确竣工验收的标准土建工程按照设计施工图纸、技术说明书验收规范进行验收，工程质量必须符合各项要求，在工程内容上按规定全部施工完毕，建筑物、构筑物周围两米以内场地平整、障碍物清除、道路及下水道畅通。安装工程必须按照设计要求的施工项目内容、技术质量要求及验收规范进行验收，各道工序保质保量，施工完毕，排水道必须做好冲洗、试水，保证畅通，给水管需完成清洗试压等工作，各项设备、电气、空调、消防、通信、有线电视、监控、可视对讲、电子门控等工程项目应全部安装结束，符合安装技术质量要求。人防、消防、电梯等专业工程在验收前，需满足有关政府主管部门的验收条件和标准。（3） 竣工资料审查竣工资料审查的要求A. 完整性：应提报的资料是否完整、齐全。B. 规范性：所用记录表格、填写及采用的计量单位是否规范。C. 符合性：是否符合验收依据的规定和要求。D. 有效性：是否与实际相符。竣工资料审查的方法A. 审阅：记录审查中发现的不当、遗漏、错误，要求提交方进行说明、补充、更正。B. 验证：必要时可进行测量、现场观察、重新计算。C. 校对：与设计图纸、设计文件、其他相关资料进行校对，以判断其正确性。（4） 工程项目竣工验收工程项目预验收由项目工程部组织，由总工程师办公室、设计单位、监理单位等单位或部门对将要竣工的项目进行预验收，并对施工质量做出初步鉴定，及时发现遗留问题，事先予以返修，不得拖延竣工进程。工程项目正式验收A. 参加工程项目竣工验收的各方应对竣工的工程进行现场检查验收，并逐一检查工程资料所列内容是否齐备完成。B. 举行各方参加的现场验收会议。C. 施工单位代表应介绍工程概况和施工情况、自检情况及竣工情况，出示竣工资料（竣工图和各项原始资料及记录）。D. 监理工程师应通报工程监理中的主要问题，发表竣工验收意见。E. 工程部经理根据在检查中发现的问题，对施工单位提出限期整改处理的意见。F. 质检部门会同工程部经理及监理工程师讨论工程正式验收是否合格，监理工程师当场宣布验收结果。第8条 竣工综合验收的程序（1） 除应满足第7条现场验收的内容以外，还应按下列程序进行：验收会议签到；主持人宣布验收会议开始，宣布验收委员会组成及其分工；工程部经理汇报项目开发过程和预验收结果；按分工（文件资料审查组、现场检查评定组）分别进行审查、检查；按分工分别报告审查、检查结果及评价意见；验收委员会做出并宣布综合验收结论；进行竣工验收证书和验收签订证书的签字仪式；记录验收结束。（2） 无论何种类型的竣工验收，均应由组织部门、单位指定人员做好记录（包括录音、录像、照相）及整理、编写相关文件、报告。第9条 验收后的收尾（1） 工程部经理应督促施工、承包单位对竣工验收提出的问题进行整改、施工，并对整改、施工结果进行检查，直至达到要求为止。（2） 工程部经理应督促施工单位拆除临时建筑、设施，撤离施工机械和设备、材料、配件。（3） 工程移交：施工、承包单位应向项目经理部移交竣工验收合格的工程，办理移交接收手续。（4） 技术资料的移交、交档和保存技术资料移交的内容应满足当地建设行政主管部门关于城市建设工程档案管理的规定和要求。工程技术部应按规定对施工单位和集团公司各部门移交的有关文件、资料进行整理、编目、立卷、装订，并向当地城市建设档案管理部门交档。交档的文件应予复制，其中一份应交集团公司档案管理部门存档。单位、单项工程的有关竣工验收资料应在验收后，由组织验收部门收集、整理后向集团公司档案管理部门交档。分部、分项工程的有关竣工验收资料应在单位、单项工程竣工验收后，由组织验收部门交其所属的单位、单项工程竣工验收组织部门汇总、整理，之后集中向企业档案部门交档。（5） 工程承包单位在向工程部经理提交竣工报告时，应向工程部经理出具质量保修书，质量保修书应明确保修范围、保修期和保修责任，除双方约定以外，最低保修期限应符合建设工程质量管理条例的规定。（6） 项目竣工验收业务流程说明流程名称：项目竣工验收业务流程责任部门：工程部流程步骤流程步骤内容描述责任部门重要输入重要输出相关表单1施工单位提出工程验收申请，提交工程验收报告施工单位工程验收申请工程验收报告工程验收报告2监理单位审核，通过后交工程部审核，不通过要求施工单位限期整改监理单位工程验收报告验收意见3工程部审核，通过后通知公司相关部门组织工程验收，不通过要求施工单位限期整改工程部验收意见4验收小组审核，出具意见，通过后交相关领导审核，不通过要求施工单位限期整改验收小组验收意见5分管副总审核，总经理审核出具意见，通过有开发对接相关政府职能部门验收分管副总验收意见6开发部联系人防办、防雷办、节能办、消防部门、监督站等相关主管部门进行验收审批，审批通过后进行下一步，不通过要求施工单位限期整改开发部相关主管部门批示7取得各专项验收报告由开发部转综合部存档开发部（7） 单位工程竣工验收单工程名称施工单位建设单位验收结果合格不合格验收意见及存在问题：建设单位意见（专业工程师、工程部经理）：年月日施工单位意见：年月日施工组织设计报审表承包单位：合同号：监理单位：编号：致：现报上工程的实施性总体施工组织设计及附件，请予审查和批准。附件：1. 施工进度计划、CPM网络图及条形图2. 详细施工方法、顺序、时间3. 材料、设备、人员进场计划、资源的安排4. 资金流动计划5. 项目管理组织设置及人员分工6. 施工安排和方法总说明7. 质量控制方法、手段8. 重点工程施工措施9. 质量保证体系承包人：年月日专业工程师审查意见：同意修改后再报不同意专业工程师经办人：年月日工程部经理同意修改后再报不同意工程经理确认：年月日项目副总同意修改后再报不同意项目副总：年月日备注：关键控制性工程由项目副总审批，一般工程由工程部经理审批。说明：共三份，总承包人报送项目副总和工程部经理各一份，一份返回总承包人存档。工程施工方案审批表工程名称施工单位结构类型施工方案名称审批意见工程部经理：日期：年月日审批意见项目副总：日期：年月日填写说明：此表一式三份，建设单位、施工单位、监理单位各执一份。工程施工方案审批表工程名称施工单位结构类型施工方案名称审批意见工程部经理：日期：年月日审批意见项目副总：日期：年月日填写说明：此表一式三份，建设单位、施工单位、监理单位各执一份。工程部岗位说明书部门名称工程部部门编号直接上级副总经理部门人数12人间接上级总经理下属分部门职责概述：负责施工现场的工程进度的进行；与施工单位的沟通与工程质量等的监督工作；根据工程制定月度工作计价并上报相关领导，对施工现场的管理，对工程成本的控制，对工地现场资料的收集及整理归档工作，负责召开每月计划会议，针对工程需求向招采部门出据招标采购计划等相关工作工程总监工程经理工程资料员装饰工程师现场施工员安装工程师土建工程师部门组织架构图工作职能一、根据公司就各项目开发标段的总体安排，负责拟订项目开发工作进度计划，经公司领导审批后组织实施。二、负责制定工程技术质量管理、工程洽商、工程保修等与工程管理有关之各种管理文件的制定，经公司领导审批后组织实施。三、负责对开发项目的工程进度、质量进行监督管理，使各项目进度、质量符合公司的总体要求。四、根据公司总包、分包、设备材料招投标权限，与公司相关部门一同参与上述招投标工作，负责投标单位的资格预审，并负责各类工程、设备材料合同的执行和过程控制。五、协同相关部门组织设计交底工作。六、负责对监理公司及各分包单位的协调、管理，对施工现场的施工技术、施工工艺等工作进行指导和监督，达到公司的总体目标要求。七、建立工程管理制度，负责工程项目建设全面质量管理。八、负责处理工程质量责任和安全事故，负责组织分项、分部及隐蔽工程的旁站、检查与验收，以及资料的如实、定时的记录。九、监控工程施工质量、进度、签证，组织竣工验收。十、监督施工单位及时向质检站报检资料和申请核定质量等级。十一、负责工程项目建设进度控制及组织协调工作。十二、负责工程项目合同跟踪管理包括工程费用的审核，确定是否应支付工程款等及执行情况的考量。十三、负责工程部周报、月报及月度、季度和年度资金计划的编制。十四、配合公司相关专业部门作好项目前期方案，对施工图及配套工程设计，提出合理化建议、配合办理相应施工手续。十五、配合建安及相关可控配套工程招投标工作，选定建安及相关配套工程的分包施工单位。十六、负责审核工程材料，施工质量状况，甲控材料的供应商进行评估。十七、负责组织工程中新技术、新材料、新工艺的技术论证。十八、负责对不合格项的整改处理方案审批，并报相关部门对结果进行确认。十九、主持工程的日常工作；监理例会和部门例会为本部门员工提供良好的工作氛围、建立良性考核机制。二十、负责施工组织设计和施工方案审核。二十一、负责及时反馈工程中成本的变化，配合财务、合同预算部进行成本分析并保 证成本控制目标的实现。 二十二、 对项目的计划、实施、控制与风险防范负责，保证项目目标的实施；二十三、项目前期阶段23.1、 项目征地、拆迁阶段23.1.1、 配合拆迁部门，了解地上及地下管线、障碍物位置；23.1.2、 进场前，向相关部门领取原址现状图；23.1.3、 根据原址现状图，配合相关部门对地上及地下障碍物、管线进行清理及切改工作。23.2、 五通一平阶段23.2.1、负责现场平整工作；23.2.2、作好临时用水、临时用电、临时排水及网络等的前期准备工作；23.2.3、根据项目规划平面图，确定施工现场宿舍、材料、设备及临时道路位置。二十四、 施工现场勘察阶段24.1、 由相关部门提供项目总平面图；24.2、 工程部配合制定项目勘探协议书；24.3、 工程部、预算部，审核勘探结果，配合确定基础设计方案；24.4、 配合设计部，作好红线及坐标点的管理工作；24.5、 依据前期部提供的规划批复的场地标高，作好施工场地标高的测量工作，同时作好记录。二十五、工程项目招投标阶段25.1、 配合招采部编写监理及施工单位的招标文件；25.2、 配合招采部选择投标单位，配合招采部进行标书的解释及发放；25.3、 配合对投标单位进行资质审查及实际考察工作；25.4、 负责组织预算部、投标单位进行答疑并现场踏勘；25.5、 配合合招采部共同进行内部招标，并填写招标评比结果；25.6、 配合招采部进行监理及施工单位的合同签定工作。二十六、工程具体实施阶段26.1、 规划放线26.1.1、 配合前期部及勘测院作好规划红线及楼座标点的放置工作；26.1.2、 负责组织监理单位及施工单位作好现场记录和现场点位的保护工作；26.1.3、 做好点位的移交工作。26.2、 图纸会审和设计交底26.2.1、 组织本部门、监理及施工单位对图纸进行会审工作；26.2.2、 组织设计、监理、施工单位进行设计交底工作，并监督相关单位作好设计交底记录；26.2.3、 设计交底提出的问题要跟踪落实。26.3、 现场施工阶段26.3.1、 汇同监理单位审核施工方案，重点审核：26.3.1.1、质量保证措施26.3.1.2、工期进度安排26.3.1.3、技术经济指标26.3.1.4、施工现场平面布置图26.3.1.5、技术保证措施26.3.1.6、关键工序及关键工艺的重点控制措施26.3.2、 组织对施工单位进场材料的严格控制，并监督材料现场取样及抽查检验工作；26.3.3、 建立每日工地巡查制度及联合检查制度，发现问题及时纠正解决；26.3.4、 按照强制性规范标准对施工质量进行监督管理，并接发技术文件与资料；26.3.5、 按公司进度要求对施工单位的进度计划进行有序的调整控制；26.3.6、 按监理合同及监理规划对施工单位的管理工作进行施工全过程监控；26.3.7、 做好监理公司应做的全部质量监管工作，并做好日常监理资料的整理，督促监理公司签字归档；26.3.8、 组织各方责任主体，作好各分部工程备案验收工作；26.3.9、 作好图纸、文件、资料的收集整理工作；26.3.10、监督检查各施工单位的现场安全管理工作；26.3.11、加强现场文明施工管理，建立奖惩制度；26.3.12、配合相关部门作好现场签证、变更工作；26.3.13、按照合同条款要求审核工程量及工程进度，控制工程款拨付。二十七、工程配套施工阶段27.1、 参与综合管网配套、园林绿化设计的研究讨论；27.2、 由相关部门提供配套施工的园林绿化及管网综合图；27.3、 负责制定配套工程进度计划，组织协调工程施工，保证各施工单位有序进行；27.4、 配套工程完工后，按照专业组织相关部门进行联合验收，配合前期部进行各专业验收；27.5、 配合合同预算部核实工程量，按照合同条款，控制工程款拨付；27.6、 督促收集整理竣工资料及竣工图。二十八、竣工交接阶段28.1、 竣工验收28.1.1、组织监理及施工单位进行竣工预验收工作；28.1.2、组织质量监督站、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位共同进行竣工验收及备案工作；28.1.3、负责督促施工单位完成竣工资料及竣工图的整理、 移交工作；28.1.4、负责催办工程备案证明。28.2、 工程交接与物业管理28.2.1、会同销售、物业对已验收通过的工程进行移交，并签收相关资料；28.2.2、竣工资料、竣工图移交公司或档案管进行存档；28.2.3、竣工验收合格证书交由公司办公室存档保管；28.2.4、配合物业作好工程维修管理工作。二十九、竣工结算29.1、 配合预算部认证工程量及分部分项工程内容；29.2、 配合预算部作好竣工结算。三十、完成公司交办的其他各项工作。工作协作关系内部协调关系开发、设计、预算、招采、行政人事、营销外部协调关系住建局、消防、国土、土地局、规划局、设计院、监理公司等其他相关业务往来单位工作环境工作时间特征所需记录文档工程日志工程部总监岗位说明书岗位名称工程部总监所在部门工程管理部直接上级副总直接下级工程部经理、各项目负责人岗位定员1所辖人员岗位职责概述： 在公司副总的领导下全面负责工程项目的施工建设职责与工作任务： 1、 配合开发部、设计部、销售部等部门进行项目前期运作。2、 全面负责工程开工前的准备及审查工作。3、 在招采部的组织下参于工程项目和监理单位招投标工作，并提供相关技术支持。4、 协调承包商、监理、公司各部门及相关单位之间的关系。5、 负责对承包商、监理的管理工作。6、 负责工程施工过程中质量、进度、现场及成本的控制管理。7、 负责工程竣工验收及移交工作。8、 对工程管理过程中的文件、资料进行管理。9、 负责本部门的制度流程建设及执行监督工作。10、 负责本部门员工的管理、人员培训及团队建设工作。11、 领导交办其他