公司物流流程及相关规定.xls

关关于于实实现现产产品品可可追追溯溯性性的的程程序序建建议议 2月20日体系内审发现本公司产品无法实现产品可追溯性 在此我提供一套产品标 识和可追溯程序供大家参考 讨论 修订和实施 材料A 2月20入厂 数量1000件为例 待检区 以上是实现追溯的必要物料流程 红色代表相关规定 蓝色代表实现可追溯性的必 要表单 下面我将对如何实现产品追溯作简单说明 蓝色标识代表追溯链 各表头略 写 送检单 采购填写送检单 应规定质量部门在接到送 检单多少工作日内出检验 结论 OK NG 隔离区 根据情 况 进 行不合 格品评 审 原材料库 质量部在送检单 仓库填写物料进库台帐 物 料标识卡 对低与安全库存 物料报采购 及时补料 车间原料区 车间提前一周送生产计划到仓 库 仓库配料 填写配料单 车间成品 半 成品堆放区 成品库 半成 品库 现场质检员必须对当日生产 产品进行检验完毕 填写好 物料标识卡 车间对合格产 品填写入库单 由配料人员 收料入库 客户 车间班长必须填写好当日 生产情况记录表 OK 隔离 标识 NG 仓库填写成品半成品入库台 帐 仓库填写出库单 送检时间 品名供应商供方批号数量厂内料号 送检人 原材料入库单 品名入库时间数量料号经办人 成品配料单 品名料号应配数量 实配数量 配送日期 配送人接收人签字 生产情况记录表 班次01 02 03 班长 生产日期 品名料号工序操作人员 设备号生产总数不合格品数 4 1 4 2 4 3 入库单 品名生产日期入库数量生产批号班次经办人 出库单 品名日期数量生产批号 经办人 关于产品标识和可追溯性是项复杂繁琐但又必须要做的工作 需要各部门统一意 见 紧密配合 做好各项记录是企业数据化管理的必要条件 也是为后期实现ERP管理 垫定基础 建议人 赵军道 2012 2 20 厂内料号按送检日 期编写 二二 业业务务流流程程及及相相关关规规定定 物物流流流流程程图图相相关关规规定定 11 1 采购员通知仓库人员下料至待检区 1 2 采购员取来料样板直接外委检测 22 1 采购员填写报检单并将供方自检报告 批次材质报告 外委试验结果送公司质保部 2 2 质保部必须在2日内做出检验结论 来料合格填写收料 通知单 送仓库 2 3 如来料不合格 质保部必须及时组织生产部 技术部 销售部 采购部进行不合格品评审 根据评审结果采购对不 良来料做处理 2 4 采购员做好供方供货供货质量情况统计 3 3 1 仓库应及时对合格来料进行入库 遵循先进先出原则定 置存放 及时更新物料标识卡 3 2 仓库必须定时盘库 做到帐实相符 对低于安全库存的 物料及时报采购补料 物控人员做好辅助工作 3 3 安全库存讨论 4 4 1 物控人员必须做好7天滚动生产计划 交仓库 并发放到 生产管理看板 4 2 由生产物控打生产领料单交生产部长审批 仓库根据领 料单发料 并负责将物料送生产待加工区 由物控核对 4 3 如有生产余料情况 物控必须及时填写退料单通知仓库 收料 严禁混料生产 4 4 生产班长必须填写好生产交接班记录 生产情况登记表 5 5 1 生产人员必须将当日生产成品按规定装箱并移至产品待 检区 班长监督 5 2 线上检验员当日必须完成对待检区产品的检验 做好检 验记录及标识 并填写收料通知单 通知仓库收料 5 3 仓库及时收料 产品待加工区 原材料入厂 待检区 原材料库 产品待检区 NG 退料区 OK 6 三 为保证物流的正常运作以及产品的可追溯性 现将已运行的表单部分内容修改如下 红色表修改部分 绿色表新增表单 外外购购入入库库单单 2012 02 03编 号 WIN000774 上海柏奇实业有限公司收料仓库 物料编码 物料名称规格型号批号单位应收数量 实收数量单价金额备注收料仓库 捆包号 01 01 0053 镀锌板HX220PD Z1001 0 1250 290 364 20120116 Kg28 500 0000 24 477 00007 222222176 778 34补充生产材料原材料库 5 58E 08 领领 料料 单单 领料类型 直接生产领料财务日期 2012 02 11编 号 SOUT002211 领料部门 冲压二班发料仓库 物料代码 物料名称规格型号批号单位实发数量单价金额捆包号张数发料仓库 01 01 0055 镀锌板HX260LAD Z1001 0 1250 290 36420120116 Kg740 00000 0000000 00557675501 12660原材料库 虚虚仓仓入入库库单单 连属单据号码 部门 冲压二班编 号 ZIN000192 日期 2012 3 1仓库 仓 库 OK NG 隔离室 5 1 生产人员必须将当日生产成品按规定装箱并移至产品待 检区 班长监督 5 2 线上检验员当日必须完成对待检区产品的检验 做好检 验记录及标识 并填写收料通知单 通知仓库收料 5 3 仓库及时收料 物料代码 物料名称规格型号周次批号单位数量辅助单位换算率辅助数量 备注仓库 10 01 0006 水盒子5C6 82136405 1220120116 件1 216 00000 00000 0000半成品库 虚 虚虚仓仓出出库库单单 连属单据号码 部门 焊接工段编 号 ZOUT000227 日期 2012 3 2仓库 物料代码 物料名称规格型号周次批号单位数量辅助单位换算率辅助数量 备注仓库 10 01 0005 水盒子5C6 821 364 05 122012030102 件1 052 00000 00000 0000半成品库 虚 05 121052 00000 0000 产产品品入入库库单单 部门 焊接工段编 号 CIN000416 日期 2012 3 5收货仓库 物料编码 物料名称规格型号周次批号单位实收数量辅助单位换算率辅助数量 备注收货仓库 11 01 0031 支架总成5CO 810 364 05 122012030401 件46 00000 00000 0000多做入库 产成品库 05 1246 00000 0000 调调拨拨单单 选单号 财务日期 2011 09 01编 号 CHG000029 调入仓库 物料代码 物料名称规格型号周次批号单位数量辅助数量单位成本成本备注调出仓库 11 01 0011 水盒子5CO 810 364 05 122012030102 件79 00000 000010 766836 850 58产成品库 生生产产情情况况记记录录表表 班班次次01 02 03 01 02 03 班班长长 生产日期 产品名称规格型号工序操作人员设备号生产总数不合格品数检验员 3 1 3 2 3 3 外外购购入入库库单单 财务日期 2012 02 03 供应商 上海柏奇实业有限公司 行号物料编码 物料名称 规格型号 批号单位应收数量实收数量 单价 101 01 0053 镀锌板HX220PD Z1001 0 1250 290 364 20120116 Kg28 500 0000 24 477 00007 222222 28500 0000 24477 0000 领领 料料 单单 领料类型 直接生产领料财务日期 2012 02 11 领料部门 冲压二班 行号物料代码 物料名称 规格型号批号单位实发数量 单价 101 01 0046 镀锌板HX220YD Z1001 0 410 280 587A 588A 20111117Kg1 226 0000 0 000000 201 01 0055 镀锌板HX260LAD Z1001 2 355 335 121 122 20120114Kg740 0000 0 000000 虚虚仓仓入入库库单单 连属单据号码 供应商 部门 冲压二班 客户 日期 2012 3 1 行号物料代码 物料名称 规格型号 周次批号单位数量辅助单位 110 01 0006 翼子板横梁 5C6 821 13705 122012030102 件1 216 0000 210 01 0007 翼子板横梁 5C6 821 13805 12件1 216 0000 2432 0000 虚虚仓仓出出库库单单 连属单据号码 客户 部门 焊接工段 供应商 日期 2012 02 01 行号物料代码 物料名称 规格型号 周次批号单位数量辅助单位 110 01 0005 锁加强板 5C6 823 17905 122012030102 件1 052 0000 05 121052 0000 产品入库单 以入库 通知单 为准 财务日期 2012 02 25 交货单位 焊接工段 行号物料编码 物料名称 规格型号 周次批号单位实收数量 辅助单位 111 01 0031 支架总成 5CO 810 81105 122012030102 件46 0000 05 1246 0000 调拨单 选单号 源单类型 财务日期 2011 09 01 调出仓库 行号物料代码 物料名称 规格型号单位数量辅助数量 111 01 0006 锁加强板总成5C6 823 177周次批号件10 00000 0000 211 01 0011 减震器加强板5CO 809 11105 122012030102 件79 00000 0000 311 01 0012 减震器加强板5CO 809 11205 12件77 00000 0000 723 0000 生产情况记录表 班次01 02 03 班长 生产日期 产品名称 规格型号 工序操作人员设备号生产总数 不合格品数 3 1 3 2 3 3 编 号 WIN000774 收料仓库 金额备注收料仓库 捆包号 176 778 34 补充生产材料原材料库558226801 176778 34 编 号 SOUT002211 发料仓库 金额捆包号张数发料仓库 0 00352507002 31360原材料库 0 00557675501 12660原材料库 编 号 ZIN000192 仓库 换算率辅助数量 备注仓库 0 00000 0000半成品库 虚 0 00000 0000半成品库 虚 0 0000 编 号 ZOUT000227 仓库 换算率辅助数量