QR83培训PPT课件.pptx

QR83培训 VDA要求 2020 3 25 1 目录1 总要求1 1范围1 2质量管理体系1 3商务语言1 4质量目标1 5环境1 6项目策划1 7特殊特性1 8关键 安全 特性产品的验证管理1 9子供应商 变更子供应商1 10生产部件批准程序 PPAP 1 11产品或过程的变更1 12投诉处理 2020 3 25 2 1 1范围 关于采购项目的质量保证和质量策划准则 QR83 适用于全球所有向ZF 采埃孚 集团事业部提供生产资料 包括电子元件 及相关软件的供应商 1 2质量管理体系1 2 1质量管理体系的有效性主要反映在以下方面 a过程及产品的持续有效改进b交付质量c交付的可靠性d有效和快速的实施纠正措施e企业各层面的交流f及时恰当的实施 优化项目1 2 2质量管理体系旨在共同实现 零缺陷 的目标 1 2 3供应商必须至少通过ISO9001质量认证 1 2 4向ZF乘用车和商务车部门供货的供应商需要在中期根据IATF16949标准提供相关认证 2020 3 25 3 证件过期尚未重新获得认证的供应商 以证书到期日为基准 至少提前三个月向ZF公司报告 如未被要求 则应将新证书主动提交到向ZF接收工厂 如果证书被取消 则必须立即通知ZF 认证应当由具备资质的认证公司提供 1 3商务语言采购工厂可采用其本国语言或英语作为商务语言 1 4质量目标 IATF16949 6 2质量目标及其实施的策划 1 4 1在质量策划的期间 供应商最重要的任务是通过一系列必要措施 制定出 零缺陷策略 去实现零缺陷的质量目标 1 4 2为了质量状况进行衡量和评估 供应商应制定内部和外部的质量目标 应符合下列最低要求 a确定内部及外部投诉率 主要以PPM 百万件中有多少件不良 为主b确定内部及外部因不符合要求所造成的损失成本1 5环境实施有效的环境管理 确保符合各种有效的环境规则 并不断对环境状况做出有效的改进是实现供货安全的基本要求 2020 3 25 4 1 6项目策划项目策划应当根据第2章的规定实施 以确保项目按时优质的完成 1 7特殊特性 IAT 16949 8 3 3 3特殊特性 1 7 1由于特殊特性造成的偏差会严重影响产品的安全 寿命 装配能力 功能和或下游生产质量以及法律规定的遵守情况 所以特殊特性需要被特别关注 1 7 2特殊特性由ZF公司规定且 或源自供应商的风险分析 例如产品和 或过程的失效模式及后果分析 FMEA 1 7 3特殊特性可分为以下几类 a关键 安全 特性 要求特别验证管理的特性 b与功能相关的特性c与过程相关的特性1 8关键 安全 特性产品的验证管理1 8 1主要是指针对车辆安全和合规性具有重要影响的产品特性 根据产品责任 在次对应的风险进行预测 1 8 2供应商应当为具有关键特性的产品制定验证管理体系 当 1 8 3特殊特性必须追溯到生产日期和测试批次 2020 3 25 5 1 9子供应商 更换子供应商供应商根据1 2 1 5章所列要求去开发子供应商 1 10生产件批准程序 PPAP 生产件批准程序 PPAP 的依据是VDA 第2卷 PPF 05 或AIAGPPAP 18 生产件批准过程 ZF公司保留选择上述二种过程之一或类似过程的权利 工装模具费仅在生产件批准程序 PPAP 正式批准后才会被完全支付 1 11产品或过程变更 IATF16949 产品或过程变更时应提前通知ZF公司 并获得ZF的同意后方可执行 供应商应当在产品和过程维护历史中记录此类变更 1 12投诉处理 ISO TS16949 8 5 2章 当收到ZF采购工厂提出的投诉后 供应商应立即采取纠正措施 该纠正措施必须以ZF规定的表格形式加以记录和组织 如表F06 8D报告 的结构格式 表格应在规定期限内递交给ZF的采购工厂 通常应使用适当的问题解决方法进行原因分析 如果ZF提出要求 供应商还需进行更广泛 更细致的分析 如石川图 5W 错误模拟 2020 3 25 6 a投诉后标记客户投诉后 供应商仓库库存品和在制品需要经过100 的检测才能发货至ZF 此类货物应当在表F11 投诉后认证材料的识别 中加以标记 直至错误被证明已经得到纠正 b批量投诉批量投诉时 供应商应进行方法分析 尤其应针对评估过程中未发现缺陷的部件 参考VDA手册 供应链联合质量管理 市场和服务 批量失效分析 12 c供应商 采购件的投诉升级模型若供应部件的质量不达标 ZF公司拥有根据ZF供应商 采购件升级模型的要求而采取相应措施的权利 该改进模型可分为数个阶段 在下列情况下可产生投诉升级 供应商投诉管理失败 长期及 或多次未达到目标协议 由于采购件缺陷导致客户投诉 2020 3 25 7 2 策划对于独立的零件或项目 供应商至少必须执行以下步骤 利用ZF提供的表格F02 采购零件项目状态表 或表F03 供应商含设计职责的采购零件项目状态表 对项目的状态进行反馈 ZF另有规定除外 若产品或过程做出变更 则必须通过相应的步骤 对于供应商所采购或生产的零件 原材料 外协过程 分包商 必须制定一份能够代表独立评价并着重于条款上的状态评价表 超出QR83所要求的内容需要ZF和供应商之间达成一致项目明细表 2 1可行性研究在合同评审的过程中 供应商必须评审并分析由ZF开发部所发行的技术文件 图纸 工程规范 环境要求 回收规定 工作声明等 评审和分析需要包括按计划开发项目的可行性确认 仅针对于供应商有设计责任 和经济 过程能力 同步工程手段的可行性确认 这个评审为供应商提供了一个结合以往经验和现有创意的机会 从而实现互惠互利 作为获得合同的前提条件 可行性报告必须与报价一并提交给ZF接收部 2020 3 25 8 门 使用表F01 可行性研究 提交可行性研究的证明 另外 提交可行性研究的同时还应根据提交等级提交初始样品 2 2策划内容应将上述策划的内容以表F02 采购零件项目状态表 或针对具有设计职责的供应商 以表F03 供应商含设计职责的采购零件项目状态表 的格式提交给ZF ZF若放弃此项要求 供应商可不提交此表格 2 2 1进度策划供应商应根据ZF规定的时间期限制定项目时间表 并将该进度表提交给ZF公司 该进度还要规定反馈各种表格的日期 2 2 2产品描述担负设计职责的供应商应将客户要求转化到所有必要的产品描述中 如技术规范 图纸 内部标准 对于3D数据模型中没有说明 但为生产设计所必须的规范 如操作人员位置 分型线 必须做相应规定和确定 为避免加工和冲突问题 应事先获得ZF公司的同意 2 2 3质量目标为了对质量的实现状况进行衡量和评估 必须定义内部和外部项目 产品的 2020 3 25 9 相关的质量目标 2 2 4特殊特性特殊特性依据条款1 7确定 供应商必须在所有相关产品和过程的文件将其标识并标记出来 如图纸 FMEA 风险分析 作业指导书 检查和控制计划 这些特性在各相关计划步骤中 应给予特别的考虑和监控 对于关键特性的验证管理 相关文件的保存时间和范围需要根据风险分析确定 并考虑4 1章提出的要求 2 2 5过程流程图供应商应提供整个过程链的过程流程图 该流程图应在批量生产前 按照ZF的要求向ZF提交 以便共同进行讨论 流程图应当与过程FMEA和控制计划保持一致 2 2 6操作卡片所有零件和组件都需要制定操作卡片 操作卡片应包含所有的过程步骤 内部 外部运输 运输方式 以及所使用的机器设备和生产材料的所有信息 所有必要的生产件 毛坯件图纸及过程描述 必须根据特定要求发布 2020 3 25 10 2 2 7产品和过程失效模式及后果分析必须实施FMEA去检验可能存在的风险和评估其严重度 频度 探测度 必须采取适当的措施降低这些风险发生的可能性 在产品寿命的各个阶段都应实施FMEA 如设计 生产 装配 包装 运输 客户使用 以及循环使用和废物处理 在下列情况下 制定并 或修订FMEA 如 新零件的开发 生产新的制造工艺导入工厂搬迁图纸变更过程变更出现缺陷产品 设计 FMEA对于具有设计职责的供应在开始设计阶段 所有零件都必须体现到产品 设计 FMEA中 2020 3 25 11 过程 FMEA过程FMEA应包括部件的所有过程 尤其应考虑产品FMEA的结果和特殊特性 另外 还必须综合相似部件 可能混淆 分析和错误模拟 执行措施应采取适当的措施帮助降低FMEA所确定的风险 采取措施时 通过制定目标日期和职责确保这些措施在生产开始前实施 还应当对措施的有效性进行重新评估 出现任何设计更改 应立即通知ZF公司 2 2 8测试计划 开发认可负有设计职责的供应商必须发布和实施相关计划 据此对设计 开发结果 进行检查 以确保其是符合设计规范 该计划至少应包含有关验证范围的时间和类型 以及样品的类型和数量等信息 应当评估计划和实际之间的区别 差距分析 利用表F12 供应商的开发 对开发认可进行确认 2020 3 25 12 2 2 9产品和过程开发的认可供应商必须对各阶段的产品和过程开发认可情况进行评估并文件化 2 2 10控制计划控制计划是用来预防性保证过程安全的一种策划工具 控制计划应由项目团队对生产 装配和测试过程进行系统性的分析 该项目团队应由计划 生产 质量及其它部门的员工组成 控制计划中必须考虑产品和过程FMEA的结果 相似的过程或产品的经验 以及改进方法的实施情况 控制计划至少应包含表F04 控制计划 中所列的项目 2 2 11生产控制的协调所有产品和过程的特性均非常重要 应严格遵守 这是一项基本原则 特殊特性需要验证过程能力 供应商应采用适当方法对特殊特性进行监控 如统计过程控制 SPC 对无法测量或只能通过破坏产品进行测量的特殊特性 必须以合适的方式进行监控和记录 2020 3 25 13 必须计划和确定测试间隔的时间和随机抽样的比例 批量生产中的特性监控计划应事先取得ZF公司的同意 为此 供应商必须在首次交样前根据时间安排向ZF质量部门提交表F04 控制计划 2 2 12工装夹具及设备的策划和采购应对部件制造所需的所有工装夹具及设备进行策划和采购 从而在批量生产零件时 能够符合首次交样的功能要求 与此同时应考虑其它设备以及内外部运输方式等 应当对生产材料的功能和 或适用性进行验证 对于拥有多套工装和 或模具 必须分别验证 2 2 13检验计划 重新评定计划检验计划的制定供应商根据控制计划而制定检验计划 包括使用适当的操作和检查设备对各种特性进行检验 供应商应当根据重要程度对各特性进行分类 另外 检验计划中应当对检验频次 结果 记录 类型及反应计划做出相应规定 对于特殊特性 检验计划中还应包含对设备和过程的能力研究 2020 3 25 14 制定计划时 除实施费用外 还应考虑员工培训以及统计过程控制 SPC 工序的设备情况 重新评价计划供应商应制定重新评价计划 并将其纳入控制计划中 2 2 14检验设备的计划和采购供应商应当领用适当的检查设备 确定各特性的检查方法 应策划采购过程 以便在批量生产开始时 获得必要的检验设备 由此验证检验过程的适用性 2 2 15能力研究对设备能力研究和过程能力研究的实施做出了相应规定 应遵循该类规定 任何偏离这些规定的行为均应获得ZF接收工厂的同意 能力指数的最低要求 设备能力 短期过程能力Cm Cmk1 67初始过程能力Pp Ppk1 67过程能力 长期过程能力Cp Cpk1 33 2020 3 25 15 设备能力研究 短期能力设备能力研究必须确保所有的验证工作在PPAP提交之前完成 初始能力研究首次评价初步过程能力研究 必须至少提供有效的25组随机抽样样本 每组包含5个测量数据 批量生产前应对SPC记录进行定期评估 尽可能使用自动化评估 过程能力研究 长期过程能力根据上述提及规定 确定长期过程能力研究后 应立即向ZF公司提交 另外还应按要求提交过程能力研究结果 2 2 16预防性维护计划为确保交付能力 应制定生产设备的预防性维护体系 维护计划必须包括维护周期及维护等级等内容 实施情况应进行书面化记录 2 2 17子供应商及采购件的状态若供应商向子供应商发出了订单 应按照要求利用表F13 所有与部件及过程相关的子供应商的初始样品状态 向ZF公司提交子供应商名单 2020 3 25 16 子供应商的状态必须确保为项目选择具有合格资质的子供应商 若子供应商不符合要求 必须立即确定子供应商的改进项目 采购件的状态应定期提交质量策划的状态报告 组织实施相应的措施 以确保采购件的 生产部件批准程序 PPF PPAP 在所有生产过程和产品批准之前完成 2 2 18物流原则上讲 ZF公司会同所有的供应商签订物流协议 无论是否签订物流协议 供应商均应满足下列最低要求 但有其他明确规定的除外 包装计划供应商应对其所有产品的包装负责 包装的设计方式应确保产品在运输中受外部因素影响避免受到损坏或污染 供应商关于包装类型的设计应在批量生产前与ZF达成一致 2020 3 25 17 供应商应遵守ZF公司关于包装箱及材料的处理规范 在该方面 应参照ZFZFN9004 1 16 标准 ZF通用包装规范 物流 环境保护 保护应妥善保护由于运输环境而可能遭受损坏的产品 供应商关于保护类型 如有必要 的设计应在批量生产交付前取得ZF的同意 运输计划为防止产品在内外部运输中出现损坏 应采用妥善的运输方式 运输方式应在生产表单中加以记录 原材料周转为避免批次混淆并实现对各批次的追踪 毛坯件 向子供应商处采购的部件 以及自产部件 所有部件零件应按照 先进先出 原则进行加工和交付 供应商应确保ZF公司能够在其子供应商处追踪其产品 为此 部件和包装箱上应分别贴上适当的标签 标明批次标识及更改状态 更改状态必须在交货单中加以说明 2020 3 25 18 清洁供应商应确保其部件和包装保持清洁 并严格遵守ZF有关清洁的要求 2 2 19追溯性追溯性程度应根据风险分析确定 如适用 应考虑ZF公司有关追溯性要求 2 2 20人员能力应针对当前的项目生产情况及时对人员制定计划 计划的实施应保证批量生产开始前具备足够的生产能力 资格当一个新的工作被设立或现有的工作发生改变时 应根据新情况对人员进行培训 并对相应的培训结果进行验证 2 2 21工作场地的批准供应商应当在生产开始前 对所有的生产和装配工序进行正式批准 批准时 应说明下列项目并确保其适用性 2020 3 25 19 能力研究缺陷模式的执行和文件化 如 自动化测试设备的验证 完整有效的工作记录 如 操作操片 控制计划 检验计划 生产材料维护计划检验设备运输方式提供材料及相关文件 以说明部件的修改水平 检查时应使用适当的检查表 必须包含所有的生产和装配过程 还应记录所确定的偏差 明确采取纠正和改进措施的职责 并遵守时间期限的要求 在完成规定测量后方可进行其他的检查 同时考虑之前发现的偏差 并对该结果应进行记录 生产必须在所有检验结果顺利完成后方可开始执行 该结果应进行文件化 2020 3 25 20 2 2 22手工样件的生产对于手工样件 应在首次交付及修改时提交样件检查报告 为此 应按照ZF公司的要求使用出时抽样表格VDA第2卷 报告中 所有的图纸特性或修改程度均应在至少一个部件中进行验证 另外 ZF的质量部门针对个别情况规定了文件化要求 2 2 23审核计划供应商应发布实施与项目相关的评审计划 规定定期实施产品和过程的内部审核 并明确审核的等级 于此同时 还应考虑子供应商的审核 2 2 24生产产量根据ZF公司的要求 供应商应通过试生产以证明其能够达到所要求的生产产量 产能 2 2 25生产件批准程序在生产件批准程序开始前 应确保过程及质量策划的各项工作均已完成 如有必要 ZF公司将执行过程前事先通知供应商 2 2 26持续改进过程生产开始前及批量生产过程中 最重要的任务之一是制定并实施能够 2020 3 25 21 实现过程持续改进的措施 对此 应考虑下列几点 通过减少变差提高过程能力提高生产能力过程集中减少检验频次避免返工和报废投诉分析2 3项目状态采购进展报告是项目定期评估的依据 利用表F02 采购零件的项目状态表 或F03 供应商含设计职责的采购零件项目状态表 向ZF公司提交此类报告保留对项目进展情况进行检验的权利 2 4批量生产的内部批准批量生产的启动必须是在项目策划中的所有工作顺利完成后方可执行 供应商应记录此项启动 包括启动的日期及质量 生产 计划和其它 2020 3 25 22 部门的负责人的签字 生产件批准程序3 1初始样件初始样件是在批量生产条件下 机器设备 工厂 生产材料和测量设备 加工条件 生产和测试的产品 初始样品报告中应记录对所有特性的测试结果 所记录的初始样件数量应与ZF公司达成一致 初始样件应按照商定的日期提交给采购工厂 并包含符合提交等级的初始样件检验报告和文件 应按照F09 初始样件的识别 清楚的标识初始样件 为了对各种特性加以识别 初始样件报告中特性的标识必须符合ZF公司发布的初始样件检查报告和附随图纸 按照ZF公司的设计而生产的包括散件在内的装配件 必须进行初始样件测试 并向ZF公司提交检验结果 对基于供应商自己设计生产的产品 供应商应当在提供装配样件并提交给ZF公司 初始样件必须对各个零件取样 ZF有权对相关记录进行检查 2020 3 25 23 对于生产件批准程序 PPAP 中未检查出有违反ZF公司规格的偏差 ZF保留日后检查并发现此类缺陷的权利 3 2初始样件的原因在遵守上述标准和规定的前提下 下列情况时应提供初始样件 首次订购产品 在订单上表明 供应商更换子供应商之后产品修动后 影响了所有的特性图纸修订后 影响了所有的特性交付中断超过一年后生产中断超过一年后生产程序 过程发生变更采用新的 改动后的成形设备后 如冲压 塑模和 或成套冲模 塑模情况下 各个模腔 群组的冲压 轧制 锻压 锻造 成型设备 生产地点变动 或采用新的或改动的机器设备和 或生产材料之后使用替代性的材料和设计后上述方法及范围的例外情况 须获得ZF公司质量部门的许可 例如在下 2020 3 25 24 列情况下 交付或生产中断超过一年小批量生产 售后服务部件标准和类别部件3 3提交等级一般来说 应适用提交等级3 但ZF和 或任何书面协议另有要求的除外 2020 3 25 25 2020 3 25 26 2020 3 25 27 2020 3 25 28 3 4根据3D数据模型进行初始抽样应按照有效的3D数据模型进行测量 测量点的数量应有利于所有尺寸的确定 具体测量内容应获得ZF 采购件的质量保证 部门的同意 初始抽样时 应记录2 2 2章中所确定的特性 3 5材料数据的记录在IMDS中记录材料数据是实施生产件批准过程的前提条件 材料数据 IMDS 的缺失会导致临时初始抽样发布或作废 3 6初始样品文件按照所要求的提交水平制定的初始样品文件应当同初始样件一同提交 初始样品文件缺失 不全 或不当将导致否定供应商评价 文件不全的初始样品将不会得到处理 其后续成本将由供应商自行承担 3 7初始样件的偏差只有符合全部规格要求后 方能提交文件 记录及初始样件 若出现偏差 供应商应首先利用表F05 偏差请求 获得ZF的书面许可 并附在提交的文件之后 ZF将不会处理未获得偏差许可的偏差初始样件 2020 3 25 29 3 8标准样件的保留初始抽样中的标准样件 保留样件 应当由供应商保存 保存期限 参见4 1章 任何不符合此规定的行为均应事先获得ZF公司的同意 4进一步要求4 1保存期限供应商必须定义和遵守质量文件 记录及标准样件的保存期限 应遵守下列最低要求 2020 3 25 30 根据产品责任期限的失效 推荐采用最长的保存期限 最长30年 2020 3 25 31 4 2全尺寸检查及功能测试除ZF另有规定外 否则所有产品都应进行年度全尺寸检查和功能测试 在事先征得ZF同意后 对于类似部件 可针对每个产品群 族 进行重新评定 加入当前批量生产的测试结果 例如 周期性批量生产认可产品审核 整体 模块 组件 部件等 初始件及最终件测试记录SPC评价初始抽品来料检验重新评价将依据有效的客户技术规范进行 全尺寸检查及功能测试通常包括 尺寸材料功能其他测试项目应取得ZF公司接收工厂的同意 2020 3 25 32 应制定全尺寸检查和功能测试计划 并在ZF初始样件检查时提交 全尺寸检验和功能试验应在控制计划中分别加以说明 结果需要被记录和存档于供应商处 以备当采埃孚的客户提出需要对产品进行评估时作参考 结果可以在初始样品检查的表格中记录 若测试结果为不合格 供应商应立即联系ZF公司 应向ZF公司说明相关风险 缺陷原因及纠正措施 4 3产品认证审核对于验证关键特性的要求当产品开始进行交付 需要进行验证确认 供应商应每年执行内部过程审核 以确认验证管理的有效性 为便于审核 应从向ZF交付的产品或产品组中提取样件 审核时 应使用ZF公司的检查表 关键特性产品评审核表 或等效的供应商调查表 可能的话 也可使用客户具体要求的调查表 ZF和供应商之间应就此达成协议 ZF的调查表 关键特性产品审核表 可在互联网上找到 审核报告应根据要求向ZF公司提交 4 4集中生产 2020 3 25 33 集中生产主要针对可以进行管理的特性 对于特性而言 应根据统计过程控制 SPC 的规格和标准对检查结果进行持续的系统的评估 遵循适当的和可控的过程并记录 对于无法就相关制造过程进行能力验证的测试过程 以及在测试特性无法控制时 如工具定制特性 供应商只能运行公差减少测量的不确定度 若特性在两个方面均收到限制 则公差限度需要减去测量不确定值 对于不具备过程能力的特性 需要利用统计方法进行100 测试并记录 4 5偏差认可若出现不符合规格要求的情况 则应利用表F05 偏差申请 和表F06 8D报告 在交付前获取认可 4 6基于电子数据通讯的商务成果ZF和其他供应商之间的基于电子数据交换的业务过程使ZF的战略重点 根据这一战略 本指南中越来越多的过程逐渐采用电子数据来完成 Supply on 按照ZF的要求 供应商必须将业务过程转换成电子版数据通讯 这主要同ZF与供应商之间的质量过程有关 2020 3 25 34 4 7沟通ZF希望供应商能够在同客户协商的前提下 在自己的经营场所或在ZF的经营所能提供相应的技术支持 供应商同ZF客户之间就ZF产品进行沟通 都应事先取得ZF公司的同意 4 8对原型样件的生产场地及成分的特殊要求按照ZF公司的要求 在原型阶段应100 记录ZF公司所确定的特殊特性和附件特性 并符合所订购的数量 这些特殊特性应在图纸中加以标注 在订单中 除其它要求外 下列两项要求之一可添加到2 2 22章的要求内容中 原型样件1对每批产品中15 的