有限公司工程管理程序

1 有限公司工程管理程序 目录 一、项目施工管理程序 .、现场检查管理程序 . 12 三、工程质量管理程序 . 13 四、工程进度检查管理程序 . 17 五、工程安全、文明施工检查管理程序 . 19 六、工程验收管理程序 . 20 七、工程档案管理程序 . 26 一、 项目施工管理程序 1 目的 确保项目的施工处于受控状态，监督和协调监理、施工单位履行合约义务，协调与项目有关的外部周边关系及公司各职能部门关于本项目的工作，完成公司的关于项目的质量目标、进度目标、安全目标、成本控制目标。 2 范围 本程序适用于本公司管理的所有工程项目在施工准备及施工阶段的质量、进度、成本、安全及现场协调等的管理和控制 。 3 职责 公司工程部全面负责相应项目的质量、进度、成本、协调和 2 安全文明施工以及与监理单位的配合、监控等工作。工程部专业工程师及相关人员分别负责进度、质量、成本及甲供材料等工作，并记录项目施工日记。 4 内容 工准备管理 成施工、监理单位的考察、招投标和合同签定。 种施工手续的报批报建 根据政府有关规定及程序办理各项施工手续的报批报建工作。协助相关 单位办理工程报批 报建工作。 工组织设计审查。 施工单位中标后，公司工程部门应要求中标单位充分熟悉施工图及施工现 场实际情况，有针对性地完善投标时报送的施工组织设计， 并一式二份报工程部及监理单位审查。审查完成后形成施工组织设计审查意见表，将审查意见表交施工单位，由施工单位对 施工组织设计 进行修改和补充，经施工单位技术负责人批准 后报审 执行。 工报告的审批 工程开工前，应要求施工单位向监理单位提出开工申请报告，具备下列条件方可批准开工： A 施工许可证已办妥； 3 B 施工图已会审； C 施工组织设计已审批； D 施工现场的准备已具备开工条件。 度管理（详见工 程进度检查管理程序） 目施工进度控制计划管理 工进度控制计划的编制 严格要求施工单位根据招标要求、合同有关规定编制施工进度计划，对节点工期提出明确要求，在施工过程中加以控制。 工进度控制计划执行情况的检查 监督监理单位检查施工单位的进度计划完成情况。检查现场作业面劳动力、机械设备、材料的到位情况，对周、月及进度控制计划与实体实际进度进行比 对 ，分析进度滞后的原因，要求施工单位及时采取措施、调整落实。 术管理 纸管理 纸的发放： 图纸的发放由工程部统一归口管理，工程部负责监理和施工单位图纸的发放。 纸的保管：工程部应有专人负责管理图纸，填写工程图纸清单以及设计变更清单，并定期进行整理。 工程部图纸至少应有两套。 4 纸会审及设计交底：开工前由公司工程部组织，监理单位主持设计 单位 、施工单位等单位 参加 ，进行设计交底及图纸会审答疑 ,会审结束后，监理单位应形成 设计交底记录、 图纸会审纪要。 设计交底记录、 图纸会审纪要由到会的各单位审核无误后签字盖章确认，并作为设计补充文件及有效的结算文件。 计变更管理 计变更的提出：工程部及公司其它部门可以直接提出问题，并归口到工程部发出陕西中铁万通工程管理设计变更 联系 单。监理单位及施工单位也可以对图纸中存在的或现场施工过程中出现的问题提出疑问 ， 监理单位记录整理后 ， 由工程部负责汇总并认真核对 ， 工程部 审核后 以公司部门工作联系单的形式提交 设计 单位 。 计问题的解决： 设计单位收到工作联系单后，以设计变更单或工作联系回复单的形式发给管理公司。 但在施工过程中若出现紧急情况， 管理公司 也可以直接与设计 单位 联系，定好解决方 案，要求施工单位 先 施工，之后再由设计 单位 补办 设计变更单 。任何口头指令或电话联系后都要补办设计 单位 正式发出的书面变更通知。 计变更文件的传递及存档：变更文件 形成 后，由工程 5 部发给各有关单位实施。工程部应每月整理设计变更文件，填写设计变更文件清单。 计变更的实施： 底：工程部将设计变更文件发给监理单位 、施工单位 时，要同时作好交底工作，必要时请设计人员对监理 单位 及施工单位 人员 进行交底。 识：工程部在收到设计变更文件后，应及时在有关的施工 图纸上作好相应的标记，注明变更大概内容、变更时间、变更出处，并加盖 公司图纸变更方 章。每月与监理、施工单位核对施工图纸的变更标识情况，督促监理和施工单位及时标识施工图纸变更标识。 工技术管理 于在施工过程中临时出现的施工技术问题，由工程部监督监理单位处理，必要时由工程部组织外围专家召开有关专题会议 ,研讨处理方案。 本管理 负责工程进度款的初审 ,注意各项扣款的及时执行；在工程快结 束时注意规避超付的风险。根据有关规 6 定，办理工程结算和保修金支付 手续 。 据计财部有关规定，及时进行设计变更、现场签证的工程量审核。 据工程和物资合同，及时收集有效资料和证据，工程部和计财部共同对施工单位、供货商进行理赔、反索赔和索赔的工作。 据工程投保合同，收集足够有效证据和资料，工程部和计财部共同向保险公司及时进行索赔。 量管理（详见工程质量检查管理程序） 量目标 :根据招标文件和合同条款中明确的质量目标 ,在施工过程中按照合同规定和规范的要 求 ， 督促监理单位和施工单位严格履约实现质量目标。 事前控制 据工程特点、质量目标、监理合同以及有关法规，严格审查监理规划，以便监督监理单位质量管理行为。 据合同要求，对施工单位的施工组织设计、施工方案中有关质量保证措施进行审核。 过程监控 量及定位放线的监控：工程部组织设计单位、监理单位、施工单位在施工现场由设计单位负责向施工单位提供施工现 7 场附近的国家定位放线基准坐标点及高程控制点，并要求监理单位严格校核复验 ,签 认基准坐标点、高程控制点确认单。 要材料、设备的质量监控：对于所有进场的材料、设备，根据规范要求查看材料 、 设备的准用证、合格证、检验报告，监理对于相关材料必须进行见证取样、送检，未经检查合格的材料不得使用。发现不合格品时，予以退货，若甲供材料对进度等造成影响，收集完善有关资料向供应商索赔。 隐蔽工程及重要和关键工序的监控：工程部坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序（如 地基与基础 工程、重要部位的砼浇灌、钢筋绑扎、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行 检查。工程质量检查情况如实记录在监理单位相应的质量保证表格上，工程部工程师 随机抽查质量检查记录 。当出现不合格时，工程部要求监理工程师填写整改通知单，并要求其负责施工单位整改后的验证和封闭。 需要进行中间验收的分部工程完工后，工程部按照有关施工中间验收控制程序的规定核查质量并组织验收。在单位工程完工后，工程部按照工程竣工验收控制程序的规定核查质量并组织验收 （ 详见 工程验收管理程序 ）。 后控制 对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在完工后交 8 工前要督促监理单位 100检查 验收。 监理单位的管理（详见工程监理管理办法） 制依据：监理合同、经审定的监理规划、监理实施细则及建设工程监理规范等有关法规。 监理 人员 的资格审查：工程部应对监理单位派出的监理人员 进行资格审查，核对监理人员数量、资格证书是否与监理 组织机构 相一致、是否具备资格、工作人员数量是否足够等。在核对无误后， 要求 监理 单位将监理人员 的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码等 制表后上报工程部 。 促监理单位 牵头组织相关单位 向施工单位移交施工场地 ；督促监理单位 向施工单位明确现场管理规定和程序。 查监理单位对施工组织设计的审核意见，由监理监督施工单位根据审核意见完善施工组织设计。 促监理单位对建设工程使用的材料进行见证送检，监督监理单位对现场实体质量的检查、旁站监理情况， 监督 监理 单位对有关质量问题的跟踪解决措施。 查 监理单位上墙资料：晴雨表、监理单位各种规章制度、监理架构、监理人员岗位职责 、 工程进度形象表、各阶段总平面布置图等。 理文件的监督管理： 9 理月报 ： 工程部应要求监 理单位每月上报监理月报，并对其中所反映的质量、进度、安全文明 施工 等情况形成反馈意见，填写监理月报审核意见表。对于其中存在的问题以及工程部平时 检查 所发现的问题，要求监理 单位 敦促施工单位予以整改，并将整改结果再上报工程部核实。 理例会或其它专题会议：督促监理单位每周召开监理例会，对各施工单位的施工工序、质量、进度进行监控和协调。必要时，工程部也可以组织监理单位和施工单位召开质量专题会议，会议应注意 做 好相应的记录并予以保存，所有的会议纪要必须经工程部审核通过，监督监理 单位 和施工单位落实纪要 内容。 督监理 单位 的其他质量记录和质量文件管理，督促监理单位对不合格工程质量发不合格报告和整改通知等质量文件，并监督监理 单位 在施工单位整改后的验证与封闭。 照国家有关基本建设程序的法律法规规定，应由建设单位参加并签署的各种中间隐蔽验收、各种质量保证表格等，工程部有责任在签署之前予以核查。 督监理对施工单位报审的进度款、签证、变更等的审核工作。 促监理单位 及时组织 工程初验 ，并 提交监理档案资料 ；督促 监理 单位 检查施工单位的竣工资料，协助整个竣工资料验收 10 工作 。 全文明施工管理 定不同施工阶段的施工现场平面布置 ， 严格要求施工单位按 照 合同及 施工组织设计 中对安全文明施工的标准要求，对现场场地硬化、安全网、施工机械、脚手架、围墙、标牌、围护、场地清洁等安全文明施工措施进行实施。对于施工单位不按合同履行安全文明施工措施的违约行为，按合同罚则扣除相应的措施费。 促监理单位做好施工安全和文明施工的监控管理；在每周的监理例会或其它工程会议上要监理讲评现场安全和文明施工的落实情况。对于存在的严重隐患要以整改通知单的形式下发施工单位，责令 施工单位限期整改，并负责验证和封闭。 于政府相关部门及公司检查过程中发现的安全隐患和文明施工问题，要求监理跟踪，督促施工单位落实。 件资料管理 :工程文件按工程文件管理的有关规定进行管理，在完工后向公司档案管理机构移交有关工程资料。 程竣工验收 验收过程及程序详见 工程验收管理程序 程移交 按合同规定要求向产权单位移交 11 程移交应具备的条件 : 设工程已通过竣工验收。 工单位已将竣工验收中发现的质量问题全部整改完毕。 设工程竣工资料齐全。 程移交程序： 竣工验收完成后，工程部以书面形式通知产权 单位准备接收已竣工的建设工程。 织 由 产权 单位 、监理单位、施工单位参加的建设工程验收移交 检查 。 写工程完工移交书，并对检查出 的 有关部位质量问题进行统计。 知监理单位组织施工单位对检查提出的问题在规定的时间内处理完毕。 理单位督促施工单位整改完毕并检查后，通知产权单位对质量问题的整改结果进行复验，完成移交验收。 程结算 程竣工后，项目相关人员 应完善 工程竣工结算前 的相关 手续 ， 完成结算准备，进入结算程序。 算工作 详 见工程竣工结算管理办法。 12 二、 现场检查管理程序 强化检查工作的制度化，便于公司全面了解各项目的质量、安全等情况，确保工程建设顺利进行。 本程序适用于本公司管理的所有项目在施工阶段的现场协调、管理和控制。 由工程部管理并实施。 查时间： 对在建项目每月例行检查一次（特殊工序、重点部位可增加检查次数）。 查人员 ： 总工程师、工程部部长、 专业工程师、 监理单位总监、 专业监理工程师、 施工单位 相关负责人及专业工程师 。 查依据： 国家、地方的相关规范、规定，工程设计文件。 查内容： 程实体质量。 13 场安全、文明施工。 次 检查整改意见落实情况。 要工序施工计划安排。 月隐蔽验收资料。 程进度完成情况。 纸管理和变更标识情况。 供料管理情况。 查方法： 感检查。 用相关仪器检查。 关资料抽查。 论： 检查结果现场开会讲评。 理单位负责起草 检查 通报，送公司工程部、施工单位。 存在问题提出整改意见，工程部负责监督监理 、 施工单位落实。 三、 工程质量管理程序 1 土建 工程（地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面） 质量管理程序 14 程控制： 工阶段： 程部负责实施施工质量控制 ， 以隐蔽工程、装饰装修 、防水 工程为核心内容，严格 控制施工 质量。 求施工单位按照已 审批 的 施工组织设计 、专项施工方案 进行施工，确保 工程质量 符合规范要求。 施工单位对施工方案进行修改时，要求其提出 书面 修改方案，同时进行 审批 。 阶段主持召开设计图纸交底会议，确保 工程质量 符合设计意图。 设计变更单、技术核定单、签证单、工作联系单等进行控制（通过签字认可）。 验、检验、验收 据 国家有关规范 及合同 、 协议进行验收，委派监理单位监督施工单位进行试验 、检验 ，对试验 、检验 结果有怀疑时， 工程部 可自行抽查检验。 促 监理进行过 程检验 、验收；组织 最终 验收 。 验收过程及程序详见 工程验收管理程序 2 给排水质量管理程序 要求 监理单位实施全方位监理， 在 管理公司监督之下有序、 15 有效地执行，并认真完成以下工作内容： 求施工安装单位严格按图施工，如有更改， 按照设计变更有关规定 执行。 施工过程中，进行现场指导、监督，根据 有关施工 验 收 规范 、标准， 及时纠正不当施工，进行过程质量控制。 已完成的分项分部工程逐项进行检查评定，并在分部分项工程质量评定表上签字确认。 蔽工程控制： 蔽工程的内容：埋地管工程 ，包括埋地的给、污、废水管、煤气管、消防管、雨水管安装、敷设，室内部分的埋墙管以及工程竣工后敷设的各种给排水管道。 蔽工程检查标准：采暖与卫生工程施工及验收规范 蔽工程的检查： 专业监理工程师必须 检查隐蔽工程施工情况，对 水压试验、气压试验的压降 ，以埋管排水管 闭 水、排水管通球等有关工程隐患部分的试验 作为 重点进行检查，对异常情况及时作出处理，并在隐蔽工程验收记录中做好处理记录。 蔽工程 施工 结束，施工单位自检合格，由监理单位、施工单位共同对工程质量进 行检查验收。 蔽工程验收合格，在隐蔽工程验收记录上签字确认， 16 工程可进行下道工序，未经检查或许可批准的隐蔽工程，不得擅自转入下道工序。 要求 监理单位实施全方位监理， 在 管理公司监督之下有序、有效地执行，并认真完成以下工作内容： 施工过程中进行现场指导、监督，根据 有关施工验收规范、标准， 及时纠正不当施工，进行过程质量控制。 已完成的分项分部工程逐项进行检查评定，并在分部分项工程质量评定表上签字确认。 蔽工程控制 蔽工程的内容：指在结 构施工过程中，需利用钢筋作接地引线的避雷及接地装置安装工程，以及各层 电气 配管工程。 蔽工程检查标准：国家 有关 标准 、规范 。 蔽工程的检查： 专业监理工程师必须 检查隐蔽工程施工情况，对异常情况及时作出处理，并在隐蔽工程验收记录中做好处理记录。 蔽工程作业结束，施工单位自检合格，由监理单位、施工单位共同对工程质量进行检查验收。 蔽工程验收合格，在隐蔽工程验收记录上签字确认，工程可进行下道工序，未经检查或许可批准的隐蔽工程，不得擅 17 自转入下道工序。 四、 工程进度检查管 理程序 保证工程进度处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解工程进度情况，确保工程建设顺利进行。 本程序适用于本公司管理的所有建设项目。 工程部管理并实施，其他相关部门配合实施。 建项目每月例行检查一次。 查人员：工程部、监理单位、各施工单位。 查依据：项目总施工进度控制计划 、 阶段性施工进度控制计划 、 月施工进度控制计划 、 材料 设备 进场计划 、 图纸交付计划 、 分包商进场计划 、 样品确认计划 、 甲供设备材料进场计划。 查方法：根据检查依据对照项目工程施工现状。 论： 检查结果现场开会讲评 存在问题提出整改意见， 由 监理 单位 负责监督施工单位 18 落实 。 成纪要备案 工准备。 理单位、施工单位的确定。 监理单位的要求。 程开工前十天内，监理单位负责编制监理大纲、监理细则，并上报 工程 部； 程 部签收一周内予以明确批复； 程 部监督监理单位严格按监理大纲及 监理细则对工程建设实施过程控制。 施工单位的控制。 工程 部通过监理单位对 施工组织设计 进行评审。 度计划的控制。 度计划的编制与审批。 求施工单位负责编制项目总进度计划、阶段性施工进度控制计划 、 甲供设备材料进场计划、总体配套施工进度计划，报监理单位审核批准，并按审核意见修改、调整并执行。 度计划的实施。 19 促 施工单位负责编制月（周）项目月进度计划、项目周进度计划，报 工程 部及监理单位审核， 监理单位 督促落实 。 督监理单位每周定期组织监理例会，针对实际施工与计划的偏差，及时平衡、调整，并形成监理例会会议纪要。 度计划的检查 考评： 工程部每月（周）对各项目进行检查，必要时进行协调，督促各项目严格按进度计划 执行 ，每月（周）对各项目进度 完成情况进行 考评。 五、 工程安全、文明施工检查管理程序 保证工程文明施工和安全处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解各项目的文明施工和安全情况，确保工程建设顺利进行。 适用于公司管理的各工程项目。 工程部管理并实 施，其他相关部门配合实施。 查步骤 施工单位申报的有关文明施工和安全措施进行审核。 场检查安全落实情况，是否与申报的做法一致。 20 查时间： 对在建项目每月例行检查一次（特殊工序、重点部位不定期检查 ）。 查人员：工程部、监理单位、各施工单位。 查依据：国家、地方相关文明施工和安全检查的规范、规定，工程设计文件。 查内容： 场文明施工和安全情况； 工单位安全自检记录和文件资料管理情况； 地文明施工和安全 技术交底 、安全专项方案报批 和会议纪要； 月检查整改意见落实情况。 查方法： 场实物检查； 关资料 检查 。 查结果现场开会讲评； 在问题提出整改意见，监理 单位 负责 督促 施工单位落实； 成纪要备案。 六、 工程验收管理程序 21 对项目施工过程的中间验收、竣工验收进行有效控制，保证工程按期顺利验收和 移交 产权单位。 本程序适用于本公司管理的所有工程项目。 分部工程的中间检查和隐蔽验收由工程部负责；工程中间验收和工程竣 工验收由工程部及其他相关部门配合实施 完成 。 程中间验收 间验收应当具备下列条件 部内容 。 部分项工程质量验评资料完备： 量保证资料齐全、真实，并与工程进展同步； 关原材料、半成品试验和评定合格； 工形成的观测数据满足相关规范的要求； 项工程自评资料齐全、评定结果符合要求。 理工程师对分部工程质量 验评资料签署合格。 间验收程序 22 工单位完成分部工程后，必须先进行自评，自评完成后将分部工程质量验评资料提交监理工程师，申请进行中间验收。 理工程师对分部工程质量验评资料进行审查，并参照有关验收规范和验评标准要求对分部工程现场观感质量进行量测和检查。 符合验评标准，监理工程师应及时对分部工程质量验评资料进行签署，并通知 工程 部对分部分项工程进行中间验收。若不符合要求，监理工程师应向施工单位下发整改通知单，要求其整改完成后再重新申请中间验收。 接到验收通知后，及时组织设计单位（勘探单位）、监理单位、施工单位进行中间验收，并应按照政府有关规定通知质量监督机构对验收进行监督。 间验收通过后，验收参加人员应对其分部工程的质量作出最终评定，并对中间验收资料进行签认。对中间验收中存在的问题，监理单位发出整改通知单 ， 要求施工单位 整改 落实，并验证封闭。 收依据：现行的国家标准、行业标准 、 合同要求的质量标准规定 、 技术标准和设计文件。 间验收参加单位 ： 23 质监站 设计单位 勘探单位 监理单位 施工单位 管理公 司 程竣工验收 程竣工验收应具备的条件 : 成建设工程全部设计和合同约定的各项内容，达到使用要求； 完整的技术档案和施工管理资料； 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告； 勘察、设计、施工、工程监理单位分别签署的质量合格文件； 施工单位签署的工程 质量 保修书。 程竣工验收程序 工单位完成设计图纸和合同约定的全部内容后 ,自行组织验收 ,并按国家有关 验收规范 自评质量等级、编 制竣工报告，由单位法定代表人和技术负责人签字并加盖单位公章后，提交给监理单位。竣工报告应包括以下内容 :已完工程情况、技术档案和施工管理资料情况、建筑设备安装调试情况、工程质量评定情况等。 理单位核查竣工报告，对工程质量等级作出评价。竣工报告经总监理工程师、监理单位法定代表人签字并加盖单位公 24 章后，由施工单位向建设单位（管理公司）申请竣工验收。 设单位（管理公司）提请规划、消防、环保、质量技术监督、城建档案、燃气和 人 防等有关部门进行专项验收（专项验收程序由有关部门自定），并按专项 验收部门提出的意见整改完毕，取得合格证明文件或准许使用文件。 设单位（管理公司）审查竣工报告，并组织设计、施工和监理等单位进行竣工验收。 设单位（管理公司）编制工程竣工验收报告。工程竣工验收报告应包括下列内容：工程概况、施工许可证号、施工图设计文件审查意见、工程质量情况以及建设、设计、施工和监理等单位签署的质量合格意见。工程竣工验收报告应使用建设行政主管部门印制的格式文本，一式 六 份， 管理公司二份 、城建档案部门、建设单位 二份 和施工单位各一份。 收监督： 设单位（管理公司）组织工程竣工验收前，应提前通知工程质量监督机构，并提交有关质量文件和质保资料，工程质量监督机构应派员对验收 过程 进行监督。 程质量监督机构对验收工作中的组织形式、程序、验评标准的执行情况及评定结果等进行监督。验收不通过，工程不得投入使用。竣工验收日期以最后通过验收的日期为准。 25 设单位（管理公司）在竣工验收通过后，即可进入验收备案程序。 案管理： 设单位必须在竣工验收合格后规定时间内（根据各地区政府规定）向 建设 主管部门提交下列材料 ， 办理备案手续：备案表、建筑工程竣工验收报告、规划验收合格证、消防验收意见书、环保验收合格证、质量技术监督部门的验收结果通知单（如电梯验收结果通知单等）、工程验收档案认可书、燃气工程验收证书、 人 防工程竣工验收证书、施工单位签署的工程质量保证书、建设单位签署的住宅质量保证书、住宅使用说明书。 设单位向 建设行政 主管部门领取建设工程竣工验收备案表；加盖公章和法人代表签名，提交前文所述验收证书向建设行政 主管部门备案。 管部门在收齐验证备案材料后出具建设工程竣工验收备案证明 书，正本两份，副本三份，建设单位和产权登记部门各持一份正本，档案部门、 管理