公司安全质量防控体系

编号 GT2011 1 26 安全安全质质量防控体系手册量防控体系手册 版本 A 编制审核批准 南京浦南京浦镇镇高高铁轨铁轨道道车辆锻压车辆锻压有限公司有限公司 2011 年 2 月 14 日 安 全 质 量 防 控 体 系 文 件 第 2 页 共 11 页 目目 录录 1 目的 1 2 应用范围 1 3 职责 1 3 1 最高管理者 1 3 2 管理者代表 1 3 3 副总经理 2 3 4 常务副总经理 2 3 5 技术部 2 3 6 质保部 3 3 7 公司办 4 3 8 生产部 4 4 控制要求 5 4 1 策划 5 4 2 文件管理 6 4 3 人力资源管理 7 4 4 基础设施和环境管理 7 4 5 物料管理 8 4 6 监视和测量设备管理 9 4 7 生产过程管理 9 4 8 持续改进 10 附录 公司安全质量防控体系组织机构图 11 安 全 质 量 防 控 体 系 文 件 第 1 页 共 11 页 1 目的 目的 突出产品质量安全工作 加强产品安全质量管理 构建和完善公 司产品安全质量防控体系 确保产品质量和铁路运输安全 2 应应用范用范围围 本公司 质量安全防控体系 关键产品 关键工序及关键防控项点 所涉及 人 机 料 法 环 测 等项工作管理和控制 3 职责职责 3 1 最高管理者 3 1 1 负责建立 实施和改进质量安全防控体系 3 1 2 负责质量安全防控体系的总策划 主持质量安全防控体系的策划工作 指定一名管理者代表具体负 责质量安全防控体系的建立 实施 建立自我完善和自我改进的机制 确保质量安全防控体系持续地改进 3 1 3 确保质量安全防控体系运作能获得必要的资源 最高管理者配备与质量安全防控体系有关的执行 验证和管理人 员 配置满足产品符合要求所需的基础设施和适宜的工作环境 并对 维护这些基础设施明确了规定要求 确保质量安全防控体系的正常运 行 3 2 管理者代表 3 2 1 确保公司质量安全防控体系的建立 实施和保持持续改进 3 2 2 向总经理及时报告质量安全防控体系的运行情况 包括改进的 安 全 质 量 防 控 体 系 文 件 第 2 页 共 11 页 需求 3 3 副总经理 3 3 1 负责组织领导技术部对质量安全防控体系所涉及的关键部件 关键产品 关键工序 关键项点进行识别及整理 3 3 2 负责组织领导质保部开展质量防控体系的具体策划 运行维护 和过程监督工作 3 4 常务副总经理 3 4 1 领导生产部门组织产品生产 使生产处于受控状态 保证生产的 产品质量 3 4 2 负责组织生产部做好生产现场管理 按 5S 管理要求指导生产车 间开展现场管理工作 3 5 技术部 3 5 1 针对公司生产产品 结合产品质量特性 就质量安全防控体系 所要求的关键产品 关键工序的关键项点进行识别 并建立清单 3 5 2 负责相关技术标准 技术规范的收集 负责在设计输出文件中体 现质量安全防控要求 图纸 作业指导书 技术协议 采购技术规范等 3 5 3 依据 质量安全防控体系 关键产品 关键工序及关键防控项点 清单 对工艺文件 作业指导书等进行全面梳理 转化 对 防控 点作 出清晰标识 并建立工艺文件 作业指导书清单 3 5 4 依据 质量安全防控体系 关键产品 关键工序及关键防控项点 清单 对关键工装进行识别 建立关键工装台帐 关键工装发生变更 安 全 质 量 防 控 体 系 文 件 第 3 页 共 11 页 或异常时 必须及时向质保部和生产部通报 3 5 5 依据 质量安全防控体系 关键产品 关键工序及关键防控项点 清单 对关键设备进行识别 完善关键设备目录 对关键设备实施 TPM 管理 尤其探伤等重点设备日常性能验证 落实日常维护保养责 任 关键设备发生变更或异常时 必须及时向质保部和生产部通报 3 5 6 组织并实施对 防控 关键工序 项点的工艺纪律和设备的检查 参与质量安全防控体系的专项检查 3 5 7 参与对重要原材料 零部件供应商生产资质检查 3 5 8 负责生产现场的 5S 和现场定制管理工作 3 6 质保部 3 6 1 负责编制 安全质量防控体系手册 进一步明确组织领导 部门 职责 日常管理和检查监督要求 3 6 2 负责组织开展质量安全防控体系建立及持续改进工作 保证 安 防 体系有效运行 3 6 3 负责质量安全防控体系运行过程的监视和测量 组织质量安全 防控体系的专项检查 3 6 4 依据 质量安全防控体系 关键产品 关键工序及关键防控项点 清单 对产品检验计划 检查记录进行识别 转化 对涉及防控的做出 清晰标识 并建立清单 3 6 5 依据 质量安全防控体系 关键产品 关键工序及关键防控项点 清单 对关键计量器具进行识别 建立台帐 3 6 6 负责对公司各关键工序及关键防控点人员 设备 计量器具 供 安 全 质 量 防 控 体 系 文 件 第 4 页 共 11 页 应商等变更或异常情况进行统计 必要时上报验收部门备案 3 6 7 依据 质量安全防控体系 关键产品 关键工序及关键防控项点 清单 识别并建立重要原材料 零部件供应商名录 负责对重要原材 料 零部件的入厂检验 3 6 8 负责公司与质量安全防控体系有关事宜的外部联络 3 7 公司办 3 7 1 负责明确关键工序作业人员的上岗条件 培训要求 日常工作业 绩评定 处置规定 以及技能鉴定周期 方式 间歇上岗前验证方法 3 7 2 依据 质量安全防控体系 关键产品 关键工序及关键防控项点 清单 识别并建立 防控 关键岗位人员清单 实施动态管理 当人员 发生变化时 必须及时向质保部通报 3 7 3 组织并实施对 防控 体系关键岗位人员的检查 参与 防控 体 系的专项检查 3 7 4负责涉及质量安全防控外购原材料采购管理 3 7 5 负责涉及质量安全防控外购原材料技术质量信息的传递 督促 检查和控制 3 7 6 负责建立并完善涉及质量安全防控产品采购管理制度 建立涉 及质量安全防控产品管理目录 明确管理要求 3 8 生产部 3 8 1负责涉及质量安全防控外购外协件采购管理 3 8 2 负责涉及质量安全防控外购外协件技术质量信息的传递 督促 检查和控制 安 全 质 量 防 控 体 系 文 件 第 5 页 共 11 页 3 8 3 负责建立并完善涉及质量安全防控产品采购管理制度 建立涉 及质量安全防控产品管理目录 明确管理要求 3 8 4 负责产品形成过程的现场区域状态标识管理工作 4 控制要求 控制要求 4 1 质量安全防控体系 实施的策划 4 1 1 最高管理者负责质量安全防控体系的总策划 管理者代表指导 批准质保部策划工作 质保部负责具体策划和实施 4 1 2 策划内容 a 针对铁道部验收部门及浦镇公司等主管部门的通知和文件要求 确定质量目标以及所需建立的过程并形成文件 编写控制计划或工作 计划 b 识别并提供上述过程所需的资源配置 运作阶段的划分 人员的 职责权限和相互关系 c 确定过程涉及的验证和验证标准 对过程安排监视和测量活动 4 1 3 策划的实施 a 各部门应按照控制计划或工作计划的规定要求进行控制 并将 计划的执行情况及时反馈到质保部 b 质保部负责监督各部门质量计划或工作计划的实施 根据要求 协调相应部门之间的接口和资源配置 以进行总体控制 并及时报告 管代或主管领导 4 2 文件管理 4 2 1 管理性文件由各部门根据质量防控体系的需要 规定文件的发 安 全 质 量 防 控 体 系 文 件 第 6 页 共 11 页 放范围 经公司分管领导批准后 受控发至有关部门并纳入 安防 体 系管理 4 2 2 各类工艺文件 作业指导书由技术部根据质量防控体系的需要 依据 质量安全防控体系 关键产品 关键工序及关键防控项点清单进 行转化 对 防控 点作出标注或加盖印章 有条件时可采取图视化 目视化文件 建立文件清单纳入 安防 体系管理 新增文件经公司分 管领导批准后 受控发至有关部门并纳入 安防 体系管理 4 2 3 各类检验计划由质保部根据 安防 体系的需要 依据 质量安全 防控体系 关键产品 关键工序及关键防控项点清单进行转化 对涉 及 防控 项点的文件作出标注或加盖印章 建立文件清单纳入 安防 体系管理 新增文件经公司分管领导批准后 受控发至有关部门并纳 入 安防 体系管理 4 2 4 检查记录作为特殊文件 由质保部根据质量防控体系的需要 依 据 质量安全防控体系 关键产品 关键工序及关键防控项点清单进行 转化 对涉及 防控 项点的记录作出标注 建立文件清单纳入 安防 体系管理 新增记录经公司分管领导批准后 受控发至有关部门并纳 入 安防 体系管理 4 3 人力资源管理 4 3 1质量安全防控点的作业人员 必须符合公司关键 特殊作业人员 培训与考核管理的相关要求 4 3 2质量安全防控点作业人员须明确岗位职责 上岗资质和岗位要求 等 须熟练掌握本岗位操作技能 安 全 质 量 防 控 体 系 文 件 第 7 页 共 11 页 4 3 3 公司办负责根据培训要求制定培训计划 确保涉及安全质量关 键项点的作业人员都能得到工艺文件 作业指导书 所用设备的性能 操作规程方面的培训 使他们意识到所从事岗位的重要性 4 3 4 公司办依据 质量安全防控体系 关键产品 关键工序及关键防 控项点清单 对关键工序及项点建立关键岗位人员清单 实施动态管 理 名册报质保部 岗位人员发生变化 及时向质保部通报 4 4 基础设施和环境的管理 4 4 1 技术部依据 质量安全防控体系 关键产品 关键工序及关键防 控项点清单 对关键工序及项点的设备识别并建立台帐 实施动态管 理 报质保部 关键设备发生变更或异常时 必须及时向质保部通报 4 4 2 完善 设备管理办法 设备小修 定保规范 重点明确关键设 备 探伤设备等重点设备开工前性能验证及日常维护保养要求 4 4 3 关键设备的使用 维护和保养 a 技术部组织编写关键设备的操作规程 发放给使用部门 操作人 员应经相关的技能培训 考核合格后才能上岗操作 b 技术部负责根据关键设备日常运转情况 规定保养项目 并负 责监督检查执行情况 c 日常生产中班组无法排除的故障 应及时填写 生产异常情况及 异常情况处理 记录表报技术部检修 检修好的设施应有使用部门负 责人验收后方可使用 检修情况应予记录 4 4 4 技术部依据 质量安全防控体系 关键产品 关键工序及关键防 控项点清单 对关键工序及项点的工装识别并建立台帐 实施动态管 安 全 质 量 防 控 体 系 文 件 第 8 页 共 11 页 理 报质保部 关键工装发生变更或异常时 必须及时向质保部通报 4 4 5 完善 工装管理办法 重点明确关键工装开工前验证及日常维 护检查要求 使用过程中必须按计划要求定期验证和日常维护 4 4 6 技术部负责确定探伤等关键工序的工作环境要求 参与现场环 境的检查与管理 4 4 7 生产部负责组织作业环境现场管理 要求关键项点的工作环境 必须符合要求后方可生产 总经办负责现场精益管理的点检 对不符 合问题提出精益改善要求 4 4 8 完善 计量器具管理办法 重点明确关键工序涉及计量器具的 日常检查和定期检定 4 5 物料的管理 4 5 1 涉及质量安全防控的原材料或外购外协产品 必须在经过确认 的供应商中采购 如供应商发生变化或调整 须办理相关手续 4 5 2 质保部明确重要原材料 零部件采购控制的要求 规范采购程序 4 5 3 质保部组织对重要零部件供应商生产资质全面检查 采购部 技 术部配合 4 6 监视和测量设备的管理 4 6 1 技术部依据 质量安全防控体系 关键产品 关键工序及关键防 控项点清单 对关键工序及项点的计量器具识别并建立台帐 实施动 态管理 关键计量器具发生变更或异常时 必要时向验收室通报 4 6 2 完善 计量器具管理办法 明确关键检测器具的管理流程 要求 安 全 质 量 防 控 体 系 文 件 第 9 页 共 11 页 和职责 使用过程中必须按计划要求定期校验和日常巡检 4 7 生产过程管理 4 7 1 生产班组作业人员须加强质量安全防控项点工作的自检和互检 工艺技术人员和质量管理人员需加强现场的工艺纪律检查 涉及质量 防控的产品或工序必须检查 检查内容和结果须在相关检验记录中体 现 4 7 2 质量检查人员须加强质量安全防控项点的专检工作 严格按照 检验计划的内容开展检查工作 并在相应的检查记录中进行记录 同 时对生产作业人员自检和互检结果进行确认 4 7 3 质量安全防控关键产品 生产过程中涉及非正常作业的 严格执 行 生产现场异常作业管理办法 4 7 4 安全防控的产品 部件 或材料 有追溯性标识 如产品件号 探 伤钢印 产品状态等 要求的 各工序必须严格按照要求执行 产品 部件 或材料在转序以及下工序作业时必须对追溯性标识进行维护 4 7 5 质量安全防控点生产作业现场须获得根据 质量安全防控体系 关键产品 关键工序及关键防控项点清单所识别出的工艺文件 作业 指导书及相应记录 4 7 6 质量安全防控点生产作业现场须获得根据 质量安全防控体系 关键产品 关键工序及关键防控项点清单所识别出的设备 工装和相 应计量器具 且状态完好 4 8 持续改进 4 8 1 质保部 技术部每月不少于一次组织质量点检和工艺纪律检查 安 全 质 量 防 控 体 系 文 件 第 10 页 共 11 页 并就查出问题列出问题清单 落实责任 同时对整改落实情况跟踪验 证 对于 安防 体系关键工序 关键点发生问题要同时上报验收室 4 8 2 质保部每月组织召开质量分析会 对每月公司内部及下工序发 生的安全质量问题进行分析 安全质量分析坚持 四不