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文档简介

1 4 产业集团信息化项目立项审批表产业集团信息化项目立项审批表 立项申请日期 2015 08 26 项目申请单位集团信息中心 项目名称采购合同电子化审批流程 项目目标 落实规范 落实规范 通过流程体系 文档规范固化管理制度 强化关键 环节的内部控制管理 确保执行过程中的合规性 有效性 提高效率 提高效率 实现合同管理的网络化 信息化 快捷化 有效降 低管理成本 提高审批流程流转效率 控制风险 控制风险 统一合同起草 修改 审批 签订 履行的业务流 程 强化总部及企业法律事务部门的监控力度 有效控制生 产经营风险 减少风险损失 流程变革 流程变革 从职能型结构团队向流程型结构转变 实现合同审 批运作的扁平化 提升对市场的快速反应能力 将合同立项 订单评审 合同审批三个流程整合为一个流程 审批周期的 压缩 项目范围全集团推广使用 项目类型信息系统开发与实施 项目摘要 1 项目背景 一直不断的完善系统应用建设 促进信息共享与业务协同 采用新技术 新管理模式完善提高信息化水平 在不断规范管理流 程的过程中 提高管理绩效 目前公司已经建设了活动目录 邮件 统一用户管理系统 统一身份和权限管理系统 统一消息服务和工作流服务在内的一系 列基础架构 实施了 SAP ERP 等核心企业级管理应用 并在通过电 子工作平台实现主要管理业务的信息化方面做了较成功的尝试 建 立了面向全公司费用支出 费用报销管理的电子报销系统和流程平 台系统 2 4 采购合同的电子化审批将作为流程平台系统的一个流程供大 家使用 2 项目主要功能 通过各种角色控制采购合同的发起人和审批人 以及报表 的查询权限 设置固定的录入界面 实现采购合同的规范化管理 实现短信 邮件和 oc 消息通知及邮件审批的功能 3 适用情况 适用于全集团采购经办人 4 4 期望实现功能描述 4 1 通过设置采购经办人权限 经办人可以录入采购合同 并发起 流程审批 4 2 根据角色控制设定各审批节点的审批人 完成采购合同的电子 化审批 4 3 合同审批完成后 将合同上传至文档管理系统中 方便合同的 存储及历史追溯 4 4 建立报表查询功能 便于相关人员对合同信息的查询 4 5 合同审批完成后 在查询报表中反映合同的执行状态 如期满 未履行完毕 正在执行等 项目组织保障 序号姓名职务任务分工 1 项目所有人 2 项目所有人 3 项目所有人 4 项目所有人 5 项目所有人 6 项目所有人 7 项目所有人 3 4 8 项目所有人 9 项目监理 10 项目审计 11 项目实施 项目进度安排 任务名称开始时间结束时间主要内容 项目立项完成立项申请 项目调研分析确认需求 项目启动 完成项目开发测试 培训系统部署 上线运行完成项目试运行 项目推广事业部推广 会签部门 控股集
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