工程管理部工作手册

1 目录目录 第一部分第一部分 部门介绍部门介绍 4 4 1 1 部门建设 4 1 2 部门结构及人员配置 5 第二部分第二部分 部门工作范围及职责部门工作范围及职责 6 6 2 1 工作范围 6 2 2 部门职责 7 第三部分第三部分 专业工程师工作事务及施工工序检查指引专业工程师工作事务及施工工序检查指引 8 8 3 1 土建工程师工作事务指引 8 利安地产工程管理部土建工程师工作事务指引 8 3 2 安装工程师工作事务 15 利安地产工程管理部安装工程师日常例行事务 15 3 3 现场施工工序质量检查作业指导 22 施工工序质量检查作业指导 22 3 4 主要施工工序质量风险管控内容要点 42 现场施工工序质量风险管控内容要点 42 第四部分第四部分 施工现场安全生产 文明施工检查指引施工现场安全生产 文明施工检查指引 6060 4 1 施工现场安全生产风险检查指引 60 工程项目现场安全生产风险检查指引 60 4 2 文明施工检查指引 63 施工现场文明施工检查指引 63 第五部分第五部分 工程建设主要质量控制管理程序流程图工程建设主要质量控制管理程序流程图 6464 5 1 土建工程主要工程质量控制流程目录 65 2 5 1 1 施工阶段质量控制流程 66 5 1 2 图纸会审程序 66 5 1 3 施工组织设计 方案 审批程序 67 5 1 4 单位工程质量控制程序 68 5 1 5 分项工程质量管理程序 69 5 1 6 建筑施工测量质量管理程序 70 5 1 7 原材料 成品 半成品质量签认程序 71 5 1 8 地基与基础工程管理程序 72 5 1 9 人工挖孔桩工程管理程序 73 5 1 10 钢筋混凝土工程管理程序 74 5 1 11 商品混凝土管理程序 77 5 1 12 砌体工程管理程序 78 5 1 13 地面与楼面工程管理程序 78 5 1 14 门窗工程管理程序 79 5 1 15 装饰装修工程管理程序 80 5 1 16 幕墙工程管理程序 81 5 1 17 屋面工程管理程序 82 5 1 18 防水工程管理程序 83 5 1 19 工程质量事故处理程序 84 5 1 20 工程停 复工办理程序 85 5 1 21 工程保修阶段管理程序 86 5 2 安装工程主要工程质量控制流程目录 87 5 2 1 建筑暖通 给排水质量管理程序 88 3 5 2 2 给排水安装工程管理程序 90 5 2 3 电梯安装工程质量管理程序 91 5 2 4 综合布线系统管理程序 93 5 2 5 电气配管及管内穿线管理程序 94 5 2 6 低压电器安装管理记录 95 5 2 7 电气照明及其配电箱安装管理程序 96 第六部分第六部分 部门现行管理制度 流程 指引等部门现行管理制度 流程 指引等 9797 6 1 CAD 读图工具 97 AutoCAD 蒙图法读图 PPT 97 6 2 利安地产施工现场月度巡检考评管理 97 利安地产施工现场月度巡检考评管理 97 6 3 利安地产施工图审查管控要点 104 6 4 工程样板点评及方案规划建设方交底 104 6 4 1 工程样板点评及方案规划建设方交底 104 一 工程样板点评实施要求 104 二 工程施工方案规划交底要点 106 6 4 2 工程施工组织设计或方案规划表 107 利安地产 项目 期 组团施工方案规划表 107 6 5 工程材料设备入场检查管理规定 109 利安地产工程材料设备入场检查管理规定 109 6 6 甲方现场质量交底管理规定 缺 118 6 7 利安地产项目工程施工界面移交管理办法 118 利安地产项目工程施工界面移交管理办法 118 4 6 8 交房样板实施总结暨后期实施指引 122 6 9 交房标准 缺 123 6 10 利安地产工地开放日实施原则 123 工地开放日实施原则 123 6 11 利安地产交房评价管理办法 136 交房评价管理办法 136 6 12 利安地产物业报事整改流程管理制度 140 利安地产物业报事整改流程管理制度 141 6 13 工程总结 144 6 13 1 工程管理案例 144 5 第一部分第一部分 部门介绍部门介绍 工程管理部是利安地产各项目施工现场管理部门 负责公司开发项目建设 过程在安全的前提下 对建设项目的质量和进度进行全方位的管理 对施工过 程中监理单位的工作进行监督管理 对施工单位的施工质量进行检查跟踪 对 施工过程中出现的技术问题提出改进意见 协调公司其它部门组织工程项目的 分部分项验收 竣工验收 与物业公司办理交接 并监督施工单位对已建工程 在质保期内所出现的问题进行维修等工作 1 11 1 部门建设部门建设 本部门员工在开展工作时 要做到 1 严格执行公司各项管理规定 2 坚持 沟通协作 原则 简单 直接 注重实际 效果比道理更重要 3 发扬具有吃苦耐劳 积极主动的精神 使现场管理工作有序流畅 进行 4 在现场管理过程中 要做到及时发现问题并能正确处理问题 5 注重安全事故预控 现场管理人员都是安全员 建立 安全是所有工 作的基础 理念 6 注重细节 以成果为导向 敢于接受有挑战性的目标 工程管理部员工必备基本素养 1 为人诚实 守信 做事公正 公平 2 工作中严于律己 严格执行公司 廉洁体系 制度 提高廉洁意识 3 责任心强 原则性强 客户导向 服务意识 6 4 心态开放 勤奋好学 吃苦耐劳 5 工作积极主动 不推诿 不应付 勇于承担责任 6 积极参与公司组织的各项活动 7 工程师精神 甲方管理能力 将公司的成功视为个人骄傲 为确保工作的正常开展 工程管理部员工必备的技能 知识 1 掌握现行质量验收标准 施工工艺流程 2 熟练使用现场计量器具 3 熟练使用数码相机 计算机等设备 4 具备基本的计算机操作和办公软件使用能力 5 积极学习本行业有关法律法规知识 6 熟练掌握本部门业务流程 熟悉本部门的工作接口关系 7 良好的沟通组织协调能力 8 良好的逻辑思维能力 9 具有良好的客户意识 维护公司形象 1 21 2 部门结构及人员配置部门结构及人员配置 利安地产项目工程管理部由公司各项目总监直接管理 设工程经理一名 技术负责人 兼 一名 及根据工程需求配备相应的土建专业工程师及安装专 业工程师 承担部门的日常管理工作 第二部分第二部分 部门工作范围及职责部门工作范围及职责 2 12 1 工作范围工作范围 根据公司的组织结构及业务 目前工程管理部的工作范围包括 7 1 负责施工现场管理工作 2 负责施工过程中对供方及分供方的管理 参与评价及日常监督检查 3 负责对施工过程中监理单位的管理工作 4 负责对施工过程中出现的技术问题提出改进意见 5 负责对施工过程中所使用的材料进行检查 6 负责检查施工单位是否按设计要求施工 7 负责施工过程的工程进度控制 定期召开工程进度评审会议 确定是否 按计划施工 8 负责定期组织施工单位及相关部门对施工现场进行检查 并做出相应结 论和报告 9 负责对施工过程中出现的质量问题 组织相关部门提出整改意见 10 负责组织 协调公司其它部门参加工程项目的分部分项验收 竣工验收 11 负责施工过程中设计变更 技术洽商 施工固化图及二次设计与研发部 门的协调 跟踪 落实及成果下发监理 施工单位实施 12 检查施工现场安全生产 文明施工落实情况 13 负责向物业公司办理已竣工工程的移交保管工作 14 监督施工单位对已建工程在质保期内所出现的问题进行维修等工作 2 22 2 部门职责部门职责 1 负责督促并配合施工单位协助办理建设工程施工许可证 按建设程序组 织施工建设 2 负责落实施工水 电 排污接口及场地平整工作等施工前的准备工作 8 确保工程按时开工 3 参与工程合同的洽谈工作 会同施工单位办理施工阶段的行政批件 申 办项目工程配套所需的水 电 气 通讯 电视 道路等手续 4 及时通知施工单位及监理参与研发组织的施工设计交底和图纸会审 按 约定的时间和数量向承包单位交付施工图 及时处理施工中提出的设计修改和 技术问题 5 负责审定施工组织设计或施工方案 并监督执行 负责组织 检查开工 前的各项准备工作 会签开工报告 6 负责按时向成本采购部提出甲供材料 设备计划合同需求 参加招标文 件会审及技术评标 并督促计划的落实 满足工程施工的需要 7 负责制订项目工程实施计划 组织现场专业工程师和监理人员按计划对 工程进度 工程质量 工程成本 安全生产 文明施工进行监督考核 对严重 违反合同及标准 规范 规程的行为进行处罚并提示监理加强监管力度 8 参与成本管理部对工程的计量和现场签证 审定工程签证 进度申请 结算申请及竣工资料 履行合同条款并提出结算意见 9 负责主持项目协调会 协调好项目施工过程中的内 外各方面的关系 及时解决各总 分施工单位的矛盾和困难 为公司开发项目的顺利实施创造条 件 10 负责与城管 质监 安监等政府相关部门的协调工作 11 负责审核各施工单位的竣工报告及有关资料 组织工程的中间验收和 工程竣工验收 完善验收手续 12 负责组织工程的专项验收和综合验收 完善验收要求的相关工程资料 及时向物业管理公司办理移交 9 13 负责工程验收所需的工程技术档案资料的收集 工程验收后及时提交 当地建委档案馆归档 并将公司留存档案及时移交物业公司档案室保存 14 负责落实工程完工后因质量问题发生的返修和质保期间的维修工作 15 组织工程竣工后对施工单履约能力的评价及部门工程管理总结 负责收 集管理过程中形成的知识点并经提炼后申报公司知识积分 与公司共同分享 16 组织制定并细化部门内各类管理制度 规章 流程及指引 定期对部门 员工专业培训和考核 17 完成领导交办给部门的其他工作任务 第三部分第三部分 专业工程师工作事务及施工工序检查指引专业工程师工作事务及施工工序检查指引 3 13 1 土建工程师工作事务指引土建工程师工作事务指引 利安地产工程管理部土建工程师工作事务指引利安地产工程管理部土建工程师工作事务指引 工作频率 类别工作事项 日周月年 其 它 工作内容备注 能力需 求 工程专题会 围绕 三控一协调 组 织的专题会议 三控 指工程进 度控制 工程质量 安全控制 工程投 资控制 一协调 协调部门 承建方 设备和材料供应商 之间的关系 现场管 理 考察施工资源 参与施工单位的入围考 察 技术答辩及招标答 疑 分供方 管理 日常 固定 工作 OA 平台工作处理 待办 案例 传阅 计划管 理 10 部门周会 周工作计划完成情况及 需他人配合事宜 周五下午 团队协 作 运营会通报 听取部门经理传达会议 内容 周二上午 团队协 作 监理例会 围绕本周质量 安全 进度的工作进行回顾 对下周工作进行安排 合同管 理 年度个人总结 半年总结 年度总 结 计划管 理 分部工程总结 施工过程 功能梳理 图纸优化 施工工艺 分供方管理等均可入内 工作年限小于 3 年 的员工在分部工程 完成后 20 天内提 交 OA 实施程 序 交房总结 交房后一个月内 分供方 管理 工程案例分析 过程管理得较好的和工 作失误均可入围 该事项发生后 20 天内 团队协 作 月度巡检 参与技术支持组的月度 巡检 负责整改及回复 依据月度巡检管理 办法执行 整改及 回复一周内完成 项目实 施 部门培训 参与部门学习规范和施 工管理程序及案例 个 人每季度提交讲授课件 PPT 二个 一月两次 部门及 专业工程师主讲 学习成 长 个人周计划 周一上午 11 点前 提交本周计划并总 结上周计划 计划管 理 个人月计划 当月最后一次部门 例会前 计划管 理 样板点评计划编 制 依据样板点评制度编制 需参与点评楼栋在 基础开工后 20 天 内完成并每月回顾 同一户型 同一 班组点评一次 计划管 理 月计划审核 审核总分包单位 根据全景计划每月 3 日前审核 计划管 理 月进度审核 审核总分包单位每月 20 日前 计划管 理 工程收方 核定收方申请 联系成 本部共同收方 随工程进度 现场管 理 进度 计划 审批 及方 案审 批 招采计划 按招采模板填写 项目开工后一个月 内 每月定期回顾 计划管 理 11 合同需求 按模板填写依据招采计划 计划管 理 确定施工界面及 细部做法 按利安地产建筑细部做 法及施工界面梳理 交 部门上会审核后实施 图纸会审后一周内 项目实 施 施工图纸工程优 化 针对图纸不合理的地方 进行梳理后交部门上会 确定 合同需求提交前半 个月 专业能 力 施工组织设计审 核 审核时要挑出施工组织 设计不合理部分通报部 门经理 对增加造价的 施工措施需与成本沟通 后才能签署意见 7 个工作日 专业能 力 专项施工方案审 核 审核时要挑出专项施工 方案不合理部分通报部 门经理 对增加造价的 施工措施需与成本沟通 后才能签署意见 3 个工作日 专业能 力 图纸会审 注意施工图纸功能的合 理性及当地民俗民风 错 漏 碰 缺 成本 优化 细部做法等问题 收到施工图 20 个 工作日 专业能 力 甲方对总分包进 场交底 对质量 进度 安全及 总分包界面配合问题的 说明 甲方工艺做法及 验收标准交底 进场后一周内 专业能 力 甲方参与监理交 底 甲方当着施工单位的面 授权 监理例会质量 监理月报 监理实施细 则 大纲等 工程开工前 参与 项目实 施 核定技术洽商 核定可行性 OA 提交审 批流程 收到洽商 1 个工作 日内 专业能 力 工作联系单 临 时用工指令 专业能 力 交底 及洽 商 审核固化图 分部工程实施前 审核 施工单位提交的固化图 收到固化图 5 个工 作日内 专业能 力 土石方平 基 落实坐标 地貌高程 平基底标高 检查填方 区土方压实度 排水沟 是否按要求开挖等 开工前先请成本部 收方后方能实施 专业能 力 参与规划 放线 安排施工单位对放线角 点的引出并保护 专业能 力 现场 管理 基础 阶段 基础复线 全数复核基础施工放线完成 专业能 力 12 地基持力 层取样见 证 按开工前确定的点 位实施 专业能 力 参与基础 阶段样板 点评 督促监理单位根据样板 点评规划 组织点评并 形成纪要 要求施工单 位跟样施工 特别注意地梁与桩 基的锚固标高位置 预留插筋有无遗漏 水电管线穿梁位置 及标高 钢筋保护 层厚度 专业能 力 施工作业 面巡查 浇筑混凝土基础旁站 检查施工单位是否按设 计文件施工 是否符合 验收规范要求 监理是 否有人旁站 专业能 力 原材料进 场抽查见 证 主要是钢筋是否是合同 约定或正规生产厂家 混凝土强度等级及有无 抗渗要求 专业能 力 基础隐蔽 验收 桩及独基的轴线位移是 否超规 桩扩大头 锅 底是否按设计开挖 重 点查看混凝土外观缺陷 处理情况 基础顶标高 检查基础顶面轴线 的开间 进深尺寸 是否符合规范 专业能 力 参与基础 转序验收 通知设计 地勘单位参 加验收 代表建设方发 言 确认是否进入下一 道工序施工 注意对验收纪要签 字 及时归档 专业能 力 参与主体 阶段各项 样板点评 督促监理单位和施工单 位根据样板点评规划 组织点评并形成纪要 要求施工单位跟样施工 项目部组织的样板 点评纪要由专业工 程师填写 专业能 力 主体层高 开间 垂 直度检查 按楼层主要房间全数检 查 其它房间抽查 外 墙大角垂直度三层检查 一次 专业能 力 施工作业 面巡查 重要工序旁站 混凝土 防水 钢筋 保温 检查施工单位是否按设 计文件施工 是否符合 验收规范要求 监理是 否有人旁站 专业能 力 主体 阶段 混凝土拆 模后外观 成型检查 拆模后全数检查每层 专业能 力 13 工序隐蔽 前验收 每道工序参与监理组织验收 专业能 力 参与主体 转序验收 通知设计单位参加验收 代表建设方发言 确认 是否进入下一道工序施 工 注意对验收纪要签 字 及时归档 专业能 力 原材料进 场抽查见 证 主要是钢筋是否是合同 约定生产厂家 混凝土 梁柱及板的强度等级是 否有误 砌块规格品种 钢丝网规格 专业能 力 砌体组砌 巡查 检查砌体的容重 组砌 方式 内外墙砖及砖的 正反面有无用错 构造 柱 圈梁布置 砂浆强 度等级及试件的抽样制 作 检查安装预埋是否 按样板安砌 专业能 力 分户验收 检测楼板厚度邀请物管参与 专业能 力 混凝土试 块现场制 作见证 每层 专业能 力 钢筋连接 现场取样 见证 每层 专业能 力 查看混凝 土试块抗 压报告 是否合格每月 专业能 力 查看钢筋 连接检测 报告 是否合格每月 专业能 力 基础阶段 工程竣工 图审核 接竣工图后 15 天内完 成审核 施工单位基础完工 后 20 天内提交 专业能 力 原材料进 场抽查见 证 重点关注外墙保温材料 防水材料 门窗 栏杆 专业能 力 参与装修 阶段的各 项样板点 评 追踪各责任单位点评纪 要下发到参评单位 要 求施工单位跟样施工 专业能 力 装饰 装修 阶段 对分包单 位进场交 底 工作界面划分 工序插 入顺序 成品保护 质 量工期 安全文明 总 分包配合工作 总包 监理参加 分供方 管理 14 每日巡查 检查各道工序是否按样 板点评要求施工 着重检查业主关注 的功能性的地方 如安装管道是否与 土建打架 空调机 位有无被安装侵占 等 专业能 力 防水材料 现场取样 见证 检查品牌 厚度是否与 合同 设计图纸及相关 规范一致 每批 专业能 力 塑钢门窗 现场破坏 性检测见 证 检测连接点 钢衬 型 材是否符合要求 每栋 专业能 力 栏杆现场 断面检查 见证 检测材料厚度每栋 专业能 力 查看防水 材料检测 报告 是否合格每批 专业能 力 政府职能 部门的各 分部分项 验收 预 验收 参加验收 给上级领导 提供上会的相关工程数 据 并对验收提出的问 题跟踪现场整改 落实 完成情况 随工程进度要求 专业能 力 审核竣工 图纸 总包竣工图主体部分在 主体工程完工后 20 天 内提交 其它部分随工 程进度分阶段提交审核 分包竣工图在分包工程 完工后 30 天内提交审 核 收到图纸后 15 个 工作日内审核完毕 竣工前 30 天完成 所有竣工图的审核 工作 专业能 力 分户验收 按重庆市住宅工程质量 分户验收实施指南要求 检测 通知物业全程参与 专业能 力 观感检查 按照验收规范标准进行 验收 预验收前组织施工 监理检查 专业能 力 开放日工 作 培训 向物业介绍工程 情况及使用功能 负责 接待业主验房并在交房 前完成报事整改 按公司工地开放日 实施原则落实 专业能 力 复核交房 附图 复核交房附图 合同附 图 现场实体是否一致 并对复核后的问题落实 处理方案 开放日前 15 天完 成 专业能 力 15 工程移交 向物业移交 落实承接 查验中问题处理 交房前一周完成 专业能 力 工程交房 培训 向物业工程介绍 情况及使用功能 协调 快速维修小组进行现场 应急整改 负责接待业 主接房 培训物业参与交房 相关人员 专业能 力 向物业客 服收集工 程报事记 录 核实报事对错并及 时与客服沟通 专业能 力 集中返修 期协调施 工单位报 事维修 建立报事维修整改机制 及时让维修单位在第一 时间内得知维修内容和 部位 分供方 管理 集中返修 期统计每 日报事完 结率 交房后 15 个工作 日报事维修完结率 大于 85 分供方 管理 交房 及护 航阶 段 组织第三 方维修单 位维修 确定标准和范围 专业能 力 收方 扣 工程保修 款 发扣款通知函 工程完工验收后 3 个工作日内发出 分供方 管理 支付第三 方维修工 程款 负责办理支付手续提交 OA 分供方 管理 工程维修 涉及索赔 前期谈判 参与时态度要好 任何 情况下均不得与业主发 生正面冲突 准备售房合同及保 修两书 专业能 力 后期 服务 工程结算 配合公司成本部办 理 分供方 管理 交房 及后 期服 务 结算 及质 保金 退工程质 保金 依据成本部所发流程 如实填写施工单位保修 期是否按保修条款按时 对报事进行维修 是否 同意退还 如不能退还及时与 成本沟通 说明原 因 分供方 管理 16 3 23 2 安装工程师工作事务安装工程师工作事务 利安地产工程管理部安装工程师日常例行事务利安地产工程管理部安装工程师日常例行事务 工作频率 类别工作事项 日周月年 其 它 工作内容备注 能力需 求 工程专题会 围绕 三控一协调 组织 的专题会议 三控 指工程进 度控制 工程质 量 安全控制 工程投资控制 一协调 协调 部门 承建方 设备和材料供应 商之间的关系 现场管 理 考察施工资源 参与施工单位的入围考察 技术答辩及招标答疑 分供方 管理 OA 平台工作处 理 待办 案例 传阅 计划管 理 部门周会 周工作计划完成情况及需 他人配合事宜 周五下午 团队协 作 运营会通报 听取部门经理传达会议内 容 周二上午 团队协 作 监理例会 围绕本周质量 安全 进 度的工作进行回顾 对下 周工作进行安排 合同管 理 年度个人总结 半年总结 年度 总结 计划管 理 分部工程总结 施工过程 功能梳理 图 纸优化 施工工艺 分供 方管理等均可入内 工作年限小于 3 年的员工在分部 工程完成后 20 天 内提交 OA 实施程 序 交房总结 交房后一个月内 分供方 管理 工程案例分析 过程管理得较好的和工作 失误均可入围 该事项发生后 20 天内 团队协 作 日常 固定 工作 月度巡检 参与技术支持组的月度巡 检 负责整改及回复 依据月度巡检管 理办法执行 整 改及回复一周内 项目实 施 17 完成 部门培训 参与部门学习规范和施工 管理程序及案例 个人每 季度提交讲授课件 PPT 二 个 一月两次 部门 及专业工程师主 讲 学习成 长 个人周计划 周一上午 11 点前 提交本周计划并 总结上周计划 计划管 理 个人月计划 当月最后一次部 门例会前 计划管 理 样板点评计划编 制 依据样板点评制度编制 需参与点评楼栋 在基础开工后 20 天内完成并每月 回顾 同一户型 同一班组点评一 次 计划管 理 月计划审核 审核总分包单位 根据全景计划每 月 3 日前审核 计划管 理 月进度审核 审核总分包单位每月 20 日前 计划管 理 工程收方 核定收方申请 联系成本 部共同收方 随工程进度 现场管 理 招采计划 按招采模板填写 项目开工后一个 月内 每月定期 回顾 计划管 理 合同需求 按模板填写依据招采计划 计划管 理 确定施工界面及 细部做法 按利安地产建筑细部做法 及施工界面梳理 交部门 上会审核后实施 图纸会审后一周 内 项目实 施 施工图纸工程优 化 针对图纸不合理的地方进 行梳理后交部门上会确定 合同需求提交前 半个月 专业能 力 进度 计划 审批 及方 案审 批 施工组织设计审 核 审核时要挑出施工组织设 计不合理部分通报部门经 理 对增加造价的施工措 施需与成本沟通后才能签 署意见 7 个工作日 专业能 力 18 专项施工方案审 核 审核时要挑出专项施工方 案不合理部分通报部门经 理 对增加造价的施工措 施需与成本沟通后才能签 署意见 3 个工作日 专业能 力 图纸会审 注意施工图纸功能的合理 性及当地民俗民风 错 漏 碰 缺 成本优化 细部做法等问题 收到施工图 20 个 工作日 专业能 力 甲方对总分包进 场交底 对质量 进度 安全及总 分包界面配合问题的说明 甲方工艺做法及验收标准 交底 进场后一周内 专业能 力 甲方参与监理交 底 甲方当着施工单位的面授 权 监理例会质量 监理 月报 监理实施细则 大 纲等 工程开工前 参 与 项目实 施 核定技术洽商 核定可行性 OA 提交审批 流程 收到洽商 1 个工 作日内 专业能 力 工作联系单 临 时用工指令 专业能 力 交底 及洽 商 审核固化图 分部工程实施前 审核施 工单位提交的固化图 收到固化图 5 个 工作日内 专业能 力 参与设计任务书编制 明确地区安装工程交房配 置标准 主导确定分部分项细部做 法 确定施工界面及细部 做法 按利安地产建筑细 部做法及施工界面梳理 交部门上会审核后实施 图纸会审后一周 内 实施程 序 摸底市政配套 水 电 气 弱电 初设 施工图设 计 阶段 参与项目启动会 计划管 理 过程 工作 事务 场平及土石方阶 段 参与临水 临电合同签订 并主导实施 19 主导审核 优化施工 针对图纸不合理的地方进 行梳理后交部门上会确定 合同需求提交前 半个月 审理 监理实施细则 施工组织设计 审核时 要挑出施工组织设计不合 理部分通报部门经理 对 增加造价的施工措施需与 成本沟通后才能签署意见 7 个工作日 审核临电方案及施工组织 设计 样板点评计划编制 需参与点评楼栋 在基础开工后 20 天内完成并每月 回顾 同一户型 同一班组点评一 次 计划管 理 基础防雷焊接质量检查 实施程 序 出户套管标高及点位预留 复核 主导安装工程固化图绘制 分部工程实施前 审核施 工单位提交的固化图 收到固化图 5 个 工作日内 编制合同需求计划及材料 采购计划 按模板填写 项目开工后一个 月内 每月定期 回顾 计划管 理 主导图纸会审 基础施工阶段 依据项目全景计划编制分 部关键进度并制定预控措 施 计划管 理 主导首层拆模点评 主体及二次结构 阶段 分部分项工程样板点评及 日常工作面施工质量检查 隐蔽验收等工作一 二次 预埋 均压环焊接 管道 安装等分部分项工程逐层 检查 复核是否按设计文 件施工 是否符合验收规 范要求 20 参加公司的停止点检查并 对检查的问题进行整改及 回复 按停止点检查管 理办法执行 每道工序工序隐蔽前验收 参与监理组织验 收 明确客户敏感点并制定针 对性实施方案 提请合同需求 分供方 管理 参与分供方考察 招标 主导分供方技术答辩 分供方 管理 主导项目配电工程设计 分供方 管理 主导生化池二次设计 分供方 管理 参与相关分包单位合同洽 商及合同签订 分供方 管理 审核智能化等相关单位二 次深化设计图 分供方 管理 组织相关单位进场交底 界面移交等工程管控 对 质量 进度 安全及总分 包界面配合问题的说明 甲方工艺做法及验收标准 交底 进场后一周内 分供方 管理 样板点评 按样板点评制 度执行 依据样板点评规 划 组织防雷验收 实施程 序 主导落实水 电 气二次 设计图纸 参与水电气合同洽商 实施程 序 场区综合管网布置 管线 布置 复核雨污水标高 智能化系统布置等 实施程 序 设备房 消防水泵房 二 次加压泵房 配电室等 设备安装 实施程 序 初装修及外立面 施工阶段 主导 车库综合管线布置 图 并做交底及现场统筹 实施程 序 21 参与政府职能部门分部分 项验收 预验收及竣工验 收 参加验收 根据提出 的问题跟踪现场整改完成 情况 随工程进度要求 实施程 序 主导电梯验收 组织水 电 气等相关单 位进场并合理安排工期 实施程 序 复核景观水 电图纸并督 导施工 全项目视角考虑管线走向 并实施分期 组团间 接 驳预留 实施程 序 配电验收及通电 实施程 序 自来水通水进户 实施程 序 主导水 电卡办理及闭路 有线电视接入 实施程 序 场区内园林及小 市政阶段 主导光纤验收 取得通讯 驻地网许可证 实施程 序 场区外市政工程 组织协调市政管线 水 电 气 弱电 施工及接 驳 实施程 序 组织消防 环保验收 分户验收及整改 组织分 户验收 预验收前 10 天完 成 按重庆市住宅工 程质量分户验收 管理办法要求执 行 实施程 序 参与工地开放日 复核交房附图 合同附图 现场实体是否一致 并对 复核后的问题落实处理方 案 开放日前 15 天完 成 实施程 序 参与交房 向物业培训工 程情况及使用功能 负责 接待业主验房并在交房前 完成报事整改 按公司工地开放 日实施原则落实 实施程 序 主导相关分部工程的物业 移交 实施程 序 竣工验收及交房 阶段 交房总结 案例分析汇编交房后一个月内 22 集中交付期维修整改率达 到既定要求 实施程 序 审核总 分包竣工图纸 总包竣工图 基础 主体 随工程进度分阶段审核 分包竣工图在分包工程完 工后 30 天内提交审核 收到图纸后 15 个 工作日内审核完 毕 竣工前 30 天 完成所有竣工图 的审核工作 分供方 管理 主导材料进场验收 查合 格证 型式检验报告 必 要时用游标卡尺和千分尺 检查厚度或直径并留下检 查痕迹 每批材料进场时 进行验收 保温 涂料 分供方 管理 主导现场收方 核定收方 申请 联系成本部共同收 方 随工程进度 现场安全文明施工巡检检 查 实施程 序 主导隐蔽工程及系统功能 检性查及验收 实施程 序 主导分部分项工程现场实 体及内业资料质量检查及 验收 制定组团内工程质量巡检 计划并实施 实施程 序 组织跨组团安装工程质量 较差检查并形成互评互检 机制 全过程工程安装板块签证 结算造价控制 控制关键节点达成率 协调总 分包施工界面及 施工资源 分供方 管理 巡查综合检查 内容 督导施工单位 监理单位 工程管理行为 23 3 33 3 现场施工工序质量检查作业指导现场施工工序质量检查作业指导 施工工序质量检查作业指导施工工序质量检查作业指导 主要工序管控检查方式抽查比例 项目工程 部序 号 分部工程 工 序 名 称 事前检查 方案 事中平行 检测巡视 旁站 监理 事后试验 检查工 程 师 经 理 检查结 果 备注 1 场地移 交 现 场平面 网格测 量 坐标 水准点 保护 2 开挖土 方测量 深度 平面尺 寸 坡 度 土 方量 3 土方回 填 注意回 填高程 4 基槽或 挖孔桩 放线 5 桩孔嵌 岩深度 底坑 垂直度 轴线及 桩中心 偏移 成孔过 程勤检 查 不 要完成 后才发 现问题 6 岩芯取 样送检 7 钢筋原 材料质 量检查 8 钢筋现 场外观 检查 9 基础工程 钢筋焊 接送检 24 10 机械成 孔桩清 孔后沉 渣厚度 检测 端承桩 小于 50mm 11 桩孔钢 筋笼检 查及混 凝土浇 筑 注意钢 筋规格 型号 根数 及箍筋 间距 12 桩孔水 下浇筑 混凝土 充盈系 数核查 充盈系 数大于 1 且必 须连续 浇灌 13 桩基检 测 14 基础放 线 标 高复查 15 模板的 支撑 立杆间 距不大 于 1 2m 16 钢筋加 工弯钩 弯折 17 钢筋间 距尺寸 锚固长 度 18 接头位 置 数 量 19 钢筋品 种 规 格 数 量 位 置 20 模板接 缝 表 面清理 21 防雷接 地及其 它预埋 件与孔 特别留 意排水 管预留 孔洞标 25 洞的位 置尺寸 高 22 轴线 标高 平整度 及电梯 井底坑 深度 电梯底 坑深度 查生产 厂家图 纸 23 柱 梁 墙的截 面尺寸 24 混凝土 工程施 工方案 25 混凝土 配合比 运输 浇筑及 间歇时 间 26 模板拆 除 27 混凝土 养护 28 混凝土 外观检 查 29 混凝土 试块制 作与送 检 30 白蚂蚁 防治 100 由专业 队伍施 工 31 主体垂 直度测 量 32 楼层平 面放线 33 模板工 程方案 34 主体结构 模板的 支撑及 层高复 查 高度大 于 4m 加剪刀 撑 26 35 模板接 缝 表 面清理 36 预留孔 洞的尺 寸 孔洞周 边有附 加钢筋 37 轴线 标高 平整度 38 柱 梁 墙的截 面尺寸 39 梁 板 起拱 跨度不 小于 4m 的梁 板的起 拱高度 1 3 40 模板拆 除 41 钢筋工 程方案 42 钢筋焊 接送检 43 钢筋原 材料质 量检查 44 钢筋现 场外观 检查 45 钢筋品 种 规 格 数 量位置 46 接头位 置 数 量 47 间距尺 寸 锚 固长度 48 预埋件 规格 数量 位置 49 钢筋加 工弯钩 27 弯折 50 混凝土 工程施 工方案 转换层 浇筑备 用电源 51 水泥 砂 石 原材料 送检 52 混凝土 配合比 运输 浇筑及 间歇时 间 53 混凝土 养护 54 混凝土 外观检 查 梁 柱 节点有 无混凝 土串号 55 梁 柱 板的尺 寸 轴 线 垂 直度 层高 截面 平整度 预留孔 56 电梯井 长宽 坐标 垂直度 57 混凝土 试块制 作与送 检 58 砌体工 程方案 59 水泥 砂 砂 浆强度 送检 60 砌体原 材料送 28 检 空 心砌体 注意龄 期 28 天 61 轴线位 移检查 62 墙体垂 直度 平整度 63 砂浆饱 满度 64 门窗洞 口尺寸 上下 偏差 65 水平灰 缝平直 度 厚 度 66 拉结钢 筋 67 梁下砖 体顶砌 68 防水材 料的检 查测试 69 外墙壁 止水螺 栓防水 处理 70 地下板 的防水 71 屋面及防 水工程 地下室 底板防 水保护 层 72 地下室 外墙壁 防水 73 防水涂 层厚度 均匀度 74 屋面及防 水工程 防水卷 材的厚 度 与 29 墙壁的 贴结 75 防水保 护层 76 回填土 77 屋面防 水工程 79 屋面防 水材料 规格 品种是 否是指 定产品 抽查必 须三方 见证 80 屋面防 水材料 施工厚 度 81 屋面转 角 管 根防水 附加层 82 保护层 83 外墙壁 的防水 工程 84 防水砂 浆原材 料的检 测 85 底层处 理 86 分层抹 灰 每 层厚度 相隔时 间 87 表面平 整度 垂直度 88 表面观 感 外 层光洁 度最重 要 89 厨卫房 的防水 30 工程方 案 90 结构自 防水试 验 24 小时 91 基层表 面处理 92 防水层 检查 厚度 93 转角 管根的 防水检 查 94 防水层 翻上高 度 95 关水 24 小 时无渗 漏 96 保护层 的施工 检查 97 防水层 上的饰 面施工 检查 98 浴缸安 装位置 防水的 检查 99 抹灰工 程方案 100 水泥 砂 腻 子材料 检查 101 装 饰 装 修 保 温 工 程 内外 墙抹 灰 抹灰基 底的检 查 预 埋管 砌体与 结构交 31 接面是 否按设 计要求 挂钢丝 网 102 抹灰平 整度垂 直度 103 阴阳角 方正 104 外墙分 格条 缝 直线度 105 宽度大 于 35mm 分格缝 加强措 施 106 墙裙 踢脚线 上口直 线度 107 抹灰空 鼓检查 108 涂饰工 程方案 109 原材料 送检 110 颜色均 匀度 111 泛碱 咬色 流坠 疙瘩 砂眼 刷纹 112 腻子平 整 牢 固 无 粉化 113 内外 墙涂 饰 腻子的 厚度不 超过 2MM 32 114 腻子表 面光滑 灯光 试验 115 墙 地 砖工程 方案 116 墙 地 砖原材 料检查 117 立面垂 直度 118 饰面基 层检查 119 墙 地 砖的平 整度 120 墙 地 砖间的 接缝直 线度 121 阴阳角 方正 122 墙 地砖 饰面 墙裙 脚上口 直线度 123 石材工 程方案 124 石材原 料的检 查 125 基底的 检查 126 干挂构 件的检 查 127 饰面的 平整度 128 饰面的 垂直度 129 石材 饰面 工程 石材间 的拼缝 130 吊顶工 程方案 131 天极 棚吊 顶吊顶原 33 材料的 检查 132 吊丝 龙骨的 固定 133 表面的 平整度 134 阴阳角 方正 135 接缝直 线度 136 接缝高 低差 137 接缝宽 度 138 木质材 料的防 火措施 139 装饰隐 蔽材料 的防腐 与防白 蚁 140 外墙保 温施工 方案 141 原材料 送检 142 界面移 交 143 墙体基 层处理 验收 144 装 饰 装 修 保 温 工 程 外墙 保温 保温板 粘贴 门窗小 面玻纤 网布要 先翻包 门窗角 保温板 不得拼 接 34 145 锚栓安 装数量 检查 50m 以 下整块 板角及 板中央 一颗 50m 以 上整块 板角一 颗 中 央等分 2 颗 146 抗裂砂 浆抹面 二次 成活 玻纤网 格布不 得干挂 147 门窗安 装方案 148 现场破 坏性抽 查 100 149 进出位 尺寸 150 中线尺 寸 上 下门窗 中心偏 差 151 垂直度 152 固定方 式 连 墙片方 向 间 距 砖上严 禁用射 钉 153 塑钢或 铝合金 门窗方 案 154 塑钢或 铝合金 原材料 的检查 155 密封胶 密封条 的检测 156 门窗 工程 五金配 件的检 35 查 157 加工组 装工序 检查 158 成品门 窗的进 场检查 159 门窗尺 寸 外 框 分 格 对 角线 160 门窗平 整度 正侧 面垂直 度 上 口水平 度 直 线度 161 外框防 腐或防 划伤保 护 162 外框端 部防水 密封 163 外框与 结构和 固定 164 外框与 结构间 的塞缝 165 窗扇与 玻璃的 密封 166 五金配 件的安 装检查 167 滴水线 的检查 168 外窗淋 水试验 或大雨 观察 169 其他门 36 窗参照 执行 170 地面工 程方案 171 原材料 送检 172 地面基 底清扫 抓毛 173 24 小 时关水 检查板 裂缝 174 打巴 找平控 制厚度 175 地面平 整度 176 地面分 格缝切 割 177 楼 地 面工程 地面空 鼓检查 178 预留孔 洞的位 置尺寸 179 预埋管 道的位 置尺寸 180 管道原 材料送 检 181 器具 配件进 场检查 182 设备开 箱验收 183 管道安 装平面 定位尺 寸 184 管道的 垂直度 坡度 185 安 装 工 程 建筑 给水 排水 管支 37 吊架的 设置 186 管道埋 地深度 管沟基 础 187 阀门 管件安 装位置 188 管道 支吊架 除锈 油漆观 感 189 管道隐 蔽验收 190 设备 器具安 装平面 尺寸 191 设备 器具的 平整度 垂直度 192 水泵的 轴偏差 193 管道和 设备保 温的厚 度 194 管道和 设备保 温外保 护层平 整度 195 固定支 架的设 置 196 管道试 压 冲 洗 消 毒 197 排水管 道渗漏 试验 198 设备单 38 机试运 转 199 系统联 动调试 200 卫生洁 具有调 试 通 水试验 201 地漏 雨水口 与地面 的尺寸 202 厨卫阳 台地面 平屋面 排水坡 度 203 消火栓 报警阀 安装位 置与尺 寸 204 自动喷 淋头的 平面位 置与尺 寸 205 排水管 道隐蔽 灌水试 验 206 排水管 道通球 试验 207 管沟回 填 208 防雷接 地材料 的检验 209 均压环 与引下 线焊接 210 建筑 电气 工程 各用电 设备的 接地 211 安建筑各金属 39 管道的 跨接接 地 212 穿线管 原材料 的送检 213 穿线管 预埋位 置 固 定牢固 性 214 预留箱 盒的位 置 固 定牢固 性 215 管道弯 曲半径 椭圆率 216 预埋管 道 箱 盒规格 材质 217 电管 线过变 形缝的 补偿设 置 218 金属电 管的内 外防腐 219 埋地管 道的深 度 规 格 220 隐蔽工 程验收 221 装 工 程 电气 工程 配电柜 箱 盘 的外观 检查 平整 度 直 线度 平行度 40 222 配电柜 箱 盘 内部检 查 电 器原件 接地 电线的 绑扎 223 型钢基 础的检 查 垂 直度 水平度 不平行 度 224 成排柜 箱 盘 的垂直 度 缝 隙 水 平差 225 电线 电缆的 原材料 送检 226 电线电 缆接地 电阻摇 测 227 电线 电缆接 头 与 设备接 头 228 耐压电 缆的耐 压试验 229 电线电 缆的规 格 回 路编号 230 灯具的 固定与 接线 231 灯具安 装高度 41 接地 232 灯具的 外观检 查 233 成排灯 具的直 线度 间距 234 开关 插座的 接线 235 开关 插座的 安装高 度 236 开关 插座安 装牢固 平整 与墙壁 无缝隙 237 桥架的 接地 238 桥架的 外观检 查 239 桥架补 偿器设 置 240 桥架的 弯曲半 径 241 桥架与 支架的 连接 242 支架的 间距与 牢固 243 桥架穿 防火区 的防火 措施 说明 42 1 工序管理表明细中所列的工序是常见工序 表中未列检查项目及项目经理 总监理工程师 现场专业工程师 工程部经理检查比例在具体监理过程中由项目工程部与监理部根据 建筑工程施 工质量验收规范 的要求进行补充和确定 2 表中主要工序管控检查方式由项目工程依据施工实际情况开工前由各专业工程师确定确定 3 检验批的要求 以建筑施工质量验收规范要求为基础标准 建议按以下标准执行 1 基础以每栋楼 基础平面面积不超过 2000 平方米 为一批 2 主体结构以一栋楼每次浇灌的砼为一批 3 砌筑以单元的每一层为一批 4 装修以每一户和每一层楼梯间为一批 5 门窗为每单元的每一层为一批 6 防水以每个屋面 每户为一批 7 给排水以每单元独立系统为一批 8 电气以每次预埋 每个单元为一批 9 根据不同业态的工程 项目工程部和监理部应根据实际情况进行检验批的调整 4 施工单位 监理公司 项目工程部请严格按照现场施工工序管理明细表进行检查 3 43 4 主要施工工序质量风险管控内容要点主要施工工序质量风险管控内容要点 现场施工工序质量风险管控内容要点现场施工工序质量风险管控内容要点 分部工 程 分项工程工序检查内容 补充及解 释 人工挖孔桩井圈 护壁 无井圈或者井圈不完整 井圈内侧未抹灰 井 圈砌筑质量差 护壁砼搅拌配合比控制随意 护壁成型质量差 基础轴线 轴线号 标 高标识 基础无轴线 轴线号 标高标识 标识不全或 不清晰 基础底部土石成分 嵌 岩深度 刚性角 扩孔 尺寸 基坑清理 基础底部土石成分未达到持力层要求 嵌岩深 度未达到设计要求 刚性角 扩孔尺寸不满足 设计要求 基坑清理不及时不到位 桩基或独立柱基轴线垂 直度 同心度 基坑轴线垂直度及同心度不满足设计要求 人工挖孔桩 条基 独基 基础钢筋位置 间距 定位措施 钢筋位置及长度不符合设计要求 间距与设计 尺寸偏差大 保护层厚度偏差大 无竖向钢筋 定位措施 基础顶部施工缝 桩基 柱基顶部施工缝清理差 比如有浮浆 夹 渣 泥巴等 地梁或承台模板地梁或承台模板定位 加固差 模板拼缝大 基 础 工 程 基 础 及 地 下 防 渗 漏 地梁及承台 地梁或承台钢筋位置 连接 锚固措施 套管 加强措施 钢筋位置及锚固长度不符合设计要求 间距与 设计尺寸偏差大 保护层厚度偏差大 钢筋绑 扎跳扎严重 箍筋间距不符合设计要求 套管 周边钢筋加强措施不符合设计要求 43 防雷接地 缺少防雷连接钢筋 防雷连接钢筋规格不符合 设计要求 焊接质量差 焊接长度不足 几何尺寸 轴线偏差 密实度 地梁或承台几何尺寸 轴线偏差不符合设计及 规范要求 地梁砼浇筑不密实 缺棱掉角 漏 浆 地下室挡墙及顶板未使 用防水套管 使用普通钢套管或 UPVC 套管 地下室结构上后钻孔地下室结构上后钻孔且无设计手续 穿墙套管 金属套管内壁防腐处理 套管壁厚 金属套管内壁未做防腐处理 套管壁厚不够 基层含水率 基层清理 修补 阴角 R 角 防水施工前基层未清理 修补 阴角未抹 R 角 或不合格 防水基层 裂缝 止水螺杆端头处 理 无车库挡墙及顶板裂缝检查及处理记录 未按 照技术方案处理就防水施工 地下室外墙止水 螺杆端头未采用凹进方式处理 防水材料是否是公司指 定品牌 防水性能不符合设计或规范要求 防水材料不 是公司指定品牌 防水材料 防水