机构和职业危险化学品从业单位安全生产标准化自评情况记录表（涂料生产企业）

危险化学品从业单位 涂料生产企业 安全生产标准化自评情况记录表危险化学品从业单位 涂料生产企业 安全生产标准化自评情况记录表 企业名称 阿塔卡涂料 佛山 有限公司 2 机构和职责 100 自评得分 86 分 自评人员签名 考核要素考核要素企业达标标准企业达标标准评审标准评审标准自评情况记录自评情况记录实得分实得分 自评依据的相关材料自评依据的相关材料 来源注明来源注明 2 1 1 1 主要负责人组织制 定符合本企业实际的 文件 化的安全生产方针 2 1 1 2 主要负责人组织制 定符合企业实际的 文件化 的年度安全生产目标 2 1 方针目 标 20 分 2 1 1 3 安全生产目标应满 足 1 形成文件 并得到所有 从业人员的贯彻和实施 2 符合或严于相关法律法 规的要求 3 与企业的职业安全健康 风险相适应 4 根据安全生产目标制定 量化的安全生产工作指标 5 应以公众易于获得的方 式发布安全生产目标 未制定安全生产方针或年度安 全生产目标 扣 20 分 B 级要 素否决项 1 缺一项扣 2 分 2 安全生产目标不满足标准要 求 一项不符合扣 1 分 3 从业人员不了解安全生产方 针或安全生产目标 1 人次扣 1 分 4 没有制定安全生产工作指标 或指标未进行量化 扣 2 分 5 发布安全生产目标的方式不 符合公众易于获得的要求 扣 2 分 主要负责人确认并颁发了公司 的安全生产方针 主要负责人确认并颁发了公司 的年度安全生产目标 安全生产目标形成了文件 符 合法律法规 安全生产目标所有均是量化的 工作指标 安全生产目标张贴于车间 在 网上发布 并组织培训学习 本节内容全部符合要求 16 1 1 安全生产方针 目 标 并 通知 至全厂 且进行过培训 考核要素考核要素企业达标标准企业达标标准评审标准评审标准自评情况记录自评情况记录实得分实得分 自评依据的相关材料自评依据的相关材料 来源注明来源注明 2 1 2 1 将企业年度安全目 标分解到各级组织 包括各 个管理部门 车间 班组 签订安全生产目标责任书 2 1 2 2 定期考核安全生产 目标完成情况 2 1 方针目 标 20 分 2 1 2 3 企业及各级组织应 制定切实可行的年度安全生 产工作计划 未签订各级组织的安全目标责 任书 扣 20 分 B 级要素否决 项 1 每缺一个组织的安全生产目 标责任书 扣 2 分 2 安全生产目标责任书内容与 本组织的安全生产职责不符 扣 1 分 3 企业未制定年度安全生产工 作计划 扣 4 分 各级组织未 制定年度安全生产工作计划 缺一个组织扣 2 分 4 未定期考核 扣 4 分 考核 与安全生产目标责任书内容不 符 扣 2 分 5 未落实安全生产目标考核奖 惩 扣 2 分 6 有关人员不了解本组织的安 全生产目标 1 人次扣 1 分 各级部门均有安全生产目标责 任书 现缺班组 现缺班组 基本符合要 求 扣 2 分 2011 年度进行了考核 有考核 表 制订了安全生产工作计划 现 现 缺班组 缺班组 基本符合要求 扣 2 分 1 2 年度安全生产目标 责任书 1 3 年度安全生产工作 规划 1 4 安全生产目标完成 情况考核表 考核要素考核要素企业达标标准企业达标标准评审标准评审标准自评情况记录自评情况记录实得分实得分 自评依据的相关材料自评依据的相关材料 来源注明来源注明 2 2 1 1 明确企业主要负责 人是安全生产第一责任人 2 2 1 2 主要负责人对本单 位的危险化学品安全管理工 作全面负责 落实安全生产 基础与基层工作 2 2 2 1 主要负责人组织开 展安全生产标准化建设 未明确第一责任人 或不符合 规定 扣 20 分 B 级要素否决 项 主要负责人对本单位的危险化 学品安全管理工作情况 对安 全生产基础管理工作情况不清 楚 扣 5 分 有任命通知和安全承诺书 明 确主要负责人的安全职责 落 实好双基工作 有参与标准化建设的各种活动 记录 此项符合要求 2 1 主要负责人任命 见 4 5 2 4 主要负责人安全承诺 书 安全承诺 2 2 主要负责人参与安 全标准化建设记录表 2 2 2 2 制定安全生产标准 化实施方案 明确实施时间 计划 责任部门和责任人 2 2 2 3 制定安全文化建设 计划或方案 2 2 2 4 二级企业应初步形 成安全文化体系 2 2 负责人 20 分 2 2 2 5 一级企业有效运行 安全文化体系 二级企业未初步形成安全文化 体系 扣 100 分 A 级要素否 决项 一级企业未有效运行安全文化 体系 扣 100 分 A 级要素否 决项 1 安全生产标准化实施方案内 容 一项不符合扣 2 分 2 无主要负责人组织或参与安 全生产标准化记录 扣 3 分 3 未制定安全文化建设计划或 方案 扣 2 分 有实施方案 明确实施时间 计划 责任部门和责任人 符 合要求 未制定安全文化建设计划 扣 2 分 16 2 3 安全生产标准化实 施方案 考核要素考核要素企业达标标准企业达标标准评审标准评审标准自评情况记录自评情况记录实得分实得分 自评依据的相关材料自评依据的相关材料 来源注明来源注明 2 2 3 1 安全承诺的内容应 明确 公开 文件化 安全承诺公开化 符合要求 2 4 主要负责人安全承诺 书 安全承诺 2 2 3 2 主要负责人应确保 安全生产标准化所需的资金 人员 时间 设备设施等资 源 1 主要负责人未做出安全承诺 扣 10 分 2 安全承诺未明确 公开 文 件化 一项不符合扣 2 分 3 资源支持 配备不充分 一 项不符合扣 2 分 4 从业人员不清楚主要负责人 的安全承诺 1 人次扣 1 分 严格按国家法律 法规 确保 资金 人员 设备设施满足生 产的需要 不扣分 见本项 5 安全生产投入 10 事故与应急中的安全设施 台账等 2 2 4 1 主要负责人定期组 织召开安委会会议 或定期 听取安全生产工作情况汇报 了解安全生产状况 解决安 全生产问题 1 主要负责人未定期召开安委 会会议或听取汇报 扣 10 分 2 未形成会议记录或纪要 扣 2 分 3 安全生产问题未及时解决 一项不符合扣 2 分 每季召开安全生产领导小 组会议 及时总结 计划下阶 段的安全工作等 并做好记录 符合要求 补签名 补签名 2 5 安全生产议事制度 2 6 安委会会议记录 安全生产领导小组会议 记录 2 2 5 1 落实领导干部带班 制度 2 2 负责人 20 分 2 2 5 2 主要负责人要对领 导干部带班负全责 未实施领导干部带班 扣 20 分 B 级要素否决项 1 领导干部无故不参加带班 1 人次扣 2 分 2 带班记录一项不符合扣 1 分 3 未按规定进行领导带班制度 执行情况考核 扣 2 分 有领导干部带班制度 有带班 记录 此项基本符合 扣 2 分 领导干部带班签名表 领导干部带班签名表 2 7 领导干部带班制度 2 8 领导干部带班排班 表 考核要素考核要素企业达标标准企业达标标准评审标准评审标准自评情况记录自评情况记录实得分实得分 自评依据的相关材料自评依据的相关材料 来源注明来源注明 4 主要负责人不清楚领导干部 带班情况 扣 2 分 2 9 领导干部带班巡检 记录表 2 3 1 1 制定安委会和各管 理部门及基层单位的安全职 责 2 3 2 1 明确主要负责人安 全职责 对 安全生产法 规定的主要负责人安全职责 进行细化 2 3 2 2 明确各级管理人员 的安全职责 做到 一岗一 责 2 3 2 3 明确从业人员安全 职责 做到 一岗一责 1 未建立安全生产责任制 扣 100 分 A 级要素否决项 2 主要负责人对其安全职责不 清楚 扣 30 分 B 级要素否决 项 1 缺少一个管理部门或基层 单位的安全职责 扣 2 分 2 安全生产责任制内容与部门 安全职责不符合 一项扣 2 分 3 主要负责人不清楚安委会安 全职责 扣 10 分 4 有关人员不了解本部门安 全职责 1 人次扣 2 分 5 缺少安委会的安全职责 扣 10 分 6 全职责与其所在岗位职责不 符合 一项扣 2 分 7 他人员对其安全职责不清 楚 1 人次扣 2 分 有各级组织或人员的安全职责 此项符合要求 3 1 安全生产责任制 包括公司各级 2 3 职责 30 分 2 3 3 1 建立安全生产责任 制考核机制 未建立安全责任制考核机制 扣 30 分 B 级要素否决项 未按考核制度对企业负责人 各级管理部门和从业人员的安 全责任制进行定期考核 予以 有考核制度 此项符合要求 28 3 2 安全生产责任考核 制度 3 3 年度安全目标考核 表 考核要素考核要素企业达标标准企业达标标准评审标准评审标准自评情况记录自评情况记录实得分实得分 自评依据的相关材料自评依据的相关材料 来源注明来源注明 2 3 3 2 对企业负责人 各 级管理部门 管理人员及从 业人员安全生产责任制进行 定期考核 予以奖惩 奖惩 一项不符合扣 2 分 有 2011 年度考核记录及奖惩管 理台账 此项基本符合要求 扣 2 分 3 4 年度安全责任考核 记录表 3 5 年度考核奖惩管理 台帐 2 3 3 3 二级企业建立了健 全的安全生产责任制和安全 生产规章制度体系 并能够 持续改进 不符合 扣 100 分 A 级要素 否决项 公司本次申报三级 无此项 2 4 1 1 设置安委会 公司设立了安全生产领导小组 即安全生产委员会 4 1 设立安全生产领导 小组通知 2 4 1 2 设置安全管理机构 或配备专职安全管理人员 安全生产管理机构要具备相 对独立职能 专职安全生产 管理人员应不少于企业员工 总数的 2 不足 50 人的企 业至少配备 1 人 要具备 化工或安全管理相关专业中 专以上学历 有从事化工生 产相关工作 2 年以上经历 专职安全管理人员任命书 取 得安全管理人员资格证书 公 司人员 86 人 配备了一名 符 合要求 专职安全管理人员为机电一体 化专业人员 从事化工行业 19 年 但不是化工或安全专业 配备不符合要求 扣 2 分 4 2 主要负责人和安全管 理人员任命书 4 3 安全管理人员台帐 2 4 组织机 构 20 分 2 4 1 3 按规定配备注册安 全工程师 且至少有一名具 未设置安委会 安全生产管理 部门或配备专职安全管理人员 扣 100 分 A 级要素否决项 1 专职安全管理人员配备 一 项扣 2 分 2 未按规定配备注册安全工程 师 或未按规定委托中介机构 扣 2 分 3 注册安全工程师不具有化工 安全生产经历 扣 1 分 公司没有注册安全工程师 扣 2 分 16 考核要素考核要素企业达标标准企业达标标准评审标准评审标准自评情况记录自评情况记录实得分实得分 自评依据的相关材料自评依据的相关材料 来源注明来源注明 有 3 年化工安全生产经历 或委托安全生产中介机构选 派注册安全工程师提供安全 生产管理服务 2 4 2 1 根据生产经营规模 设置相应管理部门 有安全管理网络图及各组安全 管理人员 4 4 安全生产管理网 络 4 5 公司各级安全负 责人任命书 2 4 2 2 生产 储存剧毒化 学品 易制毒危险化学品的 单位 应当设置治安保卫机 构 配备专职治安保卫人员 1 机构设置与企业生产经营规 模不符 扣 2 分 2 未设置治安保卫机构或配备 专职治安保卫人员 一项扣 1 分 有治安保卫机构及专职治安保 卫人员 4 6 治安保卫机构图 4 7 专职治安保卫人员清单 考核要素考核要素企业达标标准企业达标标准评审标准评审标准自评情况记录自评情况记录实得分实得分 自评依据的相关材料自评依据的相关材料 来源注明来源注明 2 5 1 1 根据国家及当地政 府规定 建立和落实安全生 产费用管理制度 确保安全 生产需要 安全生产费用管理制度内容不 符合有关规定 一项扣 1 分 未按有关规定投入安全生产费 用 扣 10 分 B 级要素否决项 有安全生产费用管理制度 并 进行提取 10 5 1 安全生产费用管理 制度 2 5 2 1 按照国家及地方规 定合理使用安全生产费用 2 5 2 2 建立安全生产费用 台帐 载明安全生产费用使 用情况 1 未规定安全生产费用使用范 围 扣 5 分 2 未建立安全生产费用台帐 扣 2 分 3 安全生产费用台帐内容与规 定要求不符 一项扣 1 分 4 安全生产费用使用情况与台 帐记录不符 一项扣 1 分 按照国家规定合理使用安全生 产费用 并分类做好安全支出 费用明细表 统计做好了年度 安全生产费用台账 符合要求 5 2 安全生产费用台账 5 3 安全支出费用明细表 2 5 安全生 产投入