采购部工作流程图

采购部工作流程图采购部工作流程图 文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期 副总经理签署副总经理签署财务经理签署 拟订总工程师签署总经理审批 一 目的 为规范采购流程 提高采购工作的效率 特制定本制度 二 适用范围 适用于本公司采购管理 三 内容 1 1 总则总则 为加强采购工作的管理 提高采购工作的效率 制定本制度 所有的 采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作 2 2 采购基本流程采购基本流程 各部门请购单 采购计划 寻找供货商 询价 比价 议价 采购 洽谈 下单 合同的签订 确定付款条件 货运方式 售后服务 交货验收 仓管 质检 不合格退货 入库 财务结算 2 采购计划 审批 寻找供应商 分 销 部 陈文 工程部 孙同华 吴玮 生产研发部 陈穗霞 总经理 工科 寻价 比价 议价 合同的签订 交货验收 验收合格 入仓 财务部确认付 款条件及帐期 填写请购单 验收 不合格 退货 财务结算 报总经理 审批 采购洽谈 下单 3 一 申请商品采购流程图 副总审批 有合同 副总审批 无合同 总经理审批 分销部 副总审批 项目部 提出需求 提出需求 总经理审批 采购订购 二 申请付款流程图 三 商品到货验收流程 分销 项目 生产 采购订购 生产部 提出需求 总工审批总经理审批采购订购 采购 财务经理审批 根据供应商帐期 限 总经理审批 采购填写进仓单 成本会计打进仓单仓库凭进仓单确认型号 数量 包装 等 合格进仓 不合格退回供应商 采购填写进仓单 成本会计打进仓单仓库凭进仓单确认型号 数量 包装 等 采购填写进仓单成本会计打进仓单仓库凭进仓单确认型号 数量 包装 等 合格进仓 不合格退回供应商 合格进仓 不合格退回供应商生产部验收是否合格 4 申请商品采购及付款计划流程图 需提交资料 1 选择供应商 2 询价 3 供应商资料 4 对比价格 送部门核实 采购 1 采购计划 采购员应根据请购单和公司生产计划 销售计划制订采购 计划 采购计划 部门经理审核 部分采购单送 总经理审核 审核 送部门核实 采购合同 合同金额在 2 万 元以上 5 万元以 下送财务经理审 批 合同金额 5 万以 上送总经理审批 5 2 供应商的选择和考核 供应商的选择与考核 一般从经营情况 供应能力 技术能力 品质能力 等方面评定 并定期从质量 运货 价格 逾期率 是否配合等方面综合 打分 3 询价 比价 议价 4 合同的签订 买卖双方经过询价 报价 议价 比价及其它过程 最后 双方签订有关协议 合约即告成立 采购合同的签订要根据采购商品的要 求 供应商的情况 企业本身的管理要求 采购方针等要求的不同而各不 相同 需与财务部核实确定付款条件 货运方式 售后服务等情况 5 交货验收 采购员必须确定货物品种 数量 质量 交货期的正确无误 以采购员的确定和合同为验收数据 6 质检 货物质检合格则入库 不合格的 需安排补救和退货 7 财务结算 货物入库后 财务结算 3 3 采购管理制度 采购管理制度 1 建立供应商资料管理 表 册 售后服务管理表 2 建立 建全比价制度 保证采购设备的质优价廉 3 每月末将本月付款 欠款 欠票情况进行汇总 总结 并提出下月用款 计划 4 签订采购合同后 应全面了解发货情况 如不能及时供货 应将原因提 前两日通知请购部门或请购人 5 所有货物一律开箱验收 发现问题及时和供应商联系 尽早解决 6 验收合格后应在一