质量、环境和职业健康安全管理体系

河北省 高速公路 青银管理处 质量、环境和职业健康安全管理体系 管 理 手 册 （ C） 编 制： 安全 管理 科 审 核： 孙文进 批 准：张秀山 版 本 号： 发 号： 实施日期： 2013 年 7 月 1 日 手册管理说明 1、管理处 安全 管理 科 负责管理手册的发放、解释、管理、回收、修订等管理工作。 2、 管理处内部使用的手册和提交认证机构的手册由 安全管理科 编制分发号，并履行签字登记手续。管理处职工只能使用有分发号的手册； 手册的发放范围和数量由管理者代表确定。对外提供手 册必须经管理者代表批准后登记发放。 3、手册持有者应对其妥善保管，不得损坏丢失、随意涂改、提供他人复制。如确实发生污损影响使用或丢失，应向 安全管理科 说明原因，申请补发，同时交回旧件，具体按文件控制程序规定执行。如手册持有者调离管理处， 安全管理科 负责将手册收回。 4、本手册的解释权在 安全管理科 。使用期间如有修改意见，手册持有人可向安全管理科 提出， 安全管理科 可按文件控制程序规定进行修改。手册持有人接到修改通知后，自行按要求进行修改，并做好修改记录。 5、 当需一次性更改的内容太多或更改次数太多而影响手册使 用时，经处长批准可进行换版。 旧版手册由 安全管理科 负责收回，需保留作废的手册时应作出明显的作废标识。 手 册 更 改 记 录 序号 页码 条款号 更改通知单号 更改人 更改日期 颁 布 令 根据 2008（ 19001 2004（ 2400128001准的要求，结合管理处实际情况，对管理手册进行了换版修改。本手册是我处管理体系的纲领性文件，是进行质量、环境、安全管理的基本法规和行为准则，也是 “三标一体 ”管理体系的对外承诺。现予以批准发布，管理处全体职工必须认真学习并贯彻执行。 为保证管理处 “ 三标一体 ” 管理体系的正常运行，现委任 孙文进 为管理者代表，其职责是： 1、 确保管理体系所需要的过程得到建立、实施和保持。 2、 向处长汇报管理体系的业 绩和任何改进的需求。 3、 确保提高管理处全体职工为顾客服务的质量意识、职业健康安全意识、环境保护意识。 4、 就管理体系有关事宜与外部进行联系和协调。 为了利于职工参与职业健康安全管理，特任命各基层工会主席为职业健康安全事务代表。其职责是： 1）听取、收集员工有关安全方面的反映，积极向安全管理人员通报。 2）参与安全规章制度的制定，提出建议和意见。 本手册自 2013 年 7 月 1 日起实施。 此令 处长： 2013 年 7 月 1 日 目 录 理处简介 1 量、环境职业健康安全管理方针 3 理处组织机构及职责 3 1 适用范围 20 2 引用标准 20 3 术语和定义 20 4 质量、环境和职业健康安全管理体系 22 要求 22 件要求 23 则 23 理手册 23 件控制 24 录控制 24 5 管理职责 25 理承诺 25 顾客为关注焦点 25 理方针 26 划 26 理目标 26 理体系策划 27 境因素和危险源的识别、评价 及控制措施的确定 28 律、法规和其他要求 29 境和职业健康安全管理方案 30 责、权限和沟通 31 责和权限 31 理者代表 31 部沟通 31 理评审 32 6 资源管理 33 源提供 33 力资源 33 础设施 34 作环境 34 7 服务实现 35 务实现的策划 35 顾客有关的过程 36 服务有关的要求的确定 36 服务有关的要求的评审 36 顾客及相关方的沟通 36 务开发 37 购 37 务提供 及环境、安全的运行控制 38 务提供过程的控制 38 务提供过程的确认 38 识和可追溯性 39 客财产 39 品防护 39 环境因素、安全风险有关的运行控制 40 急准备和响应 40 视和测量设备的控制 41 8 测量、分析和改进 42 则 42 视和测量 43 客及相关方满意 43 部审核 43 程的监视和测量 44 品的监视和测量 44 境和安全的监视和测量 45 符合的控制 45 据分析 47 进 48 续改进 48 正措施 48 防措施 49 附录 1 程序文件和主要相关的管理处文件目录 附录 2 主要适用的法律、法规及其他外部规范性文件目录 1 管理处简介 青银高速河北段全长 里，横亘冀南大地，于 2003 年 4 月开工建设，2005 年 12 月 28 日 投入运营， 2006 年 3 月 26 日全线通车，是交通部规划的 “ 五纵七横 ” 国道主干线的重要组成部分，也是河北省 “ 十五 ” 期间投资最大的重点建设项目。目前，青银高速公路分别与石安高速、石太高速、大广高速及国省干线、县乡公路相连接，形成了东出西联、四通八达的交通网络和以高速公路为纽带的冀南经济发展走廊，成为建设经济强省、促进经济发展的一条黄金路。 做为青银高速河北段的管理单位，河北省高速公路青银管理处下设 9 个科室，2 个监控调度中心， 10 个收费站， 2 个养护工区，拥有 800 多名干部职工。通车运营以来，全处运营效益和服务能力逐 年提升：连年超额完成省厅下达的通行费征收任务，被省政府评为高速公路建设先进集体，荣获 “ 河北省五一奖状 ” ；全线接受国检取得了路况满分的好成绩，荣获 “ 十一五 ” 全省公路养护管理先进单位称号；全线 10 个收费站中 8 个收费站均以高分通过五星级收费站验收，并连续四届荣获省直 “ 文明单位 ” 称号，涌现出一大批省级 “ 青年文明号 ” 、厅直 “ 巾帼文明岗 ” 、省直 “ 青年文明号 ” 称号的收费站、班组和岗位，显示着青银人用心血、汗水和智慧筑就的辉煌。 做为交通部门的窗口单位，河北省高速公路青银管理处将以科学发展为主题，紧紧围绕 “ 收费、养护 ” 两 条主线，坚持厚德引领、精细管理、品牌创建三大战略，秉持 “ 厚德载道、止于至善 ” 的核心价值观，肩负 “ 大道为公、安全畅通、效力社会、成就职工 ” 的社会使命，发扬 “ 以一当十、责尽心安、以十当一、创新有为 ” 的团队精神，全面提升服务水平、防控能力、职工素质和幸福指数，努力打造服务更加完善、路容更加靓丽、社会更加满意、职工更加幸福的 “ 厚德青银 ” ，全力实现 “ 人文青银、和谐青银、卓越青银、品牌青银 ” 的美好愿景。用我们勤劳的双手、纯洁的心灵、挚朴的真情，为社会提供热情、文明、延伸、超值 2 服务，为河北经济发展、为社会的和谐稳定做出新 的贡献。 地 址：河北省石家庄市东风路 115 号 邮 政 编 码： 050021 电 话： 0311 真： 03113 质量、环境、职业健康安全 管理方针 管理方针 精细管理 人文关怀 呵护生态 共享和谐 管理处 组织机构及职责 理处 管理机构见下图 处 长 办 公 室 人事劳动科 养护 科 计 划 科 党委办公室 收费 科 财务审计科 副 处 长 副 处 长 管理者代表 安全管理科 养护工区 调度中心 收 费 站 信 息 科 4 注： 1、 全线设 有 10 个收费站：清河主线、清河、 赵村、 南宫、新河、宁晋、赵县、栾城、窦妪、铜冶。 2、 全线设有 2 个养护 工区 ： 南宫养护 工区 、 石家庄养护 工区 。 3、 全线设有 2 个调度中心：清河 监控 调度中心、石家庄 监控 调度中心。 5 量职责分配见下图 部门 19001- 2008 标准 最 高 管 理 层 管 理 者 代 表 办公室 人 劳科 养护 科 收费科 计划科 党办室 财 务 审计 科 安全管理科 信息科 收 费 站 监控调度中心 养护工区 要求 则 量手册 件控制 录控制 理承诺 顾客为关注焦点 量方针 划 责、权限和沟通 理评审 源提供 力资源 础设施 作环境 品实现的策划 顾客有关的过程 购 产和服务提供 视和测量设备的控制 则 客满意 部审核 程的监视和测量 品的监视和测量 合格品控制 据分析 进 注： ：主要责任领导或部门 ：协办领导或部门 6 境职责分配见下图 部 门和单位 24001- 2004 标准要素 最 高 管 理 层 管 理 者 代 表 办公室 党委办公室 人 劳科 养护 科 收费科 计划科 财 务 审计 科 安全管理科 信息科 收 费 站 调度中心 养护中心 要求 境方针 境因素 律法规和其他要求 标、指标和方案 源、作用、职责和权限 力、意识和培训 息交流 件 件控制 行控制 急准备和响应 量和监视 规性评价 符合、纠正措施和预防措施 录控制 部审核 理评审 7 代表主管人员或部门 ； 代表协办或部分办理 。 8 业健康安全职责分配见下图 代表主管人员或部门； 代表协办或部分办理。部门和单位 28001- 2011 标准要素 最 高 管 理 层 管 理 者 代 表 办公室 党委办公室 人 劳科 养护 科 收费科 计划科 财 务 审计 科 安全管理科 信息科 收 费 站 调度中心 养护中心 要求 业健康安全方针 险源辨识、风险评价和控制措施的确定 律法规和其他要求 标和方案 源、作用、职责、责任和权限 力、培训和意识 通、参与和协商 件 件控制 行控制 急准备和响应 效测量和监视 规性评价 件调查、不符合、纠正措施和预防措施 录控制 部审核 理评审 9 责 A 最高管理层 1）制定管理处质量、环境和职业健康安全管理方针，审批管理手册和管理体系汇编文件，审批有关计划和报告。 2） 确保管理处质量、环境和职业健康安全目标的制定。 3）负责审批质量、环境和职业健康安全体系结构设计，确定管理处组织机构，分配管理处最高管理层副职职责和各科室职责。 4）确保为质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、运行和持续改进提供充分的人、财、物等资源。 5）向全体员工传达满足法规和顾客要求的重要性，保证方针、目标能为全体职工所理解并实施。 6）任命管理者代表。 7）主持对质量、环境 和职业健康安全管理体系进行定期评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 8）对管理处安全生产负第一责任。 1）负责在分管工作中有效实施质量、环境和职业健康安全管理体系，协助处长贯彻质量、环境和职业健康安全管理方针。 2）布置、检查所分管工作，审批有关管理性文件、计划和报告，协调处理工作中遇到的问题，对分管的工作全面负责。 3）制止一切违反质量、环境和职业健康安全管理方针的现象和行为。 4） 提出完善和改进质量、环境和职业健康安全管理体系和所分管工作的建议。 B 各科室 a. 办公室 10 1）负责本科室人员管理，加强对本科室人员政治品德、社会公德、职业道德和家庭美德教育，培塑高素质职工队伍。 2）负责做好处机关各科室、处属各单位间的综合协调工作。 3）负责处机关公文处理、机要、保密、印章管理、档案管理工作。 4）负责处长办公会、处务会议题的收集、记录、会议纪要的起草、议定事项的督查督办；综合性文件和重要材料的起草；重要活动、大型会议的组织协调和后勤保障工作。 5）负责信息宣传、政务公开工作。办好青银网站，搞好对内对外宣传。 6）负责信访、应急事件的协调工作。 7）负责处机关低值易 耗品、固定资产的采购、维护、调拨及实物管理；车辆管理和驾驶员管理工作。 8）负责办公楼物业、食堂 、库房 的管理工作。 9） 负责 本 部门 及 机关 内 综合治理、安全生产管理 。 10） 负责对外联络、日常公务接待和外事工作。 11) 负责组织实施全处的路产保险索赔工作 。 12）完成领导交办的其它工作。 b. 安全管理科 1）负责本科室人员管理，加强对本科室人员政治品德、社会公德、职业道德和家庭美德教育，培塑高素质职工队伍。 2）负责组织管理处质量目标、环境目标、职业健康安全目标的制定、分解和考核工作 。 3） 负责管理体系文件 和相关的记录的管理 。 4） 负责管理体系内部审核的组织工作，协助领导开展管理评审 。 5） 组织各科室和单位开展管理体系过程的监视和测量 。 11 6） 负责数据分析工作的监督检查 。 7） 负责体系运行不合格的归口管理，体系运行过程中的纠正和预防措施的管理 。 8）负责组织危险源 、环境因素的的识别 、评价和控制 的 策划；负责 环境和 职业健康安全管理方案的制定和实施 。 9） 负责组织管理处法律、法规的收集、传达 及合规性评价。 10）负责组织 环境和 安全运行控制和监测，做好安全应急准备和响应工作。 11）职业健康安全事故、事件和不符合控制等 。 12）组织开展顾客满意的监视和测量工作 。 13）负责组织管理处绩效考核相关工作 。 14）贯彻落实上级有关 环境和 安全 工作 要求，督促落实 和环境 安全有关工作，对全处 环境和 安全工作进行综合监督管理 。 15）完成领导交办的其它工作。 c. 党委办公室 1）负责本科室人员管理，加强对本科室人员政治品德、社会公德、职业道德和家庭美德教育，培塑高素质职工队伍。 2）贯彻执行国家和上级环境和安全方针、政策及规定。 3）负责执行管理处环境和安全制度，控制好本部门环境和安全行为。 4）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级 党委的指示，指导基层单位的思想政治工作。 5）负责党风廉政建设，加强党风廉政建设责任制，认真开展党风廉政建设宣传教育活动。 6）负责全处的精神文明建设和文化建设工作，组织开展青年文明号、巾帼文 12 明岗、工人先锋号等各类精神文明创建活动。 7）负责政风行风建设经常性工作。 8）负责工会工作，积极开展各种群众性的文体活动和公益活动。 9）负责团务工作，积极开展适合青年特点的各项活动。 10）负责妇女和计划生育工作，组织女职工开展各类有益活动。 11）组织开展顾客满意的监视和测量工作。 12）负责本部门 的综合治理、 安全生产管理 。 13）完成领导交办的其它工作。 d. 人劳科 1）负责本科室人员管理，加强对本科室人员政治品德、社会公德、职业道德和家庭美德教育，培塑高素质职工队伍。 2）负责贯彻落实国家和上级部门有关人力资源和社会保障等方面的方针政策和各项规定 。 3）负责管理处机构编制报批、内部机构设置和岗位配置等工作 。 4）负责中层干部考察、选拔、推荐工作及中层干部任免的审备 。 5）负责大、中专毕业生需求计划、分配，复转军人的安置及各类人员的招录（聘任）工作 。 6）负责管理处职工调配（包括借调）工作 。 7）负责专业技术 人员职称申评、聘用，大中专毕业生、工人学徒期满的转正定级，工人技术等级晋升等工作 。 8）负责职工的年度考核工作 。 9）负责职工奖励、晋级和工资调整（包括临时工）；负责编制劳动、工资方面的计划、统计工作；负责处属单位工资的审核 。 10）负责劳动合同的管理，劳动纪律、劳动争议的处理和职工各类保险的统筹工作 。 13 11）负责职工培训和在职职工的职业教育 。 12）负责全处干部职工的人事档案管理 。 13）负责职工体检和劳保用品的发放工作 。 14）负责各岗位职工制服的配备 。 15）负责对特殊工种人员操作证的检查。 16）负 责 本部门 的综合治理、安全生产管理 。 17） 负责完成领导交办的其他工作。 e. 收费科 1、收费总体工作 1）负责贯彻、执行国家有关公路收费的各项方针、政策和省有关公路收费的规章、制度 。 2）根据国家和上级的政策，结合本单位实际起草制定单位内部收费管理规章制度，并组织实施 。 3）负责本科室人员管理及收费站 收费业务 管理 。 4）制定年度收费任务计划，并分解至各收费站 。 5）按照管理处要求，研究制定年度、 月度 收费工作目标责任制，并进行分解落实 。 6）收费站制式化建设与管理，制定收费工作人员年度培训计划，不断提高收费 业务。 7）与人劳部门协调对收费岗位人员进行调配 。 8）开展调研，加强信息反馈，为领导决策提供依据 。 9）认真开展 “精细化管理 ”、 “星级收费站 ”、 “星级收费员 ”考核工作 。 10）负责河北省交通运输厅、河北省高速公路管理局和青银高速管理处有关收费业务工作文件的收集和管理 。 11）对管理处研究决定和处领导交办的事项进行落实和督办 。 14 12）定期对收费站 的收费业务 工作进行检查，保证各项工作任务顺利完成 。 13）负责月票卡和施工证的审核、办理。 2、收费站收费业务管理 1）对收费站收费业务实施检查、指导，督促落实收费 业务 。 2）负责新员工岗前培训和年度收费队伍的业务培训方案制订和实施工作 。 3）制定收费保畅预案 。 4）星级收费站、收费员的考核、评定，建立收费人员业务档案 。 5）协助处理收费站重大活动和突发事件 。 6）协调共建收费站收费运营管理。 3、负责与服务对象的沟通 4、部门内部职责范围内的信息化建设与管理 5、部门 本部门 的综合治理、安全生产管理 6、部门内部职责范围内的费用预算及费用控制 f. 养护科 1） 贯彻执行交通部和河北省有关部门制定的公路养护管理的法规和政策，遵守养护施工的规章制度和技术规范。 2） 组织编写青银高速公路养护工程的规划和计划，定期检测各项工程设施技术状况，督促养护工区及时、保质保量地完成各项公路养护工程。 3） 负责组织专项养护工程的施工质量监督检查及竣工验收工作，负责养护工程费用支付的审核工作。 4） 全面负责青银高速公路（河北段）的路基、路面、桥梁、沿线设施、绿化、养护设备、房建等小修保养项目的管理及监督检查工作。 5） 制定各项养护管理制度、管理办法、工程技术标准及规定，并督促落实，跟踪检查。 15 6） 加强科学技术研究工作，掌握国内外高速公路养护科技发展动态，积极采用新技术、新工艺、新材料。 7） 负责青银高速公路年度养护计划和中长期改、扩建计划的制定和落实；负责专项工程、大中修工程的工程管理工作。 8） 合理利用公路技术状况评定系统和桥梁管理系统，科学编制养护工程计划及相应的养护方案。 9） 负责对养护工区养护经费进行审批，对养护经费的使用进行检查和监督。 10） 负责处管养护设备的管理工作，包括设备的购置、调剂、封存、大修及报废的审批工作；负责养护设备的建档、立制工作。 11） 负责全线的工程技术档案 (路线、桥涵、房建、安全设施等 )的管理。 12） 负责养护作业安全工作的监督管理。 13）负责组织 环境 运行控制和监测。 14）贯彻落实上级有关 环境工作 要求，督促落实 和环境 有关工作，对全处 养护环境 工作进行综合监督管理 。 15）负责 本部门 的综合治理、安全生产管理 。 16） 完成 领导交办的其它工作。 g. 信息科 1）负责本科室人员管理，加强对本科室人员政治品德、社会公德、职业道德和家庭美德教育，培塑高素质职工队伍。 2）负责机电系统的管理工作，保证机电系统正常运行 。 3）负责机电工程的建设、运行、保养、维修、维护管理 。 4）负责全处机电系统的发展规划、年度工作计划和专项整改计划 。 5）负责机电技术人员的技术培 训与考核工作 。 6）负责指导检查考核全线机电业务工作 。 16 7）负责全线监控管理工作 。 8）负责全线收费稽查管理工作 。 9）负责全线收费数据统计分析工作 。 10）切密关注行业发展动态，做好新技术的引进和开发工作。 11）负责年度各项工作任务目标的落实 。 12） 负责全处电工的技术管理和培训工作。 13）负责 本部门 的综合治理、安全生产管理 。 14） 完成领导交办的其他各项工作。 h. 计划科 1）负责本科室人员管理，加强对本科室人员政治品德、社会公德、职业道德和家庭美德教育，培塑高素质职工队伍。 2）负责汇总全线年度 养护 计划， 完成专项工程入库工作，完成专项工程的调整工作。 3） 负责专项工程管理办法的编写和修订工作。 4）负责专项工程的招标、合同签订、计量支付、变更单价审批、工程资金申请、工程审计等工作。 5）负责全处改扩建专项工程的前期工作。 6）负责组织实施全处的科技工作 。 7）负责本部门 的综合治理、安全生产管理 。 8）完成领导交办的其它工作。 i. 财务审计科 1）负责本科室人员管理，加强对本科室人员政治品德、社会公德、职业道德和家庭美德教育，培塑高素质职工队伍。 2）认真贯彻实施会计法和有关财经法规，建立、健 全财务管理制度，加 17 强财务监督。 3）依法设置会计账簿，进行会计核算，并严格执行收支两条线的规定。 4）负责财务收支工作，严格执行费用报销审批手续，做到一切按原则办事、按程序办事、按制度办事；按时解缴通行费等收入。 5）负责固定资产的财务管理工作，负责登记固定资产台账。 6）负责会计资料的整理、归档、保管。 7）负责年度财务收支预、决算的编制。 8）负责各类财务报表的编报。 9）负责全处财务稽查和财务内审工作。 10）负责全处的票证工作，负责票据的领取、发放、保管及核销；负责票证人员的业务管理、业务指导、业务 培训和考核。 11）负责全处会计人员的业务管理、业务指导、业务培训及考核。 12）负责 本部门 的综合治理、安全生产管理 。 13)完成领导交办的其他工作。 j. 收费站 1）负责本站收费队伍建设和管理，加强对收费人员政治品德、社会公德、职业道德和家庭美德教育，培塑高素质职工队伍。 2）完成管理处下达的收费任务； 3）按照管理处收费制度及规定组织收费工作。 4）做好收费系统设备的使用、管理、维护及日常保养工作。 5）对收费站的日常运营状况和各种收费数据进行分析、整理，制定改进措施。 6）做好所在地供电及供电设备 管理工作。 7）对倒卡、闯口、扰乱和破坏收费秩序的车辆和行为及突发事件在业务范围内进行现场治理。 18 8）做好站口保畅及文明服务工作，为司乘人员提供包括延伸服务在内的优质服务和帮助。 9）做好站内财务收支的会计核算，并按规定编制相关财务报表。 10）执行管理处下达的财务预算。 11）落实管理处制定的财务内部控制。 12）对本单位财务收支情况进行分析。 13）通行费票证管理，包括 的管理，通行费票据、磁卡的管理和使用。 14）做好通行费票据的核算工作。 15）做好站内人员管理和职工的后勤生活保障工作。 16） 对管理处各项规章制度提出完善和补充建议，据此制定收费站实施细则，并落实执行。 17）做好站内公文管理工作。 18）负责所在地的水、暖及食堂管理工作。 19）做好车辆管理工作。 20）按照管理处的相关制度组织实施收费站员工的绩效考核，在职权范围内应用考核结果落实奖惩，向上级提出奖惩建议。 21）收费站环境绿化、环境美化及其他形象建设工作。 22）协调收费站与外部相关部门的关系。 23）做好收费站争星创号工作。 24）按照管理处要求推行星级评比工作，组织开展各项有益活动，积极参加管理处开展的各项活动。 25）做 好站内党、共青团、工会、妇女组织及行风等日常工作。 26）做好站内信息化建设与管理。 27）做好 本站 综合治理、安全生产管理工作。 19 28）完成领导交办的其它工作。 k. 养护 工区 1）贯彻执行上级有关部门颁发的高速公路工程养护、设备、绿化、技术等方面的政策、法令、法规、标准、规范及规章制度的具体落实。 2）负责管养界内主线、匝道、桥涵及附属设施的日常养护、维修及保洁工作，使管养路段达到畅、洁、绿、美。 3）负责管养界内各种设施的外部清洁、整修工作。 4）对养护设备建档、立制，负责养护设备及养护车辆的日 常保养及维修工作。 5）负责全天候实施路况巡查，并对路、桥及其设施维护情况进行及时统计、归纳与上报；负责年度养护计划的归纳与上报。 6）负责交通量统计和整理工作。 7）负责管辖范围内沿线绿化、景观等的管理养护工作。 8）负责清除积雪等工作，保证高速公路安全畅通。 9）负责本部门人员的政治思想、业务素质、精神文明建设等工作；负责养护作业人员及车辆、设备的安全工作。 10）负责管辖界内路况资料、统计报表 (年、季、月报表 )等的归纳、总结、整理和上报。 11）负责公路技术状况评定系统和 桥梁管理系统的数据采集工作。 12）配合养护科做好专项工程的质量管理以及现场安全施工的管理工作。 13）做好 本工区 综合治理、安全生产 和环境 管理工作。 14）完成处领导交办的其它工作。 l. 监控调度中心 1）负责本中心人员管理，加强对本中心人员政治品德、社会公德、职业道德和家庭美德教育，培塑高素质职工队伍。 20 2）负责调度监控中心的全面工作 。 3）制定调度监控中心各项工作计划 。 4）负责所辖区域 的 机电设备故障的维修工作 。 5）负责所辖区域的监控管理工作 。 6）负责所辖区域的稽查管理工作 。 7）负责所辖区域 的数据分析工作 。 8）做好 本 中心 综合治理、安全生产 和环境 管理工作。 9）完成领导交办的其他各项工作。 C 岗位职责 各科室和各科室人员职责和权限由其岗位责任制和相关文件规定。 21 1 适用范围 手册是依据 19001质量管理体系 要求、 24001环境管理体系 规范及使用指南和 28001业健康安全管理体系 要求 标准的要求，结合本 管理处 实际情况编制的，用于证实本 管理处有能力稳定地提供满足顾客要求的服务和遵守国家有关质量 、环境和职业健康安全方面的法规要求，同时通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，规范 管理处 有关的活动，增强顾客及相关方的满意。 手册适用于 管理处 高速公路收费服务 、 公路养护、 机电设备维护等 全过程的质量控制及 管理处 服务过程中和活动范围内的环境和职业健康安全的控制 。 由于我处收费、养护等服务工作主要依据上级部门要求进行，当上级有变化时需要落实时，按 19001准中 求进行策划，不存在设计和开发工作，因此 19001准中 计和开发不适用我处，予以删减。 手册可作为 管理处 质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核、第二方审核和认证机构审核的依据。 2 引用标准 19000质量管理体系基础和术语 19001质量管理体系 要求 24001环境管理体系 规范及使用指南 28001职业健康安全管理体系 要求 3 术语和定义 手册采用 19000质量管理体系基础和术语、 T 24050 环境管理术语、 24001境管理体系 规范及使用指南及28001业健康安全管理体系 要求 范标准中的术语和定义。 手册还采用如下术语和定义： 22 a） 管理处 ： 河北省 高速公路 青银 管理处 。 b） 各部门 、各单位 ：指 管理处 机关各部门、各收费站、 监控 调度中心、 养护工区 。 c） 管理标准：指 19001量管理体系 要求、 24001境管理体系 规范及使用指南和 28001业健康安全管理体系 要求 。 d） 管理体系：指质量、环境和职业健康 安全管理体系。 e） 管理方针 ： 指 质量方针、环境方针和职业健康安全方针。 f） 供方 /供应商：指向 管理处 提供物资或劳务分包的组织。 g） 顾客：指 管理处 提供服务的接受者。 h） 相关方：受 管理处 质量、环境和职业健康安全业绩影响的个人或组织，如顾客、 管理处 职工 、供方、投资方、政府有关部门、社会团体等。 系汇编文件编号说明 文件编号： 文件 类别代号 别代号 01、 02.） 文件类别代号： 管理手册 C 程序文件 X 制度文件 J 制度记录 L 制度流程 C 内容 类别代号 ： 办公管理 合管理 23 人 劳 管理 务管理 群管理 会管理 费管理 息管理 护管理 划管理 ： 示 管理处 第一个程序类文件 示 管理处 第一个 收费 管理 类文件 示管理处第 一个 养护 管理类 记录 4 质量、环境和职业健康安全管理体系 要求 处长 和管理者代表的直接领导下，由 安全管理科 组织实施，建立 管理处 的符合管理体系标准要求的质量、环境和职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 采用 “则（ P策划、 D实施、 C检查、 A改进），不断提高对管理体系及其过程的有效性，增强顾客和相关方满意。 据目前的实际情况， 管理处 部分工作需要委托外单位进行，主要有： a） 公路养护工程、机电工程等 。 b） 新（改、扩 ）建工程项目的设计、施工等。 c） 部分机电设备维护工作 。 对上述外包过程， 管理处 将根据其规模和重要性，采用不同的方法对其进行 24 控制，同时对以上外包过程中产生的环境控制、安全风险控制提出要求，保证最终的生产经营服务满足顾客及相关方的要求，满足相关法规的要求。 件要求 则 量、环境和职业健康安全管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。 管理处 管理体系文件包括： a）管理方针与管理目标 。 b）管理手册：总体描述 管理处 质量、环境和职业健康安全 管理体系的纲领 性文件 。 c）程序文件：是对 体系主要要素 的 内容和步骤进行规定的文件 。 d）与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的 管理处 文件。 e）与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的外来文件：法律、法规、标准、规范及外部行政管理性文件等。 f）与管理体系有关的各类管理方案、报告、报表、计划、合同等 。 g）与管理体系有关的记录。 件的多少和详略程度应符合管理体系标准的要求，又要结合 管理处 的实际情况（包括过程及相互作用的复杂程度和人员素质等），以保证文件具有规范性和操作性。 件可以呈任何 媒体形式，如纸质、电子媒体等。 理手册 管理手册是全面描述 管理处 质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件，由 安全管理科 编写。它确定了 管理处 管理体系的范围、 管理处 的组织机构、职责和权限，对管理体系各主要过程及过程之间的相互作用进行了描述，包括为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用。 25 件控制 管理处 制定和实施文件控制程序，对与管理体系要求有关的所有文件进行有效控制，确保各有关场所都能使用有效的文件。 件发布前都应按文件控制程序中的规定进行审批，其中管理手册和程序文件 由 处长 批准。 件应有部门、单位名称、文件编号和发文日期等明确标识，必要时可编制分发号。 职能部门要及时收集、更新有关的法规、标准、规范及技术性资料，按规定确认其适宜性并控制发放。 部门收发文件时应建立收发登记，分类保存，以便识别和查找。 部门应确保各场所都能得到和使用工作所需的适用文件。 尤其对管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本。 件制定部门必要时应对所发文件进行定期评审，必要时对不适合 的予以更改。更改时须再次得到批准，并在新文件中说明更改情况。 到外来文件时应按规定审批其适宜性，并控制发放。 件作废时，对需要留存的文件应作明显标识，以防误用。 件的归档、查（借）阅按文件控制程序执行。 录控制 管理处 制定和实施记录控制程序，对各项活动中产生的记录进行控制，以提供管理体系符合要求及有效运行的证据。 全管理科 负责记录的归口管理。 部门按管理体系文件的规定建立相关记录，记录应有名称、编号、使用部门 、时间等标识，以便追溯。 录按规定要求填写，不得随意涂改，保证其真实准确、完整清