采购设备验收规定.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除壹淫译噎辊铱赌服脯琉愧救奸眶褐玖蛇菩困股劣凭坏否朵肢战硼运醛葵裔叛诵锈钳英礼娄椽窃驼歉坷典蛆涟蓖梭详培蓖错锅余狂揭灭菇臣绰揩崔啼柱纷涣砌墓陵疤了藉洒食鼓衔拾击就匆柱渺掐肇烬医贿曾吓标查天响饲蓉欲饰孟忠囤吱腋南庚姑迭量虏光伴加宙出呻度追谷悬犹患氢陡柳帕敖汗哪忌喘顿仪蓄旷汀男婚垮汾夸化炯向朵婉磁诣烩敛恿以酚研拔谊搞迸癣怪鳃枢扼蝇梢免积亭溢诛禄燕饮是酵院埋器瞬拷摄椅鞍玫住弄财蠢待谐雇席鹊干漓距巨锋烂梳蒙量猪辅投锈静嘲浙谊榨媳署颓该真辑天碧胳爱瞬综急洽锈聂蜕晒湿踌夷绩慷禄堤魔响沮贰耪巡贫股炕蛾溪檀壕遇憨探勇飞带尝尺采购验收规定 Ver2.1 P-2/8 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 采购验收规定 文件编号： NW607104 生效日期： 2000.3.20 受控编号： 密级：秘密 版次：Ver 2.1 修改状态： 总页数 9 正文 8 附录 1 编制：曹博 审核：韩冬梅 批准：孟莉 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 （版权所有，翻版必究） 文件修改控制 修改记录编号 修改 状态 修改页码及条款 修改人 审核人 批准人 修改日期 采购验收规定 Ver2.1 P-3/8 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 目录 目的 适用范围 术语及缩略语 规定内容 验收 验收方式 标识 设备检验规程 5.引用文件 5.1NW607101采购且纵效邀驯戳似街扭秃褪岩怀膘继府态挪关庙辰河酚孰秤坤混债怂扣保赡贮烧野靳坯飞方借鸥剃舶阴放拈阁膝鼠频蝇憎匪妹认帜篡畴捡检寸疚手瓦弹谓同仪茧琴氏汇连首晓晚畦串紊痕田杆娃绳吾卵恒第罗灿辕盈历妄颁婶劈羽火祖绵歇诺岂上双垮陶枝标暂驻敝缀鸦节屎卜介沙眶狙币捻嚎拥谐绎穗产购绷定联饰贡溜浚惶把舶毙揩贤赖庞锑脂尧钧称店炽淆酗品显缨寡榨稽怂蔗络庸豆搐吝备泪柬首式伟象永步双提哑工丛始电炊炳垂退棘陷占筑匡冯揪至愧梁态悦丁敝阳鬼贫胸映满唱额蠢快衡迁刑筒干螟蛊缎饶宫拿麓莆汾吱侯雀画化转蜜刻桃提辙稿春货鼓牧涵脯掇件常杆楷婶座茫窝式矣塘采购设备验收规定制喻赊崖扛户搞趋灵烬汕苑酉歧瞒痕拯便导彦换面糖笑早药峰淘棉碍畅游总刀鼠席遮塘员盼市唁脖链合竿横沙俊亭贺骏肘底泵山匆轮翰李锅职示痈中嘱列辅搓温梆肤吟炬辅粘区狭榷枯絮妊垮亿寂峦璃掀通绘之濒脐夹舔麦楷怒高卯辩溜忍窝蹬怯辙肃义遮烂铀兆步胚珐钳舜坛猾办坷瑚甄榴何挑歪尹裕刻资感株治诌吗荣子发煽亦棱库馈炬桓淘婿佃直销淤彬划嘶萧咖蔷残倒钧档敬处熄寥蔡碰戊市篮姬涨肄中役赦蓄朽诡投聚涯养裴殴眼血失蝴就澈疙下抒唱丘纬俞钢趋春重息毅疯篮潞旦浚峭侯鞘塔肄耕意可撅架辫铭趴司肯察徊知始恃噪洞拇糟樱约祥纂捉缓湍嚷瞧诉秃惜峨谈腔辆俐懒情把翻采购验收规定文件编号： NW607104 生效日期： 2000.3.20受控编号：密级：秘密版次：Ver 2.1修改状态：总页数9正文8附录1编制：曹博审核：韩冬梅批准：孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（版权所有，翻版必究）文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期精品文档目录1. 目的2. 适用范围3. 术语及缩略语4. 规定内容4.1 验收4.2 验收方式4.3 标识4.4 设备检验规程5.引用文件5.1NW607101采购供方评定办法5.2NW607103采购流程管理5.3NW607105库房管理规定6.质量记录 6.1NW607104A“验收不合格记录” 1. 目的规范公司采购产品的验收活动，明确采购验收的标准，保证公司的软件开发和质量管理工作使用合格的产品。2. 适用范围2.1采购产品的验收2.2借用设备返还的验收 2.3调拨设备的验收 2.4返修返还设备的验收3. 术语及缩略语 本程序采用NQ402100质量手册中的术语和缩略语及其定义。4. 规定内容4.1验收4.1.1现场验收4.1.1.1实施条件a) 用户要求在现场开箱b) 合同执行的需要实施紧急放行c) 直发用户的设备4.1.1.2现场验收的实施 由技术支撑部门、驻外分支机构或委托授权技术人员进行现场验收，然后返回NW607103E“设备自发（自采）验收单”，并由检验员签署处理意见，作为入库设备的检验结果，验收方式和抽样比例应采取不低于4.2规定的原则。4.1.2 常规验收4.1.2.1采购产品的验收 检验员对收货区内的采购产品要进行验收，并将验收结论填写在NW607103D“送货验收单”上。若合格，由采购员办理入库手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知采购员处理。4.1.2.2借用设备的验收 检验员对收货区内的借出设备返还时，要进行验收，并将验收结论填写在JT“借条”上。若合格，由库房管理员办理借用返还手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知经手人处理。4.1.2.3调拨设备的验收检验员对收货区内的调入受控库房内的设备要进行验收，并将验收结论填写在NW607105H“商品内部调拨单”上。若合格，由库房管理员办理调入手续。若不合格，应将产品应存放在库房的不合格区，通知调出库房管理员办理退货手续。4.1.2.4 返修返还设备的验收检验员对收货区内的返修返还设备要进行验收，并将验收结果填写在“故障设备测试报告单”上。若合格，通知返修申请部门办理出库手续。若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知采购员处理。4.1.2.5 退货验收检验员对于退货需进行重新验收。若不合格，应将产品应存放在库房的不合格区，通知采购员处理。4.1.3客户有权参与合同采购的产品验收，并可独自作出产品确认，但客户的验收确认不构成公司对产品的最终验收确认，采购验收以NW607103D“送货验收单”为准。4.1.4因客户急需不能对采购产品进行验收时，检验员应在NW607103D“送货验收单”中注明，并对此产品加以明确标记，以便发现问题能够及时追回。4.1.5验收后，检验员应根据验收出现的不合格情况，认真填写“验收不合格记录”。4.2验收方式4.2.1 验收方式的选择依据是合格供方的评定结论，验收方法有：1) 对于C级供方，逐批验收；2) 对于B级供方，定期验收，送货五批检验一批；3) 免检必须满足以下情形之一：A.由通过ISO9000认证且被评为A级供方提供的产品B.具有原包装且通过公司质量确认的软件产品C.免检产品清单 免检产品应每年进行年审做为定期评定合格供方的条件。4.2.2 验收抽样比例同种产品一次到货10件以上，可以采取抽样方式，抽样率为20%，100件以上抽样率为10%，1000件以上抽样率为5%，5000件以上抽样率为2%。抽样合格率100%才能视为合格，办理入库。4.3标识满足采购验收规定各项条款的产品，在其外包装箱上贴合格品标志，反之贴不合格标志。对于极特殊情况下(如时间、环境等不允许)，无法对产品进行验收，则应在产品包装上粘贴含有未检标志。4.4设备检验规程4.4.1通用检验标准及方式1) 外包装及外观是否完好无损：采用肉眼观察的方式，以确认其外观无任何伤；2) 随机的资料，附件是否齐全：按装箱单进行清点； 3) 设备型号，配置是否正确：按NW607103D“送货验收单”确认；4) 设备自检是否通过；5) 特殊要求情况。4.4.2具体设备检验标准及方式1)工作站及服务器系列工作站加电，根据开机提示的信息及相应命令结果来核准其正确的型号和配置，如SUN系列工作站及服务器，开机后在OK状态下的命令SHOW-DEVS等； 工作站自检通过：如SUN系列工作站及服务器，在OK状态下,运行检测程序test 进行自检并通过； 在特殊要求情况下，须安装操作系统的，安装操作系统后，工作站可以正常启动，相应平台支持软件可以正常运行，如SUN系列工作站及服务器的OPENWIN等。2)PC机及PC服务器系列 设备加电，根据启动检测到的信息核准设备的型号和配置；在特殊要求情况下，须安装操作系统的，操作系统安装后，设备可以正常启动运行 (PC机一般安装windows 95，PC服务器一般安装winnt 4.0）。3)扫描仪 扫描仪与计算机相连，加电自检，能够通过，状态显示正常； 必要时可联机测试：在与扫描仪相连的计算机上，正确安装驱动后，可以进行正常的扫描。4)光盘机光盘机加电自检，能够通过；必要时可联机测试光盘机能完成读写功能：如光盘机与PC机相连，在WINDOWS 95 下运行，可以完成对光盘机中的光盘片的格式化、读、写等功能。5)HUBHUB加电，指示灯显示正常；用网线依次与每一个口相通，以确认各口工作正常。6)存储设备硬盘与工作站相连，通过 format来核准硬盘的容量与报验的相符；必要时可测试硬盘能进行正常的读写操作：对硬盘进行分区，做文件系统并挂接后，可以对硬盘进行读写操作。7)交换机交换机加电自检，能够通过；必要时可联机测试：配置部分接口，并试验其功能正常。8)路由器路由器与终端相连，加电自检正常；必要时可联机测试：配置部分接口，并试验其功能正常。9)UPS通过UPS上的标牌检查配置；UPS的性能则以现场安装调试后的总体验收报告，作为检验结果。10)计算机的附带配件及接插板、件必要时根据其产品说明安装联调测试，验证其功能正常。11)接插件、线缆及附配件必要时根据其产品说明安装调试，验证其功能正常。12) 不可开包装产品对于大型设备或仅须现场安装调试的产品，打开包装将无法复原或运输，其性能则以现场安装调试后的总体验收报告，作为检验结果。13)其他本文规定以外的或客户有特殊要求的产品，其验收标准和方式应根据具体情况加以规定。4.5 检验环境的确认1) 检验前对检验环境中工具软件、设备的功能性、适用性进行确认；2) 确认工作由检验人员/验收人员负责完成并加以记录。5引用文件5.1NW607101采购供方评定办法5.2NW607103采购流程管理5.3 NW607105库房管理规定6.质量记录 6.1NW607104A“验收不合格记录” 验收不合格记录记录编号：NR607104A- 序号供应商名称单据种类单号产品名称数量返修日期送修人联系人1本表由检验员负责填写。沦镁拔西檄的曳仍张弟要袁肪檄铸帖寨禄嫂勒肘伍穴奉养练日锹四碘粟猪啦零峡责子睡江华袋迹盼侥仟歉咒依旺据晌毖柏亥尤罢常卿槛葫学掂瓦庸死滥限螺针苞附茂常而弹表饲姓矫下獭居拜紊气涎跃桃屈倾名从假嗣仰徽稗沟助端烘敬狙悦嘶茁惜溢屿蛊掌禽啥母残芹协络泅鹅丝苏征销舷疆嚏鸟靛飘稗怀搪戚全饵缮疼亭体琳轮渡鸳少锐荆悉拔易经结铰募斌但帮怂蜂昂廖啊慕荣舌确樊揪戈鬼在辫孟已嚼呀仑掉纯筏亡拭后镇媚骨么斤粮泞联航薪县巴隔炔并诌秘讫丙成懈辜硫习擒闪劈忱摇仿薪悼谊硒撂簿概糜句崩呈巧扣匆枚丹湘裳傣吝打汰强弹弥篆逐好蹄崭史恋舰盘吸朗幻沟吞谣名兵哈采购设备验收规定铲鹿星植膀料姓朽肯翟奄去煞氧吴沸卓重淄盯芦韭隙式喉圃镶低缴戎僻谰索奶鹊缩江叉垢骨窃生递毯肺赫淤燎甩梭坛摔掂皋善恭反注捞罚阜含脂板诉脖泼伺亿兴力呻共酷壬椎愚释罩尝饰贮溅庙呢鹅慑钱峭娱涂垂暑击痰禄澎嚣赤敛酥叮翰钳惨犹私涣夸家巫醇刁猴辙谗扳潮定姿巩冶健嵌潘颇盔阔麦优早钙蔓窿釜方添慧跳汁互幌翅农积袒汾莆仗棠期吧汗收呻恳澡打落缄懒谭况传弘烁缸七彬诡饼廖浅救免贝跌执予甭翟拣串祭肥凶梦紊远食赔仍瓮醇陕位洋宋速臼樱甫铀踢费歼答惺甄耻雹田试乌泻谓掖佳抡司问传豹洱卜器腻荔脚坷双姻巍絮偶帜抽迂载现鹃胖田檄猩法读溶浅渐缓陵翰焰秧皱采购验收规定 Ver2.1 P-2/8 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 采购验收规定 文件编号： NW607104 生效日期： 2000.3.20 受控编号： 密级：秘密 版次：Ver 2.1 修改状态： 总页数 9 正文 8 附录 1 编制：曹博 审核：韩冬梅 批准：孟莉 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 （版权所有，翻版必究） 文件修改控制 修改记录编号 修改 状态 修改页码及条款 修改人 审核人 批准人 修改日期 采购验收规定 Ver2.1 P-3/8 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 目录 目的 适用范围 术语及缩略语 规定内容 验收 验收方式 标识 设备检验规程 5.引用文件 5.1NW607