2016西峡园艺场部门决算公开.doc

2016年度西峡县园艺场部门决算公开目 录第一部分 西峡县园艺场概况 1、 主要职能二、部门决算单位构成第二部分 西峡县园艺场2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 西峡县园艺场 2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分西峡县园艺场概况一、西峡县园艺场主要职责（一）推广园艺新品种，促进园艺事业发展。（二）园艺技术服务，花卉新品种推广，莲鱼混养。二、西峡县园艺场决算单位构成西峡县园艺场位于五里桥镇白河湾村。定额补助事业单位，核定编制15人，其中：场长1名，副场长2名，经费实行财政定额补助管理，实有人员10人，退休9人。西峡县园艺场部门决算：本级决算。第二部分西峡县园艺场2016年度部门决算表一、收入支出决算总表 收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1404,157.00一、一般公共服务支出30二、上级补助收入2二、外交支出31三、事业收入3三、国防支出32四、经营收入4四、公共安全支出33五、附属单位上缴收入5五、教育支出34六、其他收入6六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出379九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出41404,157.0013十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出522453本年收入合计25404,157.00本年支出合计54404,157.00用事业基金弥补收支差额26结余分配55年初结转和结余27年末结转和结余562857总计29404,157.00总计58404,157.00注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。二、收入决算表 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计404,157.00404,157.00213农林水支出404,157.00404,157.0021301农业404,157.00404,157.002130104 事业运行404,157.00404,157.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计404,157.00404,157.00213农林水支出404,157.00404,157.0021301农业404,157.00404,157.002130104 事业运行404,157.00404,157.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表 收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1404,157.00一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出42404,157.00404,157.0013十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出532454本年收入合计25404,157.00本年支出合计55404,157.00404,157.00 年初财政拨款结转和结余26 年末财政拨款结转和结余56 一般公共预算财政拨款2757 政府性基金预算财政拨款28582959总计30404,157.00总计60404,157.00404,157.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表 项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计404,157.00404,157.00213农林水支出404,157.00404,157.0021301农业404,157.00404,157.002130104 事业运行404,157.00404,157.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出334,007.00302商品和服务支出9,135.0030101 基本工资241,093.0030201 办公费1,200.0030102 津贴补贴30202 印刷费30103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴费22,457.0030204 手续费30106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资20,457.0030206 电费2,935.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费50,000.0030207 邮电费30109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费303对个人和家庭的补助59,216.0030211 差旅费30301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费12,490.0030213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费30305 生活补助46,726.0030216 培训费30306 救济费30217 公务接待费2,000.0030307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金30227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费30313 购房补贴30229 福利费30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费3,000.0030315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出310其他资本性支出1,799.0031001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置1,799.0031003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计393,223.00公用经费合计10,934.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011125,600.003,500.003,500.002,100.005,000.003,000.003,000.002,000.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计第三部分西峡县园艺场2016 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明西峡县园艺场2016年收入总计40.42万元，支出总计40.42 万元，与2015年相比，收、支总计各增加10.22 万元，增长26 %。主要原因：补工资（2014年10月至2016年12月）。二、收入决算情况说明西峡县园艺场本年收入合计40.42万元，其中：财政拨款收入 40.42万元，占 100 %；事业收入0万元， 占0 %；经营收入万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。三、支出决算情况说明西峡县园艺场本年支出合计 40.42 万元，其中：基本支出 40.42万元，占 100 %；项目支出 0万元， 占0 %；经营支出 0 万元，占0 %。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明西峡县园艺场2016年财政拨款收支总决算 40.42 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加10.22万元，增长26%。主要原因：补工资（2014年10月至2016年12月）。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明西峡县园艺场2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40.42 万元，支出决算为40.42万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：农林水支出40.42万元，占100%。农林水支出（款）。年初预算为40.42万元，支出决算为40.42万元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明西峡县园艺场2016年一般公共预算财政拨款基本支出40.42万元，其中：人员经费39.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明西峡县园艺场2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0.5万元，完成预算的89%，主要原因：压缩三公经费支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年增加0.2万元，增长40%，主要原因：下乡农技服务增多。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。（二）公务用车购置及运行费0.5万元，完成预算的89%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数大于年初预算数的主要原因：下乡农技服务增多。决算数比 2015年增加0.2万元，增长40%，主要原因：下乡农技服务增多。（三）公务接待费0万元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待0批次、0人次。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明西峡县园艺场2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。西峡县园艺场2016 年机关运行经费支出1.1万元，比 2015年增减53.6%，主要原因：压缩经费开支。（二）政府采购支出情况。西峡县园艺场2016 年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，西峡县园艺场共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车1辆。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2016 年，西峡县园艺场共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。 第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包