季度宽带能力建设总结PPT课件

1 抢抓黄金机遇抢占宽带份额 宜宾电信宽带能力支撑 宽带专题 网络部2011年10月 2 目录 一 宽带能力建设主要工作总结 FTTX能力建设情况网络能力分析宽带建设预算执行情况FTTX需求提出情况投资与宽带净增匹配情况 二 存在的问题三 2011四季度重点工作安排 2 3 FTTX能力建设情况 FTTB N已开工建设1248个点位 共计56006线 已提供能力55034线 完成率98 26 FTTH累计提供能力82443线 计划完成率达到77 15 排名前三位的是江安县 珙县 长宁县 后三位的是屏山县 南溪县 高县 各县分公司的能力提供数量由县公司网络部和分管领导审核后上报 但近期发现少量FTTB点位未实施割接就上报提供能力 网络部正在组织查证 一旦查实将实施考核 4 网络能力分析 光宽带 截止9月 全市ONU宽带端口利用率61 56 完成年度目标值 高县 筠连县 屏山县未完成年度目标 需要加强业务放装或进行资源优化调整 特别注意10 12月该指标的平均值是公司年底绩效考核指标 务必重视并保证完成 光网络资源利用率 ONU纯宽带 5 网络能力分析 普通宽带 DSLANM ADSL资源用利用率 纯DSLAM 截止9月 全市DSLAM宽带端口利用率80 57 完成年度目标值 兴文县 屏山县 筠连县未完成年度目标 需要加强业务放装或进行资源优化调整 针对近期ATM设备下线 该部分设备在资源系统中请及时进行删除 特别注意10 12月该指标的平均值是公司年底绩效考核指标 务必重视并保证完成 6 宽带建设预算执行情况 2011年宽带投资预算9264 93万元 占比65 45 其中IP城域网630万元 FTTX等8634 9334万元 执行进度 已使用8234 5278万元 已实施立项审批中项目1485万元 缺口资金454 5944万元 拟使用2012年宽带资金解决 各宽带资金已分解到各区县分公司 7月根据半年宽带发展情况进行了清算 兴文县 高县 筠连县 江安县资金已超计划 7 FTTX需求提出情况 FTTH计划建设106746线 覆盖 1 9月累计提出106864线 完成率100 11 其中南溪县 筠连县 现业需求提出较好 屏山县 珙县 江安县需求提出较差 FTTB N计划建设60000线 1 9月累计提出56006线 完成了93 34 其中长宁县 宜宾县 现业需求提出较好 屏山县 筠连县 高县需求提出较差 FTTH需求提出情况 FTTB N需求提出情况 8 投资与宽带净增匹配情况 全市各区县分公司投资占比和宽带净增占比基本匹配 现业效益管控较好 兴文县公司需要加强投资效益管控 投资与宽带净增匹配分析 9 目录 一 宽带能力建设主要工作总结 FTTX能力建设情况网络能力分析宽带建设预算执行情况FTTX需求提出情况投资与宽带净增匹配情况 二 存在的问题三 2011四季度重点工作安排 9 10 FTTH工程管控薄弱 县公司工程管控人员少 能力不足 对市公司下发的设计规范 施工规范理解不到位 执行不严格 对工程现场的管控检查不到位 FTTH工程进度偏慢 1 9月完工9 7万户 单点验收完成8 2万户 FTTH资源录入工作繁琐 实体资源由施工单位录入 逻辑资源需县公司录入 由于县公司录入人员不足 操作不熟练 甚至无人熟悉资源录入规范 造成逻辑资源录入不及时 实体资源无审核 影响单点验收和放装进度 数据来源 FTTX工程实施系 问题一 FTTH规模推进滞后 对当前宽带业务 盛世危机 的客观现实认识不足 对FTTH的战略性认识不足 对FTTH工程 用户放装等强势推进力度不够 实际推进中不是积极推动前后端加强联动 换位思考 协同解决 而是放大困难 前后端联动问题多 10 11 农村专项需求上报分析农村专项需求上报较慢 市场部在7月就发出需求收集通知 但直到9月初才收集到位 延误了工程开工时间 从网络部现场巡检情况来看 部分县分公司的网络部经理 支局长不熟悉公司需求申请流程 不知道需求提出原则 需求点位提出盲目 用户发展量预测不准确 问题二 上半年FTTB N建设进度慢 11 FTTN B全年计划53718线 直到8月底才完成42000线 在公司领导高度重视后才加快建设进度 在10月10日完成了53000线 影响了农村宽带发展 网络部在年初轻FTTB重FTTH建设 忽略了对FTTB N的统筹协调和进度追踪 12 铜缆退网规模远等于目标值全市退铜量 1 34万线对公里 退铜量太小 远不能满足自用 产生近3万线对公里借货量 全市退铜净收益为0 无法争取到省公司的奖励资金 下一步要求 进一步加强铜缆退出的管理力度 必须尽快解决铜缆自用缺口 出台铜退工作激励政策 以追补资建设资金方式按1 1 2的比例激励县公司铜退工作 问题三 铜缆退出量远低于预期目标 12 13 目录 一 宽带能力建设主要工作总结 FTTX能力建设情况网络能力分析宽带建设预算执行情况FTTX需求提出情况投资与宽带净增匹配情况 二 存在的问题三 四季度重点工作安排 13 14 四季度工作安排 FTTX能力提供目标 FTTH建设 FTTB N建设 全年计划建设FTTH106864线 已提供能力82443线 计划建设FTTB N56006线 已提供能力55034线 10月30日前完成全年计划任务 10月低启动2012年FTTX能力储备工作 11月计划建设FTTH16012线 FTTB5000线 12月计划建设FTTH16012线 FTTB5000线 2012年能力储备要求10月份提供需求并完成会审 11月1日开工 12月30日全部竣工并提供能力 FTTB计划的10000线只是总量控制 各县公司只要有需求就及时上报 15 四季度工作安排 IPTV能力提供目标 宜宾CR提供2 10G上行链路 下行应开4 10G 由于CR资源不足 只开了1 10G下行链路 完成南岸 大观楼 上江北 长宁县BRAS的IPTV的部署 于10月12日 宜宾完成E8叠加 30元单产品流程穿越测试 目前 光速E9资费包套餐省公司正在叠加测试中 完成中兴机顶盒客户部装移中心人员安装 设置 培训工作 完成12个小区IPTV能力开通 现业五金机电汽配城 和美佳园 宜都天成苑 外滩一号 长江国际青年城 莱茵河畔 地中海 太阳岛 地中海南湾 二期 碧峰园 长宁县蜀南郡 长宁县半岛豪庭 完成华为 中兴FTTH设备IPTV用户的测试工作 完成1个碧峰园用户的安装 使用工作 完成宜宾县 珙县E320上宽带用户的清理 替换割接到M6000的工作 其割接用户数达4 3万线 3季度能力 继续完成现业上江北ERX1440宽带用户的清理 替换割接工作 其用户数达到2 5万线 根据市场IPTV业务发展需求 网络部将继续实施FTTH小区的IPTV能力改造 部署 VLAN清理等相关工作 提前做好FTTH小区具备IPTV开通能力 全力配合 支撑前端完成IPTV业务受理 安装 调测等支撑工作 满足IPTV业务的顺利推广 继续协调省公司 力争10月底完成CRS的板卡扩容工作 满足南溪县M6000的替换割接需求 10月30日前 完成华为 中兴FTTB的流程穿越测试工作 完成IPTV开通测试工作 11月20日前 力争完成江安县M6000的上线测试工作 12月20日前 完成E320的替换割接工作 满足江安IPTV能力的提供 11月20日前 完成宜宾县 珙县 南溪县IPTV的业务能力提供 12月20日前 完成高县 筠连县 兴文县 屏山县IPTV业务能力的提供 4季度重点 16 11月1日起启动无条件受理装机流程 全面支撑宽带业务发展 10月25日 网络部提供建设所需备货清单交采购中心 10月30日前 采购中心根据网络部提供的备货清单 采购相应规格数量材料并长期保证库存数量充足 确保工程材料供货及时 前后端统一报表 常规项目网络部每周通报 应急项目中调中心每天核对 常规项目 审核时间点 按需求紧急程度 1天内完成审核 工程时限要求 FTTH 10天内提供能力 FTTB N 箱体内扩板卡的3天提供能力 需新建箱体的10天提供能力 电缆延伸 3天内提供能力 流程 需求部门 中调中心 网络部 应急项目 需求收集会审 每周一下午会同市场部 公客部 服务部召开常规需求评审会 工程时限要求 常规流程从需求审批完成到建设交付时间必须控制在60天内 具体时限执行最小周期时限 流程 需求部门 市场部 网络部 公司领导 启动无条件受理流程 支撑宽带规模放装 举措1 启动无条件装机受理 会审原则 城区有FTTB箱体空间的采用插设备板卡方式扩容 不能插板卡的首选FTTH覆盖 不得已才采用新增FTTB箱体扩容 零星应急可以考虑配线电缆延伸 17 目标 10月底完成2011全年FTTX建设任务 FTTH完成106864线 FTTB N完成56006线 12月底完成2012年能力储备 建设FTTH32024线 FTTB10000线 作为一把手工程 各部门充分协同 联动 确保FTTH网络上规模 用户上规模 加强基础管理 保证工程质量 10月底网络部将组织相关部门实施工程质量大检查 走线规范 标准 1 质 量并重 100 完成年度FTTX任务 举措2 质量 效益管控 17 2 坚持有效益 分梯次的原则 实施农村宽带网络建设 农村宽带网络建设原则城 存 政优先 宽带业务发展和网络建设应优先考虑城市区域 存量用户 政企用户 其次考虑农村网络建设 坚持效益评估 静态投资回收期不高于3年 坚持进行效益后评估 每宽带端口平均造价不高于1500 半年内新增宽带用户不低于建设端口规模的40 农村专项工程进度管控和效果评估以FTTX工程实施管理系统和资源管理系统为取数来源 按照单项需求进行进度管控和效果评估 18 举措3 实施全程业务流程管控 确保及时提供放装能力 规范工程资源录入 通过强化培训 规范录入 严格管控进行工程新建资源的输入 规范工程单点验收 通过规范 细化标准 多部门参与 对工程实体资源输出严格管控 规范工程业务测试 通过规范 细化标准 多部门参与 对工程逻辑资源输出严格管控 规范工程资源发布 通过规范流程 对资源输出发布严格管控 19 强化培训 规范录入 严格管控 组织工程施工单位人员开展FTTH资源管理规范 资源管理流程 资源录入相关培训 以工程例会形式随时通报施工过程中发现的问题并及时解决 加大对工程施工单位的考核力度 要求工程施工单位资源的完整性 准确性 规范性必须达到100 如未达到100 每低一个百分点扣1 的工程施工费 全市集中统一由工程施工单位录入新建资源的实体信息 由各维护部门录入新建资源的逻辑信息 各维护部门对工程施工单位录入的实体信息进行审核 按月将施工单位在资料交付 资源录入中存在的问题反馈到网络资源中心 由网络资源中心落实考核 规范工程资源录入 20 制定标准 现场核查 修订 2011年宜宾电信工程建设管理实施细则 对FTTH工程在投入使用前的单点验收标准进行了明确 所有FTTH设备在施工完成后3 7个工作日内由网络部牵头开展单点验收 工程交接或验收时维护部门必须进行资源数据 含标准地址 现场标识 关联准确 衰耗等核查 未达标准不得签字验收 规范工程单点验收 资源中心对资源表 覆盖地址 现场标识等规范进行检查 装维中心对现场标识 钥匙的移交进行确认 对末级分光器出口光衰进行核查 接入维护中心对分光器关联情况进行核查 对施工工艺进行检查 21 百分百测试 百分百合格 在单个小区 点 FTTH资源录入完成后 由网络资源中心牵头开展业务测试 测试根据施工单位的FTTH资源录入表 每一PON口下抽取一个覆盖地址进行测试工单的受理 网络资源中心协同客户服务调度中心 接入维护中心开展FTTH失败工单分析 及时更正网络资源数据 含标准地址 错误和配置错误等问题避免退单 确保给现场装维人员提供及时有力的支撑 9月FTTH资源自动配置成功率达到92 规范工程业务测试 装维中心按业务测试单 在机房内挂终端进行测试 完成上网及语音拨打测试 对测试不成功的及时反馈 修改 再行测试 直至全部测试通过 22 规范工程资源发布 待单点验收 业务测试通过后 资源中心再次核查系统资源 开放资源系统资源数据 发起新增资源通知 告知营业及客户部门进行业务受理 规范资源信息发布模板 各单位只有见此模板的通知 才能进行受理渠道部门接到通知后 即可进行业务受理等相关工作 现场单点验收 在机房内以Pon口为单位进行业务测试 资源发布 23 举措4 政企团购项目支撑 1 县公司政企团购项目由县公司政企部上报市政企部审核后统一在工程实施管理系统中发起需求流程 网络部安排实施 2 市公司政企团购项目由市政企部在工程实施管理系统中发起需求流程 网络部安排实施 3 网络部接到需求后当天完成会审 5天内完成设计 15 20天完成施工 目前已收到市政企部团购项目13个 已有2个项目完成施工 2个项目正在施工 其余基本完成设计 还未收到县公司项目 24 举措5 修正属地化项目管理办法 强化县公司对项目的过程管控 项目需求及审核 1 负责需求收集与汇总 提出业务发展指标 初步建设方案 投资效益估算 2 负责在建管系统中发起需求 并按流程权限进行审批 3 在工程实施管理系统中录入宽带能力建设需求 项目设计 批复及变更 1 负责指派专人配合设计单位进行现场查勘 并提出技术方案建议 2 负责派人参与工程设计会审 对技术方案 建设规模 赔补费用 市电引入费用 征地费用等提出