新店开业计划及费用预算表(终稿).xls

开开业业计计划划表表 序序号号 任任务务项项目目负负责责部部门门责责任任人人预预计计完完成成时时间间 1开开业业前前- -选选址址 1对目标地区进行潜力客户的市场调查 2新商场所在地的调查和研究 3确定总平面图运营部王刚 4研究&批准开店预算 5向总部各相关部门公布新店开业相关信息 6装饰工程运营部王刚 7门禁监控系统 8货架，设备进场 9初步验收（如发现问题，立即整改） 10 每天向总部反馈一次整改结果，直至所有整 改项目完成。 11 工程部/设备部-营运部做全面交接，签署交接 文件 2开开业业前前- -证证照照 A开开业业前前必必须须办办理理的的证证照照 1当地工商局企业名称预先核准 2消防安全检查合格证 3食品流通许可证 4营业执照 5组织机构代码证 6税务登记证 7申请银行账号&POS机安装 B根根据据当当地地政政府府要要求求可可能能需需要要办办理理的的证证照照 8酒类零售许可证 9进口酒类许可证（供应商提供） 3开开业业前前- -招招聘聘 A总总部部NSO通通知知RHR新新商商场场招招聘聘正正式式启启动动 1通过报纸、广告等媒介开始招聘 2员工招聘 3 评估内部候选人 关键职位（店长，储备店 长） 4人事经理直接向总经理汇报的人员招聘 5 季节性用工兼职或劳务工招聘（尤其在传统 节日开业门店） B招招聘聘会会（依依据据岗岗位位空空缺缺） 6基于FTE计划核查新店空岗 7对已招聘员工内部评估 4开开业业前前- -培培训训 1人力资源经理在区域/门店培训 2店长/员工在培训商场培训 3顾客服务培训（登记、电话、假货、索赔） 4 顾客服务培训（开业前程序和规定）- 标准化 规定/流程 5空位检查培训 6给商场作价格比较系统的培训 7 所有员工（CM特别关注）商品分类、产品知 识培训 营销策划孙莹 5开开业业需需求求 A开开业业前前及及开开业业后后支支援援 1 开业前7天安排；安排开业前、开业期间、开 业后的支援日程表 2运营部安排各门店店长/员工支援 6新新开开店店前前期期准准备备 1新开店租赁合同 2新开店组织架构 3新开店-备用金（支付宝账户） 4 邮件通知总部及各门店,新开门店地址和电话 和邮箱地址网络安装 7客客户户开开发发准准备备 A行行动动计计划划准准备备 1根据园区内入住业主数量,做客户开发计划 2园区内销售区域划分 3新开店人员评估和奖励方式确定 4客户开发工具、相关资料准备 5开业活动DM提供给门店营销策划何启迪 8开开业业前前准准备备 A设设备备 1冷冻冷藏柜 2电子秤 3生鲜塑料制品到货 4多功能食品料理机安装 5灭蝇灯 6员工更衣柜 7手推车 8新开店硬件安装-厨房用品,电视等 9新开店办公设备购买-文具 10 新开店办公硬件购买-电脑,传真机,复印机安 排 11新开店购买办公家具运营部王刚 12购买保险箱（如果需要的话）运营部王刚 13完成室内墙面，广告带，柱子的粉刷 14木工制作/酒区/装饰柱/装饰板/名牌等 15商场装饰带/柱子/招贴/挂旗 等装饰图片营销策划何启迪 16定制装饰工具/配件/材料送达 17货架通道和商品描述刻字装饰等 18商场装饰指示制作营销策划何启迪 19设备接收/安装/装饰 20广告装饰准备营销策划何启迪 21设备使用交接 BIT/IM 22电脑设备到货 23电脑设备安装 24系统-考勤卡 25 准备内部电话清单和门店电话/地址-所有门店 地址 C服服务务合合作作 27开业安全报告&派出所备案 28社区/物业公司沟通工作 29工作计划准备-为门店人员制定规则,制服 10客客户户需需求求分分析析 1当地市场调研准备工作和确定当地竞争对手 -列出当地竞争对手 -列出竞争对手拜访计划 2当地市场调研的实施 -竞争对手拜访 -竞争对手拜访后的报告 -竞争对手分布图 3将市调报告发给采购&运营部门 4核心客户商品需求培训 11开开业业前前推推广广 A开开发发工工具具 1拜访客户礼品，签订80%业主同意书 2新开门店促销活动培训营销策划何启迪 3第一次短信息，微信提示客户开业营销策划何启迪 4第二次提醒顾客开业临进营销策划何启迪 12开开业业活活动动 A开开业业商商场场营营运运检检查查工工作作 1 全品项出样情况检查（有库存没出样） 2 全部广告商品检查-库存（重点0库存商场） ，价格（系统和邮报价格差异），信息（商 品或促销活动和实际的区别） 3门店所有工作人员卫生健康证检查 4发现问题的后续跟踪行动 13开开业业后后运运营营 A开开张张后后营营运运活活动动 1开张后的客户跟进 2个月后，做出顾客恳谈会计划 3月度顾客恳谈会 4通过客户恳谈会回顾当地的品项 5拾漏补遗调整顾客档案，寻找潜力顾客 B开开张张后后市市场场活活动动 6DM邮报营销策划何启迪 7SMS campaigns短信营销策划何启迪 8微信营销策划何启迪 9 Customer survey monthly analysis顾客调查 月度分析 10Tele sales电话销售 11门店活动组织营销策划何启迪 C指指标标设设定定及及沟沟通通 12运营发送指标分解方法及模板给门店 13 门店根据IP设定从开业前6个月到第二年年末 的客户&销售发展计划 14 根据IP设定开业当年的（核算奖金的）销售 指标月度分解计划，该计划需店长及总部确 认 15总部确认最终的一整套销售指标 实实际际完完成成时时间间是是否否完完成成备备注注 开开业业计计划划表表 门店开拓进度（12月&1月） 月度十二月份一月份 负责部门接口人 周1-6日7-13日14-20日21-27日28-3日4-10日11-17日18-24日25-31日 新店选址（签约数量）544333333曲馨 装修进度5222222王刚 办公设备5夏明辉 设备5唐群 软装5何启迪 人员招聘12128888888夏明辉 门店数555101214161820刘洪洋 注册会员数300033003600390042004500刘洪洋 日均订单数4004807008009001000刘洪洋 转化率13.33%14.55%19.44%20.51%21.43%22.22%刘洪洋 客单价404045455050刘洪洋 日均销售额160001920031500360004500050000刘洪洋 店员数404856647280刘洪洋 人均订单数101013131313刘洪洋 毛利率10%10%10%10%10%10%10%10%10%刘洪洋 新新店店开开业业预预算算明明细细 报报表表日日期期：20152015年年 月月 日日 序号部门项目名称用款金额用款日期 预算或合同 金额 1 总公司 营销企划 企划费(按项目分别列出) 2 DM单240 3 宣传促销礼品4000 4宣传费 5 场内布置费8915 6 场外促销活动费0 7 制作费1320 8 印刷费600 装饰费 儿童椅200 边桌(黑色）78 吧台凳960 高圆桌560 展示木筐648 假树200 招财树 480 鸿运当头 外边假花500 假草坪500 壁灯220 壁灯安装材料100 假篱笆380 工具箱100 挂钩20 炭包100 绿萝240 手提金柜130 9其他 10 优惠券3000 11 电梯广告3500 12 兼职人员0 员工服装800 其它1300 13小小计计：29091 14 行政人事 电脑设备 15办公用品及耗材 17餐费 18其他 19小小计计： 20 财务部 房产税 21工商办证工本费用 22小小计计： 供应部 设备费用 23新开店面展示货品款（明细） 24新开店面赠品款（明细） 25小小计计： 26 分公司（门 店） 新开店 租金（含中介费） 27员工工资（含店长） 28物流费 29能源费（水/电/物业/采